績效運(yùn)行監(jiān)控報告
在生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？下面是小編精心整理的績效運(yùn)行監(jiān)控報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告1
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時間長，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全，影響了機(jī)關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。
通過對4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
通過對房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價,厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工，壓實(shí)績效管理責(zé)任，優(yōu)化工作流程，推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化，提高財政支出責(zé)任和效率意識，不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，進(jìn)一步提升財政資金使用效益�？冃гu價對象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績效優(yōu)先的原則。
2.評價指標(biāo)體系：依據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，對項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測量、分析和評判。
3.評價方法：按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評價方法進(jìn)行評價，主要采用以下方式:
(1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談，了解年度項(xiàng)目整體情況。
(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項(xiàng)目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對，進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證、復(fù)核，通過從項(xiàng)目申報批復(fù)開始到結(jié)束一個完整的流程,對項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金的使用、管理、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評，確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分。
4.評價標(biāo)準(zhǔn)：本次評價按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分，其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分、過程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績效評價得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的績效實(shí)際情況，我們對考評指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求，按照規(guī)定程序，依據(jù)年初項(xiàng)目申報設(shè)定的績效目標(biāo),對市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的使用及績效進(jìn)行全面考核，從而形成評價結(jié)論，編寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
本次績效評價從項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評價，通過對照指標(biāo)體系，檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，依據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績效評價總得分95分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評價綜合得分如下：
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項(xiàng)目，本單位對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察，并對必要性和可行性進(jìn)行論證。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開招標(biāo)，確定工程施工單位，并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，竣工驗(yàn)收后開展審計(jì)，及時撥付資金，項(xiàng)目過程合法合規(guī)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局、市財政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修，所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策，統(tǒng)一招標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時，根據(jù)輕重緩急，將時間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目優(yōu)先列入本年計(jì)劃中，并合理安排各項(xiàng)目支出。根據(jù)工作計(jì)劃，落實(shí)工作責(zé)任，明確分工及工作要求，建立考核機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因并予以糾正，保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
六、存在問題及原因分析
由于受疫情影響，部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢。
七、有關(guān)建議
制定針對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項(xiàng)目實(shí)施如期開展。
八、其他需要說明的問題
無。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告2
依據(jù)《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》文件精神，為正確評價我局干部職工的履責(zé)情況和工作績效，嚴(yán)格獎懲規(guī)定，激勵干部在崗盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)，結(jié)合實(shí)際，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，制定了《局機(jī)關(guān)干部職工履責(zé)和績效考核工作實(shí)施方案》，現(xiàn)就我局年度考核情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、全面動員。
為開展好我局績效考核工作，局黨組高度重視，召開多次黨組會議，認(rèn)真研究《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》，并結(jié)合《年度責(zé)任體系建設(shè)黨政機(jī)關(guān)干部履責(zé)和績效考核工作的通知》文件精神，制定了《局機(jī)關(guān)干部職工履責(zé)和績效考核工作實(shí)施方案》，由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會，明確提出，三點(diǎn)要求：
一是局機(jī)關(guān)民主成績占30%，基層民主評議占30%，領(lǐng)導(dǎo)班子評議占40%；
二是對科室進(jìn)行績效考核，評選2個優(yōu)秀科室；
三是評選結(jié)束后，要對優(yōu)秀干部和先進(jìn)科室進(jìn)行表彰，并對排名靠后的同志進(jìn)行誡勉談話。
二、制定標(biāo)準(zhǔn)、凸現(xiàn)績能。
為進(jìn)一步激勵干部在崗盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)的精神，對考核量化標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上重新進(jìn)行了修訂德、能、績考核分?jǐn)?shù)，分別達(dá)到24分、24分和28分，更加注重績效考核，并提出了五個方面、十項(xiàng)內(nèi)容、二十七條具體標(biāo)準(zhǔn)。
三、規(guī)范程序、科學(xué)打分。
嚴(yán)格考核程序，采取總結(jié)述職、民主評議（分兩項(xiàng)內(nèi)容，機(jī)關(guān)干部職工評議和基層單位評議）、領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究等并對各環(huán)節(jié)提出明確要求：
一是總結(jié)述職：科室負(fù)責(zé)人要按照科室職責(zé)和年初工作目標(biāo)任務(wù)代表科室進(jìn)行總結(jié)述職。每名干部要按照崗位職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)進(jìn)行個人總結(jié)�？剖邑�(fù)責(zé)人及每名干部均在全局及基層服務(wù)對象范圍述職；
二是民主評議：按照《局績效考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行民主評議打分。機(jī)關(guān)干部職工評議占績效考核的30%；基層單位評議占績效考核的30%。并做出具體規(guī)定：如評議人未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，則該分值不計(jì)入民主評議分?jǐn)?shù)；
三是領(lǐng)導(dǎo)班子考核：綜合季度、半年、年終評價意見，機(jī)關(guān)和基層民主評議情況，局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定考核結(jié)果。在科室績效考核上，采取科室成員綜合成績與主管領(lǐng)導(dǎo)綜合評價相結(jié)合的形式最終確定科室成績。
四、評定結(jié)合、獎優(yōu)促劣。
召開北辰區(qū)安監(jiān)局干部績效考核民主評議會議，全局干部、3名工勤及鎮(zhèn)街代表參加，局每名干部逐一按照崗位職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)進(jìn)行個人總結(jié)，并在全局述職，當(dāng)場下發(fā)《局干部績效考核民主評議表》28份，現(xiàn)場由全局干部職工及基層代表進(jìn)行民主測評打分。民主評議結(jié)束后，收回28份。結(jié)合民主評議情況，局領(lǐng)導(dǎo)班子召開會議，根據(jù)民主情況及日常表現(xiàn)，最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部，其他干部均為稱職，三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員已分別進(jìn)行了誡勉談話，提出了不足和整改意見。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告3
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。
（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
�。┴�(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。
（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。
�。ㄊ唬┩苿愚r(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
�。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)情況
零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室（農(nóng)藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個下屬單位：區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
3、人員情況
2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標(biāo)
2021年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸；全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝；全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn)，新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上，完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。
�。ǘ╉�(xiàng)目總體情況
2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔2021〕1號）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個，分別是農(nóng)博會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會1個項(xiàng)目。
零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財政管理，�？顚Ｓ�，全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（零財績[2021]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作�？冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。
三、績效監(jiān)控結(jié)果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T整體支出
按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔2021〕1號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬元，完成預(yù)算85.8%；項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬元，完成預(yù)算79.9%。
2021年1-9月，我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效：一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元；三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估，專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2021年財政預(yù)算的函》（零財預(yù)〔2021〕1號）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個，分別是農(nóng)博會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會1個項(xiàng)目。
截止2021年9月底，財政未撥付農(nóng)博會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%；但費(fèi)用實(shí)際已開支，參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等，待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付，預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在的主要問題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T整體
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒有得到有效的保障�；局С鼋�(jīng)費(fèi)保障水平偏低，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行，公用經(jīng)費(fèi)缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項(xiàng)資金較多，年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專項(xiàng)資金撥付緩慢，影響項(xiàng)目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見建議
（一）提高財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需要財政增加投入，為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。
�。ǘ┗唽ｍ�(xiàng)資金撥付手續(xù)，加快資金撥付進(jìn)度，便于項(xiàng)目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
績效運(yùn)行監(jiān)控報告4
根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號）精神，我辦結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真組織開展了20xx年度考核測評工作�，F(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下：
一、思想認(rèn)識到位，組織有力
我辦高度重視考核工作，切實(shí)把考核工作作為加強(qiáng)干部教育、管理和監(jiān)督，促進(jìn)信息化隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻(xiàn)的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號）文件精神，制定了實(shí)施意見，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實(shí)施考核測評工作。
二、認(rèn)真開展績效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進(jìn)行安排，發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對照檢查，對自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié)，找準(zhǔn)問題，明確奮斗方向，如實(shí)填寫《登記表》。
2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報自己履行職責(zé)情況；
二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析，認(rèn)真總結(jié)工作中的成績，同時查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的不足，明確今后努力方向，認(rèn)真寫好個人總結(jié)材料，每位同志實(shí)事求是作出評議，單位參加評議率達(dá)100%。
三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點(diǎn)的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。
四是采用無記名投票的方式進(jìn)行民主測評，推選出20xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。
五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
三、公示績效考核結(jié)果，公正公開
《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測評表》和《x區(qū)20xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現(xiàn)場進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由單位綜合科統(tǒng)計(jì)，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長監(jiān)督，民主評議測評結(jié)果當(dāng)場公布。單位應(yīng)到在編人員x名，實(shí)到x名，全部參加了測評。李同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選，劉同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認(rèn)識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告5
我校在上級主管部門及地方黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在全體教職工的共同努力下，已圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就根據(jù)縣中小學(xué)校長工作目標(biāo)考核內(nèi)容作如下匯報：
一、教育管理
每學(xué)初有學(xué)校工作計(jì)劃，計(jì)劃圍繞“一個中心，五個建設(shè)”為突出點(diǎn)，制定各項(xiàng)措施辦法，以“貴州教師誓詞”、“貴州教育精神”及《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》嚴(yán)格要求教師展示教師形象，在師生中圍繞“三生四愛五心五好”開展教育活動，每天堅(jiān)持“兩課兩操”活動，同時以《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規(guī)范》教育管理學(xué)生，在高年級學(xué)生中開展了珍愛生命，舉辦了禁毒、消防宣傳專欄，編制了《校園生活指南》，使學(xué)生從小養(yǎng)成熱愛勞動的衛(wèi)生習(xí)慣，實(shí)行每天一晨掃、每周兩大掃。
二、教學(xué)管理
學(xué)初教務(wù)處從學(xué)校的實(shí)際出發(fā)，制定了教務(wù)工作計(jì)劃，嚴(yán)格按規(guī)定開足開齊課程、課時，要求每一位教師認(rèn)真學(xué)習(xí)所教學(xué)科的教學(xué)大綱，刻苦鉆研教材，認(rèn)真擬定教學(xué)工作計(jì)劃。向?qū)W生、家長書寫教材說明書。認(rèn)真?zhèn)湔n、批改學(xué)生作業(yè)、用普通話教學(xué)，按期檢測學(xué)生成績。一月一次例會，對教師教育教學(xué)工作進(jìn)行績效考核，對當(dāng)月工作進(jìn)行總結(jié)，對下月主要工作進(jìn)行安排。在學(xué)籍管理方面，認(rèn)真做好學(xué)生學(xué)籍冊管理，嚴(yán)格轉(zhuǎn)進(jìn)、轉(zhuǎn)出、休學(xué)等手續(xù)。建立了各類學(xué)生名冊和“留守兒童”檔案。
三、師資隊(duì)伍建設(shè)
要求教師全員參加繼續(xù)教育，學(xué)習(xí)全員參加了鎮(zhèn)級培訓(xùn)，有新教師和骨干教師參加縣級培訓(xùn)4人次，地級培訓(xùn)2人次，同時地級參培教師返校后還組織了二級培訓(xùn)，鼓勵年輕教師人人在職進(jìn)修，個個提高學(xué)歷，給他們積極創(chuàng)造進(jìn)修條件，對特崗教師生活及工作給予關(guān)照，老教師鄰校職工主動讓寢室給特崗教師。星期日下午給特崗教師安排生活。
四、安全及后勤管理方面
1、學(xué)初成立以校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，時時刻刻把安全工作放在首位，指定專人負(fù)責(zé)，定期或不定期的排查安全隱患，召開安全工作專題會，制定安全工作應(yīng)急預(yù)案。學(xué)校與班主任、班主任與學(xué)生家長層層簽訂責(zé)任狀，利用課間操、班會課對學(xué)生進(jìn)行安全教育，特別是在食品安全方面，我校在年初開展了“拒絕零食，從我做起，從現(xiàn)在做起”的養(yǎng)成教育活動，懸掛宣傳標(biāo)語。對食堂從業(yè)人員定期作體質(zhì)健康檢查，要求她們把學(xué)生食品安全時刻牢記心中，杜絕霉、爛、變質(zhì)食品進(jìn)口，切實(shí)做好三防“防鼠、防蠅、防霉?fàn)�”工作。同時，對食堂物品采購人員作了嚴(yán)格登記要求，為確保采購物品絕對安全。要求全體教師與學(xué)生同吃一鍋菜飯。在食堂衛(wèi)生方面實(shí)行餐前、餐后都要查。
2、生均公用經(jīng)費(fèi)期末實(shí)行了全體教師公開參與結(jié)賬，學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行了學(xué)生、班主任、物品采購員、驗(yàn)收員、付款人、校委會成員及校長簽字七簽字。
五、存在問題：
1、教研活動不規(guī)范，缺教研主題。只存在于教師們在教學(xué)知識方面的一些疑難問題探討。
2、學(xué)籍管理欠規(guī)范，部分轉(zhuǎn)進(jìn)、轉(zhuǎn)出學(xué)生無印證材料。
3、教師校本培訓(xùn)有待加強(qiáng)。
4、雖圖書室開放、但生均借閱圖書量不高。
以上匯報材料成績、缺點(diǎn)有所不足，懇請考核小組全體領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見，以便我們在今后的工作中力求做好。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告6
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
縣財政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
�。�1）校舍維修項(xiàng)目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》實(shí)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。
�。�2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，�？顚Ｓ�，無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項(xiàng)目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
20xx年完成了101個項(xiàng)目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人，受到社會認(rèn)可和好評。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告7
一、項(xiàng)目支出基本情況
（一）資金下達(dá)情況
20xx年民政專項(xiàng)資金56185.54萬元，共計(jì)34個項(xiàng)目。其中：
部門預(yù)算項(xiàng)目13個，914.74萬元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)255.97萬元、公用經(jīng)費(fèi)221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計(jì)與社會組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)85.50萬、低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.87萬元等；
公共項(xiàng)目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng)4384.00萬元、臨時救濟(jì)金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)下達(dá)情況
1.部門預(yù)算項(xiàng)目：
�。�1）低保核定、低收入人群認(rèn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額36.71萬元。年度績效目標(biāo)：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會救助項(xiàng)目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對。
�。�2）低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額63.87萬元。年度績效目標(biāo)：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
（3）公用經(jīng)費(fèi),金額221. 60萬元。年度目標(biāo)：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
（4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費(fèi),金額49.70萬元,年度目標(biāo)：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費(fèi)（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標(biāo):市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的'支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
�。�6）社會組織法定代表人離任審計(jì)與社會組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)，金額85.50萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)社會組織年度實(shí)際申報數(shù)量要求100%完成審計(jì)。
（7）民間組織相關(guān)信息公告費(fèi),金額17萬元,年度目標(biāo)：按要求100%公告年度社會組織相關(guān)信息。
�。�8）政府購買社會工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)，金額81.70萬元,年度目標(biāo)：開展2個及以上政府購買社工服務(wù)項(xiàng)目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。
（9）民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi),金額255.97萬元,年度目標(biāo)：100%堅(jiān)持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責(zé)。
�。�10）殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”實(shí)施工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額13.46萬元,年度目標(biāo)：100%保障好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。
�。�11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)，金額10萬元，年度目標(biāo)：100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費(fèi)用，金額12萬元，年度目標(biāo)：100%完成全年政務(wù)信息公開。
（13）派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)，金額3萬元，年度目標(biāo)：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項(xiàng)目
�。�1）長沙市兒童福利院新建項(xiàng)目,金額1371.00萬元;年度目標(biāo)：①文化建設(shè)（標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)計(jì)、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進(jìn)行工程尾款支付；④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
（2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額840.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
�。�3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年增強(qiáng)社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：100%保障20xx年社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
（5）社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng),金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。�6）社區(qū)專職工作人員公積金專項(xiàng),金額277.80萬無了,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
�。�7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額540萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。
�。�8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標(biāo)：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進(jìn)行。
（9）臨時救濟(jì)金,金額3000.00萬元,年度目標(biāo)：100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
（10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標(biāo)：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
�。�11）路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù),金額110.00萬元,年度目標(biāo)：①做好路名牌日常維護(hù)；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護(hù)叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費(fèi),金額50萬元,年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費(fèi)，以及繳納社會保險費(fèi)。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費(fèi)，金額43萬元，年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補(bǔ)差。
�。�14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標(biāo)：用于20xx年補(bǔ)貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費(fèi)、社保繳費(fèi)和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
（15）社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)，金額65萬元，年度目標(biāo)：開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務(wù)項(xiàng)目評估，提升社工服務(wù)項(xiàng)目成效；進(jìn)行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
�。�16）孤兒保障經(jīng)費(fèi)，金額687萬元，年度目標(biāo)：按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
�。�17）困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，金額6200.00萬元,年度目標(biāo)：確保年度內(nèi)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按時足額發(fā)放;
（18）流浪乞討人員生活補(bǔ)助,金額50萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
�。�20）公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標(biāo)：健全殯葬改革激勵引導(dǎo)機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
（21）養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額4656.00萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補(bǔ)貼。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對民政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項(xiàng)目任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求，要求各處室按照“一個項(xiàng)目一個績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┘訌�(qiáng)過程管理。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理，每月例會上調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時總結(jié)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
年初項(xiàng)目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項(xiàng)目13個，金額為914.74萬元；公共項(xiàng)目21個，金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項(xiàng)目支出28513.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預(yù)算項(xiàng)目支出386.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項(xiàng)目支出28126.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項(xiàng)目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為2個，即部門預(yù)算項(xiàng)目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元和公共項(xiàng)目-元旦、春節(jié)慰問項(xiàng)目撥付598.20萬元；有8個項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋阂皇侵鞴懿块T暫未收到實(shí)施單位的付款請求，如公益性墓地建設(shè)1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)540萬元，因文件修訂中，相關(guān)項(xiàng)目暫未完工驗(yàn)收所以未撥付資金；三是其他項(xiàng)目5個,預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
高臺縣全民健身活動中心體育場位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數(shù)較多，使用年限較長，造成塑膠跑道和人造草皮足球場設(shè)施損壞嚴(yán)重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區(qū)、網(wǎng)球場8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門球場567平方米;鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個；安裝健身器材100個、坐凳110個；大門改造更換等。
20xx年中央下達(dá)高臺縣全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，主要用于更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項(xiàng)目資金到位179萬元，全年執(zhí)行數(shù)179萬元，資金執(zhí)行率100%。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。20xx年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，20xx年12月工程已完成竣工驗(yàn)收，按照項(xiàng)目進(jìn)度共支付工程費(fèi)用179萬元。完成了資金計(jì)劃下達(dá)后當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)率達(dá)到100%、資金支付率達(dá)到100%的要求，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。
二、績效評價工作組織開展情況
根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評情況的通知》（甘財績〔20xx〕1號）要求，高臺縣財政局安排項(xiàng)目實(shí)施單位對專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評，確�？冃ё栽u工作的順利完成。同時對項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了研究分析，并根據(jù)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目資金到位179萬元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬元，執(zhí)行率100%，20xx年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，項(xiàng)目開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，改造后群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。全民健身活動中心體育場維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個健康、科學(xué)、文明、時尚的生活理念，而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所。
�。ㄈ└黜�(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目場地設(shè)施竣工驗(yàn)收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達(dá)到100%，實(shí)施過程中安全保護(hù)防范措施到位，沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問題。相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)率、使用率、完成率，基本都達(dá)到了期初目標(biāo)。該項(xiàng)目實(shí)施開工及竣工及時，項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用過程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，控制項(xiàng)目建設(shè)成本，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平，不斷豐富全民健身活動內(nèi)容，進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長的健身需求,群眾滿意度達(dá)到100%。
�。ㄋ模┢x績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。
通過對全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目的自評，該項(xiàng)目很好的完成了預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將繼續(xù)加強(qiáng)對該項(xiàng)工作的細(xì)化分工，明確責(zé)任要求，針對社會重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問題調(diào)研分析，加強(qiáng)對該項(xiàng)工作材料的整理和應(yīng)用，提高使用效率。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
依據(jù)評價結(jié)果表明，全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目資金及時足額到位，且有效執(zhí)行，對體育場地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動作用，效果明顯。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)資金績效評價等級為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告9
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
�。�1）項(xiàng)目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預(yù)性措施，對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。
�。�2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：邵財預(yù)[20xx]1—4號文件
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。
（4）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算情況
�。�1）項(xiàng)目資金預(yù)算（或計(jì)劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預(yù)算450萬元。
（2）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：無預(yù)算調(diào)整。
�。ㄈ╉�(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項(xiàng)目預(yù)算無結(jié)余。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：項(xiàng)目資金由財政下達(dá)指標(biāo)，在財政專戶賬戶上，由出納和會計(jì)主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目，切實(shí)保障群眾利益，使項(xiàng)目層層推進(jìn)。
（二）項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織管理落實(shí)情況：項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報，編制成報表，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進(jìn)行抽查。
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項(xiàng)效益評價分析如下：
1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效率，有利于項(xiàng)目的持續(xù)開展。
2、社會效益：醫(yī)院的正常運(yùn)行，有利于重大公共項(xiàng)目的開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告10
今年以來，按照市局的統(tǒng)一部署，我局繼續(xù)深入開展“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)。結(jié)合我局實(shí)際工作情況，充分發(fā)揮財政工作職能，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，并與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“三提升”活動緊密結(jié)合。使得各項(xiàng)工作得到有序開展，現(xiàn)將我局“六型”機(jī)關(guān)建設(shè)自查情況報告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)服務(wù)水平
為保障“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)活動有序開展，我局成立了以局長任組長、副局長任副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了可行性強(qiáng)的實(shí)施方案和工作細(xì)則，明確工作目標(biāo)，抓住工作重點(diǎn)，理順工作思路，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)抓落實(shí)。全局領(lǐng)導(dǎo)班子思想高度統(tǒng)一，領(lǐng)導(dǎo)干部率先垂范，全體工作人員步調(diào)一致，采取各種有效措施，推進(jìn)“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)全面開展。二是強(qiáng)抓理論學(xué)習(xí)。進(jìn)一步提高對學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)的認(rèn)識、培養(yǎng)學(xué)習(xí)型干部，提高干部整體素質(zhì)。通過不斷學(xué)習(xí)，提高干部職工的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)干部職工為民理財水平和解決實(shí)際問題的能力，提高我局干部職工的公仆意識和服務(wù)質(zhì)量。三是做到“三嚴(yán)三保”和“六有”，即嚴(yán)格考勤，保證學(xué)習(xí)人數(shù)；嚴(yán)格紀(jì)律，保證學(xué)習(xí)進(jìn)度；嚴(yán)格態(tài)度，保證學(xué)習(xí)效果�！傲小奔从杏�(jì)劃、有專題、有座談、有記錄、有筆記、有心得。
二、多渠道，多形式，增強(qiáng)創(chuàng)建實(shí)質(zhì)
堅(jiān)持理論與實(shí)際相結(jié)合的原則，我局采取豐富多樣形式，不斷提高“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)水平。
�。ㄒ唬┩貙拰W(xué)習(xí)內(nèi)容，增加學(xué)習(xí)途徑。一是根據(jù)學(xué)習(xí)優(yōu)、作風(fēng)優(yōu)、素質(zhì)優(yōu)的要求，學(xué)習(xí)以思想政治和業(yè)務(wù)知識為重點(diǎn)，著眼于提高我局干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二是領(lǐng)會會議精神，以榜樣為準(zhǔn)則。學(xué)習(xí)上級重要會議精神和領(lǐng)導(dǎo)講話；學(xué)習(xí)王永利、王彥生、趙治海、郭建仁等同志的先進(jìn)事跡，對照先進(jìn)，樹立榜樣。三是依次開展了3次專家輔導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)講座和舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的方式確保了學(xué)習(xí)效果。
（二）改進(jìn)學(xué)習(xí)方式，和工作實(shí)際相結(jié)合，明確對標(biāo)定位。我局開展“三對照”，動員廣大黨員干部圍繞工作能力、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作效率三方面，向一流水平、更高層次看齊。領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員干部按照“對照群眾意見查不足、對照一流標(biāo)準(zhǔn)看差距、對照專家建議找問題”，謀劃長遠(yuǎn)發(fā)展定位和確定階段性目標(biāo)，形成領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部的《對標(biāo)定位報告》。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)制度建設(shè)，完善運(yùn)行機(jī)制。一是強(qiáng)化制度建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度。包括考勤制度、工作制度、學(xué)習(xí)制度、財務(wù)制度、公務(wù)用車管理制度、文明制度、安全衛(wèi)生制度、廉政制度等一系列制度。二是完善崗位責(zé)任制。結(jié)合局內(nèi)各科室職能和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，實(shí)行和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、首問責(zé)任制、一次性告知制、ab崗工作制、限時辦結(jié)制和接訪制度等。三是開展崗位練兵制度。通過以老帶新，集體攻關(guān)，以此鍛煉和培養(yǎng)一批工作骨干，提升機(jī)關(guān)干部整體素質(zhì)，增強(qiáng)機(jī)關(guān)工作的效率，優(yōu)化機(jī)關(guān)服務(wù)體制。四是加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。切實(shí)規(guī)范了工作人員服務(wù)行為，確保辦事效率高、業(yè)務(wù)水平強(qiáng)、行為好、服務(wù)態(tài)度佳，爭創(chuàng)一流的服務(wù)水平。五是完善考核監(jiān)督機(jī)制。我局將“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)開展情況列入干部職工考核內(nèi)容，對敬業(yè)愛崗先進(jìn)典型進(jìn)行褒獎，嚴(yán)肅查處職工的違法違紀(jì)行為，不斷完善監(jiān)督機(jī)制，以此提高黨員干部重行風(fēng)、抓行風(fēng)、管行風(fēng)的主觀能動性，督促指導(dǎo)各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
三、對標(biāo)定位，成績突出
積極創(chuàng)新工作機(jī)制，加大依法綜合治稅力度，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，積極開展稅收檢查和清查，促進(jìn)各項(xiàng)稅費(fèi)及時足額繳庫。截止11月20日，全區(qū)全部財政收入完成11961萬元，占年初預(yù)算139.19%，同比增長171.04%，再創(chuàng)歷史新高，首次突破億元大關(guān)。
�。ㄒ唬┮劳小安菰鲁恰睘槎ㄎ�。結(jié)合財政實(shí)際，“對標(biāo)先進(jìn)”謀發(fā)展，“創(chuàng)先爭優(yōu)”選標(biāo)準(zhǔn)，著力構(gòu)建“以制度為基礎(chǔ)、以創(chuàng)新為動力、以績效為目標(biāo)”的高標(biāo)準(zhǔn)工作格局。在促進(jìn)財政增收方面，我局在“高”上定標(biāo)準(zhǔn)；在預(yù)算執(zhí)行方面，從“嚴(yán)”上定標(biāo)準(zhǔn)；在開展后繼財源建設(shè)方面，從“扶”上定標(biāo)準(zhǔn)；在支出績效方面，在“好”上定標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)現(xiàn)財政科學(xué)發(fā)展新跨越。
（二）服務(wù)大局促發(fā)展，推動創(chuàng)建見成效。我局在工作中，始終將創(chuàng)建工作是否深入作為首要標(biāo)準(zhǔn)，以創(chuàng)建活動推動財政工作，在財政工作的重要方面取得成效為首要目標(biāo)。把民生工程作為工作的重中之重，在醫(yī)療教育方面發(fā)揮財政職能、推動我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。高效率、高質(zhì)量落實(shí)關(guān)系民生財政政策、踐行為民理財宗旨。推進(jìn)財政體制、機(jī)制和管理創(chuàng)新。提高預(yù)算編制質(zhì)量、提高預(yù)算執(zhí)行效率、保障財政安全規(guī)范高效運(yùn)行。進(jìn)一步提高財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。
�。ㄈ﹪@科學(xué)發(fā)展、富民強(qiáng)區(qū)總目標(biāo)。我局從更好地發(fā)揮財政職能作用出發(fā)，建立健全創(chuàng)新機(jī)制，營造創(chuàng)新氛圍，大力推進(jìn)理財創(chuàng)新，大大激發(fā)了財政干部的創(chuàng)新潛能，使干部職工創(chuàng)新能力得到明顯提升，努力攻克財政工作中的各種重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，提高了財政工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的水平。
四、注重宣傳，營造氛圍，
充分利用宣傳媒體，推進(jìn)我局創(chuàng)先爭優(yōu)和三提升活動良性發(fā)展。通過設(shè)立意見箱，開辟并公布投訴電話、電子信箱，廣泛收集意見和建議，為“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)工作搭建交流經(jīng)驗(yàn)、互助提高、共同學(xué)習(xí)的平臺；通過開設(shè)專題、專欄等形式，積極宣傳我局開展活動取得的優(yōu)質(zhì)服務(wù)成果，突出實(shí)效，增強(qiáng)我局健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。
五、面對新形勢、新要求，目標(biāo)需不斷提高
我局通過“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)活動的開展，全局干部職工素質(zhì)明顯提高，工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，服務(wù)質(zhì)量明顯改善。面對出現(xiàn)的新形勢和新要求，我們將再接再厲，找準(zhǔn)不足和薄弱節(jié)，建立爭先創(chuàng)優(yōu)和“三提升”長效機(jī)制，把我局“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)工作提高到一個更高的水平。下步活動將貫徹落實(shí)好“四個結(jié)合”，在實(shí)際工作中找準(zhǔn) “六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與每項(xiàng)具體工作的結(jié)合點(diǎn)。
一是堅(jiān)持把“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí)、提高業(yè)務(wù)理論水平相結(jié)合，堅(jiān)持集體學(xué)習(xí)制度，樹立良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。
二是堅(jiān)持把“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與改進(jìn)工作作風(fēng)、提高工作效率相結(jié)合，形成了作風(fēng)扎實(shí)、辦事高效的工作機(jī)制。
三是堅(jiān)持把“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。警鐘長鳴、防微杜漸，堅(jiān)持政務(wù)公開，對熱點(diǎn)工作進(jìn)行公開和公示，確保廉潔公正。
四是堅(jiān)持把“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與行風(fēng)評議、年終考核相結(jié)合。把各項(xiàng)工作分解細(xì)化到科室和個人，做到工作有指標(biāo)、考核有量化，使“六型機(jī)關(guān)”、“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“三提升”活動更加具體化、形象化。
通過開展六型機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動，財政工作業(yè)績突出，成效顯著。我局連續(xù)四年獲得“全區(qū)民主評議”第一名，并多次獲得省、市有關(guān)部門的嘉獎，連續(xù)多年被區(qū)工委、區(qū)管委授予“黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)單位”、“文明示范單位”、“先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告11
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴(kuò)大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來，機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱，掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況；五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章；六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來我們的機(jī)構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識，堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入 重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度，力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅(jiān)持依法辦事，加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)；要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時，各項(xiàng)資料齊全，按時整理歸檔。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告12
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
1．立項(xiàng)背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊(duì)，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。
2．立項(xiàng)目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3．項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴(yán)格按照財政要求�？顚Ｓ谩�
4.資金使用情況:
20xx年當(dāng)年專項(xiàng)資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。
5.項(xiàng)目組織管理情況:
�。�1）為切實(shí)加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔(dān)任組長；副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云。績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科，負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價日常工作。
�。�2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項(xiàng)內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項(xiàng)管理。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、項(xiàng)目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，夯實(shí)南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況：20xx年項(xiàng)目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，本著“�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目資金批準(zhǔn)程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的
全面了解南昌軍供站專項(xiàng)資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項(xiàng)資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評價對象和范圍
對過往部隊(duì)官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊(duì)官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
�。ǘ┛冃гu價原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法
1、評價原則：
（1）客觀、科學(xué)、公正的原則；
�。�2）綜合績效評價的原則；
�。�3）定量分析與定性分析的原則；
�。�4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則；
�。�5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則；
�。�6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標(biāo)體系
本項(xiàng)目績效評價建立了三級評價指標(biāo)體系，見下表：略
3、評價方法
組織相關(guān)人員對20xx年度項(xiàng)目績效進(jìn)行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)逐條審核，形成項(xiàng)目支出績效評價報告。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分) -90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
本項(xiàng)目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標(biāo)，對照績效指標(biāo)，開展實(shí)際與計(jì)劃的對比分析，實(shí)事求是地評價完成情況；三是明確責(zé)任，建立績效評價工作責(zé)任制，將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項(xiàng)工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表，經(jīng)認(rèn)真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項(xiàng)目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見下表：略
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析
項(xiàng)目有績效目標(biāo)，與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，得5分。
3、項(xiàng)目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析
預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況
1、項(xiàng)目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析
20xx年項(xiàng)目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實(shí)際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。
2、項(xiàng)目資金使用合規(guī)性情況分析
項(xiàng)目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。
3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析
項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機(jī)制，并采取監(jiān)控措施，得4分。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年項(xiàng)目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項(xiàng)目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時效指標(biāo)得15分。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計(jì)劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計(jì)劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計(jì)劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況
1、社會效益指標(biāo)情況分析
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊(duì)官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好，得10分。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
南昌軍供站堅(jiān)持把黨建擺在首位，項(xiàng)目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項(xiàng)目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項(xiàng)目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時期過長，已組織竣工驗(yàn)收，正就提出的問題進(jìn)行整改。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
績效運(yùn)行監(jiān)控報告13
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責(zé)
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名。現(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無二級預(yù)算單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標(biāo)：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項(xiàng)目支出102萬元,其中市級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：教育專項(xiàng)支出102萬元。
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)行，包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。
（二）項(xiàng)目支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬元，項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動，該項(xiàng)目資金沒有支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備采購數(shù)量
20xx年我園計(jì)劃采購4批次設(shè)備，實(shí)際采購了5批次設(shè)備，設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�(shù)
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%，實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備安裝驗(yàn)收合格率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_(dá)標(biāo)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。
③經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性
20xx年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%，實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時間不確定，用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。
�。�3）時效指標(biāo)
�、僭O(shè)備購置及時率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備購置及時率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食采購及時率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
③資金使用及時率
20xx年我園計(jì)劃資金使用及時率達(dá)到100%，實(shí)際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報告再批復(fù)。
�。�4）成本指標(biāo)
20xx年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）社會效益
通過20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續(xù)影響
通過20xx年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機(jī)制。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確�？冃�(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社�；鶖�(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
績效運(yùn)行監(jiān)控報告14
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改善機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的用心性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號）和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：
一、開展績效考核的基本狀況
�。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研
為確保績效考核工作的順利實(shí)施，20xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
�。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀(jì)檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進(jìn)。
�。ㄈ┲贫ǹ己朔桨�
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、好處和改革對象、改革資料。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實(shí)施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和推薦，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和推薦，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)；事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外）在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另計(jì)），按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成狀況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
（四）全面組織實(shí)施
20xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、20xx年一季度績效考核工資分配狀況
20xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計(jì)算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資42000元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，個性是工青婦等群團(tuán)組織
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求；
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見推薦
一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查；
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資；
三是加強(qiáng)痕跡管理。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告15
今年以來，烏蘇市民政局在市委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在烏蘇市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹市委三屆七次全委擴(kuò)大會議精神，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，提升執(zhí)政效能，強(qiáng)化績效考核。通過建立完善科學(xué)合理的績效管理體系和考核評估機(jī)制，創(chuàng)新管理體制，有力地促進(jìn)了烏蘇市民政局貫徹落實(shí)市委、政府決策部署的主動性和積極性，機(jī)關(guān)和干部作風(fēng)明顯改進(jìn)，執(zhí)政效能明顯提升，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，履職能力明顯增強(qiáng)，保障和改善民生的各項(xiàng)舉措更加務(wù)實(shí)。
一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執(zhí)政效能建設(shè)，加強(qiáng)績效考核工作，把它作為加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，轉(zhuǎn)變職能，提高工作效率，完成年初烏蘇市民政工作會議確定的20xx年民政工作奮斗目標(biāo)和工作任務(wù)的重要保障措施。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了烏蘇市民政局績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，專門負(fù)責(zé)績效考核日常工作。二是加強(qiáng)思想教育，提高認(rèn)識。通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，教育引導(dǎo)干部職工深刻理解和認(rèn)識加強(qiáng)績效考核工作的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，形成了人人關(guān)心、積極參與績效考核和機(jī)關(guān)效能建設(shè)的濃厚氛圍。三是緊密聯(lián)系民政工作實(shí)際，做到了“四個結(jié)合”和“四個一起”。把加強(qiáng)績效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”民政宗旨結(jié)合起來，與鞏固學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動成果結(jié)合起來，與黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作結(jié)合起來，與糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作結(jié)合起來，與開展廉政風(fēng)險防范管理工作結(jié)合起來。堅(jiān)持把提升執(zhí)政效能，加強(qiáng)績效考核與民政業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實(shí)。四是局黨支部多次召開專題會議，學(xué)習(xí)貫徹市委、政府和烏蘇市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，研究烏蘇市民政局開展績效考核工作活動事項(xiàng)。
二、制定實(shí)施方案，明確目標(biāo)任務(wù)和方法步驟
在深入學(xué)習(xí)、廣泛征求意見、充分發(fā)揚(yáng)民主、集體討論研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合烏蘇市民政局實(shí)際，制定印發(fā)了《烏蘇市民政局績效考核的實(shí)施細(xì)則》、《烏蘇市民政局績效考核工作制度》等文件，進(jìn)一步明確了實(shí)施提升執(zhí)政效能，加強(qiáng)績效考核工作指導(dǎo)思想、總體要求、工作任務(wù)、方法步驟和具體措施，把績效考核工作任務(wù)分解落實(shí)到每個科室和全體工作人員，將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設(shè)納入目標(biāo)化管理。
三、認(rèn)真組織實(shí)施，確保取得實(shí)效
(一)抓學(xué)習(xí)教育，提高班子和干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)，打造“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)。局黨支部始終把學(xué)習(xí)作為提高干部素質(zhì)、做好民政工作的重要前提，在提高干部職工思想道德素質(zhì)、理論政策水平、科學(xué)文化水平和工作創(chuàng)新能力上狠下功夫，采取有效措施，長抓不懈。
一是完善了黨支部學(xué)習(xí)制度，并狠抓落實(shí)，收到了良好的效果。
二是健全學(xué)習(xí)制度，精心制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保學(xué)習(xí)的經(jīng)常性和連續(xù)性，營造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
三是注重學(xué)習(xí)方式的靈活性，堅(jiān)持集體學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，定期學(xué)習(xí)與平時學(xué)習(xí)相結(jié)合，理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)相結(jié)合，通過撰寫學(xué)習(xí)筆記、心得體會，組織討論等措施，保證了學(xué)習(xí)的質(zhì)量和效果。
四是大力弘揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，緊密結(jié)合民政工作實(shí)際和自身實(shí)際，在學(xué)習(xí)中增新知，在實(shí)踐中探新路，在學(xué)用結(jié)合中創(chuàng)造性地開展工作，不斷提高黨員干部運(yùn)用政策的能力、依法行政的能力、組織協(xié)調(diào)的能力和用創(chuàng)新的辦法解決實(shí)際問題的能力，努力在結(jié)合民政工作實(shí)際貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀上見成效，在促進(jìn)烏蘇市發(fā)展、構(gòu)建和諧烏蘇上見成效。通過學(xué)習(xí)，提高了干部的政治素養(yǎng)和理論水平，堅(jiān)定了理想信念，強(qiáng)化了宗旨意識、大局意識和發(fā)展意識。
(二)抓制度建設(shè)，建立績效考核工作的長效機(jī)制。根據(jù)烏蘇市民政局實(shí)際，制定了《烏蘇市民政局工作規(guī)則》，修訂完善了《黨支部會議制度》、《局長辦公會議制度》、《崗位責(zé)任制》、《首問責(zé)任制度》、《服務(wù)承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時辦結(jié)制度》、《責(zé)任追究制度》、《民政干部行為規(guī)范》、《檔案管理制度》、《文件傳閱和行文制度》、《信訪工作制度》和《考勤制度》等規(guī)章制度，用制度管人管事，做到了機(jī)關(guān)各項(xiàng)事務(wù)有章可循。優(yōu)化了行為規(guī)范、運(yùn)作協(xié)調(diào)、公開、廉潔高效的政務(wù)環(huán)境，有力地促進(jìn)了效能建設(shè)，提高了工作效率。同時，狠抓勤工作，機(jī)關(guān)上下形成了嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)、和諧、高效的工作作風(fēng)。
(三)抓依法行政，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，打造群眾滿意的服務(wù)型機(jī)關(guān)。依法行政是機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)最根本的任務(wù)，也是開展績效考核工作的重要保障。我們堅(jiān)持服從中心、服務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力打造依法行政、公平有序、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。一是組織人員參加行政執(zhí)法考試，努力做到職權(quán)法定。二是堅(jiān)決糾正重管理輕服務(wù)、重檢查輕指導(dǎo)、重處罰輕規(guī)范的傾向，自覺擺正履行民政職責(zé)與服務(wù)烏蘇市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。三是增強(qiáng)干部職工為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，為基層服務(wù)，為民政對象服務(wù)的工作理念，在干部職工中牢固樹立服務(wù)是宗旨、執(zhí)法是手段、發(fā)展是目的的思想。四是努力改善服務(wù)態(tài)度，堅(jiān)決杜絕了“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”的現(xiàn)象。
(四)抓政務(wù)公開，增強(qiáng)民政工作的透明度。按照政務(wù)公開工作的公示程序、承諾程序、追究程序等內(nèi)容，重點(diǎn)圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財務(wù)支出、依法辦事及群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行全面的公開，自覺接受群眾和社會的監(jiān)督。
(五)心系民生，服務(wù)群眾，切實(shí)維護(hù)人民群眾的根本利益。在工作中，烏蘇市民政局把維護(hù)廣大人民群眾的根本利益作為制定政策、開展工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，特別是高度重視城鄉(xiāng)困難群眾、弱勢群體、優(yōu)撫對象、孤寡老人、五保對象和孤殘兒童的生活保障，切實(shí)維護(hù)了民政對象的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會公平，緩解了社會矛盾。一是實(shí)施低保動態(tài)管理，全市共有城市低保戶5302戶，10955人，發(fā)放城市低保資金1954.37萬;共有農(nóng)村低保戶2719戶，3890人，發(fā)放農(nóng)村低保資金273.85萬。二是加快建立物價聯(lián)動機(jī)制，進(jìn)一步解決城鄉(xiāng)困難群眾生活問題。三是提升城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助水平。四是認(rèn)真開展救災(zāi)減災(zāi)工作。五是認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫安置政策。六是認(rèn)真開展孤殘兒童疾病免費(fèi)治療，全市共篩查孤殘兒童105名，實(shí)際開展手術(shù)康復(fù)孤殘兒童38例，其中腦癱兒童16例，唇腭裂兒童5例，斜疝兒童7例。七是全面落實(shí)孤兒基本生活保障制度，完成全市孤殘兒童信息建檔，全市孤殘兒童105名，其中集中供養(yǎng)孤兒8名，社會散養(yǎng)孤兒97名，制定孤兒基本生活發(fā)放制度，并按照社會散養(yǎng)孤兒每人600元/月和集中供養(yǎng)孤兒900元/月的標(biāo)準(zhǔn)逐月發(fā)放到位。八是加大流浪未成年人救助保護(hù)力度，建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護(hù)中心，并切實(shí)發(fā)揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按照自治區(qū)加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按時發(fā)放80歲以上老人生活津貼。
(六)認(rèn)真處理人民群眾來信來訪。在信訪工作中，本著群眾利益無小事的原則，認(rèn)真對待來信來訪群眾，對涉及民政工作和職能的，及時為來信來訪者解決問題。對不屬于民政工作職能范圍的，及時向群眾說明情況，做好解釋工作。共接待信訪50余人次，認(rèn)真處理了群眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。
四、開展績效考核取得的成效
通過扎實(shí)有效地開展績效考核活動，切實(shí)調(diào)動了干部職工的工作積極性和主動性，機(jī)關(guān)工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，工作效能顯著提高，保證了各項(xiàng)工作規(guī)范高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
一是強(qiáng)化了作為意識。通過開展績效考核活動，使廣大民政干部樹立了“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機(jī)關(guān)內(nèi)部形成了不計(jì)名利、任勞任怨、奮發(fā)向上、爭創(chuàng)一流的濃厚氛圍。
二是強(qiáng)化了創(chuàng)新意識。通過開展績效考核活動，增強(qiáng)了民政干部的進(jìn)取心，使之樹立起良好的創(chuàng)新意識，做到學(xué)習(xí)上先人一步，思路上高人一籌，工作上快人一拍。
三是強(qiáng)化了效能意識。通過開展績效考核活動，使民政干部樹立了民政工作無小事的思想，努力在提高服務(wù)效能上下功夫，努力創(chuàng)建效能型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)。
四是強(qiáng)化了服務(wù)意識。在績效考核活動過程中，我們從為民政對象服務(wù)出發(fā)，急其所急，想其所想。實(shí)行了服務(wù)承諾制度。按照依法行政、公開辦事、簡化程序、熱情服務(wù)的原則，向基層及辦事群眾做出服務(wù)時限承諾，自覺接受群眾監(jiān)督，提高辦事效率，樹立和維護(hù)了民政部門良好的社會形象。
五、存在的問題和不足
烏蘇市民政局績效考核工作雖然取得了一些成績，但是與市委、政府的要求還有一定的差距，主要表現(xiàn)在以下兩個方面：
一是績效考核工作需要進(jìn)一步鞏固完善、積累經(jīng)驗(yàn)。
二是績效考核工作在部分干部職工的思想上還未引起高度的`重視，仍然存在滿足于現(xiàn)狀，得過且過的現(xiàn)象。
今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)績效考核工作，提升執(zhí)政效能，確保民政工作落到實(shí)處。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告16
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側(cè)辦公樓，場地年久失修，存在部分地磚開裂，衛(wèi)生設(shè)施不完善，燈具不亮等情況，另展覽館變壓器突發(fā)故障，無法保障辦公場所電力供應(yīng)，此項(xiàng)目的主要內(nèi)容是對辦公場地開展維修維護(hù)，并更換兩臺大型變壓器，以保障辦公場所有序運(yùn)轉(zhuǎn)�！稗k公場所維修”項(xiàng)目，預(yù)算總額57.16萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)57.13萬元，執(zhí)行率99.95%。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
年度實(shí)現(xiàn)辦公場所電力設(shè)施完備，辦公用房維修到位，保證工作正常開展。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價的目的、對象和范圍
此項(xiàng)目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金，有效保障辦公場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)。績效評價的對象和范圍是本次辦公場所維修項(xiàng)目，共計(jì)1個。
�。ǘ┛冃гu價的原則、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)
本次績效評價秉持內(nèi)容完整、權(quán)重合理、數(shù)據(jù)真實(shí)、結(jié)果客觀的原則，采用定量與定性結(jié)合的方法，逐層逐個分解指標(biāo)，匯總各項(xiàng)分值，做到績效指標(biāo)設(shè)置全覆蓋。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
我處由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，成立了預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在處財務(wù)管理科，負(fù)責(zé)部門年度預(yù)算的績效目標(biāo)編制、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價等工作。先期預(yù)算編制工作中，對項(xiàng)目開展過程所需要取得的效果開展全面評價，設(shè)定績效目標(biāo)，上報預(yù)算績效目標(biāo)表。在績效運(yùn)行監(jiān)控中，結(jié)合年中項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對績效目標(biāo)中期完成情況做全面梳理，結(jié)合結(jié)果對下半年項(xiàng)目開展進(jìn)行指導(dǎo)。在項(xiàng)目完成后，做好項(xiàng)目績效自評，編制項(xiàng)目支出績效自評表，對年度項(xiàng)目完成情況進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，情況總結(jié)工作。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論。
綜合評價得分100分，評價等級優(yōu)。
四、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策過程
機(jī)構(gòu)改革后，因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局，我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓，辦公場所年久失修，部分設(shè)施老化，另有變壓器失火導(dǎo)致電力供應(yīng)不足，埋下安全隱患，加上搬遷過程中產(chǎn)生損耗，已無法保障正常辦公環(huán)境。為保障運(yùn)轉(zhuǎn)，年度預(yù)算編制工作中申報辦公場所維修項(xiàng)目，以解決辦公環(huán)境問題，維護(hù)機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）項(xiàng)目過程情況
通過市供電公司下屬施工企業(yè)對市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進(jìn)行維修，更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應(yīng)系統(tǒng)，解決辦公場地電力問題。政府限額以下采購?fù)ㄟ^競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業(yè)，對辦公場地進(jìn)行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目預(yù)算安排57.15萬元，共計(jì)撥付資金57.13萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.95%。對辦公樓1處進(jìn)行了修繕，維修辦公場地面積2600㎡，更換大型變壓器2臺，另有燈具、瓷磚等若干，完成了預(yù)計(jì)目標(biāo)。
（四）項(xiàng)目效益情況
通過辦公場所維修項(xiàng)目開展，有力改善了辦公環(huán)境，保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)了我處履職能力，為城市重點(diǎn)工程建設(shè)打開新局面、建設(shè)新浪潮奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
在項(xiàng)目開展過程中，工作進(jìn)展快，資金支出及時，完成了預(yù)算績效目標(biāo)，預(yù)算的執(zhí)行和管理過程精確，未出現(xiàn)偏差，項(xiàng)目開展也取得了良好的效果。
六、存在問題及原因分析
項(xiàng)目存在的主要問題一是具有臨時性，本項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，主要為解決當(dāng)期問題，沒有延伸效果，無法對往后年度項(xiàng)目開展工作進(jìn)行指導(dǎo)。產(chǎn)生問題的主要原因是維護(hù)項(xiàng)目需要一次性開展完畢，無需設(shè)立長期目標(biāo)。二是具有應(yīng)急性，本項(xiàng)目謀劃時間短，過程進(jìn)展快，預(yù)算執(zhí)行中未能對項(xiàng)目開展分時分段掌握，產(chǎn)生的主要原因是項(xiàng)目內(nèi)容較少，執(zhí)行較快導(dǎo)致。
七、有關(guān)建議
預(yù)算績效指標(biāo)庫中維修和改造提升類指標(biāo)設(shè)置已基本完善，在預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置中有很好的指導(dǎo)作用，在預(yù)算執(zhí)行過程中也產(chǎn)生良好的效果，可以普遍適用于維修改造類項(xiàng)目，在以后的預(yù)算執(zhí)行中可以進(jìn)一步完善指標(biāo)庫設(shè)置，加強(qiáng)對項(xiàng)目編制的指導(dǎo)性。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告17
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位根據(jù)2022年日常工作和重點(diǎn)工作的開展，申報了2022年財務(wù)預(yù)算，經(jīng)報上級主管部門和市財政局審批，我單位項(xiàng)目資金共計(jì)273.76萬元，項(xiàng)目具體明細(xì)如下：
1.公用經(jīng)費(fèi)123.76萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目，用于保障日常工作的順利開展。
2.宣傳費(fèi)39萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。
3.法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于我中心為應(yīng)對面臨的行政賠償風(fēng)險和民事賠償風(fēng)險，聘請法律顧問團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行法律咨詢，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。
4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費(fèi)0.6萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會維修資金研究專業(yè)委員會副主任成員單位，每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費(fèi)，根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。
5.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.8萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、財務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。
6.《長沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)20萬元，系一次性項(xiàng)目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一，該經(jīng)費(fèi)用于修訂《長沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》的法律咨詢服務(wù)費(fèi)，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽證等工作服務(wù)費(fèi)。
7.辦公用房改造、裝修費(fèi)36.6萬元，系一次性項(xiàng)目。根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場所搬遷至他處，需要專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
為了提高績效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財務(wù)室，全面負(fù)責(zé)本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對績效監(jiān)控過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進(jìn)行分析說明，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。三是加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截止2022年6月30日，法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費(fèi)已百分百完成績效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計(jì)劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)5.19萬元�！堕L沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費(fèi)績效目標(biāo)完成了30.49%，該項(xiàng)目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn)，16.73萬為辦公用房裝修費(fèi)用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費(fèi)已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)及裝修工程招標(biāo)評審費(fèi)2.36萬元。宣傳費(fèi)績效目標(biāo)完成率為0，上半年無宣傳費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費(fèi)按工作計(jì)劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目上半年暫未執(zhí)行。
四、存在問題及其原因
截止2022年6月30日，我單位有四個項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。具體情況如下：
1.宣傳費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度為0，主要原因?yàn)槲抑行?021年度宣傳合同簽訂時間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
2.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中財務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)4萬元支付合同在年底簽訂，預(yù)計(jì)年底完成支付。另該項(xiàng)目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)34萬元，因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，6月底我單位已向市財政局申請將該項(xiàng)指標(biāo)中的34萬元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費(fèi)項(xiàng)目中，待財政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費(fèi)及裝修費(fèi)缺口，預(yù)計(jì)8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗(yàn)收合格后將進(jìn)行付款。搬家費(fèi)由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預(yù)計(jì)7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計(jì)劃安排執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
4.公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)項(xiàng)目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計(jì)劃執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
五、有關(guān)建議及工作措施
我單位于2022年納入財政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財政規(guī)定，按全年工作計(jì)劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績效目標(biāo)，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實(shí)抓好。對于項(xiàng)目執(zhí)行未達(dá)成的問題，我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化各項(xiàng)目責(zé)任主體對預(yù)算績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對預(yù)算項(xiàng)目偏離績效目標(biāo)的支出，及時采取有效的措施予以糾正，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
對預(yù)算績效管理的相關(guān)建議：量化績效目標(biāo)中的三級指標(biāo)值，編制時指標(biāo)應(yīng)是具體的，能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評價。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告18
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確�？冃繕�(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390.18萬元；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41.95%；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指7個，三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實(shí)際完成值為412.46萬元。
2.效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
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