【優(yōu)】實(shí)用的方案公司
為了確保事情或工作科學(xué)有序進(jìn)行,時(shí)常需要預(yù)先制定方案,方案可以對(duì)一個(gè)行動(dòng)明確一個(gè)大概的方向。方案要怎么制定呢?下面是小編精心整理的方案公司6篇,希望能夠幫助到大家。
方案公司 篇1
一、活動(dòng)目的
元宵佳節(jié)來(lái)臨之際,組織青年員工進(jìn)行戶外拓展活動(dòng),以此激發(fā)員工的潛能,提升和強(qiáng)化個(gè)人心理素質(zhì),豐富員工生活,為青年員工創(chuàng)造一個(gè)融洽、和諧、健康的氛圍,調(diào)動(dòng)工作積極性,緩解工作壓力,實(shí)現(xiàn)勞逸結(jié)合,同時(shí)讓團(tuán)隊(duì)成員能更深刻地體驗(yàn)人與人之間唇齒相依的關(guān)系,培養(yǎng)整體作戰(zhàn)的全局意識(shí)和合作精神,提高團(tuán)隊(duì)績(jī)效,激發(fā)出團(tuán)隊(duì)更高昂的工作熱誠(chéng)和拼搏創(chuàng)新的動(dòng)力,使團(tuán)隊(duì)更富凝聚力。
二、計(jì)劃時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用
1、時(shí)間:
2、地點(diǎn):
3、標(biāo)準(zhǔn):XX元/人(暫按100人核價(jià)) 活動(dòng)預(yù)算:
三、活動(dòng)內(nèi)容及時(shí)間安排
7:20—7:30全部人員在公司樓下集合 7:30—7:35點(diǎn)名清點(diǎn)人數(shù) 7:40準(zhǔn)時(shí)出發(fā)
9:00—11:30開(kāi)始拓展項(xiàng)目活動(dòng) 12:00—13:30午餐
14:10—16:30自由活動(dòng),可去往滑雪場(chǎng)進(jìn)行雪上項(xiàng)目 16:30—17:30清點(diǎn)人數(shù)、返程
四、活動(dòng)具體方案
活動(dòng)對(duì)象:公司全體青年員工 活動(dòng)組織者:
游戲活動(dòng):
1、五毛和一塊
規(guī)則:在游戲中,男生就是一塊錢(qián),女生則是五毛錢(qián)。
游戲開(kāi)始前,大家全站在一起,裁判站邊上。裁判宣布游戲開(kāi)始,并喊出一個(gè)錢(qián)數(shù)(比如3塊5、6塊或8快5這樣的),裁判一旦喊出錢(qián)數(shù),游戲中的人就要在最短的時(shí)間內(nèi)組成那個(gè)數(shù)的小團(tuán)隊(duì),打比方說(shuō)喊出的是3塊5,那就需要三男一女或七女或一男五女之類的小團(tuán)隊(duì)。請(qǐng)記住動(dòng)作要快,因?yàn)橘Y源是有限的,人員也很少有機(jī)會(huì)能平均分配,所以動(dòng)作慢的同志可能會(huì)因?yàn)樯賻讐K或幾毛錢(qián)而慘敗,所以該出手時(shí)就出手,看見(jiàn)五毛(mm)先下手為強(qiáng);當(dāng)然動(dòng)作快的人員不要一味的拉人,有可能裁判叫的是3塊5,但你們團(tuán)隊(duì)里已經(jīng)變成5塊了,這時(shí)候你就需要踢人了,該狠心時(shí)就狠心,一般被無(wú)情踹出去的都是可憐的一塊。反應(yīng)要快,裁判一說(shuō)出來(lái)錢(qián)數(shù),就要立刻知道分別由幾男幾女的.團(tuán)隊(duì)可以達(dá)到要求;動(dòng)作也要快,搶五毛和踢一塊都要又快又狠。
2、一反常態(tài)。
規(guī)則:上場(chǎng)的隊(duì)員聽(tīng)主持人的號(hào)令,作出與號(hào)令相反的動(dòng)作。比如,主持人說(shuō)舉右手,隊(duì)員則舉左手。
3、占領(lǐng)陣地。
規(guī)則:每隊(duì)六人要求游戲開(kāi)始后先共同站在一張報(bào)紙上,各人身體的任何部位,不得碰地,成功后再撕去一半報(bào)紙站,接著再撕去一半直至失敗,最后以最佳辦法能站進(jìn)最小報(bào)紙的隊(duì)為勝。
4、坐地起身
項(xiàng)目類型:團(tuán)隊(duì)合作型 道具要求:無(wú)需其他道具 場(chǎng)地要求:空曠的場(chǎng)地一塊 項(xiàng)目時(shí)間:20分鐘—30分鐘 游戲規(guī)則:
要求四個(gè)人一組,圍成一圈,背對(duì)背的坐在地上; 在不用手撐地站起來(lái);隨后依次增加人數(shù),每次增加2個(gè)直至10人。在此過(guò)程中,工作人員要引導(dǎo)同學(xué)堅(jiān)持,堅(jiān)持,再堅(jiān)持,因?yàn)槌晒ν褪窃賵?jiān)持一下。
活動(dòng)目的:這個(gè)任務(wù)體現(xiàn)的是團(tuán)隊(duì)隊(duì)員之的配合,該項(xiàng)目主要讓大家明白合作的重要 性。
5、搭橋過(guò)河
項(xiàng)目類型:戶外素質(zhì)拓展游戲、競(jìng)技娛樂(lè)游戲 參賽人員:每隊(duì)派六人上場(chǎng)(2男4女)
場(chǎng)地要求:一片空曠的大場(chǎng)地 比賽賽距:30米 需要道具:小地毯(報(bào)紙或者毛巾布等)
游戲規(guī)則:
賽道兩頭各一組,每組分三人自由組合,起點(diǎn)組手持四塊“小地毯”,由第一名隊(duì)員向前搭放“小地毯”,第三個(gè)隊(duì)員不斷地把身后的“小地毯”傳給第一個(gè)隊(duì)員,三人踩著“小地毯”前進(jìn)30米,其距離為30米(以一籃球場(chǎng)寬為準(zhǔn),來(lái)回),要求腳不能觸地,繞過(guò)障礙物回到起點(diǎn),待三人全部過(guò)界后另一組將接過(guò)“地毯”以同樣的方式往回走,最先到達(dá)起點(diǎn)的為勝。按時(shí)間記名次,按名次記分。
競(jìng)賽規(guī)則:
。1)、參賽隊(duì)隊(duì)員在起點(diǎn)線外準(zhǔn)備。待一組隊(duì)員全部到達(dá)終點(diǎn)時(shí)另一組才能開(kāi)始接力。
。2)、比賽過(guò)程中只要有腳觸地的情況,均視為犯規(guī)。并按觸地次數(shù)對(duì)比賽用時(shí)給與增加。
活動(dòng)目的:本活動(dòng)旨在培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù),訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的協(xié)調(diào)能力。
6、留影返回
方案公司 篇2
一,宗旨:提供優(yōu)質(zhì)XX服務(wù),不搞惡性競(jìng)爭(zhēng)。致力于員工伙食改良、使員工安居樂(lè)業(yè)與企業(yè)共同發(fā)展。
方案一:貴廠免費(fèi)提**場(chǎng)地及免費(fèi)提**我司員工宿舍,我司可投資全部食堂設(shè)備,但合約期限須五年以上.期間雙方若終止合作,貴廠必須折價(jià)購(gòu)買我司投資的廚房設(shè)備,按每年折舊20%計(jì)算,合作期滿設(shè)備歸貴廠所有.我司將廚房設(shè)備清單交貴廠簽字蓋章認(rèn)可后雙方各執(zhí)一份,經(jīng)營(yíng)期間我司負(fù)責(zé)廚房更新或維修,費(fèi)用自理.
方案二:貴廠免費(fèi)提**場(chǎng)地并投資全部食堂設(shè)備,免費(fèi)提**我司員工宿舍,貴廠將廚房設(shè)備清單交我司簽字蓋章確認(rèn)后雙方各執(zhí)一份,經(jīng)營(yíng)期間我方負(fù)責(zé)廚房具更新或維修,費(fèi)用自理.合同期滿我司按清單交還設(shè)備,如有損壞或遺失按市場(chǎng)折舊價(jià)補(bǔ)償。(或雙方協(xié)商貴廠現(xiàn)有廚房設(shè)備使用方法)
六、水電及燃料:
水電、燃料費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商決定。
七、餐廳環(huán)境:由我司專職員工布置標(biāo)語(yǔ)、標(biāo)識(shí)及健康衛(wèi)生專欄。
八、飲食安全責(zé)任:正式簽訂合同后,由我司根據(jù)貴司所報(bào)實(shí)際就餐人數(shù)向中國(guó)人民保險(xiǎn)公司購(gòu)買飲食責(zé)任險(xiǎn)。
九、餐費(fèi)及**應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):例如:
員工9元/天標(biāo)準(zhǔn).(干部無(wú)限制)
1.早餐:提**粥粉面多個(gè)品種任選1種:
a.粥類:白粥、綠豆粥、皮蛋瘦肉粥、八寶粥、豆?jié){等;
b.糕點(diǎn)類:饅頭、肉包、素包、油條、麻圓、蛋糕、豆沙包、酥皮面包等;
c.炒粉類:炒米粉、河粉、湯米粉、湯河粉、肉絲、蛋炒飯、揚(yáng)州炒飯等;
d.配菜:自制咸菜、茶葉蛋、花生米等。
2.中、晚餐:
可根據(jù)員工口味開(kāi)設(shè)川湘菜窗口、粵菜窗口、東北菜窗口、小炒窗口、燒烤窗口、中西面點(diǎn)窗口.
a.員工9元/天,提**6-8個(gè)品種,任選一葷二素,保證葷菜份量50~80克/餐/人,素菜份量300克/餐/人。
b.干部無(wú)限制,中晚餐可根據(jù)自己喜愛(ài)的口味及菜肴選擇售飯窗口就餐.也可以圍臺(tái)就餐,8人一桌。(雙方共商餐標(biāo)和就餐標(biāo)準(zhǔn))
另附:A.米飯不限量**應(yīng),以吃飽為原則,但嚴(yán)禁浪費(fèi);
B.夜宵可提**正餐或各式面點(diǎn)小吃,**應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用另計(jì)。
十、結(jié)算方式:
由我司開(kāi)收款收據(jù)、如貴廠需要稅金****、****的稅金由貴廠承擔(dān)。
十一、服務(wù)方式:
1.就餐時(shí)間:根據(jù)廠方工作時(shí)間,以廠方書(shū)面通知為準(zhǔn)。
2.就餐方式:
。1)所有人員采用月卡就餐,每月底最后五天由我司人員將月餐卡交于貴司相應(yīng)負(fù)責(zé)人發(fā)放下月餐卡;
。2)餐卡遺失補(bǔ)辦.破損更換需由廠方后勤部門(mén)開(kāi)具證明后方可到飯?zhí)酶鼡Q
3、供應(yīng)方式:排隊(duì)打菜,由我司工作人員負(fù)責(zé)打菜;打飯、打湯由員工自己操作(但嚴(yán)禁浪費(fèi)糧食)。
4、餐具清潔:由我司工作人員統(tǒng)一清潔餐盤(pán),并集中消毒處理。
5、計(jì)劃:每周六前將《生產(chǎn)計(jì)劃菜單》交貴廠審核,通過(guò)后公布于專欄,以便就餐人員明了。如因季節(jié)因素或其它客觀原因,偶爾的變動(dòng)需向廠方申報(bào),每周計(jì)劃達(dá)成率90%以上。
6、食堂衛(wèi)生:每日桌椅、地面例行清潔,每周一次大掃除,徹底清潔衛(wèi)生死角、下水道,消滅四害(詳見(jiàn)附頁(yè)《食堂衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)》)。
十二、經(jīng)營(yíng)管理:
我司所有經(jīng)營(yíng)均嚴(yán)格參照ISO9001(20xx版)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,本方案就是參照《質(zhì)量手冊(cè)》編制,在承包后的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中將嚴(yán)格按照以下方案執(zhí)行:
1.質(zhì)量方針:服務(wù)至上、信譽(yù)第一、職員滿意、廠家放心
2.質(zhì)量目標(biāo):
。1)顧客滿意率80%以上
。2)合同履約率98%
。3)上崗培訓(xùn)合格率100%
。4)投訴解決率100%
。5)工作人員健康合格率100%
3.食堂人力資源規(guī)劃(以下為就餐人數(shù)1500人配置):
、 食堂主管:1人(八年以上大型集體食堂管理經(jīng)驗(yàn))
、 廚師大炒:4人(五年以上精通大鍋/小鍋會(huì)多種菜系的炒做經(jīng)驗(yàn))
、 廚師小炒:2人(五年以上精通小鍋菜肴炒做經(jīng)驗(yàn))
、 面點(diǎn)師: 3人(五年以上精通中、西式面點(diǎn)制作經(jīng)驗(yàn))
、 燒烤師:1人 (會(huì)制作各種燒烤經(jīng)驗(yàn))
⑹ 廚工:7人(三年以上精通配菜、煮飯經(jīng)驗(yàn))
、 服務(wù)員: 2名(二年以上大型集體食堂工作經(jīng)驗(yàn))
、 雜工:3人(二年以上工作經(jīng)驗(yàn))
、 倉(cāng) 管:1人(三年以上大型集體庫(kù)房管理經(jīng)驗(yàn))
注:所有工作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格才能上崗。
4.管理職責(zé):
(1)管理評(píng)審:每星期至少一次高層管理者評(píng)審會(huì)議,對(duì)管理體系的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審。
(2)內(nèi)部質(zhì)量體系稽查:每星期進(jìn)行二次全面稽核,檢討程序執(zhí)行情況是否有改進(jìn)需求。
。3)食堂例行稽查:每周二次,稽查內(nèi)容以食堂衛(wèi)生管理為主,程序執(zhí)行為輔。每次稽查完畢稽查員與廠方代表會(huì)面溝通,了解員工意見(jiàn)或需求愿望。
。4)投訴響應(yīng)與解決:電話或傳真市內(nèi)范圍24小時(shí)響應(yīng)解決,重大事項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施。設(shè)立意見(jiàn)箱搜集員工意見(jiàn),不斷提升服務(wù)質(zhì)量(意見(jiàn)箱由稽查人員
稽查之日開(kāi)箱,將員工意見(jiàn)帶回公司探討處理)。
(5)人員管理:食堂工作人員必須遵循廠方制度,工作時(shí)間必須穿工衣、戴工帽、工作證。所有人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后持《上崗證》
上崗,且必須持有有效健康證明。
。6)意外應(yīng)變措施:
a.停水、停電膳食正常供應(yīng)保證:廠方應(yīng)提前通知,我司保證正常供餐。
b.倉(cāng)庫(kù)有足夠一餐膳食的原料安全庫(kù)存,以防止暴風(fēng)雨等造成的.原料供應(yīng)脫節(jié)。
c.食堂全體人員進(jìn)行消防培訓(xùn),并成立消防小組,以備萬(wàn)一。
5.過(guò)程控制:
。1)生產(chǎn)計(jì)劃:每周三制定下周生產(chǎn)計(jì)劃菜單,公司總部審核后于周五交廠方確認(rèn)。
。2)采購(gòu):
a.供應(yīng)商開(kāi)發(fā):每月新供應(yīng)商開(kāi)發(fā),便于擁有更多的優(yōu)秀供應(yīng)商,以降低成本,讓利給顧客。
b.供應(yīng)商評(píng)估:由采購(gòu)部、外事部、稽查部聯(lián)合對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估內(nèi)容為:合法性、供應(yīng)能力、衛(wèi)生條件、價(jià)格。
。3)檢驗(yàn):
a.來(lái)料檢驗(yàn):所有進(jìn)入食堂的生產(chǎn)和非生產(chǎn)物料由專人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。
b.半成品檢驗(yàn):廚工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)半成品工藝與方法檢驗(yàn)。
c.成品檢驗(yàn):由廚師長(zhǎng)及廚師主管負(fù)責(zé)檢查色、香、味、形等。
。4)產(chǎn)品識(shí)別:
a.原材料先進(jìn)先出識(shí)別:先進(jìn)原料用紅色點(diǎn)貼紙貼在外包裝上加以識(shí)別,便于先行使用。
b.半成品、成品、原材料、不合格品等按區(qū)域劃分,明顯標(biāo)識(shí)。
c.生熟食品儲(chǔ)存在冷柜外標(biāo)識(shí)。
。5)統(tǒng)計(jì):每月對(duì)食堂經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),以便于持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。
。6)質(zhì)量記錄:
a.食堂稽查報(bào)告
b.物料出入庫(kù)報(bào)表(含檢驗(yàn)記錄)
c.不合格品報(bào)告(原料、半成品、成品)
d.半成品、成品檢驗(yàn)報(bào)告等
。7)過(guò)程控制引用標(biāo)準(zhǔn):
a.原材料用量標(biāo)準(zhǔn)
b.原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
c.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
d.半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
e.人員定量標(biāo)準(zhǔn)
方案公司 篇3
為適應(yīng) **股份有限公司的運(yùn)行機(jī)制,建立符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的`人力資源管理體系,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,根據(jù)北京**企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司的設(shè)計(jì),結(jié)合我公司戰(zhàn)略規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,對(duì)公司現(xiàn)有的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行整合、重組和優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)流程再造,特制定本方案。
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則
1、 精干、高效的原則......
2、責(zé)、權(quán)明晰的原則......
3、 “同一性”原則......
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)職能部門(mén)
1、公司辦公室,下設(shè)綜合科、接待科、法律事務(wù)科、連鋁賓館、北京辦事處、上海辦事處
2、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,下設(shè)計(jì)劃科、投資管理科
3、財(cái)務(wù)部,下設(shè)成本核算科、資產(chǎn)管理科、預(yù)算管理科、會(huì)計(jì)信息科
4、供應(yīng)部,下設(shè)供應(yīng)科、綜合科
5、銷售部,下設(shè)銷售科、綜合科
6、人力資源部,下設(shè)員工管理科、績(jī)效管理科、薪酬福利科、培訓(xùn)開(kāi)發(fā)科
7、黨群工作部,下設(shè)組織科、宣傳科、企業(yè)文化科、團(tuán)委
8、紀(jì)委辦公室(監(jiān)察審計(jì)部), 下設(shè)紀(jì)檢室、監(jiān)察室、審計(jì)室
9、工會(huì)辦公室
10、保衛(wèi)部,下設(shè)綜合管理科、護(hù)衛(wèi)隊(duì)(消防隊(duì))
11、生產(chǎn)運(yùn)行部,下設(shè)生產(chǎn)科、工藝科、質(zhì)量管理科
12、安全環(huán)保部,下設(shè)安全科、環(huán)?
13、裝備能源部,下設(shè)備件科、設(shè)備管理科、綜合管理科
14、技術(shù)開(kāi)發(fā)部,下設(shè)技術(shù)開(kāi)發(fā)科、綜合管理科
15、信息部,下設(shè)軟件開(kāi)發(fā)科、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)科
16、項(xiàng)目管理部,下設(shè)基建維修科、綜合管理科
。ǘ┥a(chǎn)及輔助單位
1、電解一廠,下設(shè)考核辦公室、技術(shù)室、電解一車間、電解二車間、電解三車間、輸料凈化車間、鑄造車間、計(jì)算站
2、電解二廠,下設(shè)考核辦公室、技術(shù)室、電解七車間、電解八車間、輸料凈化車間、鑄造車間、計(jì)算站
3、炭素廠,下設(shè)考核辦公室、技術(shù)室、煅燒車間、生陽(yáng)極車間、焙燒車間、組裝車間
4、熔鑄廠,下設(shè)考核辦公室、技術(shù)室、熔鑄一車間、熔鑄二車間
5、動(dòng)力廠,下設(shè)考核辦公室、技術(shù)室、供電車間、動(dòng)力車間
6、機(jī)修廠,下設(shè)考核辦公室、技術(shù)室、機(jī)修車間、爐修車間、導(dǎo)桿修理車間
7、檢修廠,下設(shè)考核辦公室、技術(shù)室、電解站、炭素站、動(dòng)力站、綜合檢修站
8、質(zhì)量檢測(cè)中心,下設(shè)考核辦公室、化驗(yàn)室、檢查科、計(jì)量科
9、物資配送中心,下設(shè)綜合管理科、運(yùn)輸科、倉(cāng)儲(chǔ)配送科
10、綜合服務(wù)中心,下設(shè)物業(yè)管理科、綜合管理科、連鋁社區(qū)
三、附則
1、本方案經(jīng)公司職代會(huì)團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行。
2、本方案由公司人力資源改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
方案公司 篇4
一、 目的
客觀公正評(píng)價(jià)員工的工作業(yè)績(jī),工作能力及態(tài)度,促使大家不斷提高自身能力,提升企業(yè)整體運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。
二、 適用對(duì)象
適用于廣集公司各服務(wù)部門(mén)。
三、 提成發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)
所有崗位提成及獎(jiǎng)金當(dāng)月發(fā)放80%,20%作為年終獎(jiǎng)發(fā)放,如在年終獎(jiǎng)發(fā)放前離職的員工視為自動(dòng)放棄領(lǐng)取年終獎(jiǎng)機(jī)會(huì),所有提成按月份計(jì)算。
四、 銷售價(jià)格管理
1、 定價(jià)管理:產(chǎn)品在各個(gè)渠道的銷售價(jià)格由5樓統(tǒng)一制定。
2、 產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)情況執(zhí)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制。
3、 回款率:要求100%回款方可提成。
五、 提成標(biāo)準(zhǔn)
線上銷售和線下銷售每月需完成最低銷售額標(biāo)準(zhǔn),低于最低銷售額標(biāo)準(zhǔn)的.無(wú)提成。高于最低銷售額標(biāo)準(zhǔn)的按照點(diǎn)數(shù)遞增,需要扣除推廣費(fèi)、物流費(fèi)、傭金。
六、 提成方案
1、 凈銷售額 = 銷售額 – 推廣費(fèi) – 運(yùn)費(fèi) – 傭金
2、 提成 = 凈銷售額 * 提成比例
3、 提成比例規(guī)定
4、 線上銷售部門(mén)崗位提成分配原則
5、 線下地推銷售崗位提成分配原則
七、 附則
1、 本方案自20xx年7月1日起試行5個(gè)月。
2、 本方案與績(jī)效考核、工資管理制度相配合。
方案公司 篇5
根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排和xxxx年度審計(jì)部全面風(fēng)險(xiǎn)管理推進(jìn)工作計(jì)劃,審計(jì)部擬于xxxx年8月22日開(kāi)始,對(duì)山東海化股份有限公司供銷分公司純堿銷售業(yè)務(wù)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)結(jié)合審前調(diào)研情況,為確保審計(jì)質(zhì)量和效率,現(xiàn)制定審計(jì)方案如下:
一、審計(jì)思路及目的
為確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作充分、到位,我們將本次風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍擴(kuò)大至股份母公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施要求,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和銷售業(yè)務(wù)控制流程,組織各公司高管層、銷售業(yè)務(wù)層和財(cái)務(wù)、計(jì)劃、合同、倉(cāng)儲(chǔ)等銷售業(yè)務(wù)輔助部門(mén)共同參與,以問(wèn)卷調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)訪談等形式充分辨識(shí)可能影響其銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的'各類風(fēng)險(xiǎn)因素并進(jìn)行分析
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析的結(jié)果,按風(fēng)險(xiǎn)因素影響程度及發(fā)生可能性構(gòu)建銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)清單,從中遴選出高風(fēng)險(xiǎn)因素在此基礎(chǔ)上,選取供銷公司為試點(diǎn),結(jié)合其內(nèi)控制度及銷售業(yè)務(wù)實(shí)際執(zhí)行情況有針對(duì)性地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì),查找銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱環(huán)節(jié),揭示存在的問(wèn)題并提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,確保銷售目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)具體目標(biāo)如下:
一是確保銷售過(guò)程合法合規(guī);
二是確保銷售合同規(guī)范簽訂、順利履行;
三是確保產(chǎn)品市場(chǎng)份額鞏固、提升;
四是降低貨款回籠風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全;
五是防范銷售過(guò)程差錯(cuò)及舞弊,降低銷售費(fèi)用,提高效率indexhtml
二、審計(jì)期間
以xxxx年1—7月份為主要審計(jì)期間,根據(jù)工作需要可延伸至xxxx年全年
三、工作重點(diǎn)
一是根據(jù)全員參與、突出重點(diǎn)的原則,完成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)清單;
二是根據(jù)銷售業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析的工作結(jié)果,有針對(duì)性地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì),重點(diǎn)關(guān)注銷售計(jì)劃、客戶開(kāi)發(fā)與信用管理、銷售定價(jià)、銷售合同、銷售發(fā)貨、銷售收款、客戶服務(wù)、會(huì)計(jì)控制、銷售費(fèi)用和庫(kù)存管理等內(nèi)容,以上內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際工作情況實(shí)施延伸審計(jì)
四、審計(jì)程序和方法
(一)審計(jì)程序
1組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)審計(jì)方案
2下達(dá)審計(jì)通知,被審計(jì)單位按審計(jì)要求準(zhǔn)備相關(guān)資料,并對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)
3、發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查問(wèn)卷,由股份母公司各單位分別組織填寫(xiě),按期完成
3進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng),收集風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查問(wèn)卷,召開(kāi)首次會(huì),實(shí)施就地審計(jì)
4召開(kāi)末次會(huì),與被審計(jì)單位交流和溝通審計(jì)結(jié)果,完成審計(jì)工作底稿簽證
5全部審計(jì)簽證結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告草稿,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后,征求被審計(jì)單位及離任者意見(jiàn),出具正式審計(jì)報(bào)告,上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示,按批示意見(jiàn)下達(dá)審計(jì)意見(jiàn)
。ǘ⿲徲(jì)方法
1供銷分公司實(shí)施就地審計(jì),股份母公司其他單位實(shí)施問(wèn)卷調(diào)查,必要時(shí)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)訪談
2以審計(jì)人員詳查為主,被審計(jì)單位提供相關(guān)資料為輔
五、審計(jì)進(jìn)度和人員安排
本次審計(jì)工作自20xx年8月22日—9月16日,共計(jì)20個(gè)工作日鑒于銷售業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)特性,具體時(shí)間安排如下:
。ㄒ唬⿲徲(jì)準(zhǔn)備xxxx年8月18日—8月19日編制方案及調(diào)查問(wèn)卷劉俊峰
。ǘ⿲徲(jì)實(shí)施xxxx年8月22日— 9月 16日實(shí)施審計(jì)審計(jì)組成員
1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段xxxx年8月22日—8月31日風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別審計(jì)組成員
2、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)復(fù)核階段2xxx年9月1日—9月16日審計(jì)復(fù)核審計(jì)組成員
。ㄈ⿲徲(jì)報(bào)告草稿20xx年 9月 17日—9月19 日撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告草稿劉俊峰
(四)審計(jì)報(bào)告上報(bào)xxxx年9月20日前完成正式審計(jì)報(bào)告劉俊峰
六、相關(guān)要求
1被審計(jì)單位要提高重視程度、積極配合,并根據(jù)審計(jì)組要求認(rèn)真完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別前期工作并據(jù)實(shí)提供相indexhtml關(guān)審計(jì)資料
2各審計(jì)人員應(yīng)恪盡職守、客觀公正、按時(shí)按質(zhì)完成本次審計(jì)任務(wù)為確保審計(jì)實(shí)效,以時(shí)間服從質(zhì)量為原則
審計(jì)部
方案公司 篇6
一、目的:
xxx年是公司的觀念提升年,在即將過(guò)去的一年里,公司提出了“對(duì)標(biāo)先進(jìn)找差距,轉(zhuǎn)變觀念謀發(fā)展”的先進(jìn)文化理念,極力推行員工關(guān)懷制度,大力培養(yǎng)后續(xù)人才梯隊(duì),積極學(xué)習(xí)和踐行新版企業(yè)文化,在公司領(lǐng)導(dǎo)和員工上下一心,積極配合和努力下,大家在思想觀念、管理方法、團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)上都有了很大的進(jìn)步和提升,在這辭舊迎新之際,為了讓企業(yè)文化真正在員工心中落地生根,繼續(xù)加強(qiáng)員工凝聚力,表彰先進(jìn)樹(shù)立楷模,激勵(lì)員工奮發(fā)上進(jìn),使員工在長(zhǎng)城地產(chǎn)這個(gè)溫暖的家庭里能夠快樂(lè)的工作,幸福的生活,特舉辦此聯(lián)歡會(huì)。
二、晚會(huì)宗旨:本次聯(lián)歡會(huì)將是一場(chǎng)歡樂(lè)祥和的開(kāi)心盛宴,整臺(tái)晚會(huì)以“激情大闖關(guān)”為主線,分為文化、勇氣、邏輯、制度、常識(shí)等幾個(gè)版塊,通過(guò)一些積極向上的游戲和互動(dòng)類節(jié)目弘揚(yáng)和體會(huì)長(zhǎng)城企業(yè)文化,感知公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工的關(guān)懷,總結(jié)過(guò)去,展望未來(lái),使員工在寓教于樂(lè)中度過(guò)一個(gè)美好的下午。
三、時(shí)間:xxx年1月18日下午1:3-4:3
四、地點(diǎn):xx公司六樓娛樂(lè)室
五、與會(huì)人員:xx公司全體員工
六、聯(lián)歡會(huì)人員安排及職責(zé):整臺(tái)晚會(huì)以“激情大闖關(guān)”為主線,通過(guò)四個(gè)職場(chǎng)隊(duì)之間的游戲和互動(dòng)來(lái)達(dá)到晚會(huì)的目的和效果,人員安排如下:
1、總負(fù)責(zé)人:職場(chǎng)隊(duì)總秘書(shū)長(zhǎng)
職責(zé):負(fù)責(zé)整臺(tái)晚會(huì)的前期策劃和人員分工,節(jié)目審核確定,晚會(huì)所需資源的.準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)以及資金的審核和申請(qǐng)等。
2、籌委會(huì)人員:各職場(chǎng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)及職場(chǎng)隊(duì)秘書(shū)
職責(zé):負(fù)責(zé)節(jié)目的搜集和整理,與隊(duì)員的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò),節(jié)目所需道具和物品的制作和準(zhǔn)備,晚會(huì)安排和精神的傳達(dá),晚會(huì)開(kāi)展過(guò)程中的秩序維護(hù)及幻燈片制作等工作。
3、總導(dǎo)演:xx
職責(zé):負(fù)責(zé)整場(chǎng)聯(lián)歡會(huì)的節(jié)目安排、節(jié)目審核確定、節(jié)目效果制作以及晚會(huì)進(jìn)行中的指揮工作。
4、主持人:
職責(zé):負(fù)責(zé)晚會(huì)臺(tái)詞的撰寫(xiě)和晚會(huì)進(jìn)行中的主持工作。
七、聯(lián)歡會(huì)前期準(zhǔn)備工作:
1、12月25日,總負(fù)責(zé)人及導(dǎo)演向各職場(chǎng)隊(duì)長(zhǎng)分配任務(wù),由各職場(chǎng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)晚會(huì)素材的搜集。(已完成)
2、12月25日至27日,各職場(chǎng)隊(duì)長(zhǎng)將搜集的素材交給總負(fù)責(zé)人及導(dǎo)演審閱。(已完成)3、12月28日至12月3日,總負(fù)責(zé)人及導(dǎo)演確定最終的節(jié)目?jī)?nèi)容,,確定最終節(jié)目名單及其所需道具,并開(kāi)始進(jìn)入準(zhǔn)備階段。
4、xxx年1月1日前,籌委會(huì)將所需道具、獎(jiǎng)品等需采購(gòu)物品列清單,并總經(jīng)理審批,并于1月15日前采購(gòu)到位。
5、所有人員穿工作服佩帶上崗證入場(chǎng),晚會(huì)時(shí)間安排及注意事項(xiàng)于1月13日前成文,報(bào)總經(jīng)理審批,通知各公司。
6、聯(lián)歡會(huì)過(guò)程中所需的背景音樂(lè)、燈光、場(chǎng)景道具評(píng)分表單等由籌委會(huì)于1月17日前準(zhǔn)備妥當(dāng),并于17日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。
7、籌委會(huì)于1月17日前完成聯(lián)歡會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的會(huì)場(chǎng)布置工作.
8、1月18日,聯(lián)歡會(huì)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行。
9、會(huì)后總結(jié)經(jīng)驗(yàn),尋找差距和不足,再接再勵(lì),繼續(xù)努力。
八、聯(lián)歡會(huì)流程:
12:3籌委會(huì)人員到場(chǎng),開(kāi)始聯(lián)歡會(huì)前的準(zhǔn)備工作。
1:2與會(huì)人員陸續(xù)到場(chǎng),籌委會(huì)人員為到場(chǎng)人員安排落座。
1:3與會(huì)人員各就各位,全場(chǎng)燈光亮起,主持人宣布聯(lián)歡會(huì)開(kāi)幕。
1:35安排領(lǐng)導(dǎo)講話,致新年祝福。
2:為優(yōu)秀員工頒獎(jiǎng),員工代表發(fā)言。
2:3激情大闖關(guān)
4:25聯(lián)歡會(huì)結(jié)束,主持人致閉幕詞。
4:3除留下清理場(chǎng)地人員外,其余人散場(chǎng)。
九、聯(lián)歡會(huì)費(fèi)用預(yù)算:
1、會(huì)場(chǎng)布置用汽球等1元。
2、聯(lián)歡會(huì)條幅5元。
3、獎(jiǎng)品15元。
4、其他1元
注:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金另做準(zhǔn)備
合計(jì):4元整
十、注意事項(xiàng):
一、資金預(yù)算及晚會(huì)時(shí)間安排等報(bào)總經(jīng)理審批。
二、聯(lián)歡會(huì)準(zhǔn)備及安排不能影響正常工作。
三、領(lǐng)導(dǎo)講話及蒞臨提前發(fā)出邀請(qǐng),以便領(lǐng)導(dǎo)做好時(shí)間安排。
四、提倡大眾參與、注重會(huì)場(chǎng)氣氛,互動(dòng)節(jié)目及獎(jiǎng)品的發(fā)放盡量兼顧到場(chǎng)的每一位員工。
五、做好晚會(huì)前期的動(dòng)員和宣傳工作,充分調(diào)動(dòng)每位隊(duì)員的積極性,鼓勵(lì)全員參與。
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