制度自查報告
在不斷進(jìn)步的時代,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的制度自查報告,希望能夠幫助到大家。
制度自查報告1
(一)充分認(rèn)識內(nèi)部控制的重要性
有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、防范經(jīng)營風(fēng)險的必要條件,加強和健全企業(yè)的內(nèi)控機制,已成為壽險行業(yè)的共識。目前,世界上許多發(fā)達(dá)國家的商業(yè)壽險公司都已建立了比較科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控體系,國際保險機構(gòu)的內(nèi)部控制工作已成為加強內(nèi)部管理的一個重要手段得到迅速發(fā)展。在市場經(jīng)濟條件下的今天,商業(yè)壽險公司終將成為法律上真正意義的獨立法人,業(yè)務(wù)上的自主經(jīng)營,資金需求過程中的自求平衡,經(jīng)營管理中的自擔(dān)風(fēng)險,經(jīng)營成果上的自負(fù)盈虧等企業(yè)特征將在公司經(jīng)營過程中充分體現(xiàn)。市場經(jīng)濟條件下,客觀經(jīng)濟規(guī)律所引發(fā)的競爭、風(fēng)險、盈利——三大企業(yè)特征將驅(qū)使商業(yè)壽險公司在內(nèi)部管理、防范經(jīng)營風(fēng)險、提高自我保護(hù)、自我約束和競爭能力上下功夫。因此,作為經(jīng)營管理中重要手段的內(nèi)部控制,將顯得越來越重要。
(二)明確內(nèi)部控制與經(jīng)營管理的關(guān)系
經(jīng)營管理涵蓋了比內(nèi)部控制更為廣泛的內(nèi)容,是經(jīng)營活動的全部。內(nèi)部控制貫穿于商業(yè)壽險公司整個業(yè)務(wù)、資金流動的全過程,又與經(jīng)營管理融為一體,是經(jīng)營管理活動的一種極其重要的`手段或方式。二者既有區(qū)別又有聯(lián)系,主要區(qū)別有兩個方面:一是內(nèi)部控制是組織決策層對管理對象通過各種方法、手段,為達(dá)到其管理目標(biāo),實現(xiàn)其預(yù)期效果的制度或過程,是相對獨立的。二是內(nèi)部控制提供合理的保證,為管理目標(biāo)的實現(xiàn)“保駕護(hù)航”,應(yīng)與時俱進(jìn),有前瞻性。目的是防止經(jīng)營活動中“亡羊補牢”,并不存在于管理活動的各個部分,許多管理方面的具體決策和一般性活動都無法取代內(nèi)部控制,為此,應(yīng)加強內(nèi)部控制建設(shè)和管理。不僅把內(nèi)部控制作為一種自律行為始終規(guī)范業(yè)務(wù)行為,更重要的是要充分利用這種科學(xué)機制,發(fā)揮整體功能,在業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣,不斷體現(xiàn)監(jiān)督制約的動態(tài)控制,始終強調(diào)“程序至上、內(nèi)控優(yōu)先”的內(nèi)控工作原則,并把內(nèi)部控制作為經(jīng)營管理不可或缺的一部分,常抓不懈,落到實處,防范經(jīng)營風(fēng)險,保障壽險公司業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運行,從而為確保業(yè)務(wù)持續(xù)、健康以及實現(xiàn)自身的良性發(fā)展提供根本保證。
(三)內(nèi)控工作要與時俱進(jìn)
內(nèi)部控制是實現(xiàn)規(guī)范化管理、防范經(jīng)營風(fēng)險,在競爭中立于不敗之地、在經(jīng)營過程中實現(xiàn)自我約束、自我調(diào)節(jié)和提高經(jīng)營管理水平的重要手段,是不可或缺的重要內(nèi)容。它既是日常經(jīng)營管理活動的一項不可缺少的內(nèi)容,也是一項長期的系統(tǒng)工程,內(nèi)部和外部的環(huán)境是在不斷變化的,各項業(yè)務(wù)也在不斷地創(chuàng)新和發(fā)展,因此,內(nèi)部控制體系也需要不斷優(yōu)化、逐漸適應(yīng)的過程。隨著新業(yè)務(wù)的不斷推出,現(xiàn)有的內(nèi)控機制會被突破,過去行之有效的方法,現(xiàn)在不一定適用。所以,內(nèi)控機制既要有宏觀上的戰(zhàn)略體系,又要有微觀上的不斷修正,以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環(huán)過程。目前更應(yīng)充分重視在深化體制改革、加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時,主動規(guī)避由于改革和發(fā)展不能一蹴而就而可能形成的內(nèi)部控制滯后的風(fēng)險,及其對持續(xù)發(fā)展的負(fù)面影響。堅持業(yè)務(wù)開拓、內(nèi)控先行的原則。凡是各專業(yè)部門新開辦的新興業(yè)務(wù)操作規(guī)程、制度和辦法均要通過內(nèi)部控制部門審查會簽后方可印發(fā)執(zhí)行,以確保新業(yè)務(wù)安全、有序、穩(wěn)步發(fā)展。特別是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用與電子化水平的不斷提高,業(yè)務(wù)管理部門要及時加強對內(nèi)控管理環(huán)節(jié)的摸索和探討,從制度上保證消除隱患死角和風(fēng)險盲區(qū),確保業(yè)務(wù)和制度的更新同步進(jìn)行。
(四)強化對權(quán)力的約束
在內(nèi)部控制和風(fēng)險防范重要性日益突出的形勢下,商業(yè)壽險公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的控制建設(shè),不僅要體現(xiàn)精簡高效的要求,關(guān)鍵是要把決策、執(zhí)行、監(jiān)督三權(quán)相互制衡的原則落到實處。在內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上,應(yīng)有效發(fā)揮法人治理結(jié)構(gòu)逐步完善過程中新的組織體制對經(jīng)營管理成效以及對各級管理人員行為進(jìn)行高效監(jiān)督的作用,形成集中管理、各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制衡的組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力結(jié)構(gòu),為不斷提高經(jīng)營效益和防范風(fēng)險提供堅強的組織保證。
(五)以人為本,全面提高全員的綜合素質(zhì)
商業(yè)壽險公司是對人的能力依賴性極強的行業(yè),它的發(fā)展壯大主要依賴于有較高壽險業(yè)務(wù)素質(zhì)的全體員工。因此,在內(nèi)部控制的諸多因素中,人是最具有決定性的因素。一個公司經(jīng)營管理水平的高低,正是其全員綜合素質(zhì)的反映。因此,全面提高全員的綜合素質(zhì)乃是當(dāng)務(wù)之急。通過科學(xué)縝密的管理,為內(nèi)部控制管理人才的健康成長和忠誠服務(wù)創(chuàng)造良好的條件,是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和防范化解風(fēng)險的牢固基礎(chǔ)。加強各級班子、職能部門、黨團組織、職代會及群眾性的民主監(jiān)督作用應(yīng)形成制度。建立和完善激勵機制,最大限度地調(diào)動團隊的工作熱情和創(chuàng)造性干勁是不可松懈的內(nèi)功。所以,內(nèi)部控制建設(shè)必須以人為本,把提高全員的綜合素質(zhì)作為一項長期的任務(wù)來抓。
(六)建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系
1.真正實現(xiàn)內(nèi)部控制系統(tǒng)運轉(zhuǎn)有效,必須建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系。依照法律法規(guī)和國內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗建立健全內(nèi)部控制制度和優(yōu)化依法合法穩(wěn)健經(jīng)營的運行秩序,建立和強化統(tǒng)一的內(nèi)部控制監(jiān)管模式,不斷完善內(nèi)部控制權(quán)威體系,對各級經(jīng)營實行垂直領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一管理,在職權(quán)范圍內(nèi)對其業(yè)務(wù)進(jìn)行連續(xù)的、系統(tǒng)的全面監(jiān)管。
2.加大現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)督力度,提高防范和抗拒風(fēng)險的能力。商業(yè)壽險公司應(yīng)當(dāng)對各項業(yè)務(wù)制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序,并在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要求,避免因管理層的變更而影響其連續(xù)性和穩(wěn)定性,在接受監(jiān)管部門全方位保險監(jiān)管的同時,內(nèi)部控制制度的制定必須以各項法律法規(guī)為依據(jù),依照有效性、審慎性、全面性、及時性和獨立性等原則,將所借鑒的國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗細(xì)化為符合現(xiàn)代商業(yè)壽險經(jīng)營管理系統(tǒng)化、規(guī)范化和國際化要求的有自己公司特色的規(guī)章制度,形成內(nèi)在的橫向和縱向的相互制約的內(nèi)部控制架構(gòu),確保對社會大眾負(fù)責(zé),資產(chǎn)得到充分保護(hù),各項業(yè)務(wù)得到良性發(fā)展,真正達(dá)到內(nèi)控制約監(jiān)督有效的目的。
3.建立風(fēng)險控制聯(lián)系會議制度。建立由稽核、監(jiān)察及相關(guān)專業(yè)檢查人員組成的內(nèi)控風(fēng)險聯(lián)席會議制度,通過制定和完善本公司內(nèi)控綜合評價實施辦法,健全內(nèi)控評價機制,定期開展內(nèi)控綜合評價,對內(nèi)控管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進(jìn)行分析,確定短期內(nèi)內(nèi)控管理的對象和辦法,從而進(jìn)一步完善內(nèi)控機制。
制度自查報告2
對照國資紀(jì)發(fā)(20xx)14號文件“檢查內(nèi)容”的要求,我院對五項制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
一、 高度重視,狠抓制度建設(shè)。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),落實黨的民主集中制原則,提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的'有效手段,我院黨委對五項制度的貫徹執(zhí)行高度重視,對此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結(jié)合黨委理論中心組學(xué)習(xí),黨支書記多次組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件,把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結(jié)合。近年來,先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項,涉及預(yù)算、資金、招標(biāo)、安全、內(nèi)審、考核、黨群等一系列管理制度,將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中;結(jié)合實際,不斷完善內(nèi)部控制制度。在全院上下構(gòu)建了“結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、相互制約”的權(quán)力運行機制。在執(zhí)行過程中,我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論,民主決策;重要人事任免、重大項目安排集體討論,科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)之中,使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行,狠抓貫徹落實。
我院經(jīng)營管理決策有制度流程可依,重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度,堅持反復(fù)醞釀,必須集體會議討論、研究、民主表決,并有會議記錄及紀(jì)要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,主要以聽取匯報材料,核查制度落實情況、員工訪談等方法進(jìn)行!叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中,我院堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),紀(jì)委組織協(xié)調(diào),為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障;我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項根本性制度,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責(zé)任制落實。在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制半年自查和全年檢查中,我院黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導(dǎo)班子考核的一項重要依據(jù),納入考核體系,促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中,我院黨委充分發(fā)揚民主,并嚴(yán)格執(zhí)行決策程序形成決策:首先與會人員充分發(fā)表意見,當(dāng)意見比較一致時進(jìn)行表決,按照贊成人數(shù)超過應(yīng)到會有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則,形成最終決定;當(dāng)意見不一致時暫緩表決,經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后,再進(jìn)行表決;如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因,不能及時討論決定的事項,事后及時在班子會上通報。
4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學(xué)述廉報告,就落實“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報告;并按相關(guān)規(guī)定每半年向華電工程上報黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告及紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)。
三、加以改進(jìn),狠抓總結(jié)提高。
通過自查,我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認(rèn)可的,但決策后督辦落實力度不夠,有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中,我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度,強化監(jiān)督檢查,逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定,明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門,明確完成時限,督辦決策的落實; 明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機構(gòu)和責(zé)任人,確保落實決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度,進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和決策程序,確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度自查報告3
市林業(yè)改辦:
根據(jù)20××年2月28日市政府及其相關(guān)會議精神,我鄉(xiāng)對集體林權(quán)制度改革工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)就林業(yè)制度改革工作自查情況做如下匯報:
一、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任落實
為了更好地搞好我鄉(xiāng)林權(quán)制度改革,按照市政府的安排部署,結(jié)合我鄉(xiāng)實際,成立了紫溪鄉(xiāng)林權(quán)制度改革自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管副鄉(xiāng)長彭貴凡同志任組長,孔令超(林業(yè)員)、陳潤峰(財政所長)、譚林(辦公室工作人員)、唐雪松(團支部書記)、王西祥(計生辦)等同志為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由孔令超同志兼任辦公室主任。同時,各村也成立了以支部書記為組長的林權(quán)制度改革工作自查小組。
二、自查細(xì)致,措施到位,林改工作成效顯著
1、全鄉(xiāng)林改共涉及5個村,21個村民小組,林改農(nóng)戶582戶,宗地2328塊,面積101000畝?敖绾藢嵶诘2328塊,面積101000畝。通過一榜、二榜、三榜公示,林改農(nóng)戶對面積、地塊、邊界、林種進(jìn)行核實,無任何異議。
2、林改中,公益林、商品林嚴(yán)格對照分類區(qū)劃界定圖落實到了三頭地塊。公益林不存在平均分配撒胡椒面、優(yōu)親厚友、暗箱操作等現(xiàn)象。
3、林權(quán)證正在發(fā)放之中。
4、全鄉(xiāng)共發(fā)生林權(quán)糾紛5件,鄉(xiāng)村已調(diào)解3件,市政府、市林改辦協(xié)助調(diào)解1件(樓房坪村高坎子組王先學(xué)與高坎子組王聰祥等十幾戶的林權(quán)糾紛),仍有1件正在調(diào)解當(dāng)中(因原樓房坪村3組共有農(nóng)戶15戶,于1983年到現(xiàn)在已分別搬遷至陜西省城固、洋縣、鎮(zhèn)巴、紫陽等縣12戶;仍居住的'3戶分別是:王嚴(yán)祥、王承福、胡達(dá)明,F(xiàn)居住戶申請將這15戶的林權(quán)共涉及5700多畝確權(quán)給他們,現(xiàn)正在調(diào)查取證當(dāng)中。)
5、林改資料已歸卷41盒,電子文檔已建立,等待上級有關(guān)部門檢查驗收。
總之,我鄉(xiāng)將按照上級要求,認(rèn)認(rèn)真真地把此次林改工作落于實處,把工作做細(xì)做扎實,保證全鄉(xiāng)的集體林權(quán)制度改革順利完成。
制度自查報告4
為加快教育管理規(guī)范化、制度化建設(shè),形成務(wù)實高效的管理體系和運行機制,進(jìn)一步深化我校教育改革,我們對照崆峒區(qū)教育局中小學(xué)規(guī)范化管理的相關(guān)要求,對我校教育管理規(guī)范化建設(shè)情況工作如實進(jìn)行了自查,現(xiàn)將我校自查情況匯報如下:
一、學(xué);厩闆r:
西郊小學(xué)創(chuàng)建于1968年,占地10.59畝,建筑面積7324平方米。學(xué)校現(xiàn)有教職工62人,20個教學(xué)班,學(xué)生1021名,班額全部在60人以內(nèi)。學(xué)校自從通過“兩基”驗收達(dá)標(biāo)以后,近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作,加上上級領(lǐng)導(dǎo)的重視,辦學(xué)條件逐步改善。目前,學(xué)校各類教學(xué)儀器、設(shè)施均已配套,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),有常用的體音美器材,學(xué)校現(xiàn)有圖書15000冊,生均圖書10冊,音美電教器材達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。近兩年來,在上級政府的關(guān)心和支持下,校園面貌有了很大改善。塑膠操場的啟用大大改善了學(xué)生的活動場地,如今學(xué)校建有籃球場、小足球場、小跑道和乒乓球場地等,為師生的工作學(xué)習(xí)和鍛煉奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、學(xué)校規(guī)范化管理工作主要做法和成績
。ㄒ唬┓结樎鋵崳贫冉ㄔO(shè)方面
學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)明確,辦學(xué)指導(dǎo)思想端正,全面貫徹黨和國家的教育方針,堅持“以德治校、以人為本”,針對性地制訂學(xué)期、年度計劃,并能做到有效執(zhí)行,及時總結(jié)。積極健全完善學(xué)校教育管理制度,
建立健全檔案管理制度。學(xué)校檔案管理有專人負(fù)責(zé),學(xué)校學(xué)籍管理科學(xué)規(guī)范,義務(wù)教育檔案齊全,入學(xué)率、鞏固率、畢業(yè)率均達(dá)標(biāo)。
。ǘ┙虒W(xué)常規(guī)管理的.落實情況
1.制定計劃,規(guī)范日常教學(xué)工作教師能結(jié)合任課年級的學(xué)生實際制定出切實可行的教學(xué)計劃,認(rèn)真?zhèn)湔n、上課、批改作業(yè)、輔導(dǎo)、考核、評定等。課前寫好教案,課后寫好反思小結(jié)等。
1.組織學(xué)習(xí)檢查,落實教學(xué)常規(guī)管理制度。學(xué)期初組織教師學(xué)習(xí)“教師課堂教學(xué)常規(guī)”等制度,讓每一位教師明確日常教學(xué)工作要求;學(xué)校采用定期檢查和不定期抽查的方法,對教師的業(yè)務(wù)、聽課、政治筆記,教案、作業(yè)等進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果納入教師年終考核。學(xué)期還組織由各學(xué)科組教師互查常規(guī)執(zhí)行情況,相互學(xué)習(xí),相互促進(jìn),共同提高;實行推門課制度,了解教師教學(xué)常規(guī)執(zhí)行情況。
2.加強學(xué)科組建設(shè),落實課堂教學(xué)研究。各教研組每周確保時間進(jìn)行教學(xué)研究活動。
3.加強集體備課,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源共享。定時間、定地點集體備課,為提高課堂教學(xué)效率作好充分準(zhǔn)備。
4.加強教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控。平時著重通過對備課、上課、作業(yè)、期中檢測等幾個環(huán)節(jié)了解每位任課教師教及每位學(xué)生學(xué)的情況,在此基礎(chǔ)上,定期召開教研組長例會、班主任例會、學(xué)生座談會,進(jìn)行詳細(xì)分析,及時調(diào)整教學(xué)策略。
。ㄈ┙逃虒W(xué)研究和師資隊伍建設(shè)情況。
通過參與式主題教研、協(xié)作教學(xué)、聽課評課、教學(xué)反思等多種途徑,將校本教研落到實處。教研組能正常開展集體備課、聽課評課、教改實驗、教育理論學(xué)習(xí)與研究等教研活動,且有計劃、有措施、有總結(jié),有詳細(xì)的活動記錄,有合理的考核辦法和獎懲制度。教師積極撰寫教學(xué)后記、教學(xué)反思、經(jīng)驗總結(jié)、案例分析、教學(xué)論文和課題研究報告。
師資隊伍建設(shè)方面:建立校本培訓(xùn)制度、新教師培養(yǎng)制度、骨干教師培養(yǎng)制度,教師專業(yè)成長檔案袋等,其次在外出學(xué)習(xí)經(jīng)費上給予相應(yīng)的報銷。為教師專業(yè)成長搭建平臺。
。ㄋ模⿲W(xué)生綜合素質(zhì)評價制度
評價機構(gòu)及過程
1.成立學(xué)校綜合素質(zhì)評價領(lǐng)導(dǎo)小組。由校領(lǐng)導(dǎo)、少先大隊部、教師組成。其職責(zé)是制定和落實綜合素質(zhì)評價方案,負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和實施評價工作,對于在評價過程中出現(xiàn)的問題不斷分析、研究和完善。
2.成立班級評價小組。由班主任、任課教師代表、家長代表和學(xué)生代表組成,針對每一名學(xué)生表現(xiàn)加以評價,堅持公正準(zhǔn)確的評價。
3.評價方法:每學(xué)期末進(jìn)行一次綜合評價,結(jié)合學(xué)生自評、互評、家長評價的內(nèi)容,通過家訪、談心、觀察學(xué)生日常表現(xiàn)和查看學(xué)生養(yǎng)成卡積累情況等方法,客觀的給予評價。
過程:學(xué)生自評→學(xué)生互評→教師評價→班級評價小組總評→學(xué)校審定→學(xué)校將評價結(jié)果及時通報學(xué)生本人及其家長。 評價的內(nèi)容及說明:
1.“星級少年”評價實施
從學(xué)生道德品質(zhì)、行為習(xí)慣、學(xué)習(xí)能力、交流與合作、運動與健康、審美與表現(xiàn)等幾個方面,按照我校“星級少年”評價標(biāo)準(zhǔn)的具體要求,逐條加以對照評定。評價者還要以此為依據(jù)給學(xué)生填寫綜合性評語。評語采用激勵性的語言,客觀描述學(xué)生的進(jìn)步與不足,突出學(xué)生的特點、特長和潛能,記錄學(xué)生成長過程中的閃光點。
2.學(xué)科學(xué)習(xí)目標(biāo)
針對學(xué)生每學(xué)期考試成績及學(xué)生基本技能表現(xiàn),根據(jù)《小學(xué)生綜合素質(zhì)評價手冊》中的學(xué)業(yè)水平考試成績記錄要求逐項填寫,并按優(yōu)秀、良好、合格、待合格四個等級評定。
三、對照評估標(biāo)準(zhǔn)存在的問題及我校今后努力的方向
專任教師結(jié)構(gòu)不合理。數(shù)學(xué)教師缺少,主要是所學(xué)專業(yè)不對口,建議教育局在人事調(diào)配時予以適當(dāng)考慮。此外,學(xué)科教師培養(yǎng)還需加大力度,教師教學(xué)規(guī)范行為還需進(jìn)一步地強化,真正實現(xiàn)讓教師心中有規(guī)則,手中有技術(shù),腦中有智慧。
制度自查報告5
我鄉(xiāng)自20xx年6月1日實施基本藥物制度以來,緊緊圍繞中央及省市縣對基本藥物制度實施工作的部署,堅持“;尽娀鶎、建機制”的根本要求,通過完善體制機制,建立健全配套措施,不斷推進(jìn)基本藥物制度實施,貫徹落實國家基本藥物制度各項政策,在玉龍縣衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療構(gòu)的不懈努力下,取得了顯著成效,現(xiàn)將實施情況和存在的問題總結(jié)如下:
一、黎明鄉(xiāng)基本概況
黎明鄉(xiāng)位于玉龍縣西北部,距玉龍縣城100公里,全鄉(xiāng)總?cè)丝?5126人,以傈僳族、納西族、彝族等少數(shù)民族聚居為主,下轄七個村委會,118個村民小組,設(shè)有六個村衛(wèi)生室,12名鄉(xiāng)村醫(yī)生,衛(wèi)生院設(shè)有編制14人,實有職工12人(其中主治醫(yī)師1人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師4人、助理醫(yī)師2人、醫(yī)士1人、護(hù)師1人,護(hù)士1人,檢驗士1人,會計1人)。
二、基本藥物制度實施情況
一)高度重視,健全機制,明確職責(zé)
國家基本藥物制度是國家出臺的以解決群眾“看病難、看病貴”問題為根本出發(fā)點,遵循公益性的原則,切實減輕老百姓的醫(yī)療費用負(fù)擔(dān),病有所醫(yī),醫(yī)有所保的一項醫(yī)改政策?h委、縣政府高度重視國家基本藥物制度實施工作,并其作為關(guān)注民生,為民辦實事的重大民生工程來抓。玉龍縣衛(wèi)生局成立了以局長為組長,各醫(yī)療機構(gòu)負(fù)責(zé)人為成員的基本藥物制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組。全縣及縣衛(wèi)生系統(tǒng)實施基本藥物領(lǐng)導(dǎo)小組主要成員單位形成了各司其職,分工負(fù)責(zé),密切配合,共同推動基本藥物制度實施的格局。衛(wèi)生院成立了以院長為組長的藥械采購領(lǐng)導(dǎo)小組,對醫(yī)院用藥目錄進(jìn)行審核、審查。審查藥品采購計劃,監(jiān)督、檢查藥品的采購和供應(yīng)情況。我院20xx于6月1日起全面實施基本藥物網(wǎng)上集中采購,此項工作開展以來,在規(guī)范臨床用藥,改變醫(yī)療機構(gòu)以藥補醫(yī)運行機制,降低群眾醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)等方面產(chǎn)生了積極的影響,收到了良好的社會效應(yīng),得到廣大群眾的認(rèn)可。
自20xx年6月1日起,我院按照各級文件精神,衛(wèi)生院及所轄六個村衛(wèi)生室100%配備基本藥物,并嚴(yán)格實行零差率銷售,我院成立了基本藥物零差率工作督查組,定期對衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的基本藥物配備和零差率執(zhí)行情況進(jìn)行了專項督查,各醫(yī)療機構(gòu)基本藥物配備到位,零差率政策執(zhí)行嚴(yán)格,藥品核算計價準(zhǔn)確,未發(fā)現(xiàn)藥品加價或加成現(xiàn)象。
二)加強監(jiān)管、定期督查、落實責(zé)任
在實施基本藥物制度過程中,我院加強對衛(wèi)生院和各村衛(wèi)生室的監(jiān)管,建立了定期督查制度,每季度抽調(diào)工作人員對鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室進(jìn)行督導(dǎo),檢查基本藥物采購、使用及零差率執(zhí)行情況,對非集中采購基本藥物、私自購進(jìn)非基本藥物、未執(zhí)行基本藥物零差率銷售等違規(guī)操作的,予以全鄉(xiāng)通報批評,同時扣減綜合考核分值、扣減基本藥物“以獎代補”補助資金,審核扣減新農(nóng)合補償基金。由衛(wèi)生院進(jìn)行督促整改,整改不到位的,取消其新農(nóng)合和公共衛(wèi)生服務(wù)定點資格,嚴(yán)重違反基本藥物政策的將按相關(guān)規(guī)定處罰。
三)落實財政補償,強化資金監(jiān)管
1.落實財政補助。按照玉龍縣衛(wèi)生局關(guān)于實施基本藥物制度的通知要求,對基層醫(yī)療機構(gòu)因?qū)嵭兴幤妨悴顑r銷售而減少的收入由縣財政給予合理補助,截止目前,為確保基層醫(yī)療機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),共拔付各項基本藥物“以獎代補”補助資金共計元;撥付15%基本藥物零差率補助資金共計元。
2.執(zhí)行基金補償。對全面實施國家基本藥物制度的新農(nóng)合定點衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實行一般診療費。一般診療費的實施,在一定程度上彌補了基層醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)常性差額。同時,基本藥物目錄藥品全部納入新農(nóng)合藥品報銷目錄,新農(nóng)合門診統(tǒng)籌報銷比例達(dá)到了50%,每診療人次處方限額達(dá)到了50元。
3.強化資金管理。完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一休化管理,強化衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的財務(wù)監(jiān)管,開設(shè)村衛(wèi)生室財務(wù)管理專戶,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室收支情況實行集中監(jiān)管,由衛(wèi)生院財務(wù)人員對村衛(wèi)生室藥品采購資金進(jìn)行集中核算,實行全鄉(xiāng)藥品采購貨款集中支付制度,重大開支審批制度,落實財政補助資金集中收付、統(tǒng)一管理制度,進(jìn)一步規(guī)范了村衛(wèi)生室管理收支,保障了村衛(wèi)生室經(jīng)費統(tǒng)籌安排、合理使用,為實施基本藥物制度提供了長效支撐。
四)創(chuàng)新工作機制,轉(zhuǎn)變服務(wù)理念
在實施基本藥物制度的過程中,衛(wèi)生院進(jìn)一步強化醫(yī)院內(nèi)部管理,努力提高醫(yī)療護(hù)理的質(zhì)量,促使基層醫(yī)院從原來的“以藥養(yǎng)醫(yī)”模式向開源節(jié)流方面轉(zhuǎn)變,促進(jìn)衛(wèi)生院工作人員轉(zhuǎn)變服務(wù)理念。在實際工作中,以基本藥物制度實施為先導(dǎo),加強基本公共衛(wèi)生服務(wù),使衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)兩大職能進(jìn)一步向深度和廣度推進(jìn),更加體現(xiàn)了基層醫(yī)療機構(gòu)的公益性和公平性。為確;舅幬镏贫鹊捻樌麑嵤,針對實施過程中存在的原庫存非基本藥物限期使用、國家基本藥物目錄覆蓋范圍有限、基層醫(yī)療機構(gòu)和工作人員補償政策落實、基本藥物統(tǒng)一采購平臺等問題,及時向上反映情況。并通過增加配備基本藥物品種、加強集中采購、促進(jìn)臨床合理用藥,堅定實施基本藥物制度的決心,確保全鄉(xiāng)基本藥物制度工作的順利推進(jìn)。
三、取得成效
1、減輕醫(yī)藥負(fù)擔(dān),破解看病貴。業(yè)務(wù)情況實現(xiàn)“三降一升”。自20xx年6月1日實施國家基本藥物零差率以來,藥品收入、藥品利潤、次均費用、門診人次等與20xx年平均水平相比,呈現(xiàn)“三降一升”現(xiàn)象:一是藥品收入下降,二是藥品占業(yè)務(wù)總收入比例下降,三是門診次均費用下降,20xx年藥品收入占業(yè)務(wù)總收入比例為69.7%,20xx年為60%,下降了9個百分點;三是就診人次明顯上升,20xx年到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院就診的人次12321人,上升比例為16%。
2、群眾得到實實在在的實惠。實施基本藥物制度后,藥品收入與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室的利益鏈被切斷,衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室超范圍執(zhí)業(yè)、超服務(wù)能力接診的現(xiàn)象基本消除,大處方、亂用藥的'現(xiàn)象從源頭得到遏制,取得了“四個提升”的成效,即:醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、內(nèi)部管理、服務(wù)檔次、群眾滿意度得到顯著提升。國家基本藥物制度的實施,使患者真正得到實惠,群眾普遍好評,有效緩解了長期以來制約衛(wèi)生發(fā)展的“看病貴”問題。目前我院共配備有基本藥物211種,配備率達(dá)100%,按照云南省關(guān)于實施基本藥物制度相關(guān)文件的通知要求,除采購平臺未能采購的極少數(shù)品種外,衛(wèi)生院及所轄六個村衛(wèi)生室全部按規(guī)定由衛(wèi)生院統(tǒng)一實行網(wǎng)上采購,采購流程規(guī)范合理。20xx年度我院及所轄衛(wèi)生室共采購基本藥物291種,計元,通過執(zhí)行零差率政策,累計讓利患者元。
3、臨床用藥逐步規(guī)范。基本藥物制度實施以來,逐步改變了醫(yī)生的用藥習(xí)慣,衛(wèi)生院全部使用基本藥物目錄內(nèi)藥品,徹底改變了過去個別醫(yī)生常使用新特藥等不良習(xí)慣,既降低了患者負(fù)擔(dān),同時也有效控制了藥物濫用帶來的細(xì)菌耐藥等醫(yī)療社會問題。
4、藥品價格透明公開。我院及六個村衛(wèi)生室均設(shè)立基本藥物零差率價格公示欄,嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差率銷售政策,并定期對衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的基本藥物采購和零差率政策執(zhí)行情況進(jìn)行5督查,從而滿足群眾的基本用藥需求,切實減輕了群眾費用負(fù)擔(dān),受到老百姓的一致好評。
5、促進(jìn)職能轉(zhuǎn)變,強化公益性。通過實施國家基本藥物制度,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室的功能定位和服務(wù)方向進(jìn)一步明確,開始由以醫(yī)療服務(wù)為主向以開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主轉(zhuǎn)變,在提供醫(yī)療服務(wù)方面,主要放在為群眾提供常見病、多發(fā)病的基本診療上,工作的主要精力開始向提供慢性病管理、健康教育、建立居民健康檔案等公共衛(wèi)生服務(wù)轉(zhuǎn)變,其公益性屬性進(jìn)一步凸顯和提高。
四、實施基本藥物制度工作中存在的困難
1、財政投入與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)發(fā)展需求不相適應(yīng),業(yè)務(wù)收入減少影響了醫(yī)務(wù)人員的工作積極性。鄉(xiāng)村一體化建設(shè)保障性政策不健全,基層醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生專業(yè)人才缺乏,無法滿足實際醫(yī)療衛(wèi)生工作的需求。
2、老目錄藥品偏少,難以完全滿足群眾用藥需求,新目錄實施進(jìn)度緩慢,《20xx年版國家基本藥物目錄》及云南省增補目錄中,未充分考慮兒童患者、婦女患者及老年皮膚病患者等常見人群的用藥需要,適用的藥品品種、規(guī)格相對缺乏,達(dá)不到“小病不出村”的診療要求。目前還是有很多患者(主要是慢性病患者)不愿改變用藥習(xí)慣而使用基藥,也不愿使用中標(biāo)基藥的非名牌產(chǎn)品,也有的慢性病患者按照市級醫(yī)院醫(yī)生開的處方到基層醫(yī)療機構(gòu)配藥,但基層醫(yī)療機構(gòu)無法提供,給患者帶來了不便,而20xx年版的國家基本藥物目錄實施進(jìn)度緩慢,尚不知何時才能在基層醫(yī)療機構(gòu)中普遍實施。
3、藥品供應(yīng)保障體系有待提高。在執(zhí)行全省集中采購過程中,關(guān)于藥品采購、配送和價格方面,出現(xiàn)了一些問題。一是品種采購不全,至今采購目錄中仍有部分品種未能采購到;二是供貨保障不力,部分配送企業(yè)不能直接配送至基層醫(yī)療機構(gòu),常常采用托運方式配送,有部分用量小但臨床必需的基本藥物無法采購或生產(chǎn)企業(yè)因利潤低而不予配送;三是配送不及時,衛(wèi)生室的藥品由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過采購平臺集中采購,然而最慢的配送到位時間達(dá)到了15天,村衛(wèi)生室經(jīng)常出現(xiàn)無藥可用,引起群眾抱怨。
制度自查報告6
根據(jù)《xx縣進(jìn)一步完善和落實黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的推進(jìn)措施及責(zé)任分工》,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、工作開展情況
20xx年,在全鎮(zhèn)深入開展黨員干部直接聯(lián)系群眾制度貫徹落實工作中,我鎮(zhèn)高度重視,精心組織,按照縣委、政府的部署安排,認(rèn)真貫徹落實文件精神,認(rèn)真做好群眾工作,深入開展群眾觀點、群眾路線、群眾利益、群眾工作教育,黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的貫徹落實取得了階段性成效。
二、主要做法
以增強群眾意識為前提,樹立正確的群眾觀;鶎邮且磺泄ぷ鞯穆淠_點,我鎮(zhèn)在基層黨員干部中大力開展黨的群眾路線、群眾觀點、群眾利益以及群眾工作等方面的群眾觀教育,使黨員干部全面把握群眾路線的精髓要義,統(tǒng)一基層黨員干部的思想和行動,切實轉(zhuǎn)變觀念、提高對群眾路線的認(rèn)識。
以聯(lián)系群眾作為核心,實現(xiàn)黨群關(guān)系零距離。一是積極實行黨員聯(lián)系群眾的黨性定期分析制度。將黨員緊密聯(lián)系群眾作為黨員黨性分析的評議標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合黨員公開承諾,建立目標(biāo)化、動態(tài)化、模型化、科學(xué)化的黨性定性定量分析機制。通過重點式考察、典型式比較、專題式調(diào)查等黨性分析手段,推動黨員走進(jìn)基層、貼近群眾。二要大力推行網(wǎng)格化管理模式。按照社會管理精細(xì)化的要求,進(jìn)一步分片劃區(qū),實行黨員干部承包責(zé)任制,做到干部包片、黨員包戶,每個黨員干部對責(zé)任區(qū)內(nèi)包政策宣傳、包任務(wù)落實、包聯(lián)系群眾、包安全生產(chǎn)、包社會穩(wěn)定。
以服務(wù)群眾作為關(guān)鍵。一要傾力打造服務(wù)品牌。積極開展基層黨組織創(chuàng)品牌活動,圍繞服務(wù)群眾,努力探尋基層黨建工作的準(zhǔn)確定位、有效舉措和生動實踐,挖掘特色做法和先進(jìn)經(jīng)驗。二要創(chuàng)新服務(wù)機制。從解決群眾的問題出發(fā),實行一體化全程服務(wù)、零距離傾情服務(wù)、積極開展黨員干部能力培訓(xùn)和掛職輪崗工作,讓黨員干部在困難多的地方排憂解難,在意見多的地方理順情緒,在工作推不開的地方打開局面,接受實踐鍛煉和環(huán)境磨煉。
以凝聚群眾作為目標(biāo),激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)熱情。一是注重發(fā)揮黨組織的示范帶動作用。積極營造上下互相關(guān)心、互相支持、競相趕超的生動氛圍,充分調(diào)動干事創(chuàng)業(yè)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的積極性、主動性和創(chuàng)造性,增加黨組織對基層群眾的向心力和凝聚力。二是注重發(fā)揮黨員的`先鋒引領(lǐng)作用。開展黨員帶頭創(chuàng)業(yè)、帶頭幫困活動,以黨員創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)全民創(chuàng)業(yè)共富,建立完善黨員激勵、關(guān)懷、幫扶機制,積極開展黨員志愿者活動、無職黨員設(shè)崗定責(zé)等工作,把每一個黨員都樹成一面凝聚群眾的旗幟。
三、存在問題及下步打算
一是部分黨員干部思想認(rèn)識不到位,服務(wù)意識不強,服務(wù)能力、服務(wù)水平有待提高;二是少數(shù)同志學(xué)習(xí)不夠深入,理論聯(lián)系還不夠強,工作思路不清、辦法不靈活,推動工作的成效不夠明顯;三是活動特色不夠鮮明,活動氛圍不夠濃厚,典型示范作用沒有充分發(fā)揮。
下一步,我鎮(zhèn)繼續(xù)按照各級的安排部署和要求,進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導(dǎo),強化督促指導(dǎo),嚴(yán)格考核獎懲,加大宣傳力度,健全工作機制,不斷推動黨員干部直接聯(lián)系群眾深入開展。一是進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。始終牢記“群眾利益無小事”,繼續(xù)堅持以民為先,視百姓為衣食父母,把群眾的利益,群眾的呼聲,群眾的需要,群眾的冷暖放在心上,以群眾滿意為根本點,以解決問題為著力點,進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,搞好工作,全力以赴保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展。二是抓實民生,開創(chuàng)群眾工作新氣象。深入貫徹落實黨的方針政策,大力開展黨員干部直接聯(lián)系群眾工作,總結(jié)和運用好成功經(jīng)驗和有效做法,不斷創(chuàng)新群眾工作方式,提高群眾工作的針對性和實效性。從群眾最關(guān)心、最需要解決的實際問題入手,圍繞群眾生產(chǎn)生活、熱點難點問題、民生工程、農(nóng)村建設(shè)、社會管理等方方面面開展工作,抓好為民辦實事好事的承諾及辦理工作,切實解決老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困難和問題。三是健全長效機制。完善各項制度,把增強群眾觀點與增進(jìn)黨群干群關(guān)系相結(jié)合,把增強群眾路線與推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開、推進(jìn)民主科學(xué)決策相結(jié)合,把增強群眾利益與知民情辦實事相結(jié)合,把增強群眾工作與改進(jìn)工作方法相結(jié)合,處理好直接聯(lián)系群眾與解決實際問題的關(guān)系;處理好上下之間的關(guān)系;處理好黨員干部直接聯(lián)系群眾與推動部門工作的關(guān)系。形成長效機制,努力實現(xiàn)黨員干部受教育、作風(fēng)有改進(jìn)、發(fā)展上水平、群眾得實惠、社會更和諧的目標(biāo)。
制度自查報告7
根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署,按照《隴川縣行政機關(guān)推行效能政府四項制度實施細(xì)則》及《隴川縣行政機關(guān)行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求,我鄉(xiāng)把效能政府四項制度建設(shè)作為頭等大事來抓,并取得較好的成效。現(xiàn)就開展責(zé)任政府四項制度工作匯報如下:
一、提高認(rèn)識,加強組織領(lǐng)導(dǎo),切實增強對推行責(zé)任政府四項制度重要性的認(rèn)識。
一是成立機構(gòu),加強領(lǐng)導(dǎo)。全縣動員會后,我鄉(xiāng)及時成立了責(zé)任政府四項制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長,黨委書記和紀(jì)委書記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。
二是提高對建設(shè)責(zé)任政府的重要性、內(nèi)涵及特點的認(rèn)識。全鄉(xiāng)干部職工通過動員學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會上級文件精神,深刻認(rèn)識到:實施責(zé)任政府四項制度是建設(shè)服務(wù)型政府機關(guān)的具體行動,是建設(shè)高效、廉潔機關(guān)的重要手段,也是在提高20xx年法制政府四項制度落實水平、強化20xx年責(zé)任政府四項制度貫徹落實、鞏固20xx年陽光政府四項制度實施
成效的基礎(chǔ)上,加強自身建設(shè)向深度和廣度推進(jìn)的又一次實踐。實施行政績效管理制度,其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實,實現(xiàn)政府工作最佳績效;實施行政成本控制制度,其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政;實施行政行為監(jiān)督制度,其目的在于以監(jiān)督促效能,以制度推動廉政建設(shè);實施行政能力提升制度,其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項制度具有內(nèi)容的豐富性、實踐的廣泛性、推進(jìn)的實效性、任務(wù)的艱巨性的特點。
二、貫徹落實效能政府四項制度的主要做法
(一)、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際,制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點、工作步驟和工作措施。
。ǘ⒓哟笮麄髁Χ、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級要求,我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進(jìn)效能政府四項制度實施的`重要作用。通過宣傳,讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會制度的精神實質(zhì),使四項制度人人皆知、深入人心;通過宣傳,讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施,形成推動制度落實的強大合力;通過宣傳,強化對制度落實的監(jiān)督,營造制度落實的良好氛圍。
(三)、召開專題會議,認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié),著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督,以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點,確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后,結(jié)合崗位職責(zé),提出了相應(yīng)的風(fēng)險防范措施,與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書,及時在政務(wù)信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項,接受社會監(jiān)督。
。ㄋ模⑼菩幸痪工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標(biāo)和責(zé)任,堅持下基層、到一線,不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時,做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前,我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。
。ㄎ澹⒄J(rèn)真開展實施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”:一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育,依法行使行政權(quán)力的意識是否增強,接受監(jiān)督的自覺性是否提高;二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié),是否采取了有效措施加強和改進(jìn)工作;三看各類重要公共資源管理制度是否完善;四看行政審批事項是否實現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明,各項工作均得以穩(wěn)步推進(jìn)。
三、存在的主要問題
一是隨著新形勢的發(fā)展,提出了新的工作要求,已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險防范措施尚不完善,存在潛在的風(fēng)險,有待進(jìn)一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險防范措施。
二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時進(jìn)行,有待進(jìn)一步加強。
三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠,有待進(jìn)一步加強。
四、下一步工作思路和打算
一是加強學(xué)習(xí),強化責(zé)任。進(jìn)一步加強干部職工對責(zé)任政府四項制度的認(rèn)識,充分認(rèn)識貫徹責(zé)任政府四項制度對全鄉(xiāng)工作、對個人工作能力的促進(jìn)作用,最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”,切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性,使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實責(zé)任政府四項制度,加強自我監(jiān)督的良好氛圍。
二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點,美化凈化辦公環(huán)境,對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序,倡導(dǎo)文明辦公,簡化辦事程序,方便群眾,進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。
三是加大政務(wù)信息公布力度,促進(jìn)責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關(guān)信息及時在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布,使廣大群眾及時了解我鄉(xiāng)工作動態(tài),并對工作情況進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)我鄉(xiāng)各項工作的發(fā)展。
制度自查報告8
根據(jù)《最嚴(yán)格水資源管理制度考核暫行辦法》和《實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核細(xì)則(試行)》(市水[20xx]123號)的要求,現(xiàn)將我縣20xx年度實行最嚴(yán)格水資源管理制度自查情況匯報如下:
一、實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作開展情況
(一)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。
我縣按照省市實行最嚴(yán)格水資源管理制度部署,成立了XX縣實行最嚴(yán)格水資源管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,確保了工作的高位推動。
。ǘ┲贫恕叭龡l紅線”指標(biāo)體系。
由縣水務(wù)局會同相關(guān)部門研究制定了水資源開發(fā)利用控制、用水效率控制和水功能區(qū)限制納污紅線指標(biāo)體系,并已報縣人民政府批準(zhǔn)實行。
(三)強化了目標(biāo)考核。
我縣將最嚴(yán)格水資源管理制度建設(shè)納入了年度目標(biāo)考核,并將“三條紅線”管理指標(biāo)完成以及工作落實情況,作為領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價的重要依據(jù)。同時,各鎮(zhèn)政府(場)作為實施最嚴(yán)格水資源管理制度的責(zé)任主體,已把水資源管理工作納入重要議事日程,逐級落實了責(zé)任,確保了最嚴(yán)格水資源管理制度建設(shè)目標(biāo)的如期實現(xiàn)。
二、“三條紅線”達(dá)標(biāo)情況
。ㄒ唬┧Y源開利用控制紅線達(dá)標(biāo)情況
1.嚴(yán)格取水總量控制管理。嚴(yán)格取水許可審批,限制審批新增取水,確保了取水總量得到有效控制。
2.嚴(yán)格取水許可和水資源論證制度。全面完善了取水許可登記制度,同時在水利普查與取水戶普查的基礎(chǔ)上,全面完善了我縣取水許可戶資料。 3.嚴(yán)格地下水保護(hù)和開發(fā)利用管理。我縣在城市公共供水管網(wǎng)能夠滿足用水需要時,建設(shè)項目自備取水設(shè)施嚴(yán)禁取用地下水,切實嚴(yán)格控制了地下水的開采,防止了超采的發(fā)生。
由于加強用水總量控制,20xx年我縣用水總量為2.2億立方米,控制在2.25億立方米目標(biāo)以內(nèi),其中地下水0.17億立方米,控制在0.22億立方米目標(biāo)以內(nèi);工業(yè)和生活用水量為0.521億立方米,控制在0.97億立方米目標(biāo)以內(nèi)。
。ǘ┯盟士刂萍t線達(dá)標(biāo)情況
1.制定水量分配方案。我縣根據(jù)市下達(dá)的.用水總量控制指標(biāo),強化取用水大戶的用水總量控制和定額管理,對超計劃或定額取用水的,實行累進(jìn)加價收費。
2.加強節(jié)水監(jiān)督管理。我縣堅決推進(jìn)建設(shè)項目節(jié)水設(shè)施“三同時”管理制度,對新建、改建、擴建項目進(jìn)行節(jié)水評估,并要求配套建設(shè)節(jié)水設(shè)施。同時,加快了節(jié)水技術(shù)和節(jié)水器具推廣,并建立了市場準(zhǔn)入制度,推動節(jié)水器具標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理。由于采取強有力的措施,20xx年我縣工業(yè)和生活用水0.521億立方米,控制在0.97億立方米目標(biāo)以內(nèi);全縣萬元工業(yè)增加值用水量200m3/萬元,在308m3/萬元目標(biāo)以內(nèi)。
(三)水功能區(qū)限制納污紅線達(dá)標(biāo)情況
我縣加快了推進(jìn)水功能區(qū)和入河排污口監(jiān)測體系建設(shè),加強了水量水質(zhì)監(jiān)測能力建設(shè),落實了水功能區(qū)限制納污指標(biāo),并加強了對重要取用水戶取、退水計量和入河排污口監(jiān)控設(shè)施建設(shè)。20xx年我縣的跨縣(市、區(qū))河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。
三、指標(biāo)考核得分情況
20xx年考核指標(biāo)是地下水開采量、工業(yè)生活用水量、萬元工業(yè)增加值用水量、跨縣(市、區(qū))河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率和水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率五項指標(biāo),我縣最嚴(yán)格水資源管理制度考核評分情況如下:
。ㄒ唬┑叵滤_采量得分情況:80+100×(0.22-0.17)÷0.22=100分;
(二)工業(yè)生活用水量得分情況:80+100×(0.97-0.521)÷0.97=100分;
。ㄈ┤f元工業(yè)增加值用水量得分情況:80+100×(308-200)÷308=100分;
4、跨縣(市、區(qū))河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%,得分100分;
5、水水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率得分情況:80+200×(0.50-0.75)=30分;考核指標(biāo)總得分:100×0.08+100×0.22+100×0.3+100×0.2+30×0.2=86分。
四、工作測評情況
。ㄒ唬┯盟偭抗芾砜偡25分,得分為22分。1.取水許可監(jiān)管力度、水資源論證、規(guī)劃水資源論證開展情況得滿分7分;2.取用水計量設(shè)備安裝情況中取水計量儀表配備率未達(dá)到100%,扣2分,未建立取水計量管理制度,扣1分,得分3分;3.構(gòu)建完成“三條紅線”指標(biāo)的體系得滿分6分;4.地下水取水管理得滿分6分。
。ǘ┯盟使芾頋M分25分,得分16分。1.用水定額管理滿分3分,未制定實行地方用水定額管理相關(guān)規(guī)定和文件,得2分;2.節(jié)水“三同時”管理實施力度得滿分4分;3.水價改革滿分2分,未建立階梯水價制度扣1分,得1分;4.節(jié)水型社會建設(shè)滿分5分,未制定節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃和措施扣2分,未開展節(jié)水型企業(yè)、灌區(qū)、社區(qū)、學(xué)校等示范區(qū)建設(shè)扣1分,得分2分;5.節(jié)水監(jiān)督管理滿分6分,未設(shè)立節(jié)水管理機構(gòu)扣2分,得4分;(6)非常規(guī)水資源開發(fā)利用得滿分5分,得3分。
。ㄈ┧Y源保護(hù)管理滿分25分,得分23分。1.水功能區(qū)管理得滿分3分;2.水源地管理滿分4分,未制定飲用水源地安全保障規(guī)劃和未制定飲用水源地突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案扣2分,得分2分;3.入河排污口監(jiān)督管理得滿分3分;4.入河排污口整治得滿分2分;5.河涌整治與生態(tài)修復(fù)得滿分5分;6.河湖健康維護(hù)得滿分3分;7.入河排污總量控制得滿分5分。
。ㄋ模┱叻ㄒ(guī)及體制建設(shè)滿分15分,得分11分。1.水務(wù)一體化管理滿分3分,供用排水不是統(tǒng)一管理,扣2分,得分1分;2.水資源管理建章立制滿分2分,未制定水資源節(jié)約、保護(hù)和管理的地方性文件扣2分,得0分;(3)水資源管理投入得滿分4分;(4)水資源費征收使用管理得滿分4分。
。ㄎ澹┬畔⒒叭瞬抨犖榻ㄔO(shè)滿分10分,得分10分。1.水資源在線、實時監(jiān)測得滿分3分;2.水資源信息編發(fā)得滿分3分;3.人才隊伍培養(yǎng)及結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率得滿分4分。
工作測評總得分22+16+23+11+10=82分。
五、考核總得分
考核總得分85分(不含公眾評價):指標(biāo)考核分86×60%+工作測評分82×30%=76.2分
六、存在問題及下一步工作計劃
(一)存在問題
1.河道外取水多數(shù)沒有按規(guī)定安裝計量設(shè)備,裝有計量設(shè)備的也沒有明確的取水計量管理制度;
2.未制定實行地方用水定額管理相關(guān)規(guī)定和文件、飲用水源地安全保障規(guī)劃、飲用水源地突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案及水資源的節(jié)約、保護(hù)和管理的地方規(guī)范性文件;
3.水價改革中未施行階梯水價制度,沒有制定節(jié)水型會建設(shè)規(guī)劃和措施,雖有明確節(jié)水管理人員,但沒有設(shè)立相應(yīng)的節(jié)水管理機構(gòu);
4.水務(wù)一體化管理中供用排水沒有實行統(tǒng)一管理體制。 5.群眾對水資源管理制度意識不強。
。ǘ┫乱徊焦ぷ饔媱濁槍υ趯嵭凶顕(yán)格水資源管理制度方面存在的問題,我縣下一步將從以下幾個方面加大工作力度:
1.加大財政投入督促用水戶安裝取水計量;
2.制定節(jié)水型建設(shè)規(guī)劃和措施、實行地方用水定額管理相關(guān)規(guī)定和文件、飲用水源地安全保障規(guī)劃、飲用水源地突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案及水資源的節(jié)約、保護(hù)和管理的地方規(guī)范性文件等相關(guān)的規(guī)定和文件;
3.設(shè)立節(jié)水管理機構(gòu);
4.充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等各種宣傳方式開展全方位、多層次的宣傳,加大水資源政策法規(guī)宣傳力度,提高全民節(jié)水意識和水資源保護(hù)意識。
我縣在實行最嚴(yán)格水資源管理制度方面做了大量工作,取得了一定成績,但與上級的要求和群眾的期盼還有一定的差距。今后,我縣將繼續(xù)認(rèn)真落實實行最嚴(yán)格水資源管理制度,切實做到合理開發(fā),科學(xué)管理,全面節(jié)約和有效管理水資源,以水資源的可持續(xù)利用促進(jìn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。
制度自查報告9
為大力提升員工制度執(zhí)行力,深入推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè),有效管理風(fēng)險,減少損失,確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展,按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實年活動實施方案的通知》(沐農(nóng)信聯(lián)社[20xx]167號)文件精神,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴(yán)禁(修訂)》的通知(川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知(川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次制度落實年的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強政治理論學(xué)習(xí),牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角
度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失,當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進(jìn)一步增強服務(wù)意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和聯(lián)行結(jié)算紀(jì)律,做好資金匯劃工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴(yán)格庫存限額,及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進(jìn)同出,做到“六無”標(biāo)準(zhǔn);遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一!保徽J(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數(shù)字以
實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴(yán)格按照金庫保管制度,細(xì)心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的`教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學(xué)習(xí)不夠深入,如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí),對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重本職工作,對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習(xí)不夠主動,不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀。四是工作方法簡單,思想比較保守,同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。
五、整改措施,作為一名一線綜合柜員,一是始終堅持抓學(xué)習(xí),不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)技能,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓(xùn),時刻為自己敲響警鐘,進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則的學(xué)習(xí),真正把內(nèi)控制度落到實處。
制度自查報告10
為全面推行依法行政,規(guī)范安全生產(chǎn)行政執(zhí)法行為,根據(jù)xx縣人民政府辦公室關(guān)于全面推進(jìn)行政執(zhí)法“三項制度”工作的通知要求,xx縣林業(yè)和草原局高度重視,立即制定實施方案,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,具體協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作開展,現(xiàn)將xx縣林業(yè)和草原局行政執(zhí)法“三項制度”工作推進(jìn)情況報告如下:
一、成立機構(gòu)、制定方案
成立以局長為組長的“三項制度”領(lǐng)導(dǎo)工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在局宣傳法規(guī)股,具體負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)各項工作的開展,各股(室)、中心、隊負(fù)責(zé)涉及本股(室)、中心、隊業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“三項制度”開展工作,結(jié)合行政執(zhí)法行為類別、金額、對當(dāng)事人人身、財產(chǎn)權(quán)利有重大影響、社會影響等情形,確定重大行政執(zhí)法決定的范圍。按照重大執(zhí)法決定法制審核事項標(biāo)準(zhǔn),編制完成本部門重大執(zhí)法決定法制審核事項清單。
二、工作推進(jìn)情況和成效
(一)嚴(yán)格實施執(zhí)法公示制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執(zhí)法信息公示辦法》。一是規(guī)范事前公示。xx縣林業(yè)和草原局通過縣政府信息公開網(wǎng)及時公示公開了執(zhí)法主體、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法程序、監(jiān)督舉報等。編制了行政許可、行政處罰、行政執(zhí)法事項清單、隨機抽查事項清單、執(zhí)法人員執(zhí)法資格清單、行政執(zhí)法服務(wù)指南和行政執(zhí)法程序流程圖,并在網(wǎng)上公示。二是強化事中公示。執(zhí)法人員開展執(zhí)法活動時,嚴(yán)格實施執(zhí)法人員持證上崗、亮證執(zhí)法工作要求,規(guī)范執(zhí)法事中公示。在行政服務(wù)中心窗口公示行政許可事項、流程、資料和工作人員崗位工作信息。三是推動事后公示。xx縣林業(yè)和草原局通過縣政府信息公開網(wǎng)定期公示行政許可、行政處罰、行政強制、行政檢查事項情況,接受群眾監(jiān)督。
。ǘ┓e極推進(jìn)執(zhí)法全過程記錄制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執(zhí)法全過程記錄制度》。一是明確執(zhí)法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執(zhí)法程序、調(diào)查取證、審查決定、送達(dá)執(zhí)行、歸檔管理等行政執(zhí)法整個過程進(jìn)行全程記錄;二是加強執(zhí)法裝備建設(shè),推進(jìn)全過程記錄執(zhí)法工作。xx縣林業(yè)和草原局行政綜合執(zhí)法大隊購置了五臺新型行政執(zhí)法記錄儀,做到執(zhí)法人員人手一臺,加強執(zhí)法過程記錄工作。三是加強執(zhí)法設(shè)備管理,制定印發(fā)了《執(zhí)法設(shè)備管理規(guī)定》。四是明確了執(zhí)法文書制作規(guī)范和要求,按照執(zhí)法程序進(jìn)一步統(tǒng)一了執(zhí)法文書,明確了執(zhí)法過程中現(xiàn)場拍照記錄入卷規(guī)范、執(zhí)法記錄儀及其他錄音錄像設(shè)備錄制的音像資料保管方式、記錄入卷辦法和要求。確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷,保障執(zhí)法全過程文字記錄完整,執(zhí)法文書規(guī)范,案卷完整齊全。
(三)認(rèn)真開展行政復(fù)議決定文書網(wǎng)上公開工作。xx縣林業(yè)和草原局利用政府信息公開網(wǎng)行政執(zhí)法信息平臺開設(shè)了行政復(fù)議公開欄目,并指定專人負(fù)責(zé)。
。ㄋ模┙刂沟浇衲10月,我隊共處理違法案件立案45件,結(jié)案40件,我隊共受理林業(yè)行政案件45件,已結(jié)案40件。查處林業(yè)行政違法人員40人,其中違法單位法人35人。1-10月份合計沒收木材(雜栗木樹)25.003噸,xx松木材15.6365立方米;處罰林地面積47994.10平方米,罰沒款收入685774元;野生動物案件1件,罰款100元;合計罰款(含木材變價款)3086084.62元。無行政復(fù)議和行政訴訟。
三、存在的問題
xx縣林業(yè)和草原局在落實“三項制度”方面雖然做了大量工作,但仍存在諸多問題,主要表現(xiàn)在:
。ㄒ唬叭椫贫取钡慕⑦不夠完善、規(guī)范。由于xx縣林業(yè)和草原局實行“三項制度”時間不長,缺乏經(jīng)驗,在實際執(zhí)行過程中,有些環(huán)節(jié)無章可循。
。ǘ┰趯嵤叭椫贫取鄙线不夠深入、具體、全面。一是行政執(zhí)法決定公示的范圍、內(nèi)容、方式、時限有待完善;二是執(zhí)法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄,保管、制作入卷方面還不夠規(guī)范,特別是音像記錄資料入卷的很少。
(三)有的執(zhí)法人員對“三項制度”認(rèn)識不到位,認(rèn)為環(huán)節(jié)太過于復(fù)雜,工作太繁瑣。
四、下一步解決對策
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。xx縣林業(yè)和草原局將按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大行政執(zhí)法決定法制審核制度的指導(dǎo)意見》、《xx省入民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)的'通知》要求,結(jié)合州、縣《開展推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度工作方案》,進(jìn)一步強化組織領(lǐng)導(dǎo),細(xì)化分工,夯實責(zé)任,認(rèn)真扎實地開展好“三項制度”工作。
(二)進(jìn)一步建立完善制度。學(xué)習(xí)借鑒其他單位先進(jìn)經(jīng)驗,進(jìn)一步明確行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄的內(nèi)容、范圍、程序、方式,規(guī)范執(zhí)法制度建設(shè)。
(三)進(jìn)一步強化制度落實。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗,改正不足,嚴(yán)格落實“三項制度”,加強監(jiān)督檢查,確保制度得到有效實施,以制度管人、管事,促進(jìn)執(zhí)法行為規(guī)范。
。ㄋ模┨岣摺叭椫贫取迸嘤(xùn)質(zhì)量。只有通過不斷強化執(zhí)法人員的法治意識,規(guī)范執(zhí)法行為,提高執(zhí)法水平,才能使全縣行政執(zhí)法工作走向規(guī)范化、法治化軌道。
。ㄎ澹┘哟蟆叭椫贫取钡男麄髁Χ。不斷擴大宣傳范圍,豐富宣傳內(nèi)容,運用更多的新媒體宣傳方式進(jìn)行宣傳。
制度自查報告11
一、自查范圍
為保障加油站安全經(jīng)營消防安全管理的消防安全責(zé)任和職責(zé)、消防安全制度和操作規(guī)程、證照、進(jìn)銷存臺帳、人力資源配備、油品質(zhì)量、設(shè)備設(shè)施、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、教育培訓(xùn)及滅火應(yīng)急疏散演練、消防檔案。
二、規(guī)范性引用文件
GBJ16-87 建筑設(shè)計防火規(guī)范
GB50058-92 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范
GB50156-20xx 汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范
三、安全自查術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本自查報告。
、、加油站:為機動車油箱充裝汽油、柴油的專門性經(jīng)營場所。
注: 加油站屬于消防安全重點單位。
㈡、埋地油罐:采用直接覆土或罐池充沙(細(xì)土)方式埋設(shè)在地下,且罐內(nèi)最高液面低于罐外4m范圍內(nèi)地面的最低標(biāo)高0.2m的臥式油品儲罐。
。ㄈ⒓佑驼疽丫邆渖霞壷鞴懿块T核發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《食品流通許可證》、《煙草專賣證》
四、安全自查消防安全責(zé)任和職責(zé)
、濉踩圆橐话阋(guī)定
加油站落實崗位消防安全責(zé)任制,明確消防安全職責(zé)。
加油站報當(dāng)?shù)毓蚕啦块T備案,建立與當(dāng)?shù)毓蚕啦块T聯(lián)系制度,及時反映單位消防安全管理工作情況。
、、安全自查消防安全責(zé)任人
加油站的站長應(yīng)履行下列職責(zé):
1、組織建立消防安全例會制度,每月至少召開一次消防安全工作會議;
2、組織防火檢查,每月至少參加一次檢查;
3、組織火災(zāi)隱患整改工作,負(fù)責(zé)籌措整改資金;
4、組織建立消防組織,每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應(yīng)急疏散演練;
5、貫徹執(zhí)行法律法規(guī),保障加油站消防安全符合規(guī)定。消防安全責(zé)任人可指定一名消防安全管理人協(xié)助開展工作,消防安全管理人應(yīng)至少每月向消防安全責(zé)任人報告一次消防安全工作情況。消防安全責(zé)任人、消防安全管理人應(yīng)報當(dāng)?shù)毓蚕啦块T備案。
、纭⑾腊踩芾砣藛T
加油站設(shè)兼職安全員姚宗盛、計量員羅澤鑫、設(shè)備管理員姚宗盛、質(zhì)量監(jiān)督員羅澤鑫應(yīng)履行下列職責(zé):
1、檢查各崗位人員執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程情況;
2、進(jìn)行防火巡查,記錄檢查情況;
3、及時處置火災(zāi)隱患,并向消防安全管理人或消防安全責(zé)任人報告。
4、以上人員還應(yīng)具備必要的安全生產(chǎn)知識,熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,掌握本崗位相關(guān)技能,考核合格后方能持證上崗。
㈣、其它人員
其它人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程,參加消防安全教育、培訓(xùn),掌握初起火災(zāi)撲救辦法,發(fā)現(xiàn)火情及時報警。加油員還應(yīng)對加油現(xiàn)場的消防安全負(fù)責(zé),不應(yīng)讓車輛駕駛員等無關(guān)人員進(jìn)行加油作業(yè)。計量員還應(yīng)嚴(yán)防發(fā)生油品跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,監(jiān)督卸油情況。
五、消防安全操作規(guī)程
、濉踩圆樾队妥鳂I(yè)和嚴(yán)把油品質(zhì)量關(guān)
安全自查卸油作業(yè)消防安全規(guī)程應(yīng)包括下列內(nèi)容:
1、卸油員上崗時應(yīng)穿防靜電工作服裝、鞋;
2、油罐車進(jìn)站后,卸油人員應(yīng)檢查油罐車的安全設(shè)施是否齊全有效,檢查合格后,引導(dǎo)油罐車進(jìn)入卸油現(xiàn)場,接好靜電接地;
3、油罐車熄火并靜置15分鐘后,卸油員按工藝流程連接卸油管,將接頭結(jié)合緊密,保持卸油管自然彎曲;
4、計量員應(yīng)檢查油罐計量孔,確定計量孔密封良好后,油罐車駕駛員緩慢開啟卸油閥卸油;
5、卸油完畢,油罐車駕駛員應(yīng)關(guān)閉卸油閥;
6、卸油員拆卸連接管線,蓋嚴(yán)卸油帽,整理靜電導(dǎo)線;
7、卸油員引導(dǎo)油罐車啟車、離站,清理卸油現(xiàn)場;
8、卸油過程中,卸油人員和油罐車駕駛員不應(yīng)遠(yuǎn)離現(xiàn)場,雷雨天不應(yīng)進(jìn)行卸油作業(yè)。
9、建立QHSE質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系,并照此實施,對儲油罐及時進(jìn)行排水、清雜、水高超50MM及時抽排水雜,加油站管線均是專管專用,未發(fā)現(xiàn)混用現(xiàn)象。
㈡、安全自查加油作業(yè)
加油作業(yè)消防安全操作規(guī)程應(yīng)包括下列內(nèi)容:
1、加油員上崗時應(yīng)穿防靜電工作服裝、鞋;
2、進(jìn)站加油車停穩(wěn),發(fā)動機熄火后,開始加油;
3、不應(yīng)直接向塑料桶等非金屬容器加注汽油;
4、加油站上空有高強閃電或雷擊頻繁時,應(yīng)停止加油作業(yè),采取防護(hù)措施。
5、建立成品油進(jìn)、銷、存管理臺帳,
6、經(jīng)營期間未發(fā)生欺詐、偷稅、漏稅、欠稅等違規(guī)行為
7、加油站加油機都經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局效驗合格,并在有效日期內(nèi),
8、加油站計量器具全部經(jīng)過相關(guān)部門檢定合格,并在有效期內(nèi);加油站油罐容積表正確有效;公司、廠家、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對加油機施封完好有效;加油槍使用自封式油槍流量小于50Lmin;加油機誤差未超過±0.3% 6 安全自查設(shè)備、設(shè)施管理
6.6.2.1 對滅火器材應(yīng)加強日常管理和維護(hù),建立滅火器材維護(hù)、管理檔案,記明類型、數(shù)量、部位和維護(hù)管理責(zé)任人。
6.6.2.2 滅火器應(yīng)保持銘牌完整清晰,保險銷和鉛封完好,應(yīng)避免日光曝曬和強輻射熱。冬季應(yīng)采取防寒措施。
6.6.2.3 滅火器材應(yīng)設(shè)置在指定部位,并應(yīng)擺放穩(wěn)固,不應(yīng)被挪作它用、埋壓或?qū)缁鹌飨滏i閉
6.6.2.4 加油站設(shè)置”嚴(yán)禁煙火、熄火加油、禁打手機、限速行駛”等安全警示標(biāo)志,
6.6.2.5 加油站油罐采取埋地設(shè)置,單罐容積50m3,并設(shè)置導(dǎo)出人體靜電裝置和防雷設(shè)施,
7.8.4 檢查、維護(hù)保養(yǎng)
6.6.3.1 滅火器每年應(yīng)由具備資格的維修單位進(jìn)行一次功能性檢查。
6.6.3.2 檢查、維修過的滅火器,應(yīng)在滅火器的筒身和貯氣瓶上分別貼上維修銘牌。
7.1 安全自查一般規(guī)定
安全自查加油站內(nèi)的站房及其它附屬建筑的耐火等級不應(yīng)低于二級。有爆炸危險的建筑物應(yīng)按GBJ16-87中的有關(guān)要求采取泄壓措施。
加油站內(nèi)不應(yīng)設(shè)置經(jīng)營性的住宿、餐飲和娛樂設(shè)施。
7.2 安全自查油罐及管線
加油站應(yīng)采用埋地油罐。油罐及管線無泄漏。埋地油罐防腐絕緣層不低于加強級。
油罐的通氣管、密閉量油孔、阻火器、進(jìn)出油管、液位計、潛油泵、人孔、進(jìn)出口閥門等應(yīng)配備齊全,并能正常工作。
安裝、驗收及檢修記錄等資料應(yīng)齊全。
7.3 安全自查加油機
加油機運轉(zhuǎn)時,電機和泵溫度應(yīng)保持正常,計量器和泵的軸封應(yīng)無明顯泄露,汽油加油流量不應(yīng)大于60L/min。
加油機機件應(yīng)保持性能良好,油氣分離器及過濾器應(yīng)保持功能正常,排氣管應(yīng)暢通、無損,泵安全閥應(yīng)保持壓力正常。
加油機進(jìn)油管線和付油膠管連接處應(yīng)無泄漏,電動機外殼接地電阻不應(yīng)大于4Ω,付油膠管兩端電阻不應(yīng)大于5Ω。
加油機安裝、驗收、檢修記錄等資料應(yīng)齊全。
7.4 安全自查采暖設(shè)備
7.5 加油站的采暖設(shè)備應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
加油站內(nèi)設(shè)置獨立的鍋爐房時,宜選用小型燃?xì)猓ㄓ停崴仩t,也可采用具有防爆性能的電熱水器。采用燃煤鍋爐時,宜選用具有除塵功能的自然通風(fēng)型鍋爐,鍋爐煙囪出口應(yīng)高出屋頂2m以上,且應(yīng)采取防止火星外逸的有效措施。
7.6 安全自查通風(fēng)設(shè)備
7.7 加油站內(nèi)爆炸危險區(qū)域內(nèi)的房間應(yīng)采取通風(fēng)措施,并應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
7.8 安全自查滅火器材
7.8.1 配備7.8.2
滅火器、滅火毯等滅火器材的配備應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
7.8.3 管理
8 防爆、防火管理措施
8.1 安全自查的一般規(guī)定
加油站應(yīng)明確劃分爆炸和火災(zāi)危險區(qū)域,設(shè)置警示文字和標(biāo)志,實行嚴(yán)格管理,嚴(yán)格控制明火、摩擦和撞擊、電氣火花、靜電火花等火源。
注: 加油站爆炸危險區(qū)域的等級范圍劃分按GB50156-20xx執(zhí)行。加油站的火災(zāi)危險區(qū)域按GB50058-92中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.2 安全自查明火控制
加油站區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁煙火,加油站的醒目位置應(yīng)設(shè)置帶有“嚴(yán)禁煙火”、“熄火加油”字樣的標(biāo)志,在加油島附近應(yīng)設(shè)置帶有“禁止撥打移動電話”字樣的標(biāo)志。油罐區(qū)應(yīng)設(shè)置帶有“禁止入內(nèi)”、“禁穿釘子鞋”和“著防靜電服”字樣的標(biāo)志。
在加油站區(qū)域內(nèi)進(jìn)行電(氣)焊等明火作業(yè)應(yīng)辦理動火審批手續(xù)。動火作業(yè)前,應(yīng)經(jīng)本單位安全部門審批,并報當(dāng)?shù)毓蚕啦块T備案。動火期間,安全監(jiān)護(hù)人員應(yīng)到現(xiàn)場監(jiān)督。動火人員應(yīng)按動火審批的具體要求作業(yè),作業(yè)場所應(yīng)增設(shè)消防器材。動火完畢,監(jiān)護(hù)人員和動火人員應(yīng)共同檢查和清理現(xiàn)場。
8.3 安全自查預(yù)防摩擦與撞擊
在爆炸和火災(zāi)危險區(qū)域應(yīng)采取下列防止火花產(chǎn)生的措施:
a) 機械轉(zhuǎn)動部件應(yīng)保證潤滑良好,及時加油并經(jīng)常清除可燃污垢;
b) 輸送可燃?xì)怏w或液體的管道,應(yīng)定期進(jìn)行耐壓試驗;
c) 爆炸危險區(qū)域內(nèi)的房間地面應(yīng)鋪設(shè)不發(fā)生火花的材料,并應(yīng)禁止穿帶鐵釘?shù)男?/p>
d) 搬運金屬容器時,嚴(yán)禁在地上拋擲或拖拉,在容器可能碰撞部位應(yīng)覆蓋不發(fā)生火花的材料;
e) 維修作業(yè)應(yīng)使用防爆工具。
8.4 安全自查防止電氣火花
爆炸危險區(qū)域和火災(zāi)危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力線路敷設(shè),應(yīng)符合GB50058-92中的有關(guān)要求。加油島附近應(yīng)設(shè)置移動通信設(shè)備屏蔽裝置。
8.5 防雷、防靜電
加油站防雷、防靜電設(shè)施的設(shè)置應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
加油站的裝卸場地應(yīng)設(shè)置為油罐車跨接的防靜電裝置。
雨季之前,應(yīng)由當(dāng)?shù)貧庀蟛块T對防雷、防靜電設(shè)備和接地裝置進(jìn)行一次年度檢測。
9 防火檢查及隱患整改
9.1 防火檢查
9.1.1 安全自查一般規(guī)定
8.1.1.1 消防安全責(zé)任人應(yīng)至少每月組織一次防火檢查。
8.1.1.2 消防安全管理人應(yīng)至少每周組織一次防火檢查。
8.1.1.3 班組每天巡查不少于兩次。班組交班前,班組消防安全管理人員應(yīng)共同進(jìn)行一次巡查。
8.1.1.4 檢查結(jié)束,應(yīng)做好檢查記錄,檢查人員應(yīng)在檢查記錄表上簽名,存入單位消防檔案。
9.1.2 防火巡查、檢查內(nèi)容
防火巡查、檢查應(yīng)包括下列主要內(nèi)容:
a) 站內(nèi)電氣設(shè)備、照明設(shè)施狀況;
b) 油罐區(qū)的油罐口、量油口、卸油口、閥門、人孔等油罐附件及卸、輸油管線、避雷針接線狀況;
c) 滅火器材的數(shù)量、擺放位置;
d) 加油機運轉(zhuǎn)情況;
e) 加油車輛及人員作業(yè)情況;
f) 其它消防安全管理制度、規(guī)程的落實情況。
9.2 火災(zāi)隱患整改
9.2.1 一般規(guī)定
8.2.1.1 加油站對火災(zāi)隱患應(yīng)采取措施整改。整改完畢,負(fù)責(zé)整改的部門或人員應(yīng)逐級上報至消防安全責(zé)任人。
8.2.1.2 對公安消防部門責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患,應(yīng)在規(guī)定的'期限內(nèi)改正,寫出火災(zāi)隱患整改復(fù)函,向當(dāng)?shù)毓蚕啦块T申報檢查、驗收。
9.2.2 安全自查整改要求
8.2.2.1 發(fā)現(xiàn)下列火災(zāi)隱患,應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即改正,并做好記錄:
a) 在加油站區(qū)域內(nèi)吸煙的;
b) 員工著裝不符合防靜電要求的;
c) 使用非防爆通訊電器設(shè)備和工具的;
d) 違章動用明火、用電和進(jìn)行電(氣)焊的;
e) 滅火器材被挪作它用的;
f) 值班、防火巡查人員脫崗的;
g) 其它可以立即改正的行為。
8.2.2.2 對不能立即改正的火災(zāi)隱患,應(yīng)制定整改方案,明確整改措施、期限和人員,并向上級主管部門報告。對隨時可能引發(fā)火災(zāi)的隱患或重大火災(zāi)隱患,應(yīng)將危險部位停業(yè)整改,并落實整改期間的安全防范措施。
10 安全自查宣傳教育、培訓(xùn)及滅火和應(yīng)急疏散演練
10.1 消防宣傳教育、培訓(xùn)
10.1.1 安全自查一般要求
9.1.1.1 消防安全責(zé)任人、消防安全管理人應(yīng)參加公安消防部門組織的消防安全培訓(xùn)。
9.1.1.2 加油員、油罐車駕駛員等特殊工種人員應(yīng)經(jīng)公安消防部門培訓(xùn)合格后,持證上崗。
9.1.1.3 加油站對新員工應(yīng)由組織一次上崗前消防安全教育、培訓(xùn)。
9.1.1.4 加油站施工期間,施工單位應(yīng)對施工人員進(jìn)行一次消防安全教育、培訓(xùn)。
10.1.2 安全自查培訓(xùn)內(nèi)容
9.1.2.1 消防宣傳教育和培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容:
a) 《中華人民共和國消防法》、《云南省消防條例》、《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》等消防法規(guī);
b) 消防安全制度和操作規(guī)程;
c) 石油商品的火災(zāi)危險性及火災(zāi)預(yù)防等基礎(chǔ)知識;
d) 滅火器材使用方法;
e) 報火警、撲救初起火災(zāi)及安全疏散引導(dǎo)常識;
f) 其它消防安全知識。
9.1.2.2 單位組織開展宣傳教育和培訓(xùn)的情況,應(yīng)做好記錄。
10.2 滅火和應(yīng)急疏散演練
10.2.1 安全自查組織機構(gòu)
滅火和應(yīng)急疏散組織機構(gòu)應(yīng)包括下列組織:
a) 指揮員:公安消防隊到達(dá)之前指揮滅火和應(yīng)急疏散工作;
b) 滅火行動組:撲救初起火災(zāi),配合公安消防隊采取滅火行動;
c) 通訊聯(lián)絡(luò)組:報告火警,與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò),傳達(dá)指揮員命令;
d) 疏散引導(dǎo)組:引導(dǎo)人員、車輛疏散,搶救設(shè)備、物資;
e) 安全防護(hù)救護(hù)組:救護(hù)受傷人員,護(hù)送傷勢較重人員到就近醫(yī)院就醫(yī);
f) 其它必要的組織。
10.2.2 安全自查預(yù)案內(nèi)容
滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案應(yīng)包括下列要點:
a) 發(fā)現(xiàn)火情,首先報警,講明起火單位、部位、時間、單位詳細(xì)地址,可燃物質(zhì)、火勢等情況;
b) 通訊聯(lián)絡(luò)組立即迎接消防車輛,并視情況與供水、供電、醫(yī)院等單位聯(lián)絡(luò);
c) 指揮員組織撲救初起火災(zāi),關(guān)閉相關(guān)閥門,切斷電源,利用滅火器材實施撲救;
d) 在火情不能控制,即將發(fā)生爆炸時,現(xiàn)場指揮員應(yīng)立即下達(dá)所有人員撤離命令;
e) 疏散引導(dǎo)組盡快有秩序地疏散站內(nèi)人員、車輛;
f) 安全防護(hù)救護(hù)組配合醫(yī)護(hù)人員搶救受傷人員;
g) 火災(zāi)撲滅后,派專人保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場,在事故調(diào)查結(jié)束后方可清理現(xiàn)場;
h) 指揮員組織填寫事故報告。
10.2.3 演練的組織
9.2.3.1 演練時應(yīng)在加油站入口處設(shè)置帶有“正在進(jìn)行消防演練”字樣的標(biāo)志牌。
9.2.3.2 演練結(jié)束后,總結(jié)問題,做好記錄,修訂預(yù)案內(nèi)容。
11 消防檔案
11.1 安全自查一般規(guī)定
加油站應(yīng)當(dāng)建立健全消防檔案。消防檔案應(yīng)詳實、準(zhǔn)確,并附有必要的圖表,不得漏填、涂改,應(yīng)根據(jù)情況變化及時更新。
制度自查報告12
反腐倡廉工作開展以來,我高度重視,精心布署,認(rèn)真組織實施,結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動,把握重點,整體推進(jìn),較好地完成了反腐倡廉制度建設(shè)的各項工作,取得明顯成效。
一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況
。ㄒ唬﹫猿挚茖W(xué)謀劃,抓好組織和實施
一是高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo)。成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,做到了主要負(fù)責(zé)同志親自抓、負(fù)總責(zé),分管負(fù)責(zé)同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)建委有關(guān)文件精神,干部職工遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進(jìn)一步增強。
二是結(jié)合實際,周密部署。堅持“兩不誤,兩促進(jìn)”,按照結(jié)合我單位工作實際,制定了《反腐倡廉制度建設(shè)實施措施》,對反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點、方法步驟等進(jìn)行了明確,為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。
(二)圍繞核心內(nèi)容,健全完善各項制度
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度,我單位緊密結(jié)合實際,以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項工作。
一是清理完善制度。結(jié)合實際需要,對我單位現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理,查找薄弱環(huán)節(jié),尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞,按照持續(xù)改進(jìn)的要求,進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查,并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求,認(rèn)真做好分類登記工作。
二是加強制度創(chuàng)新。結(jié)合工作實際,加強研究反腐倡廉建設(shè)和效能建設(shè)面臨的新情況、新問題,注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點,優(yōu)化工作流程,細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強化過程評價,引入監(jiān)督機制,制定出臺項新的制度和規(guī)定。
三是強化制度落實。加強對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),增強廣大黨員干部的`制度意識,為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強對制度的宣傳,增強制度的公開性,為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實的監(jiān)督檢查,盯住不落實的事,追究不落實的人,著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
。ㄈ┩怀龉ぷ髦攸c,增強制度規(guī)范的實效性
一是注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合,加強對人財物管理等重點部門和項目建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管,努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強的權(quán)力運行機制。
二是注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則,使制度規(guī)范既具有可操作性,又能夠解決實際問題。在內(nèi)容上,堅持與時俱進(jìn),著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點問題納入我館建設(shè)的總體規(guī)劃;在分工上,緊密結(jié)合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務(wù)范圍,制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo);在任務(wù)分解上,把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關(guān)職能部門,并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體,從而形成可操作性強,良性互動的工作機制。
三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重,與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內(nèi)容,加強對全體黨員干部的績效考評,警醒大家時刻做到廉潔、高效。
二、存在的問題和下一步的打算
在肯定成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到工作中存在的不足。
一是一些領(lǐng)域的制度建設(shè)有待進(jìn)一步加強,特別是在制度的歸納梳理上還有所不足,致使極個別制度缺乏系統(tǒng)性;
二是落實力度還需進(jìn)一步提高,方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中,我們將從以下幾個方面入手,抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
一是注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。構(gòu)建與我館工作相適應(yīng)的懲防體系,把制度建設(shè)貫穿于人權(quán)、財權(quán)、重大事項決策權(quán)等各個環(huán)節(jié)上,體現(xiàn)在各個方面,真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力,扎扎實實地做好各方面的工作,進(jìn)一步加強城建隊伍建設(shè)和管理,推動我單位各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則,把執(zhí)政為民的宗旨要求,轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定,使各項工作落到實處。
三是注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對性。認(rèn)真研究當(dāng)前產(chǎn)生腐敗的典型案例,剖析產(chǎn)生腐敗的成因,不間斷地開展警示教育,逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長效機制,引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè),自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時,用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生,針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待,不斷創(chuàng)新工作思路,改進(jìn)工作措施,完善制度體系,使我單位全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
四是注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機制,強化監(jiān)督檢查,將廉潔自律、落實制度、履行職責(zé)的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中,記錄在廉政檔案內(nèi),對于在制度貫徹、落實、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實施責(zé)任追究。 在今后的工作中,我們將繼續(xù)深化認(rèn)識,切實增強推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感;突出工作重點,著力查處工作中存在的問題;注重工作實效,努力使制定的制度行得通、做得到、管得住;認(rèn)真落實制度,堅持立行并重,加強監(jiān)督檢查,堅決糾正有令不行、有禁不止的行為,用鐵的紀(jì)律切實維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,努力構(gòu)建具有我單位特色的制度體系,為全面加強反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
20xx年12月12日
制度自查報告13
恒泰長財證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“恒泰長財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了審慎核查,具體情況如下:
一、保薦機構(gòu)進(jìn)行的核查工作
恒泰長財指派擔(dān)任精藝股份持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人就精藝股份內(nèi)部控制制度的制定和運行情況等有關(guān)事項與精藝股份董事、監(jiān)事、高級管理人員以及內(nèi)部審計部等相關(guān)部門進(jìn)行了溝通,查閱了精藝股份股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會會議的相關(guān)資料、公司章程、三會議事規(guī)則、投資者管理制度、信息披露制度等相關(guān)文件以及其他相關(guān)內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)管理規(guī)則等,從公司內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度建設(shè)、內(nèi)部控制實施情況等多方面對公司內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性進(jìn)行了核查,并對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》進(jìn)行了逐項核查。
二、公司內(nèi)部控制評價結(jié)論
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)
日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
三、公司內(nèi)部控制評價工作情況
(一)內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。
1、納入評價的主要單位包括:廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區(qū)精藝萬希銅業(yè)有限公司、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司、飛鴻國際發(fā)展有限公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%,營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的99.51%。
2、納入評價范圍的.主要業(yè)務(wù)和事項有:組織架構(gòu)、企業(yè)文化,人力資源、制度建設(shè)、資金活動、資產(chǎn)管理、銷售管理、財務(wù)報告、信息披露管理、子公司管理、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、期貨套保、風(fēng)險投資等業(yè)務(wù)。
(1)組織架構(gòu)
公司建立了以股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層為主體、規(guī)范運作的法人治理結(jié)構(gòu),根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營和規(guī)模相適應(yīng)的組織職能機構(gòu)和二級產(chǎn)業(yè)管理模式,建立了相應(yīng)的授權(quán)、檢查和逐級負(fù)責(zé)制度,貫徹了不兼容職務(wù)相互分離的原則,形成了相互制衡機制,保證了董事會及經(jīng)營管理層指令的貫徹執(zhí)行,保障了公司運營的規(guī)范有序運行。
(2)企業(yè)文化
隨著經(jīng)營形式的變化,公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的多元化、包容的環(huán)境,創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識,建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產(chǎn)業(yè)集團”為企業(yè)愿望,秉承“尊重知識、認(rèn)同價值、責(zé)任分清、利益共享”的核心價值觀,堅持以人為本,科學(xué)發(fā)展,實現(xiàn)了公司持續(xù)、穩(wěn)健、和諧發(fā)展。
(3)人力資源
公司建立和實施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、教育、考核、獎懲、晉升、淘汰等人事管理制度,對人員引進(jìn)、勞動合同訂立、考勤管理、薪酬結(jié)構(gòu)、績效獎懲等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范,形成了有效的激勵機制。
(4)制度建設(shè)
為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,結(jié)合公司實際情況及需要,20xx年度公司制定了《風(fēng)險投資管理制度》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》、《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》,進(jìn)一步修訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等內(nèi)部控制管理制度。
(5)資金活動
針對資金管理工作,公司及各重要業(yè)務(wù)子公司均建立了完善的管理制度,包括資金使用審批、對外投資、貨幣資金管理等方面。公司嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度做好資金管理工作,確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的原則,確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持。
(6)資產(chǎn)管理
公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》,對公司固定資產(chǎn)的購置、登記、管理、處置以及相關(guān)財務(wù)核算進(jìn)行了明確規(guī)定。公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的登記、管理及記錄,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的日常管理和維護(hù),保護(hù)固定資產(chǎn)安全。
(7)銷售業(yè)務(wù)
各銷售機構(gòu)在管理層的指導(dǎo)下,對行業(yè)和市場進(jìn)行深入的研究和預(yù)測,在此基礎(chǔ)上,按照公司項目發(fā)展戰(zhàn)略和總體運營目標(biāo),制定、調(diào)整銷售計劃和銷售策略,確保銷售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
(8)財務(wù)報告
公司財務(wù)部門直接負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)報告,嚴(yán)格按照國家會計政策等法律法規(guī)和公司相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作,確保公司財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確、完整。
針對公司年度財務(wù)報告,公司按照規(guī)定聘請會計師事務(wù)所進(jìn)行審計,并在審計基礎(chǔ)上由會計師事務(wù)所出具審計報告,保證公司財務(wù)報告不存在重大差錯。同時,對于財務(wù)報告的信息披露工作,按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行,在此過程中對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行及時的登記監(jiān)督,保證公司財務(wù)信息不會提前泄露。
(9)信息披露
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定,并結(jié)合自身實際情況制定了《信息披露管理辦法》、
《投資者關(guān)系管理辦法》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規(guī)定,明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍,做好對信息的合理篩選、核對、分析、整合,確保信息的及時、有效。利用EAS、ERP系統(tǒng)、內(nèi)部局域網(wǎng)等現(xiàn)代化信息平臺,使得各管理層級、各部門、各業(yè)務(wù)單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢,溝通更便捷、有效。
(10)子公司管理
為加強子公司的管理,確保子公司規(guī)范、高效、有序的運作,促進(jìn)子公司健康發(fā)展,提升公司整體資產(chǎn)運營質(zhì)量,維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益,根據(jù)我國《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日,公司共有四家全資子公司。按制度要求,公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事、監(jiān)事、高級管理人員,加強對其財務(wù)工作監(jiān)督,重大信息溝通和日常工作監(jiān)管等方式對控股子公司及參股公司進(jìn)行監(jiān)控,上述控股子公司不存在違反法律法規(guī)的情形。
制度自查報告14
為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險防控工作,提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力,鞏固“執(zhí)行年”活動成果,根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》,結(jié)合我崔家山信用社工作實際,及時安排全轄各網(wǎng)點實施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展,取得了豐碩的成果,提高了職工合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險防范意識,徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠,有章不循,有令不行,有禁不止,違規(guī)操作的現(xiàn)象,徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入 ,勞動紀(jì)律差,制度執(zhí)行不力,工作責(zé)任心不強等現(xiàn)象,F(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報告如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
為深化“執(zhí)行年”活動,確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實到位,加強本次活動的組織領(lǐng)導(dǎo),務(wù)求活動取得實效,不走過場,信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組,組長:劉少珠;成員:陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負(fù)責(zé)對本次活動的組織實施。
二、活動自查情況
(一)在信貸領(lǐng)域開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險排查。
結(jié)合我社正在開展的'“三項整治”活動,對所有20xx
年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理、核對、核查的有利時機,對大額不良貸款(50萬元以上)3筆,金額183.01萬元的風(fēng)險進(jìn)行排查,弄清成因,制定清收、處置措施,對清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊,逐步落實責(zé)任清收。
。ǘ┈F(xiàn)金排查
嚴(yán)格按照現(xiàn)金、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對各機構(gòu)庫存現(xiàn)金、
雙人管庫、雙人押運、雙人守庫、大額現(xiàn)金支取、庫存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。同時主社至少一月對轄內(nèi)機構(gòu)庫存進(jìn)行一次檢查,分社主任至少每周對庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次檢查。關(guān)注、關(guān)心出納、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況,及時掌握其思想、行為變化,加強思想教育,防范案件隱患。
(二)重要空白憑證管理、使用情況排查。通過檢查,各機構(gòu)對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理、及時入賬,實物與賬、簿一致。柜員登記領(lǐng)用,對系統(tǒng)不能自動銷號的重要空白憑證,執(zhí)行手工逐份銷號,沒有跳號使用或漏號的問題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時,將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷號登記簿上,作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記,裝入當(dāng)日會計傳票,不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。單位負(fù)責(zé)人或會計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。
。ㄈ┐箢~存款進(jìn)出情況排查。我社共3個營業(yè)機構(gòu),對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規(guī)定;二是查看原始存、取款憑證,看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致,是否有客戶簽名等;三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批,審批登記簿是否記載規(guī)范、及時;四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門的證明文件,信用社是否及時修改了客戶信息,對印鑒做相應(yīng)變更。有無頻繁開、銷戶等異常現(xiàn)象。經(jīng)排查,我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理,資金用途、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定,賬戶余額核對一致,沒有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。
(四)對賬制度落實情況。堅持記賬與對賬分離原則,按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。對經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開戶單位簽發(fā)“余額對賬單”,大部分機構(gòu)對賬單收回率都能達(dá)到90%以上,收回的對賬回單進(jìn)行了妥善保管。對存折戶堅持賬折見面,當(dāng)時核對。堅持按月進(jìn)行同業(yè)往來賬務(wù)核對,余額對賬單發(fā)出、收回及時,賬務(wù)核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間的往來賬務(wù)按月發(fā)對賬單,往來賬務(wù)核對相符。對未達(dá)賬項能夠進(jìn)行跟蹤核對,確保余額一致。
(五)信貸管理方面。無冒名貸款、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。
。﹥(nèi)控制度執(zhí)行力突查
結(jié)合“四項”制度執(zhí)行和“九種人”排查,加大對柜臺重要崗位人員的行為排查,關(guān)注其八小時以外的情況,在具體實施時,突出重點,抓住關(guān)鍵措施落實,將重要人員崗位輪換、強制性休假制度,逐項進(jìn)行落實,逐個逐步規(guī)范。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素,導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
(二)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范,開戶資料收集不完善。
(三)個別機構(gòu)對賬不及時,對賬單收回率不高,對帳率未達(dá)到100%。
(四)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記,計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調(diào)查不深入,二是貸后檢查滯后。
四、整改措施
針對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動,全面提升信用社制度執(zhí)行力,增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生,提高
信用社案件防控能力。認(rèn)真做好以下工作:
(一)完善制度。信用社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理,按制度執(zhí)行年要求,結(jié)合信用社實際,對內(nèi)控制度要盡快補充完善,特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程,進(jìn)一步明確崗位職責(zé),使每個崗位有規(guī)可依。
(二)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí),不斷增強制度和法制觀念。
(三)對本次自查發(fā)現(xiàn)的問題,要按要求逐項對照整改,逐項制定整改計劃和措施。
(四)進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。同時對各網(wǎng)點整改情況進(jìn)行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。
通過深化“制度執(zhí)行年”活動的開展,雖然取得了階段性的成效,但由于執(zhí)行制度、完善制度是一項長期性、艱巨性、復(fù)雜性的工作,導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入、主人翁意識不強、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問題失之于寬、失之于軟等問題。今后,我社將繼續(xù)深入開展“制度執(zhí)行年”活動,堅持理論、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí),讓員工在思想上筑牢防線,嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項的長效機制,確保全社依法合規(guī)經(jīng)營, 推動信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快地發(fā)展。
制度自查報告15
群眾路線教育已進(jìn)入尾聲,之前學(xué)習(xí)教育、聽取意見是基礎(chǔ),查擺問題、開展批評教育是關(guān)鍵,而現(xiàn)在整改落實、建章立制是目的。在整改落實,建章立制階段,公司黨支部認(rèn)為,建章立制階段工作是從制度、機制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題,進(jìn)而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個,新制定8個,修改完善6個。
整頓建強黨支部。堅持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內(nèi)組織生活制度,不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。
在端正學(xué)風(fēng)方面。通過完善學(xué)習(xí)制度,強化紀(jì)律約束,樹立務(wù)實學(xué)風(fēng),更加注重學(xué)習(xí)的'針對性和時效性,營造終身學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學(xué)習(xí)制度》、《職工教育各類培訓(xùn)制度》等工作制度。
在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾,了解群眾所思所想、回應(yīng)群眾期盼訴求、幫助解決實際困難。建立和修訂完善《四必訪制度:結(jié)婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關(guān)于完善領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強服務(wù)型黨組織實施意見》等工作制度。
在厲行勤儉節(jié)約方面,堅持廉潔從業(yè),細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn),抵制鋪張浪費,營造勤儉節(jié)約良好風(fēng)氣。建立和修訂完善《公務(wù)用車管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法》等制度。
在規(guī)范選人用人方面,公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的用武之進(jìn),讓他們在施展才干中實現(xiàn)自身價值,享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。
在制定內(nèi)部管理制度過程中,我們廣泛聽取群眾意見,每項管理制度制定都是全體人員會議討論通過,并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實行,將嚴(yán)格執(zhí)行。同時我們將嚴(yán)格管理制度考核,違章違紀(jì)人員考核處理,均應(yīng)對照管理制度的具體內(nèi)容和條款,有事實有依據(jù)進(jìn)行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學(xué)習(xí),充分發(fā)揮職工QQ群的優(yōu)勢,把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中,讓職工利用業(yè)余時間根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
通過整改落實、建章立制階段工作,我公司各項制度進(jìn)一步建立健全,“庸、懶、散”的問題得到了根本解決,群眾關(guān)心的實際問題得到了逐步解決,全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高,工作秩序更加科學(xué)高效,公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時,我們也清醒地看到,對交待的工作,個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此,我們肯定成績又不過高地估計成績,立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn),按照形成的制度,一以貫之地抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。
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