物業(yè)收款員崗位職責（精選10篇）
在日常生活和工作中，崗位職責起到的作用越來越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的物業(yè)收款員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
物業(yè)收款員崗位職責 篇1
一、崗位職責
1、負責項目內物業(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，并開具發(fā)票或收據(jù)，打印每月付款通知書;
2、負責現(xiàn)金、票據(jù)的保管，按公司規(guī)定及時存入銀行，準時到財務部報賬;
3、核對收據(jù)、發(fā)票、收款金額，確保賬目正確 ;
4、每月編制各類財務報表進行核對，確保應收應付帳準確無誤。
二、崗位要求
1、財務類本科以上學歷，2年以上財務相關工作經(jīng)驗，可以接受應屆生
2、熟悉財務軟件的操作，持有會計從業(yè)資格證
3、廣州市中心六區(qū)(越秀、荔灣、海珠、白云、天河、黃埔)戶口優(yōu)先
4、工作細致，原則性強，良好的溝通能力。
三、薪酬福利
1、具有競爭力的薪酬體系，購買五險一金，享受年終豐厚獎勵、年度調薪、過節(jié)福利、年度體檢等;
2、每年公司會提供兩次的崗位競聘晉升機會，職位晉升通道:專員-主管-經(jīng)理-高層崗位;
3、公司的培訓中心擁有完善的培訓體系，定期提供各類內部及外部培訓機會;
4、定期組織各項員工活動(如足球賽、籃球賽、羽毛球賽、員工旅游、員工運動會、知識競賽等)。
四、上班地點
xxx物業(yè)項目
物業(yè)收款員崗位職責 篇2
按國家及公司規(guī)定的收費標準收取管理處各項費用。
嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，當日現(xiàn)金收款必須全額存入銀行，嚴禁直接用收入補充備用金，支付開支的坐支行為。
每天編制收款日報表，并在次日上報公司財務部。
按公司備用金管理制度規(guī)定的使用范圍、權限，對管理處備用金進行管理和使用。
熟悉電腦使用收費軟件系統(tǒng)，做好業(yè)主（住戶）水、電及管理費的收繳工作。
及時提供業(yè)主（住戶）每月應收、已收與未收款清單等有關統(tǒng)計報表，以配合會計核算及管理處組織催收工作。
負責管理處倉庫月末盤點。
負責管理處資產清點及登記。全面負責管理處各項費用的現(xiàn)金收繳工作。如：裝修押金，裝修管理費，裝修工人治安管理費，停車場收入，游泳池收入，維修費，租金等。
負責業(yè)主檔案資料，應收管理費，水電費各項收費的電腦輸入工作，每月打印并派發(fā)通知單給住戶。
與扣款銀行聯(lián)系，負責每月送盤及回盤，做好各項物業(yè)收費的托收工作。
根據(jù)綜合管理部的裝修審批發(fā)放裝修卡，裝修完工驗收后，負責回收證件及裝修押金的申請。
向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續(xù)的報銷單據(jù)。
物業(yè)收款員崗位職責 篇3
1.收款員在財務主管（會計）領導下工作，熟悉財經(jīng)制度，熟悉物業(yè)服務收費的有關政策規(guī)定和收費標準。
2.負責復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。
3.根據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金并及時把所收款項轉交財務。
4.負責催收用戶拖欠款、滯納金。
5.按規(guī)定負責收取各用戶的水、電等一切費用。
6.負責辦理其他屬于收款工作范圍和財務（會計）交辦的事項。
物業(yè)收款員崗位職責 篇4
1、負責管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務上接受公司財務部的指導和監(jiān)督，保證做到日清月結，賬表相符，錢據(jù)相符，對拖欠費用應及時催收，做到費用收繳率達98%。
2、負責管理處現(xiàn)金、票據(jù)的保管，每月準時到財務部報賬，并做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬登記工作。
3、辦理銀行托收，核對托收劃款情況，月終應及時將銀行日記賬與銀行賬單進行核對。
4、按公司規(guī)定具體負責管理處各項費用的存取或轉賬工作。
5、按時編制工資報表，代發(fā)管理處人員的工資、補貼。
6、負責辦理管理處各項費用的報銷工作，嚴格控制超標報銷。
7、根據(jù)用戶需要提供上門收費服務、上門催收或在收費單上注明銀行余款不足等方式使拖欠款盡早收回。
8、負責管理處固定資產登記工作。
9、完成管理處主任交待的其他任務。
物業(yè)收款員崗位職責 篇5
1、總則
本制度明確了收款管理權責劃分，規(guī)范了收款管理操作程序，建立了收款管理審批流程，為收款管理工作開展提供了制度依據(jù)。
2、職責
本制度的主責部門為各公司財務部，按本制度規(guī)定嚴格執(zhí)行收款管理要求與流程。
3、范圍
本制度規(guī)范的收款內容包括：物業(yè)費收入、車位管理費收入、開發(fā)界面收入、租金收入、多種經(jīng)營收入、押金及代收款等。
4、各類收款總體要求
4.1財務部全面負責公司各項收款界面的管理，包括收款、收款監(jiān)督、收款票據(jù)領購、下發(fā)及核銷等內容。
4.2各類收款業(yè)務均需在EAS系統(tǒng)中操作，做到日清日結，如遇特殊原因無法當天錄入的，轉天補錄的業(yè)務日期必須與收款日期一致。
4.3財務人員應在每日及每月底將EAS系統(tǒng)中的收款報表與財務系統(tǒng)總賬進行核對，確保數(shù)據(jù)一致。
4.4收費人員應確保各類票據(jù)連號使用，在保證當日票、款、表相符的基礎上，及時將整理好的單據(jù)及銀行回執(zhí)傳遞給公司財務部，相關財務人員應對交來的錢款票據(jù)逐筆進行核對。
4.5各類票據(jù)使用完后應及時到財務部核銷并領用。
4.6財務人員每月至少兩次對收費現(xiàn)場的庫存現(xiàn)金、票據(jù)管理情況等進行盤點抽查并保留檢查痕跡，確保現(xiàn)場收費的操作規(guī)范性。
5、收款管理具體要求
5.1物業(yè)費收入、車位管理費收入、租金收入、多種經(jīng)營收入、押金及代收款
5.1.1每月最后一日，由客服部指定專人對收費軟件中的房屋客戶設置和客戶收費設置進行檢查，財務負責核對，確保計算應收費用前系統(tǒng)設置的真實、準確。
5.1.2財務人員應于每月1日將當月應收取的周期性費用（如物業(yè)費、車位費等）及時進行應收費用計算，并在EAS收費系統(tǒng)中生成應收費用數(shù)據(jù)。
5.1.3臨時性費用（如出入證工本費、場地租金收入、零星服務收入等）根據(jù)實際情況生成應收費用，并及時收取。
5.1.4收費人員收費前應核對業(yè)主資料（房號、業(yè)主姓名、應收款項等信息），口頭告知業(yè)主應繳費用的明細及金額，收款后將蓋有公司收款印章的票據(jù)交業(yè)主作為已繳款憑據(jù)。
5.1.5收費人員在每日工作結束前，應將當日的收款票據(jù)、收款金額、報表核對一致。
5.1.6財務人員每日負責對收款事項進行檢查及審核，無誤后進行賬務處理。
5.2與開發(fā)公司相關的收入
5.2.1范圍：空置管理費（未出售）收入、開辦費收入、售樓處物業(yè)收入（服務費）、為開發(fā)公司服務收入、前期顧問咨詢服務收入。
5.2.2各公司財務部根據(jù)業(yè)務部門提交的應收款數(shù)據(jù)進行審核，督促業(yè)務部門及時簽訂相應合同。
5.2.3與開發(fā)公司相關收入結算的總體原則是：結算及時并實現(xiàn)資金快速回流。
5.2.3.1開發(fā)公司與物業(yè)公司雙方的各項業(yè)務，需由開發(fā)公司相關業(yè)務部門先立項并簽訂相應合同，而后開始實施。簽訂的合同中要明確服務標準、管理要求、費用結算方式及結算周期。對于由開發(fā)公司移交給物業(yè)進行后續(xù)管理的事項，要求明確承接的現(xiàn)狀，對未盡事宜的責任要界定清晰。
5.2.3.2物業(yè)公司根據(jù)各項目進度及受托協(xié)議的執(zhí)行情況，由物業(yè)公司專人于結算資料齊全后的3個工作日內，向開發(fā)公司提交費用結算申請。
5.2.3.3物業(yè)公司需持續(xù)跟進與開發(fā)公司之間的結算進度，確保在結算資料提交后的7個工作日內開發(fā)公司方面完成對結算申請的審核及確認。
5.2.3.4物業(yè)公司根據(jù)開發(fā)公司審核確認后的相關審批資料，及時跟進開發(fā)公司的立項審批及合同審批進度。
5.2.4財務部根據(jù)收到的簽批完整的合同開具相應的發(fā)票，跟進開發(fā)公司的付款流程及資金安排，待開發(fā)公司付款完畢或收到款項時確認收入。
5.2.4財務部應建立開發(fā)界面收入臺賬，內容包括：合同編號、簽訂日期、合同名稱、開發(fā)界面收入類別、涉及的具體項目/分期、合同期限、合同金額、累計已發(fā)生金額、合同余額等。
5.3免單收入
5.3.1包括銷售免單、售后減免和內免，主要是指開發(fā)公司在房地產銷售階段促進銷售、售后階段解決客戶訴求以及物業(yè)公司在承接項目后解決業(yè)主遺留問題而開具的減免物業(yè)服務相關費用的書面優(yōu)惠證明。銷售免單和售后減免都是由開發(fā)公司和業(yè)主簽署的優(yōu)惠免單；內免是物業(yè)公司和業(yè)主簽署的優(yōu)惠免單。
5.3.2物業(yè)公司財務部收到業(yè)務部門提交的簽批完整的確認單（銷售免單、售后減免）以及開發(fā)公司給付的款項時確認收入。確認單上必須有業(yè)主、開發(fā)公司相關部門負責人的簽章確認。
5.3.3內部免單需由業(yè)務部門提交申請，簽批后，在EAS收費系統(tǒng)中對應收費用進行相應調整。
5.3.4物業(yè)公司財務部應分別建立開發(fā)公司免單及內部免單臺賬，臺賬內容需包含：所屬項目、客戶資料、免單類型、免單金額、免單期限及免單事由，以備查詢。
5.4代收款項的管理
5.4.1包含內容：代為收取的水費、電費、公攤水電費、燃氣、煤氣、采暖費等費用，以及代為收取的`其他收費，例如代收小區(qū)寬帶費等。
5.4.2代收款項應建立相應的代收代付臺賬并及時核對，保證數(shù)據(jù)的準確性，及時結清代收款項。
6、收款現(xiàn)場管理
6.1當日收取的款項必須當日送存公司指定銀行賬戶，非工作時間收款須存入經(jīng)物業(yè)集團財務管理部備案的無卡存款銀行賬戶，當日現(xiàn)場無卡存款金額需短信告知財務人員。
6.2收費人員入戶收取的各類款項必須當日錄入EAS收費系統(tǒng)。
6.3收費人員交接班要有交接記錄，現(xiàn)金、收款單據(jù)等憑證必須經(jīng)雙方清點后，簽字確認。
6.4收費人員當日下班前，必須清點票款，打印POS結算單，核對報表，保證賬實相符。
7、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，根據(jù)物業(yè)集團業(yè)務發(fā)展情況適時修訂。本制度由物業(yè)集團財務管理部起草并歸口管理。
物業(yè)收款員崗位職責 篇6
一、統(tǒng)一安排，嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度、財務制度。
二、協(xié)助公司會計、出納做好各項費用的收取及統(tǒng)計工作。在業(yè)務上接受公司財務科的指導和監(jiān)督，保證工作做到日清、月清，帳表相符、錢據(jù)相符。對拖欠費及時催收，做到費用收繳率達到公司下達的考核指標，收交率與年終考核掛鉤。
三、持證上崗、著裝整齊，每天上午在辦公室收交，下午及晚上自己安排時間上門收交，為方便業(yè)主可采取多種形式的收交方法。
四、每周一上午參加工作例會，上報上星期收費報表。
五、服從主管的安排，到傳達室頂班，做好門衛(wèi)工作。遇特發(fā)事情接通知后立即到崗頂班。
六、負責收集業(yè)主對物業(yè)服務管理工作的意見及建議，并做好記錄。
七、協(xié)助主管做好防火、防盜等各種宣傳工作。
八、認真完成辦公室及主管交辦的其他臨時工作。
物業(yè)收款員崗位職責 篇7
1.收款員在財務主管的領導下工資，熟悉財經(jīng)制度，熟悉物業(yè)服務收費的有關政策和收費標準。
2.負責復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。
3.根據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金并及時把所收款項轉交財務。
4.負責催收用戶拖欠款、滯納金。
5.按規(guī)定負責收取各用戶的水、電等一切費用。
物業(yè)收款員崗位職責 篇8
一、負責管理處各項款費的收取工作；在業(yè)務上接受財務部門的指導和監(jiān)督，保證做到日清月結，賬表相符，錢據(jù)相符，對拖欠款費應及時催收，使費用收繳率達到規(guī)定標準以上。
二、熟悉管轄區(qū)內的單元戶數(shù)、面積，以及管理費、水電費等收費標準的計算方法，收繳各種管理費并開具發(fā)票及收據(jù)，做好收費的統(tǒng)計、核算、流入工作，做到及時，準確無誤，不重不漏。
三、嚴格執(zhí)行收費制度，對繳費情況隨時進行統(tǒng)計，定期向主任匯報；對拖欠款費的業(yè)主，及時以電話聯(lián)系、上門催收等方式使拖欠款盡早收回。
四、熟練計算機運用和操作，做好現(xiàn)金日記帳和臺帳。
五、負責管理處固定資產和物資的登記工作。
六、負責做好考勤工作，核實各班組上交考勤和加班記錄，并上報項目區(qū)域。
七、完成上級分派的其他工作任務。
物業(yè)收款員崗位職責 篇9
1.在公司財務及本部門領導下，負責管理處管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取及管理工作（核算、打單、收費、統(tǒng)計等）。
2. 依據(jù)《停車卡辦理規(guī)定》，負責停車卡的辦理和登記工作。
3. 每日收費金額，于下午五點前交存銀行，并留存現(xiàn)金交款單。節(jié)假日按銀行規(guī)定執(zhí)行。
4. 與財務做好單據(jù)交接工作，領取有關票據(jù)，并及時與財務做好核銷工作。
5. 建立妥善保管建立各項收費資料，便于查閱。
6. 負責受理業(yè)戶及事項人員的咨詢，對業(yè)戶提出的問題耐心解答，服務態(tài)度熱情。
7. 完成領導交待的其它任務。
物業(yè)收款員崗位職責 篇10
1. 整理詢價及報價單據(jù)，針對詢價細節(jié)及異常與銷售或客戶及詢價員進行溝通；
2. 核對及審核訂單內容及利潤；
3. 將訂單信息錄入系統(tǒng)，追蹤訂單下單、發(fā)貨及到貨狀態(tài)；
4. 與銷售或客戶對賬，整理及提交開票申請單，核對發(fā)票信息，追蹤回款；
5. 處理詢報價及訂單異常問題。
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