公司出納崗位工作職責15篇(集合)
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編整理的公司出納崗位工作職責 ，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司出納崗位工作職責 1
1、負責協(xié)助公司專業(yè)人員對客戶稅務(wù)發(fā)票開具、月度申報及涉稅事宜處理
2、負責協(xié)助專業(yè)人員的客戶稅務(wù)、會計、銀行、投資方面的'咨詢、溝通
3、協(xié)助客戶其他相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)
4、獨立完成本職工作，并配合團隊工作，協(xié)助其他員工工作的順利完成
公司出納崗位工作職責 2
職位名稱：財務(wù)部經(jīng)理職位代碼：CW-001所屬部門：財務(wù)部
直接上級：總經(jīng)理晉升方向：核準人：總經(jīng)理
使命：運用財務(wù)管理手段，提高公司總體經(jīng)濟效益。對財務(wù)核算和資金運作進行控制，維護股東和全體員工的權(quán)益
主要工作
協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)政策；參與重要經(jīng)濟活動的分析
負責財務(wù)管理的各項事務(wù)。公司財務(wù)預算的編制與控制；根據(jù)年度經(jīng)營計劃組織制訂年度成本、費用目標，并進行分解、控制、分析、評價；組織公司成本預算和成本核算；編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告；編制各項財務(wù)收支和資金使用計劃，并落實控制；組織稅務(wù)籌劃，合法納稅，合理避稅；疏通融資渠道，對外融資；協(xié)助上市工作，提供財務(wù)資料支持；對新投資項目進行財務(wù)預測和風險分析
負責財務(wù)監(jiān)督工作。負責公司財務(wù)會計稽核工作；協(xié)助銷售部門建立客戶信用評估制度，監(jiān)督檢查貨款回收情況，組織對不良債權(quán)處置；參與重大銷售合同、采購合同審定；定期組織固定資產(chǎn)、流動資金、原材料庫存的清查、核算
內(nèi)部組織管理工作。制定和完善財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等管理制度；指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行；建設(shè)本部門隊伍，組織部門技能培訓，選拔、考評本部門員工；控制部門預算，降低成本
總經(jīng)理交辦的其他事項
領(lǐng)導或參與的主要流程
參與重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查 預算、融資、成本核算、存貨核算
公司財務(wù)管理與分析，提供財務(wù)分析報告及建議
關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI)
公司財務(wù)成本控制
經(jīng)營活動分析報告的準確性和及時性 會計帳目報表的準確性、完整性
稅務(wù)籌劃和核算的'合理性
對公司資金管控的有效性
對公司整體經(jīng)營成本費用控制
部門內(nèi)關(guān)鍵崗位人員的流失率和人才梯隊的建設(shè)
其他部門對財務(wù)工作的滿意度
任職條件
學歷：財會類及相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷，會計師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格
能力：有較強的組織、分析能力和控制能力
熟悉國家財務(wù)、會計、稅務(wù)、審計的方針政策及合同法等有關(guān)法律、法規(guī)
對國內(nèi)外資本市場和資本運作有相當?shù)牧私夂洼^豐富的操作經(jīng)驗
熟練操作各種財務(wù)軟件
經(jīng)歷：具有十年以上大中型制造企業(yè)綜合財務(wù)管理工作經(jīng)驗
品行要求:嚴謹/協(xié)作/廉潔/好學
晉、降級通道
公司出納崗位工作職責 3
職務(wù)：
姓名：
崗位職責：
1、公司本部預付帳款、存貨跌價準備、開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；
2、配合存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；
3、負責及時、準確編制開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析；
4、及時整理、裝訂、歸檔開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表等資料；
5、配合財務(wù)主管編制會計報表工作；
6、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；
7、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現(xiàn)金。
公司出納崗位工作職責 4
1、按照國家法律法規(guī)、會計制度要求，結(jié)合公司實際，建立健全公司內(nèi)部財會規(guī)章制度和流程，并依據(jù)相關(guān)流程開展各項財會工作。
2、負責管理、監(jiān)督稅務(wù)相關(guān)工作，進行稅收籌劃。
3、審核公司預算、決算，審核監(jiān)督財務(wù)收支計劃、成本費用計劃的合理性，___程度上規(guī)避舞弊風險。
4、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標，為管理層決策提供建議和風險預警。
5、通過資金運作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供財務(wù)支撐。
6、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。
公司出納崗位工作職責 5
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫費用報銷單，并在單據(jù)后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
六、現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。否則不能借款。
七、銀行賬務(wù)處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司財務(wù)章平時由出納保管。
八、報銷審核
1、在支出證明單及費用報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若沒有，應(yīng)補充。
2、附在費用報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。
4、支出證明單及費用報銷單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬實，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、報銷單據(jù)上是否有總經(jīng)理簽字。若沒有，不予報銷。
公司出納崗位工作職責 6
1、負責財務(wù)部日常管理工作。
2、匯總各項經(jīng)濟指標及各類報表，定期檢查檢查財務(wù)計劃、費用預算執(zhí)行的`情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在的問題，查明原因及時解決。
3、進行財務(wù)狀況分析和經(jīng)營效果分析，統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和賬目，杜絕管理處資金流失。
4、辦理公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)、市場登記證等各類證書。
5、負責向公司領(lǐng)導作出財務(wù)報表并審核各項目部財務(wù)報表、憑證。
6、遵守財務(wù)紀律，保守公司機密，圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制公司財務(wù)計劃和費用預算。
7、日清月結(jié)，按時裝訂會計憑證，準時存檔。
公司出納崗位工作職責 7
直接上司：財務(wù)預算部經(jīng)理。
工作職權(quán)、責任與范圍說明書
對財務(wù)預算部經(jīng)理負責，負責財務(wù)成本核算與財務(wù)計劃預算和財務(wù)綜合統(tǒng)計工作；對產(chǎn)品財務(wù)建設(shè)開發(fā)成本控制負責；對財務(wù)會計統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確性負責；負責審核、處理、保管會計憑證，履行登記會計帳目；
負責按國家、公司規(guī)定記帳、復帳、報帳；負責定期進行開發(fā)成本與管理費用預測、分析、歸類、匯總，并提出建議；制定會計成本報表與其他會計報表；部門經(jīng)理交辦的其他工作。
工作標準
業(yè)務(wù)上準確、及時、嚴謹、規(guī)范；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在規(guī)定范圍內(nèi)的`保密性；成本控制合理、經(jīng)濟。
崗位、職位綜合素質(zhì)、技能要求
基建會計或工業(yè)會計專業(yè)大學�？埔陨蠈W歷，助理會計師以上職稱，熟悉會計電算化業(yè)務(wù)，年齡在35歲以下；熟悉國家財經(jīng)制度、會計法規(guī)、稅收與開發(fā)企業(yè)成本核算規(guī)定；熟悉基建財務(wù)成本核算業(yè)務(wù)與帳目登記業(yè)務(wù)；具有較強的敬業(yè)精神以及較好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)；具有5年以上基建成本會計工作經(jīng)歷。
公司出納崗位工作職責 8
一、圖紙精確要求
1、圖框內(nèi)尺寸、劃線粗細、主要材料標注冊以及圖面布局，見設(shè)計部制圖規(guī)范，按公司統(tǒng)一標準執(zhí)行.（圖層、線型）
2、家私材料要明確標注。
3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)要表明尺寸、形狀。
4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。
二、圖紙數(shù)量要求
1、平面圖：
封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關(guān)控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統(tǒng)圖：躍式及復式天花圖復雜時應(yīng)分多張圖表示；
2、立面圖
所有需要做的墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業(yè)主自購及自理材料）
3、大樣及剖面圖
三、手冊要求
1、在公司要求的時間內(nèi)完成圖紙的.繪制，圖紙標注必須明了（如客戶名稱、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱必須標明），失誤一次罰款50元整。
2、每完成一份圖紙由其設(shè)計師自己審核簽字認可，上交設(shè)計組組長審核簽字。
公司出納崗位工作職責 9
一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬（以下簡稱賬�。┑怯浌ぷ骷笆止べ~薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金（包括現(xiàn)鈔、匯票等）必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。
四、每xx月xx日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作：
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得"坐支"，只保留xx元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務(wù)處理：
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行（無論是公司的公戶還是私戶）打印對賬單并復印一份給財務(wù)會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據(jù)最終審核：
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理（或董事長）簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
公司出納崗位工作職責 10
1、根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)和財務(wù)制度規(guī)定，按月、季編制各類會計報表；
2、設(shè)置總賬和明細分類賬戶，按適用的會計核算方式及時記錄；
3、定期核算各部門、各項目部的收支賬目，及時向部門領(lǐng)導匯報相關(guān)情況；
4、依據(jù)相關(guān)制度規(guī)定，審核會計單據(jù)，保證日常核算準確無誤；
5、定期檢查、審核銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符；
6、根據(jù)國家稅法規(guī)定和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，按月進行納稅申報，辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)，定期進行統(tǒng)計，編制相關(guān)報表；
7、依據(jù)國家有關(guān)政策和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度，對企業(yè)各項業(yè)務(wù)進行成本核算，按其編制成本報表；
8、根據(jù)財務(wù)報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好本企業(yè)的財務(wù)分析工作；
9、根據(jù)部門領(lǐng)導的'安排，協(xié)助行政管理部做好固定資產(chǎn)的卡片管理、核算和盤點工作，及時編制各類固定資產(chǎn)賬目。
公司出納崗位工作職責 11
1、負責以下業(yè)務(wù)的會計處理：
(1)款項和有價證券的收付；
(2)財物的收發(fā)，增減和使用；
(3)債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算；
(4)資本和投資的增減變動；
(5)收入，支出，費用和成本的計算；
(6)財務(wù)成果的計算和處理；
(7)需要辦理會計核算的其他事項、
2、負責成本費用的管理與控制，對公司的成本費用計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，檢查，找出成本費用升降原因并提出降低成本費用的意見；
3、嚴格劃分公司資本性支出和收益性支出的核算，確保成本費用核算的'準確；
4、嚴格審核成本費用支出的原始憑證，對成本費用支出的合理性，合法性和完備性進行確認；
5、正確編制會計憑證，會計科目，登記各種會計賬簿，做好記賬，對賬，報賬工作，；
6、負責公司對外稅收的報送工作；
7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)、
公司出納崗位工作職責 12
一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司財務(wù)的管理工作。
二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本部成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本部工作正常進行。
四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。
七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用款項運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用款項的往來款要及時對帳清算。
八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責公司各部門的.費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表。
十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。
十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
公司出納崗位工作職責 13
1、負責費用核算及賬簿登記工作；
2、負責各項會計憑證的填制工作；
3、負責往來賬、稅金賬等賬簿的`記賬工作；
4、監(jiān)督商品盤點工作；
5、負責各專柜扣款、結(jié)款工作，并向?qū)?yīng)供應(yīng)商做好解釋說明；
6、負責促銷活動臨時扣率調(diào)整及促銷費收取；
7、負責聯(lián)營商品代發(fā)工資員工薪資核算工作；
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他各項工作
公司出納崗位工作職責 14
職務(wù)：出納員
呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）
1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導及指導下進行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。
3、負責公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的`收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級領(lǐng)導和公司臨時安排的其它工作。
公司出納崗位工作職責 15
設(shè)計組組長對設(shè)計組的正常運行，以及對所屬人力資源的合理分配，并負責協(xié)調(diào)其各組，各部門、銜接各環(huán)節(jié)有利公司運轉(zhuǎn)順暢的其它一切事務(wù)。
一、設(shè)計組組長的權(quán)力
1、對設(shè)計組工作人員進行招聘、任命、辭退、開除的權(quán)力。
2、對設(shè)計組日常工作進行規(guī)劃、布署的權(quán)力（包括安排設(shè)計師量尺、進行設(shè)計任務(wù)分配、進行設(shè)計師組合搭配）。
3、對設(shè)計方案、效果圖、施工圖紙進行審核的權(quán)力。
4、對正常工程報價進行審批的權(quán)力（執(zhí)行公司標準報價規(guī)范）
5、與公司其它組、其它部門進行溝通協(xié)調(diào)的權(quán)力。
附：設(shè)計組組長沒有的權(quán)力，違反下列各項規(guī)定，即視為越權(quán)，應(yīng)受到相應(yīng)的處罰：
1、未經(jīng)公司經(jīng)理討論，擅自修改工程預算原始報價。
2、對公司其它組或其它部門工作進行干涉。
二、設(shè)計組組長應(yīng)承擔的責任
1、對設(shè)計組整體運營負全部責任，須盡最大努力完成設(shè)計組既定的工作目標，并培養(yǎng)好下面主力設(shè)計師以及普通設(shè)計師的能力
2、及時對各組設(shè)計師工作進行總結(jié)和監(jiān)督，如出現(xiàn)某一設(shè)計師不稱職，或某一設(shè)計出現(xiàn)重大工作失誤，給公司造成重大損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負失察之責。
3、對設(shè)計部做出的工程預算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同，進行嚴格審核，如上述經(jīng)設(shè)計組組長審核的'文件出現(xiàn)失誤，設(shè)計組組長應(yīng)負主要責任。對因上述各項給公司造成經(jīng)濟損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負30%的賠償責任（設(shè)計師承擔50%，設(shè)計總監(jiān)負責10%）。
4、設(shè)計組組長應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)給付相關(guān)全套圖紙于工程部，由于未及時交付圖紙，造成工程部工作受到耽誤，設(shè)計組組長應(yīng)受到處罰。
5、設(shè)計組組長應(yīng)妥善保護好公司施工合同，若出現(xiàn)蓋章空白合同流出公司，處罰設(shè)計總監(jiān)500元；由此造成的一切損失由設(shè)計組組長負責進行賠償。
6、設(shè)計組組長作為設(shè)計組員工的一分子，應(yīng)當帶頭遵守設(shè)計部規(guī)章制度，上下班需打卡，違反《員工管理手冊》和設(shè)計部其它相應(yīng)條款，均應(yīng)受到處罰。
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