整改專項(xiàng)報(bào)告
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告的用途越來越大，其在寫作上有一定的技巧。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢？以下是小編幫大家整理的整改專項(xiàng)報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
整改專項(xiàng)報(bào)告1
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項(xiàng)目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告要求，針對每個(gè)項(xiàng)目問題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:
一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有5個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)
一是將《省財(cái)政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔2020〕207號)、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績〔2020〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強(qiáng)化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問題。(整改情況:已完成)
一是加強(qiáng)對未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo)，認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是對已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)
嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求，進(jìn)一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程，明確工作要求，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從2021年起，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作，針對此問題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。一是責(zé)成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局，按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)
一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等文件精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理意識。二是從2021年起，嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，依法開展預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
下步工作打算:1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓(xùn)。2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財(cái)政廳對有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。3.堅(jiān)持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅(jiān)持。
二、貴州省錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有9個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況:已完成)
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金切塊管理，中小專項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績效目標(biāo)，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束，申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計(jì)劃類別。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況:已完成)
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，已明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，制定了錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理規(guī)程。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)
年度申報(bào)通知中已明確資金申請程序。
4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)
在下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃文件時(shí)要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專項(xiàng)資金中長期和年度績效目標(biāo)及指標(biāo)，每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過省人代會審議，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。
7.項(xiàng)目的過程管理較弱，項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法，開展項(xiàng)目績效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況:已完成)
專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)，已將績效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州，督促各市州工信部門加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績效目標(biāo)設(shè)定，提高資金使用效益。
8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識較弱。除省本級項(xiàng)目外，其他所有項(xiàng)目均未做績效自評、項(xiàng)目申請時(shí)未設(shè)置績效目標(biāo)，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)
加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進(jìn)行了省級財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。
下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理理念，加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識。2.進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制，繼續(xù)加強(qiáng)對錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理，準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項(xiàng)目存在問題整改工作。
三、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有7個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃，導(dǎo)致市縣級主管部門難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向，不能及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)”的問題。(整改情況:已完成)
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價(jià)服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專項(xiàng)資金自評，細(xì)化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)
據(jù)省林業(yè)局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)工作的通知》(黔財(cái)績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認(rèn)可，達(dá)到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區(qū))10個(gè)項(xiàng)目中，有三個(gè)項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進(jìn)度較慢”的問題。(整改情況:已完成)
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度，確保資金到位，項(xiàng)目建設(shè)見實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項(xiàng)目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級財(cái)政部門。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目，已達(dá)到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區(qū)財(cái)政部門溝通，但是因財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財(cái)政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項(xiàng)檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區(qū))中，項(xiàng)目主管部門均未按項(xiàng)目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專項(xiàng)資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》，以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結(jié)合重點(diǎn)績效評價(jià)工作反應(yīng)情況，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，規(guī)范專項(xiàng)資金核算。對項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績效意識。指導(dǎo)各級項(xiàng)目、資金主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體，加快項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格對項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，以加快項(xiàng)目進(jìn)度。
三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。
四、貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.基金運(yùn)營存在合規(guī)性問題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)
基金財(cái)產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方。《貴州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確保基金資產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價(jià)機(jī)制，使銀行能夠充分調(diào)動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況:已完成)
資金使用并無閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動態(tài)的過程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動的狀態(tài)，項(xiàng)目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動銀行跟投的`積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財(cái)政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)�，F(xiàn)已投放3個(gè)股權(quán)項(xiàng)目，金額合計(jì)1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲備股權(quán)項(xiàng)目16個(gè)，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn)，目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機(jī)構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲備。
(5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)
工業(yè)基金設(shè)立時(shí)，100億元出資實(shí)際來自于茅臺集團(tuán)的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時(shí)，過于重視政府引導(dǎo)，未能建立市場化投資決策機(jī)制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財(cái)政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場化原則進(jìn)行經(jīng)營管理。
6.缺少可量化的績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)
基金的總體目標(biāo)明確，缺少可量化年度績效目標(biāo)，不利于基金的績效評價(jià)工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評指標(biāo)體系表量化績效目標(biāo)。
五、貴州省新動能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機(jī)制，進(jìn)一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員;根據(jù)項(xiàng)目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行。”
4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用;二是為激勵(lì)基金管理團(tuán)隊(duì)，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵(lì)，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，完善虧損彌補(bǔ)方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵(lì)為限回補(bǔ)。
6.制定可量化的年度績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)
今后將制定基金年度投資計(jì)劃，形成可量化的績效目標(biāo)。基金其他文件也就上述問題做了相應(yīng)修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價(jià)提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理。
整改專項(xiàng)報(bào)告2
“司法公開年”、“審判監(jiān)督年”、“作風(fēng)建設(shè)年”專項(xiàng)活動開展以來，我院在市委的領(lǐng)導(dǎo)和上級法院監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照專項(xiàng)活動的要求和目標(biāo)，以“公正與效率”為主題，以司法為民為宗旨，結(jié)合本院的工作實(shí)際，以解決群眾反映強(qiáng)烈的問題入手，針對容易發(fā)生徇私枉法、權(quán)錢交易、地方和部門保護(hù)主義，容易侵犯當(dāng)事人權(quán)利的崗位和環(huán)節(jié)，認(rèn)真查擺問題，切實(shí)進(jìn)行了集中規(guī)范和整改，全面完成了集中整改階段各項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、主要工作情況
(一)成立組織機(jī)構(gòu)，制定工作方案
專項(xiàng)整改活動開展以來，院黨組給予充分重視，召開黨組會、院務(wù)會和全院干警大會進(jìn)行專門的動員和部署，并成立了院長為組長的專項(xiàng)整改活動領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)專項(xiàng)整改活動的日常工作，組織抓好活動的實(shí)施和檢查，形成院黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，一把手總負(fù)責(zé)，各黨支部牽頭組織，各部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)配合，全院干警廣泛參與的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制，為扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)整改活動打下了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ)。
(二)動員部署，認(rèn)真開展學(xué)習(xí)教育
專項(xiàng)整改活動啟動后，我院高度重視活動的學(xué)習(xí)教育工作，建立了以支部為單位的學(xué)習(xí)小組，要求所有學(xué)員都按時(shí)參加集中學(xué)習(xí)，嚴(yán)格考勤制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)《法官法》、法官職業(yè)道德，三大訴訟法相關(guān)內(nèi)容，最高法院《兩個(gè)辦法》等，并分庭室、分支部進(jìn)行討論，加強(qiáng)參學(xué)者對學(xué)習(xí)內(nèi)容的理解，同時(shí)明確開展專項(xiàng)整改活動的重要現(xiàn)實(shí)意義，以進(jìn)一步提高干警專項(xiàng)整改的主動性。
(三)廣泛征求意見，開展自查自糾
我院在上半年開展的“保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動”查擺問題的基礎(chǔ)上，著重以執(zhí)法行為是否規(guī)范的角度查找問題，對辦案超審限、執(zhí)限，不作為或亂作為，故意拖案、壓案、裁判不公、辦案作風(fēng)是否文明等問題派出調(diào)查組以問卷調(diào)查的形式向社會各界征求意見，了解群眾對法院工作的看法，向部分人大代表和政協(xié)委員發(fā)放《征求意見表》62份，收集到對院班子成員以及干警個(gè)人意見60條，人大代表和政協(xié)委員對法院以專項(xiàng)整改的形式來提高審判作風(fēng)、改善面貌表示贊賞和滿意。通過發(fā)調(diào)查表、開座談會、走訪有關(guān)單位以及各部門的自查，查擺出少數(shù)案件審判質(zhì)量不高，個(gè)別法官辦案效率低下，隨意延長審執(zhí)期限，職業(yè)道德較差等方面近20個(gè)問題。
(四)嚴(yán)格考核，務(wù)求取得實(shí)效
嚴(yán)格執(zhí)行上級法院關(guān)于培訓(xùn)考核的工作標(biāo)準(zhǔn)。組織全體干警參加統(tǒng)一組織的專項(xiàng)整改考核。要求每位干警認(rèn)真對待，個(gè)別干警因公務(wù)無法參加考核的，積極做好補(bǔ)考工作，確保參考率達(dá)到100%。
二、專項(xiàng)整改活動擺查出的主要問題
對照專項(xiàng)整改活動的具體要求，結(jié)合征求到的各種意見，以實(shí)事求是、嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度，對我院司法行為中存在的突出問題進(jìn)行認(rèn)真查找，主要有以下一些問題：
1、審判質(zhì)量和效率方面的問題。當(dāng)前，我院司法不公的`問題在社會上和群眾中還有比較多的反映，突出表現(xiàn)在：一是個(gè)別案件審判質(zhì)量不高，時(shí)有改判情況;二是辦案周期過長，超審限的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;三是執(zhí)行力度不大，執(zhí)行難的問題沒有得到根本解決;四是辯法析理工作做得不夠，不能使訴訟當(dāng)事人勝敗皆服，等等。
2、隊(duì)伍建設(shè)方面的問題。從總體上看，我院法官隊(duì)伍的整體素質(zhì)還不能適應(yīng)審判形勢的發(fā)展和需要，突出表現(xiàn)在：一是有的大局意識、政治意識不強(qiáng)，存在孤立辦案，就案辦案現(xiàn)象，辦案社會效果不好;二是學(xué)歷層次不高，與《法官法》要求還有較大差距;三是有的業(yè)務(wù)水平較低，駕馭庭審的能力不強(qiáng)，裁判文書的說理性不夠、質(zhì)量不高;四是個(gè)別人有吃請現(xiàn)象，行為失檢，不注意法官形象，甚至有違法違禁的苗頭;五是有的職業(yè)道德較差，審判紀(jì)律不嚴(yán)，素質(zhì)不高等等。
3、司法作風(fēng)方面的問題。近幾年來，我院結(jié)合實(shí)際，不斷探索司法為民的新途徑，出臺了一系列司法便民、利民、護(hù)民的具體措施，取得了較好的社會效果，但距群眾的要求和期望還存在一定差距，突出表現(xiàn)在：一是有的同志衙門作風(fēng)嚴(yán)重，對當(dāng)事人“生、冷、硬、橫、煩”時(shí)有發(fā)生，經(jīng)常有信訪件反映;二是告狀難、申訴難的問題仍然存在;三是司法指導(dǎo)、司法救助還不夠到位;四是涉訴上訪工作做得不夠，“群體訪、重復(fù)訪、越級訪”尚有發(fā)生;五是司法為民措施未能完全落實(shí)到位，有的不完善、有的流于形式、有的走過場;六是有的共產(chǎn)黨員先鋒模范作用發(fā)揮的不夠，混同于、甚至不及普通群眾;七是對新時(shí)期如何做好隊(duì)伍思想政治工作缺乏好的辦法和措施，干警隊(duì)伍總體凝聚力還不夠強(qiáng)等等
4、司法管理方面的問題。當(dāng)前，我院管理中還存在一些不容忽視的問題，突出表現(xiàn)在：一是制度有漏洞、有隱患、有薄弱環(huán)節(jié)，尤其是抓制度落實(shí)不夠;二是內(nèi)部缺乏監(jiān)督制約和責(zé)任追究機(jī)制;三是有的公文不規(guī)范，文書處理不規(guī)范;四是有的案卷歸檔不及時(shí)，甚至出現(xiàn)案卷多年不歸的現(xiàn)象;五是部門之間團(tuán)結(jié)協(xié)作不夠;六是后勤管理問題較多，等等。
三、針對問題，扎實(shí)整改
1、制定措施，以制度管人。為規(guī)范司法行為，促進(jìn)司法公正，我院先后整理、修訂了《廉政制度》、《崗位目標(biāo)考核》、《保密制度》、《首問責(zé)任制》、《錯(cuò)案責(zé)任追究制度》等一系列規(guī)章制度，層層簽訂責(zé)任狀，有針對性地制訂各類整改措施30條，結(jié)合我院實(shí)際，共修訂完善立案、審判、執(zhí)行、法院管理等方面70余個(gè)規(guī)范管理制度。堅(jiān)持以制度管人，力求客觀公正評價(jià)每位干警的適崗性。
2、采取便民措施，提供高效快捷的便民服務(wù)。為將司法為民要求落到實(shí)處，我院研究制訂了六項(xiàng)立案便民措施。一是設(shè)立便民服務(wù)臺，實(shí)行預(yù)約接待制。二是開通訴訟綠色通道，涉及弱勢群體案件優(yōu)先立案。三是推行三個(gè)“當(dāng)日”，即當(dāng)日立案、當(dāng)時(shí)受理、當(dāng)時(shí)移送。三是提供模擬訴狀樣本，方便當(dāng)事人撰寫訴訟文書。四是推行窗口部門一次性告知制度，方便群眾訴訟。五是推行立案大廳ab崗工作制度，確保信訪崗位不空崗、不缺崗。六是明確對經(jīng)濟(jì)確有困難的當(dāng)事人予以司法救助，使弱勢群體的權(quán)益得到切實(shí)保障。
3、抓審理執(zhí)行，規(guī)范司法行為全過程。我院規(guī)范司法行為不是表現(xiàn)在形式上，而是對審判執(zhí)行全過程進(jìn)行認(rèn)真規(guī)范。立案階段，將各類案件受理的條件、程序、時(shí)限通過發(fā)放訴訟指南等方式向當(dāng)事人公開釋明;審理階段，增設(shè)流程管理圖，方便當(dāng)事人了解案件審理進(jìn)程;裁判階段，要求法官加強(qiáng)判后釋法、釋疑工作，引導(dǎo)當(dāng)事人理解并服從法院裁判;執(zhí)行階段，將執(zhí)行財(cái)產(chǎn)情況、案件進(jìn)度情況、強(qiáng)制措施實(shí)施情況等，納入公開告知的范圍。同時(shí)規(guī)范庭審，由審委會成員不定期地對庭審進(jìn)行觀摩，要求法官認(rèn)真把握庭審技能，不斷提高庭審駕馭能力。
4、強(qiáng)化審限監(jiān)督，提高辦案效率，解決案件久拖不決的問題。建立案件超期預(yù)警制度，對刑事案件三十天內(nèi)未辦結(jié)，適用簡易程序?qū)徖淼拿袷掳讣䝼�(gè)月內(nèi)未辦結(jié)，適用普通程序?qū)徖淼拿袷掳讣鍌�(gè)月內(nèi)未辦結(jié)的，要求承辦人上報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)和審監(jiān)庭，并對未能及時(shí)辦結(jié)的原因作出說明，便于院領(lǐng)導(dǎo)和審監(jiān)庭跟蹤監(jiān)督，嚴(yán)防案件超審限。
5、強(qiáng)化案件流程管理，實(shí)行繁簡分流。我院進(jìn)一步完善案件流程管理制度，對立案、庭前準(zhǔn)備，開庭審理合議、調(diào)解、裁判、文書制作、執(zhí)行、歸檔等工作步驟、具體內(nèi)容和要求，提出具體操作指南，明確具體時(shí)限。對拖延審判的案件及時(shí)發(fā)出警示，督促法官及時(shí)結(jié)案。要求干警辦案過程中，要充分發(fā)揮簡易程序快速、便捷、經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，對案件審理實(shí)行繁簡分流，依法適用簡易程序，減輕當(dāng)事人訴累，縮短辦案周期，并隨著條件的成熟，不斷擴(kuò)大簡易案件適用范圍。
6、強(qiáng)化調(diào)解機(jī)制，提高辦案效率，我院針對案件當(dāng)事人在訴訟中對立情緒大、矛盾激化，不利于構(gòu)建和諧社會的突出問題，建立健全了民事審判調(diào)解機(jī)制，最大強(qiáng)度地體現(xiàn)司法為民原則。要求干警在辦案過程中把握訴訟調(diào)解工作的切入點(diǎn)，在自愿合法的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持“立案調(diào)、庭前調(diào)、開庭調(diào)、執(zhí)行調(diào)”和借助社會力量化解矛盾糾紛等工作方法，運(yùn)用調(diào)解手段，盡量調(diào)解結(jié)案。在專項(xiàng)整改活動中，我院審結(jié)的民商案件調(diào)解結(jié)案率達(dá)到了56%。
7、規(guī)范法官細(xì)節(jié)行為，提升法官形象。我院以提高對外服務(wù)質(zhì)量為切入點(diǎn)，做好多個(gè)“一”字文章：方便當(dāng)事人，力求“少跑一次腿、少累一分鐘、少費(fèi)一份心、少花一分錢”;服務(wù)態(tài)度上力求“一視同仁”，即生人熟人一個(gè)樣，有無關(guān)系一個(gè)樣，外地本地一個(gè)樣;服務(wù)方式力求“四個(gè)一”，即給一張笑臉，讓一個(gè)座位，遞一壞茶水，說一句暖心話;第一印象要求做到“五個(gè)感”即進(jìn)庭有清潔感，登門有親切感，說話有熱情感，辦事有實(shí)在感，工作有高效感
四、立足長遠(yuǎn)，構(gòu)建長效機(jī)制
專項(xiàng)整改活動從總體上看，工作取得了較好的成效，干警的工作作風(fēng)、精神風(fēng)貌得到明顯提高，服務(wù)基層、服務(wù)群眾的意識，有了新的增強(qiáng)，但專項(xiàng)整改活動不僅僅是一項(xiàng)活動，而應(yīng)該把融入到日常的工作當(dāng)中，體現(xiàn)其日常性和長效性。通過專項(xiàng)整改活動，我院積極探索司法為民、維護(hù)公正的具體舉措，構(gòu)建專項(xiàng)整改的長效機(jī)制，以進(jìn)一步推進(jìn)法院各項(xiàng)工作。
(一)積極探索建立加強(qiáng)班子建設(shè)的長效機(jī)制。努力建設(shè)清醒堅(jiān)定，干事創(chuàng)業(yè)，團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)，敢于負(fù)責(zé)，群眾擁護(hù)的班子，使領(lǐng)導(dǎo)班子成為帶領(lǐng)廣大干警不斷開創(chuàng)新局面的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)集體。從加強(qiáng)學(xué)習(xí)入手，著力提高班子的決策水平，改進(jìn)工作作風(fēng)，大興調(diào)查研究之風(fēng)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教育，并繼續(xù)貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，使班子成為干警的表率。
(二)積極探索建立加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)的長效機(jī)制。一是切實(shí)抓好隊(duì)伍的思想政治建設(shè)，提高思想政治工作的針對性和實(shí)效性。二是大力推進(jìn)學(xué)習(xí)型相關(guān)的建設(shè)，健全政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，在隊(duì)伍中營造重視學(xué)習(xí)、自覺學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的良好風(fēng)氣。三是堅(jiān)持不懈地開展黨風(fēng)黨紀(jì)教育和警示教育，加強(qiáng)經(jīng)常性的黨風(fēng)黨紀(jì)教育，每年至少召開一次警示教育大會，運(yùn)用典型案例教育干警，并形成制度，長期堅(jiān)持。
(三)積極探索進(jìn)一步保障司法公正的長效機(jī)制。按照“依法、科學(xué)、便民、公正、高效”的原則，建立健全涵蓋審判和執(zhí)行、隊(duì)伍建設(shè)、法院管理等各個(gè)方面的工作規(guī)范和制度，積極探索和逐步建立科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量和效率參評體系。繼續(xù)完善和落實(shí)審判權(quán)責(zé)、規(guī)范審判運(yùn)行的各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，著力抓好庭審規(guī)范化工作，進(jìn)一步落實(shí)公開審判原則，提高庭審的權(quán)威性和公信力。
(四)積極探索建立司法為民的長效機(jī)制。堅(jiān)持司法為民宗旨，在思想上化為司法的基本理念，在審判中化解為嚴(yán)格執(zhí)法的實(shí)際行為。充分發(fā)揮審判職能工作，最大限度地實(shí)現(xiàn)審判工作的司法效益，弘揚(yáng)司法民主、強(qiáng)化開放意識、擴(kuò)大群眾的知情權(quán)、參與權(quán)，積極推進(jìn)司法文明，從文化建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、物質(zhì)文明建設(shè)入手，真正落實(shí)司法為民的各項(xiàng)舉措，使老百姓真真切切的感受司法文明的魅力和享受到人性化的司法服務(wù)。
整改專項(xiàng)報(bào)告3
根據(jù)盟就業(yè)社保專項(xiàng)資金檢查組所查出的問題，我局逐項(xiàng)分析，研究具體整改措施，按照檢查組反饋意見，進(jìn)行全面的審視和疏理，認(rèn)真進(jìn)行整改，進(jìn)一步促進(jìn)社會保險(xiǎn)工作向規(guī)范化，制度化轉(zhuǎn)變。
一、社保專項(xiàng)資金收支情況
（一）社保專項(xiàng)資金收入情況
20xx年1-9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入xxxx萬元（其中: 個(gè)人繳費(fèi)xxxx萬元，中央財(cái)政補(bǔ)貼萬元，盟市級財(cái)政補(bǔ)貼萬元，旗縣級財(cái)政補(bǔ)貼xxxx萬元｛包括20xx年欠撥的xxxx萬元｝，利息收入萬元)。
(二)社保專項(xiàng)資金支出情況
20xx年1-9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出xxxx萬元（其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出xxxx萬元（中央補(bǔ)貼支出萬元、自治區(qū)補(bǔ)貼支出xxxx萬元、盟市級補(bǔ)貼支出xxxx萬元、旗縣級補(bǔ)貼支出xxxx萬元）、個(gè)人賬戶支出萬元、轉(zhuǎn)出支出萬元）。
二、專項(xiàng)資金結(jié)余情況
20xx年1-9月份社保專項(xiàng)資金累計(jì)滾存結(jié)余xxxx萬元。
三、認(rèn)真抓好整改工作，確保重點(diǎn)環(huán)節(jié)的落實(shí)貫徹
整改的主要內(nèi)容：
�。ㄒ唬�關(guān)于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)到齡人員未及時(shí)辦理退休手續(xù)問題。
存在問題原因：
一是各蘇木鎮(zhèn)、嘎查村未及時(shí)上報(bào)到齡人員退休審批表等相關(guān)材料，導(dǎo)致未能及時(shí)辦理。
二是部分到齡人員繳費(fèi)年限未達(dá)到15年，存在斷繳情況。
整改措施：
一是定期與各蘇木鎮(zhèn)對接，對到達(dá)退休年齡的及時(shí)填報(bào)材料。二是對各蘇木鎮(zhèn)上報(bào)的相關(guān)材料進(jìn)行復(fù)核，對到齡人員繳費(fèi)年限未達(dá)到15年且存在斷繳的'，電話告知本人補(bǔ)齊斷繳保費(fèi)。
�。ǘ�信息系統(tǒng)操作一人多權(quán)限問題。
存在問題原因：為群眾方便查詢、錄入信息導(dǎo)致一人多個(gè)權(quán)限。
整改措施：
一是按照自治區(qū)社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，按照信息系統(tǒng)操作流程執(zhí)行各項(xiàng)操作。規(guī)范業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限。
二是建立數(shù)據(jù)錄入、修改、訪問、使用、保密、維護(hù)的權(quán)限管理制度，加強(qiáng)對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的監(jiān)控，建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，確保數(shù)據(jù)安全。
（三）參保繳費(fèi)核定至劃賬等工作一人操作問題。
存在問題原因：因工作人員短缺，導(dǎo)致一人兼多項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦。
整改措施：
一是著力規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，抓好各項(xiàng)工作制度的貫徹落實(shí)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
二是明確具體權(quán)力事項(xiàng)的業(yè)務(wù)操作程序，簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)。
三是建立起職權(quán)清楚、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機(jī)制。確保權(quán)力事項(xiàng)應(yīng)控盡控。
四、工作打算
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識，樹立風(fēng)險(xiǎn)防范理念。要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，讓干部職工充分認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)對防范風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化源頭治理、推進(jìn)懲防體系建設(shè)的重要意義，樹立“防風(fēng)險(xiǎn)、抓管理、促規(guī)范、上水平”的工作理念，強(qiáng)調(diào)認(rèn)真履行職責(zé)，把對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約融入業(yè)務(wù)管理工作中，把監(jiān)督貫穿于社會保險(xiǎn)管理工作的過程中，把法紀(jì)教育作為預(yù)防教育的基礎(chǔ)內(nèi)容，堅(jiān)持用科學(xué)的理論來武裝人，用文化的力量培育人。
（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。要抓住加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、防范經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在全局建立起“堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管，稽核審計(jì)組織協(xié)調(diào)，股室各負(fù)其責(zé)”的工作運(yùn)行機(jī)制。把好查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制訂防范措施的審核關(guān)，保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找得準(zhǔn)，制訂的措施能切實(shí)解決問題。把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)貫穿于社會保險(xiǎn)工作的全過程，科學(xué)制定工作方案，明確工作目標(biāo)和工作要求，強(qiáng)化落實(shí)措施，使工作有序推進(jìn)，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。
整改專項(xiàng)報(bào)告4
省工商局計(jì)財(cái)處：
接到《關(guān)于對國家工商總局補(bǔ)助資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知》的通知后，我局立即展開對20xx年國家工商總局補(bǔ)助資金使用情況的自查整改，現(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下：
20xx年，國家工商總局共撥專項(xiàng)資金70萬元，其中，豐城市工商局20萬元，樟樹市工商局20萬元，銅鼓縣工商局20萬元，宜春市工商局機(jī)關(guān)10萬元。
一、各縣市局專項(xiàng)資金使用情況：
1、宜春市工商局20xx年國家補(bǔ)助的10萬元專項(xiàng)資金用于12315指揮中心的建設(shè)和其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的購置，裝修面積為70平方米，造價(jià)為4萬元，購置服務(wù)器及電腦的費(fèi)用為10萬元，實(shí)際用于建設(shè)的資金為14萬余元；
2、豐城市工商局20xx年國家局補(bǔ)助的20萬元專項(xiàng)資金用于基層工商分局的改建，裝修面積為314平方米，實(shí)際用于改建的費(fèi)用為50．11萬元，通過上級部門的認(rèn)定已經(jīng)達(dá)到了二星級分局的標(biāo)準(zhǔn)；
3、樟樹市工商局20xx年國家局補(bǔ)助的20萬元專項(xiàng)資金用于臨江工商分局的重建，目前，重建工作正在進(jìn)行中，已使用了一部分專項(xiàng)資金。
4、銅鼓縣工商局20xx年國家局補(bǔ)助的20萬元專項(xiàng)資金用于大段分局新辦公樓的建設(shè)，其面積為754．47平方米，實(shí)際用于大段分局新辦公樓建設(shè)的資金為64．5萬元。
二、專項(xiàng)資金的`成果和發(fā)揮的作用
各縣市區(qū)局專項(xiàng)資金的撥付，使上述各縣市區(qū)局的辦公大樓及時(shí)得到改建，辦公環(huán)境得到改善，提高了工作效率，能夠滿足正常的辦公需求。
三、自查整改
從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的申請，批準(zhǔn)，撥付到投入使用過程中，沒有出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)的問題。各縣市區(qū)局將專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，按照�？顚Ｓ迷瓌t，統(tǒng)籌分配使用，無截留、挪用專項(xiàng)資金請況，撥付的專項(xiàng)資金及時(shí)、足額到位，并將專項(xiàng)建設(shè)安排的配套資金納入每年部門預(yù)算安排。
在以后的工作中，各縣市區(qū)局將繼續(xù)做好一下幾方面的工作：
1、切實(shí)按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長效管理機(jī)制，以更好地加強(qiáng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金管理，確保專項(xiàng)資金能夠落到實(shí)處，切實(shí)發(fā)揮專項(xiàng)補(bǔ)助資金效益。
2、繼續(xù)完善專項(xiàng)資金使用審查制度，跟蹤調(diào)查專項(xiàng)資金的使用情況，確保專項(xiàng)資金是�？顚Ｓ谩�
整改專項(xiàng)報(bào)告5
貴局委托的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)于20xx年3月對我局20xx年度文物保護(hù)資金績效評價(jià)和20xx-2020年度文物保護(hù)資金進(jìn)行了審計(jì)。6月6日，貴局發(fā)出浙文物函〔20xx〕206 號文件，提示我局在使用專項(xiàng)資金中存在的問題。我局對此非常重視，即刻開展了審計(jì)整改工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、成立審計(jì)整改工作小組
我局在認(rèn)真分析問題的基礎(chǔ)上，結(jié)合資金使用實(shí)際情況，成立了以分管副局長潘春方為組長，局文化遺產(chǎn)保護(hù)科科長陳偉陽、新昌縣博物館館長張斯鴻為副組長，趙菊芹、何中梁、徐夢、潘暉、呂越雙、徐婉儀六位同志為組員的整改工作小組，負(fù)責(zé)本次整改工作。
二、問題整改情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理制度方面
存在的問題：
1、新昌城墻修繕工程。①工程進(jìn)度延期，合同規(guī)定施工完成時(shí)間為20xx年4月，但由于“施工場地?zé)o法移交、圍護(hù)封閉導(dǎo)致施工延期”的問題，需延期50天左右。②合同簽訂未寫日期。
2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目和預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。數(shù)字化、預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目開標(biāo)的監(jiān)督人未及時(shí)簽字。
3、回山建筑群修繕工程�；厣浇ㄖ旱氖”ＹY金設(shè)計(jì)費(fèi)用和施工費(fèi)用混用。
整改情況：我局已積極與施工方溝通，排除施工延期等問題，推進(jìn)工程施工進(jìn)度。同時(shí)，建立專門的項(xiàng)目管理監(jiān)督制度，杜絕合同未簽字、未寫日期等情況，并做到資金專款專用。我局今后將嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度，做好項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃管理、過程管理、變更調(diào)整管理、采購管理、驗(yàn)收管理、監(jiān)督管理。
（二）專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率方面
存在的問題：
1、新昌城墻修繕工程。我局于20xx年11月將191萬省補(bǔ)資金分配給南明街道，但因?qū)俚毓芾淼葐栴}未協(xié)商好，南明街道于20xx年11月才將191萬打給城投公司，截止20xx年底共支付5.8萬。
2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目和預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。由于數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目驗(yàn)收效果不及預(yù)期需要進(jìn)行整改，預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目受大佛寺石彌勒維修項(xiàng)目影響，工程進(jìn)度也有所延后，專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率較低。
整改情況：我局已與施工方溝通，積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，在今后將加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)，進(jìn)一步提高工作效率，對項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，督促屬地管理部門在保質(zhì)保量的`前提下加快工程進(jìn)度，確保資金按進(jìn)度及時(shí)、合理支出，提高資金預(yù)算執(zhí)行率。
三、下一步工作
通過這次檢查，我局發(fā)現(xiàn)了在項(xiàng)目管理制度和專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率上存在的漏洞，為后續(xù)項(xiàng)目作出了警示。
今后，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《財(cái)政部國家文物局關(guān)于印發(fā)<國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》（財(cái)文〔20xx〕178 號）、《浙江省文化和旅游專項(xiàng)資金管理辦法》（浙財(cái)文〔20xx〕54號）、《浙江省文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法》（浙財(cái)教〔20xx〕2號）等文件的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目管理制度的落實(shí)與監(jiān)督，提高工作人員業(yè)務(wù)能力，同時(shí)在項(xiàng)目開展中，提高專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行率。
整改專項(xiàng)報(bào)告6
人民群眾是黨的執(zhí)政之基、氣力之源。從群眾中來、到群眾中去的群眾線路工作法，是黨和政府密切聯(lián)系人民群眾的有力舉措，是進(jìn)步科學(xué)執(zhí)政能力的重要途徑。為此鄉(xiāng)黨委政府根據(jù)《XX》XX號）文件精神要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際認(rèn)真開展了此項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將工作自查整改情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。為深入貫徹落實(shí)群眾路線工作法，提高全體黨員干部的服務(wù)水平，鄉(xiāng)黨委政府成立了以鄉(xiāng)黨委書記任組長，其余班子成員任副組長，黨政辦、各駐村負(fù)責(zé)人等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的深入推進(jìn)群眾路線工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室在黨群辦，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。
（二）強(qiáng)化宣傳發(fā)動，廣泛動員。加強(qiáng)宣傳發(fā)動，通過組織召開各種會議、印發(fā)宣傳資料等形式進(jìn)行深入廣泛的宣傳，提高全體黨員干部的服務(wù)意識。做到了思想認(rèn)識進(jìn)一步統(tǒng)一，目標(biāo)任務(wù)進(jìn)一步明晰，工作任務(wù)進(jìn)一步落實(shí)。10月9日，xx鄉(xiāng)黨委政府組織全體鄉(xiāng)、村干部、村民小組長及鄉(xiāng)級單位負(fù)責(zé)人共x人，在XX職中多媒體教室召開了深入推進(jìn)群眾路線工作法動員大會。
�。ㄈ┥钊牖鶎右痪�，真情服務(wù)。扎實(shí)開展基層組織年建設(shè)及基層黨組織“三分類三升級”活動，黨委班子帶頭深入一線。一是幫助理清發(fā)展思路。通過與村支兩委成員座談、實(shí)地調(diào)研，詳細(xì)了解村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，幫助村支兩委進(jìn)一步明確發(fā)展定位。二是指導(dǎo)加強(qiáng)班子建設(shè)。了解村黨組織開展分類定級、整改提升工作情況，幫助找準(zhǔn)問題、整改提升、建章立制。立足培強(qiáng)一個(gè)人、帶富一個(gè)村工作目標(biāo)，著力培養(yǎng)村黨組織書記，對村干部、致富能手等進(jìn)行能力素質(zhì)培訓(xùn)。三是協(xié)調(diào)解決實(shí)際困難。指導(dǎo)抓好聯(lián)系村的教育、醫(yī)療、農(nóng)村危房改造、環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會事業(yè)和民生工程，積極開展送資金、送項(xiàng)目、送服務(wù)等活動，重點(diǎn)解決關(guān)乎群眾切身利益、群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)監(jiān)督檢查，邊整邊改。堅(jiān)持把監(jiān)督檢查和邊整邊改貫穿整個(gè)治理工作的全過程。堅(jiān)持邊查邊改，強(qiáng)化整改措施和整改效果。通過邊整邊改，以整促改，以改促建，不斷解決活動中出現(xiàn)的突出問題，確保治理工作取得實(shí)效。
二、存在的問題
通過自查自糾工作，查找我鄉(xiāng)仍然存在以下問題：一是干部職工隊(duì)伍思想作風(fēng)教育需加強(qiáng)；二是服務(wù)能力建設(shè)需強(qiáng)化；三是制度體系需完善；四是監(jiān)督檢查工作需加強(qiáng)。
三、主要措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍思想作風(fēng)教育。深入開展政治思想教育、反腐倡廉教育、群眾工作紀(jì)律教育，引導(dǎo)全體黨員干部強(qiáng)化宗旨意識、責(zé)任意識和廉政勤政意識，提高以人為本、執(zhí)政為民的使命感和責(zé)任感。深入開展解放思想、改革創(chuàng)新教育，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部牢固樹立“變化、變革、創(chuàng)新、突破”的理念，堅(jiān)決摒棄不符合科學(xué)跨越發(fā)展要求的慣性思維，不斷開闊眼界、開闊思路、開闊胸襟，創(chuàng)造性地開展各項(xiàng)工作。深入開展真心為民服務(wù)教育，引導(dǎo)干部職工牢固樹立“機(jī)關(guān)就是服務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)就是服務(wù)、公務(wù)員就是服務(wù)員”的意識，把主動服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、盡責(zé)服務(wù)、高效服務(wù)和廉潔服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楦刹柯毠さ淖杂X行動。
�。ǘ┻M(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)能力建設(shè)。以“治理提能力、治懶增效率、治散聚合力”為工作目標(biāo)，牢固樹立“作風(fēng)就是生產(chǎn)力，效能就是競爭力”的思想，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化黨員干部能力意識、危機(jī)意識、責(zé)任意識、服務(wù)意識和奮發(fā)有為意識，形成解放思想、勇于擔(dān)當(dāng)、敢抓敢管、真抓真管的良好氛圍，做到內(nèi)容與形式、目的與效果相互融合、相互促進(jìn)。
（三）進(jìn)一步建立完善制度體系。
1、建立完善崗位責(zé)任制。進(jìn)一步明確各科室工作職責(zé)，以及科室之間相關(guān)工作的銜接、續(xù)辦、配合等事項(xiàng)的界定。探索建立權(quán)責(zé)對稱、層級清晰、獎罰分明的崗位責(zé)任制，對每個(gè)崗位的.責(zé)任進(jìn)行細(xì)化，要求每個(gè)崗位必須有明確的履職要求，以及權(quán)責(zé)對應(yīng)的后果代價(jià)，著力解決職能交叉、責(zé)任不清、事權(quán)分離、多頭管理等問題。
2、建立完善工作目標(biāo)考核評價(jià)制度。制定完善科室和個(gè)人工作目標(biāo)綜合考核評價(jià)辦法，建立績效考核體系。進(jìn)一步增強(qiáng)干部考核考察的準(zhǔn)確性，將考核結(jié)果與干部選拔任用、培養(yǎng)教育、管理監(jiān)督和評先評優(yōu)結(jié)合起來。
3、是建立完善工作督查問責(zé)制度。建立嚴(yán)格的“問責(zé)制”，實(shí)行有責(zé)必負(fù)、失責(zé)必究。對工作落實(shí)有力、辦事效率高、工作績效顯著、考核結(jié)果優(yōu)秀的科室和個(gè)人予以表彰獎勵(lì)；對工作推進(jìn)慢、辦事效率低、群眾意見大、考核結(jié)果差的科室和個(gè)人嚴(yán)肅處理；
4、建立健全日常管理制度。建立健全績效記載考核、差錯(cuò)管理、工作考勤以及會議、學(xué)習(xí)、值班等制度，進(jìn)一步規(guī)范干部的行為，使機(jī)關(guān)保持良好的工作秩序，干部保持良好的精神狀態(tài)和工作作風(fēng)。
5、建立健全密切聯(lián)系群眾、服務(wù)基層制度。建立健全服務(wù)承諾制、首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制，構(gòu)建聽民聲、訪民情，問計(jì)于民、問政于民，排民難、解民憂，聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的長效機(jī)制。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作。公開效能投訴電話、信箱和網(wǎng)站，按照上級有關(guān)規(guī)定，及時(shí)受理效能投訴，認(rèn)真查實(shí)，嚴(yán)格處理。同時(shí)充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，對機(jī)關(guān)黨員干部“慵懶散”問題進(jìn)行經(jīng)常性明查暗訪，對服務(wù)態(tài)度差、損害群眾利益以及群眾意見大、造成不良影響的，及時(shí)曝光，嚴(yán)肅查處。對惡意誣告、亂告、打擊報(bào)復(fù)、損害他人名譽(yù)的，采取措施進(jìn)行調(diào)查處理。
四、下步工作打算
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任制。我鄉(xiāng)將高度重視治理作風(fēng)建設(shè)問題的重要性和必要性，切實(shí)強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。單位一把手要切實(shí)履行單位第一責(zé)任人職責(zé)，既要嚴(yán)于律己、率先垂范，又要管好下屬，做到認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位、工作到位，確保我鄉(xiāng)專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。
�。ǘ┘訌�(qiáng)督促檢查，嚴(yán)肅查處違紀(jì)行為。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加大查處力度，敢抓敢管，敢于批評和制止機(jī)關(guān)干部職工中的不良傾向，做好轉(zhuǎn)化工作，對通過自查、互查，切實(shí)掌握本單位崗位和人員，對存在的突出問題要作為崗位風(fēng)險(xiǎn)開展三早預(yù)警（早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早糾正），做好作風(fēng)建設(shè)人員的教育轉(zhuǎn)化工作，通過教育仍對問題認(rèn)識不到位，屢教屢犯的人員給予誡勉談話、通報(bào)批評等處理，及時(shí)引導(dǎo)全體職工提高自身素質(zhì)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)制度建設(shè)，確保廉潔高效。進(jìn)一步建立完善學(xué)習(xí)、會議、管理、公開、監(jiān)督、處理等六類制度。認(rèn)真查找制度建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地完善，增強(qiáng)制度的約束力和可操作性，切實(shí)解決管理制度落實(shí)難的問題。通過加強(qiáng)制度建設(shè)和約束力，增強(qiáng)效能，達(dá)到廉潔，提升形象，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，作出更大貢獻(xiàn)。
我鄉(xiāng)在加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)治理問題的工作中，雖然取得一些成效，但我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部始終認(rèn)為，黨員干部作風(fēng)建設(shè)是一項(xiàng)事關(guān)黨和人民的事業(yè)能否興旺發(fā)達(dá)、黨能夠長期執(zhí)政并永葆先進(jìn)性、科學(xué)發(fā)展觀能否得以全面落實(shí)、社會主義和諧社會能否順利建成的長期而艱巨的重大政治任務(wù)，必須率先垂范、堅(jiān)持不懈、始終如一地搞好作風(fēng)建設(shè)。
整改專項(xiàng)報(bào)告7
專項(xiàng)資金使用整改報(bào)告
根據(jù)省、市局有關(guān)文件精神，我局對民政專項(xiàng)資金使用情況開展了全面細(xì)致的自查，發(fā)現(xiàn)了一些問題，針對自查出的'問題，我局采取了有效措施進(jìn)行整改，確保民政專項(xiàng)資金高效、安全運(yùn)行，具體情況匯報(bào)如下：
一、自查出的主要問題：
1、部分已故民政補(bǔ)助對象仍在領(lǐng)取補(bǔ)助。主要原因是民政部門信息獲取機(jī)制不健全，導(dǎo)致信息更新不及時(shí)，無法及時(shí)退出已故對象的補(bǔ)助發(fā)放程序，造成發(fā)生少數(shù)補(bǔ)助對象死亡后繼續(xù)領(lǐng)取補(bǔ)助金的情況。
2、農(nóng)村低保有拆戶分保情況。
3、醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)過高、范圍過大，專項(xiàng)資金年度余額逼近警戒線。
二、整改情況：
1、關(guān)于補(bǔ)助對象超期領(lǐng)取補(bǔ)助款問題，我局于5月份組織三個(gè)核查小組，由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，下到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門核實(shí)補(bǔ)助對象信息，查出共查出171人超期領(lǐng)取補(bǔ)助款，其中城市低保26人，五保對象21人，精簡退職12人，高齡補(bǔ)貼106人，重點(diǎn)優(yōu)撫對象6人。目前，已停發(fā)這些人的補(bǔ)助款。下一步，我局將聯(lián)合相關(guān)部門建立健全信息核查機(jī)制，動態(tài)掌握補(bǔ)助對象信息，盡量減少超期發(fā)放補(bǔ)助款現(xiàn)象。
2、關(guān)于農(nóng)村低保拆戶分保問題。加強(qiáng)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的低保戶審核，對部分拆戶嚴(yán)重的鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村退回相關(guān)資料，重新申報(bào)。
3、關(guān)于醫(yī)療救助資金發(fā)放問題。一是嚴(yán)格控制救助病種范圍，嚴(yán)禁隨意擴(kuò)大范圍。二是嚴(yán)格控制一般對象的救助起付線（5000元），研究制定提高起付線標(biāo)準(zhǔn)。三是執(zhí)行市局發(fā)文規(guī)定的統(tǒng)一救助標(biāo)準(zhǔn)。
整改專項(xiàng)報(bào)告8
當(dāng)今社會，廣告對促銷有著巨大的作用。廣告的花樣千奇百怪，手段也越來越多。由于行業(yè)競爭日效烈，近來，一些精明的商家大起了“高明”的主意，廣告的目標(biāo)準(zhǔn)了中小學(xué)生這個(gè)廣大的群體，然而分析起來，商業(yè)廣告進(jìn)校園對于校園文化發(fā)展、教師形象和所有學(xué)生成長可以說有百害而無一利。針對這一現(xiàn)象我校采取了嚴(yán)格有效的杜絕措施。
第一、學(xué)校成立了以校長為主要負(fù)責(zé)人的《全面排查整改商業(yè)廣告進(jìn)校園》排查小組，從門衛(wèi)、教師、校管理層，各個(gè)層面意識到位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好杜絕工作，以禁止商業(yè)廣告進(jìn)校園。
第二、組織教師開展商業(yè)廣告進(jìn)校園教師意見收集活動，同時(shí)總結(jié)廣告進(jìn)校園的弊端，使教師對商業(yè)廣告進(jìn)校園的'不良現(xiàn)象達(dá)成共識。
第三、中小學(xué)生本來就未成年，判斷能力差，極易上當(dāng)受騙。我校組織學(xué)生深刻了解了商家廣告的虛假誘惑給自身帶來的弊端：分散精力、影響學(xué)習(xí)等等，使學(xué)生意識到廣告的危害性，從而自覺抵制。
第四、杜絕學(xué)生攀比心理，對商業(yè)廣告有更深層次的認(rèn)識，并通過學(xué)校文化活動，將學(xué)生的思想中心回歸到積極友好、團(tuán)結(jié)向上的氛圍中來，從而有效抵制商業(yè)廣告進(jìn)校園。
通過以上措施，我校有效地抵制了商業(yè)廣告進(jìn)校園，讓廣告沒有了“通關(guān)渠道”。當(dāng)然，我校也會在此工作的基礎(chǔ)上常抓不懈，及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏洞并做好梳理補(bǔ)充，從而保證我校校園文化的建設(shè)，教師教育形象的樹立以及學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境的凈化。
整改專項(xiàng)報(bào)告9
為了深入貫徹落實(shí)國務(wù)院頒發(fā)的《學(xué)校體育工作條例》，及市教育局的關(guān)于開展學(xué)校體育工作與提高學(xué)生體質(zhì)健康的精神，全面推進(jìn)學(xué)校的體育工作，增進(jìn)學(xué)生的身心健康，促進(jìn)學(xué)生全面、健康、和諧發(fā)展，現(xiàn)將我校自檢自查情況報(bào)告如下：
一、統(tǒng)一思想，形成共識，全面加強(qiáng)學(xué)校體育建設(shè)。
體育教育是素質(zhì)教育的重要組成部分。我校全面樹立健康第一思想，提出了“健康第一”、“我運(yùn)動、我健康、我快樂”等口號，全校教師統(tǒng)一思想，形成共識，牢固樹立人才培養(yǎng)新理念。
�。�、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
校長、教導(dǎo)主任、體育教研組長在制定學(xué)期計(jì)劃時(shí)，都把體育工作列為重中之重，并有明確的內(nèi)容和要求，還在行政會議、教研組長會議及教師會議上學(xué)習(xí)，提高全體教師對體育工作改革的認(rèn)識。我校還成立體育教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長擔(dān)任組長，教導(dǎo)助理具體負(fù)責(zé)工作，做到專項(xiàng)管理，專人負(fù)責(zé)，規(guī)范體育工作。
２、齊抓共管，健章立制。
為了使體育教育開展的扎實(shí)有效，我們制定了相應(yīng)的常規(guī)體育管理制度《體育器材管理制度》，《體操房管理制度》等，還制定出有利于學(xué)校體育教育改革創(chuàng)新的管理制度，如《學(xué)生健康和體質(zhì)評價(jià)與班主任崗位制度》，《廣播操、眼保健操評比制度》。將體育、衛(wèi)生教師、班主任統(tǒng)一納入體育專項(xiàng)考評管理中，統(tǒng)一評比成績，統(tǒng)一實(shí)施評定考核。
３、重抓教師能力，提高體育教師業(yè)務(wù)水平。
我�，F(xiàn)有專職體育教師5人，其中本科學(xué)歷4人。為了提高體育教師的專業(yè)理論水平，學(xué)校充分利用政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間，組織體育教師學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論，學(xué)習(xí)新課程標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)二期課改方面的資料。組織教師參加市、區(qū)的教科研活動。同時(shí)關(guān)注體育教師道德修養(yǎng)，嚴(yán)禁體罰學(xué)生。學(xué)期結(jié)束，通過學(xué)生問卷及根據(jù)《學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》對學(xué)生體育進(jìn)行測試，實(shí)行體育教師師德修養(yǎng)、教學(xué)業(yè)務(wù)水平、學(xué)生體質(zhì)健康測試情況三位一體的獎勵(lì)機(jī)制。
二、增加投入，創(chuàng)造條件，創(chuàng)設(shè)良好的體育環(huán)境。
一年來，學(xué)校不斷加強(qiáng)對體育設(shè)施的建設(shè)，建立200米塑膠操場，籃球場地3個(gè)，配置2副新籃球架。足球場2塊。學(xué)校另外還有滑滑梯、單杠、爬桿等，體育基礎(chǔ)設(shè)施較齊全，給學(xué)生創(chuàng)設(shè)了良好的體育環(huán)境。
三、深化改革，陽光體育，營造快樂的體育氛圍。
體育改革創(chuàng)新的唯一宗旨，就是以增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)為主，就是要營造寓教于樂，趣味健身，陶冶情操的教學(xué)氛圍。
１、體育器械讓學(xué)生快樂起來。
我們把現(xiàn)有的固定體育器械進(jìn)行定期改造和維修，充分利用上這些體育器材所能發(fā)揮的作用。強(qiáng)調(diào)每個(gè)學(xué)生人手一件隨身攜帶的小體育活動器材，有橡皮筋、跳繩、毽子、乒乓球、高蹺、沙包等，使學(xué)生隨時(shí)隨處都可以健身，保證學(xué)生每天一小時(shí)體育活動時(shí)間。學(xué)校還不斷添置一些體育器材，每學(xué)期都有所投資，還落實(shí)體育器材管理員一名并做好記錄。
２、課堂教學(xué)讓學(xué)生身心愉悅。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行市教委印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校體育工作的若干意見》，在課表上落實(shí)“兩課兩操兩活動”，并嚴(yán)格要求專課專用，不許占課，教導(dǎo)處隨機(jī)抽查。每星期三節(jié)體育課是快樂體育的主渠道。以轉(zhuǎn)變觀念，實(shí)施“快樂教育”為突破口，增強(qiáng)體育教學(xué)的'趣味性、娛樂性、健身性、實(shí)效性。體育教研組老師深入鉆研教材、精心備課、以加強(qiáng)教材建設(shè)為著眼點(diǎn)，使學(xué)生全面掌握新課程所規(guī)定的各項(xiàng)健康常識及體育技能，以改革教學(xué)方法和組織形式為基本途徑，不斷優(yōu)化課堂教學(xué)。
大課間活動是這學(xué)期體育改革的大舉措，班主任老師負(fù)責(zé)管理的全校性大活動課，內(nèi)容主要有跳繩、踢踺子、籃球、乒乓、足球、等。還有一節(jié)體育活動課大多由其他老師執(zhí)教，活動內(nèi)容、活動器材由體育組安排提供。體育組設(shè)計(jì)一系列
活動內(nèi)容，制成表格，并設(shè)計(jì)一個(gè)大轉(zhuǎn)盤，只要學(xué)生轉(zhuǎn)動大轉(zhuǎn)盤，指針轉(zhuǎn)向什么內(nèi)容，該班級就開展此項(xiàng)活動。此舉措既激發(fā)學(xué)生興趣，又減少了非體育老師上活動課的后顧之憂。還有在開學(xué)初教導(dǎo)處安排一名體育教師上了一節(jié)體育活動示范課，讓非體育老師對活動課有更多地認(rèn)識。
每天眼保健操由衛(wèi)生老師帶領(lǐng)小督察進(jìn)行檢查評比，廣播操有體育老師、大隊(duì)輔導(dǎo)員及小督察成立的檢查小組進(jìn)行檢查評比。每周評選班級周冠軍，再每月評選月冠軍，發(fā)放獎牌。兩操的檢查結(jié)果與每學(xué)期的優(yōu)秀班級評選掛鉤。
�。�、陽光體育運(yùn)動讓學(xué)生喜聞樂見。
（１）創(chuàng)設(shè)寬松、和諧的興趣活動氛圍。我校組建籃球、踢踺子、短繩、長繩等體育興趣活動小組，主要以培養(yǎng)學(xué)生體育運(yùn)動的興趣，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)為主要宗旨，喜歡體育運(yùn)動的學(xué)生都能參加。
�。ǎ玻╇S時(shí)隨地開展小型競賽活動。５月份學(xué)校開展了以“我運(yùn)動、我健康、我快樂”為主題的體育月活動，活動器材以自制為主，項(xiàng)目有丟沙包、花樣跳橡筋。每周五中午體育大擂臺，有轉(zhuǎn)呼拉圈、沙包投擲、足球射門。９月底學(xué)校結(jié)合奧運(yùn)年，舉行了陽光體育游戲大聯(lián)賽，開展了趕小豬、跳袋鼠、千足蟲、兩人三足、拔河等以班級為單位的集體性體育游戲項(xiàng)目。讓學(xué)生體味了快樂、合作、和諧，同時(shí)也豐富了校園文化。我校還將于１２月底開展“小松鼠踢跳比賽”，此項(xiàng)比賽是學(xué)校的傳統(tǒng)比賽，深受學(xué)生的歡迎。
每年學(xué)校還召開一次運(yùn)動會和多次單項(xiàng)比賽，邀請學(xué)生家長參加，讓家長關(guān)心孩子的體質(zhì)，支持學(xué)校體育工作。通過以上體育競賽，使學(xué)生不斷增強(qiáng)體質(zhì)，不斷產(chǎn)生競爭意識，培養(yǎng)了學(xué)生的進(jìn)取精神。
4、牽一發(fā)而動全身。
學(xué)校中一些學(xué)生在學(xué)習(xí)上本來是一般化，平凡得很。但由于開發(fā)了他們的運(yùn)動領(lǐng)域，使他們在體育方面成為姣姣者，這就自然帶動了他們學(xué)習(xí)的勇氣，使他們智、體同步發(fā)展。這些學(xué)生在學(xué)習(xí)上的進(jìn)步，是由體育上的興趣愛好得以充分的發(fā)展所帶來的，因此，是體育教育開發(fā)了他們的智力。
四、存在問題與對策
一年來我校注重體育常規(guī)工作方面的管理并做到有效落實(shí)，體育工作得到有效發(fā)展，但在體育特色方面遜色些，所以學(xué)校努力尋求一條體育特色之路，找到適合學(xué)校實(shí)際，適合不同年齡層學(xué)生樂于參與的體育項(xiàng)目。并能根據(jù)特色制定出抓普及——出特色的學(xué)校體育發(fā)展規(guī)劃。
同時(shí)學(xué)校在體育硬設(shè)施有待今后不斷補(bǔ)充與完善。
整改專項(xiàng)報(bào)告10
XX年年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[XX年]28號）及云南證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知（云證監(jiān)字[XX年]86號）要求，嚴(yán)格自查，對公司治理中存在的問題逐項(xiàng)梳理并進(jìn)行了專項(xiàng)落實(shí)整改。XX年年8月9日，公司在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動自查報(bào)告和整改計(jì)劃》；XX年年11月7日公司在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項(xiàng)活動的整改報(bào)告》。近日，根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告[20xx]27號》及《云南證監(jiān)局[20xx]150號》的有關(guān)要求，公司對原整改報(bào)告的落實(shí)情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎查對，現(xiàn)將有關(guān)整改情況說明如下：
一、公司實(shí)施整改的具體措施及效果
�。ㄒ唬┮�(guī)范運(yùn)作方面
1、公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善
公司董事會根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關(guān)規(guī)定及要求，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，及時(shí)修訂了《董事會專門委員會議事規(guī)則》，制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關(guān)系管理辦法》（以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站），確保公司相關(guān)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。
2、相關(guān)會議材料的完善情況
針對《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會及總經(jīng)理辦公會議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會和監(jiān)事會授權(quán)委托傳真件問題，全權(quán)委托事項(xiàng)未分別列明全部表決事項(xiàng)。目前公司的董事會會議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會議記錄本形式，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)工作人員的培訓(xùn)和管理，督促相關(guān)人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真做好股東大會、董事會、監(jiān)事會會務(wù)工作；同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)文檔管理，確�！叭龝辟Y料完整、齊全、規(guī)范，并保證在收到傳真件后下次會議時(shí)由董監(jiān)事分別出示授權(quán)委托書原件。
�。ǘ┬畔⑴斗矫�
公司新制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》并經(jīng)XX年年6月3日第三屆董事會第七次會議審議通過（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站），對定期報(bào)告的編制、審議、披露程序；重大事項(xiàng)的報(bào)告、傳遞、審核、披露程序；股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度；信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等進(jìn)行了進(jìn)一步明確，確保了對外信息披露工作的及時(shí)性、公平性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性。公司信息披露嚴(yán)格遵守《信息披露事務(wù)管理制度》的各項(xiàng)具體要求，通過加強(qiáng)信息披露事前的復(fù)核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保信息披露及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
�。ㄈ﹥�(nèi)控制度方面
自XX年年公司開展治理專項(xiàng)活動以來，公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關(guān)細(xì)則。公司注重強(qiáng)化內(nèi)部控制的各個(gè)方面，在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面，分別建立健全內(nèi)部控制制度，以促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，防范風(fēng)險(xiǎn)。
公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點(diǎn)以及經(jīng)營實(shí)際情況，設(shè)立了比較完備的組織體系，包括相應(yīng)的子公司、分公司、業(yè)務(wù)部門和職能部門等，科學(xué)地劃分了各個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限，依據(jù)“權(quán)、責(zé)、利相結(jié)合”的原則，較為詳細(xì)地規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的控制程序和標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，對公司的日常運(yùn)作起到了規(guī)范作用。
強(qiáng)化公司審計(jì)委員會的職能，增強(qiáng)內(nèi)審部門的日常監(jiān)督，通過對公司內(nèi)部控制及相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行專題審計(jì)，提出具體整改措施，并指定具體責(zé)任人，及時(shí)防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
公司20xx年又重新制定并完善了目標(biāo)責(zé)任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施，對所屬公司、分支機(jī)構(gòu)等進(jìn)行有效的管理和控制，不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。公司在合同簽署中，法律顧問室、審計(jì)部門和財(cái)務(wù)中心先進(jìn)行審查，之后再按公司內(nèi)部工作程序?qū)ν馍陶労炗�，且由審�?jì)監(jiān)察部、財(cái)務(wù)中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組，按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進(jìn)行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經(jīng)營。
（四）充分發(fā)揮董事會各專業(yè)委員會和獨(dú)立董事的作用。
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會，并制定有相關(guān)工作細(xì)則，分工明確。在公司對外投資、關(guān)聯(lián)交易及聘任高管等事項(xiàng)上，獨(dú)立董事和各委員會能充分發(fā)揮了各自的職能作用，加強(qiáng)了對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)管，特別是對公司重大投資活動及經(jīng)營管理中的重大安排，及時(shí)發(fā)表意見和建議，為重大投資活動和經(jīng)營中的重大安排把好關(guān)，定好向，提高了董事會決策的科學(xué)性和客觀性；
結(jié)合整改計(jì)劃，為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會的專業(yè)作用，公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《董事會審計(jì)委員會年報(bào)審議工作規(guī)程》等，在XX年年年報(bào)編制及披露過程中，獨(dú)立董事實(shí)地考察并聽取管理層匯報(bào)并發(fā)表意見，審計(jì)委員會對整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制進(jìn)行了包括審計(jì)工作安排、財(cái)務(wù)結(jié)果等在內(nèi)的多方面全過程的.監(jiān)督及審核并形成相應(yīng)書面文件，加強(qiáng)了與會計(jì)師事務(wù)所、注冊會計(jì)師的聯(lián)系與溝通，及時(shí)聽取并向董事會反映的意見和建議，使公司各項(xiàng)工作得到了有效地開展，保證編制工作的順利開展和報(bào)告的按時(shí)披露。
二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因
通過公司一系列治理工作的開展，目前，在去年公司治理整改報(bào)告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制”的問題，還沒開始準(zhǔn)備，這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權(quán)激勵(lì)機(jī)制和條件還不成熟。
三、公司治理的持續(xù)推進(jìn)及下一步改進(jìn)計(jì)劃
公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會的要求，深入持久地鞏固整改成果，并在此基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步做好以下工作：
（一）繼續(xù)加強(qiáng)和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用，但為了防范于未然，本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求，建立防止大股東占用上市公司資金的長效機(jī)制及懲罰機(jī)制。
�。ǘ┎粩鄡�(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作程序，增強(qiáng)公司透明度，高標(biāo)
準(zhǔn)地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)、深化董事會各專業(yè)委員會和獨(dú)立董事在董事會運(yùn)作和決策中的作用，提高決策水平，切實(shí)維護(hù)投資者的合法權(quán)益。
�。ㄋ模┩顿Y者關(guān)系管理需更具體化、多樣化
在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下，做好投資者關(guān)系管理工作，建立上市公司網(wǎng)絡(luò)溝通平臺，加強(qiáng)公司與投資者溝通工作，通過多種方式與投資者進(jìn)行及時(shí)和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風(fēng)險(xiǎn)。針對公司異地分、子公司較多、業(yè)務(wù)較為分散等特點(diǎn)，公司將進(jìn)一步加大對其的審計(jì)監(jiān)察力度，重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實(shí)對其的內(nèi)部控制制度。
1、加大對各分、子公司的審計(jì)督察力度，采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結(jié)合的方式，重點(diǎn)檢查下屬公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和效果，落實(shí)對子公司的內(nèi)部控制制度。
2、強(qiáng)化對公司資金、財(cái)產(chǎn)、物資的管理，進(jìn)一步明確相關(guān)記錄的處理程序，完善崗位責(zé)任制，進(jìn)一步細(xì)化、明確各級管理人員的管理責(zé)任和管理權(quán)限。
在各級證券監(jiān)管部門、證券交易所的重視和指導(dǎo)下，公司專項(xiàng)治理及整改工作不斷深入推進(jìn)，并取得一定成效，公司規(guī)范運(yùn)作意識和水平也得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化和提升。公司將持續(xù)重視治理專項(xiàng)活動的開展和自查、整改工作，進(jìn)一步提高公司董事、監(jiān)事和高級管理人員規(guī)范化運(yùn)作的意識和風(fēng)險(xiǎn)控制意識，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，不斷改進(jìn)和完善公司治理水平，維護(hù)中小股東利益，保障和促進(jìn)公司健康、穩(wěn)步發(fā)展。
整改專項(xiàng)報(bào)告11
按照《關(guān)于對20xx年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)情況進(jìn)行整改的通知》（黔財(cái)績〔20xx〕7號）要求和《省民政廳預(yù)算績效管理工作計(jì)劃》安排，為督促指導(dǎo)各地切實(shí)抓好績效評價(jià)存在問題整改落實(shí)，我廳高度重視，認(rèn)真組織開展整改落實(shí)工作�，F(xiàn)將整改落實(shí)有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、省財(cái)政廳第三方預(yù)算績效評價(jià)基本情況
（一）整體情況
20xx年，省財(cái)政廳通過政府購買服務(wù)方式，聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，對20xx年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，共涉及30家省級預(yù)算主管部門的60個(gè)項(xiàng)目。其中民政項(xiàng)目4個(gè)，分別為精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)、應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費(fèi)電量電費(fèi)資金、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補(bǔ)資金、社會福利事務(wù)專項(xiàng)資金。
�。ǘ└鲗ｍ�(xiàng)資金預(yù)算績效評價(jià)情況
1.精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)。項(xiàng)目省級預(yù)算安排數(shù)為2440萬元，抽查區(qū)域?yàn)?0個(gè)縣，抽查資金占比33.12%；評價(jià)分值85.90分，評價(jià)等級良。其中省級評價(jià)等級為優(yōu)（94.12
分），縣（市、區(qū)）評價(jià)等級為良（84.21分）；服務(wù)對象滿意度88.41%，社會公眾滿意度86.02%，項(xiàng)目執(zhí)行部門滿意度98.37%。
2.應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費(fèi)電量電費(fèi)資金。項(xiàng)目省級預(yù)算安排數(shù)為8528.02萬元，抽查區(qū)域?yàn)?0個(gè)縣，抽查資金占比30%；評價(jià)分值85.64分，評價(jià)等級良。其中省級評價(jià)等級為優(yōu)（94.12分），縣（市、區(qū)）評價(jià)等級為良（83.91分）；服務(wù)對象滿意度93.60%，社會公眾滿意度91.55%，項(xiàng)目執(zhí)行部門滿意度97.40%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補(bǔ)資金。項(xiàng)目省級預(yù)算安排數(shù)為3000萬元，抽查區(qū)域?yàn)?1個(gè)縣、抽查資金占比44.33%；評價(jià)分值80.02分，評價(jià)等級良。其中省級評價(jià)等級為優(yōu)（95.45分），縣（市、區(qū)）評價(jià)等級為中（75.67分）；平均滿意度98.1%。
4.社會福利事務(wù)專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目包含城鄉(xiāng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助資金、省級孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金、留守兒童困境兒童關(guān)愛救助保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、社會傷殘人員假肢矯形安裝補(bǔ)助資金四個(gè)二級項(xiàng)目，省級預(yù)算安排數(shù)為11833萬元，抽查區(qū)域?yàn)?0個(gè)縣、抽查資金占比51.98%；評價(jià)分值70.12分，評價(jià)等級中。其中省級評價(jià)等級為良（87分），縣（市、區(qū)）評價(jià)等級為中（66.40分）；平均滿意度92.73%。
二、主要整改情況
為認(rèn)真落實(shí)整改，確保整改工作取得實(shí)效，由我廳規(guī)財(cái)處牽頭，廳救助處、福慈處、基政處、事務(wù)處等相關(guān)業(yè)務(wù)處密切配合，認(rèn)真梳理問題清單，層層壓實(shí)整改責(zé)任，及時(shí)組織對照問題逐一整改，并組成工作組實(shí)地督查部分市縣整改落實(shí)情況，舉一反三，建章立制，防止問題反彈回潮，鞏固整改成效。
�。ㄒ唬┚喭寺毨下毠ざ烤葷�(jì)費(fèi)
1.對項(xiàng)目省級財(cái)政資金預(yù)算申報(bào)未充分考慮救濟(jì)人數(shù)變化因素問題，在20xx年預(yù)算申報(bào)測算時(shí)綜合考慮了減員、調(diào)標(biāo)及市級配套因素。
2.對部分抽查點(diǎn)配套資金未足額到位問題，制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)困難群眾救助資金保障工作的通知》（黔民函〔20xx〕215號），要求市縣兩級足額預(yù)算安排資金，并督促涉及市縣按時(shí)完成問題整改。
3.對年末滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大、未有效盤活問題加強(qiáng)對市縣督促整改和指導(dǎo)，20xx年對有條件地方適當(dāng)提高月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
4.對管理制度執(zhí)行不到位問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5.對資金使用管理不夠規(guī)范問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，確保應(yīng)發(fā)盡發(fā)和按月動態(tài)管理，擬出臺《精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)資金管理辦法》。
6.對項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作有待加強(qiáng)問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，指導(dǎo)各地嚴(yán)格落實(shí)“一人一檔”和做好公開公示。
�。ǘ⿷�(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費(fèi)電量電費(fèi)資金
1.對抽查點(diǎn)省級下?lián)苜Y金核定戶數(shù)與實(shí)際執(zhí)行情況差異大問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，加強(qiáng)工作指導(dǎo)，積極會商省發(fā)改委和省財(cái)政廳，擬將兌現(xiàn)方式由“先征后返”改為“即征即返”。
2.對制度缺位，基礎(chǔ)管理工作有待加強(qiáng)問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，擬制定《應(yīng)返還免費(fèi)電量電費(fèi)資金管理辦法》，將該項(xiàng)工作納入社會救助監(jiān)督檢查內(nèi)容。
3.對資金使用管理不夠規(guī)范問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，指導(dǎo)各地嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)政策，并制定《應(yīng)返還免費(fèi)電量電費(fèi)資金管理辦法》。
�。ㄈ┏青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補(bǔ)資金
針對專項(xiàng)資金獎補(bǔ)項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作不到位、專項(xiàng)資金獎補(bǔ)項(xiàng)目產(chǎn)出效果不足、專項(xiàng)資金獎補(bǔ)項(xiàng)目效益未凸顯問題，一是對報(bào)告所列具體問題認(rèn)真進(jìn)行情況梳理，逐一抓好整改；二是以績效為抓手，做好項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作，提高資金使用效益；三是統(tǒng)一謀劃，使專項(xiàng)資金項(xiàng)目產(chǎn)出最大化；四是及時(shí)修訂《貴州省城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補(bǔ)專項(xiàng)資金管理使用暫行辦法》。
�。ㄋ模┥鐣＠聞�(wù)專項(xiàng)資金
1.對項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作不足問題，印發(fā)了《貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》，加大資金使用績效管理，對應(yīng)開展專項(xiàng)整治，督促各地抓好整改落實(shí)。
2.對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，資金使用效率不高問題，20xx年，我廳印發(fā)《《20xx—20xx年貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目提質(zhì)增效計(jì)劃》，對全省未充分發(fā)揮效益項(xiàng)目進(jìn)行全面整改，同時(shí)結(jié)合具體問題，加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)、績效檢查和工作調(diào)度，確保項(xiàng)目落到實(shí)處。
3.對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提高不明顯，失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)服務(wù)能力提升效果不足問題，著重對“床位利用率較低、實(shí)施效果與規(guī)劃效果目標(biāo)還存在一定差距”等開展督促指導(dǎo)，印發(fā)了《關(guān)于做好40所特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)提質(zhì)改造工作的通知》，通過廣泛動員、組織特困人員到城鄉(xiāng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)參觀、試住、拓展特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)服務(wù)范圍等提高供養(yǎng)機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)率；同時(shí)強(qiáng)化工作責(zé)任，將特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)床位利用率納入社會救助工作績效考核指標(biāo)，采取層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀等方式，確保有效提升特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)床位利用率，如期完成規(guī)劃目標(biāo)要求。
三、下一步工作打算
近年來，按照省財(cái)政預(yù)算績效管理相關(guān)要求，我廳在預(yù)算績效管理方面積極探索、穩(wěn)步推進(jìn)，取得了一定成效，但績效管理工作廣度、深度以及與新時(shí)期財(cái)政績效管理要求尚有不小差距。下一步工作中，我們將切實(shí)履行績效管理主體責(zé)任，不斷提升預(yù)算績效管理水平：
一是提高政治站位，把全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項(xiàng)措施落到實(shí)處。全面實(shí)施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署，是政府治理和預(yù)算管理的深刻變革，各級民政部門要高度重視，充分認(rèn)識開展績效評價(jià)工作的重要性，按照績效管理相關(guān)要求，采取有力措施，切實(shí)做好專項(xiàng)資金的績效管理工作。
二是建立完善預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制。對照20xx年財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，對項(xiàng)目管理的`各相關(guān)內(nèi)容和目標(biāo)要求完成情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時(shí)掌握項(xiàng)目績效目標(biāo)開展情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程和資金支出進(jìn)度，總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行過程中績效目標(biāo)的運(yùn)行情況和實(shí)現(xiàn)程度。
三是適時(shí)開展第三方預(yù)算績效評價(jià)。根據(jù)年度工作重點(diǎn)及民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，選取涉及民生、社會公眾普遍關(guān)心、具有較大社會影響的項(xiàng)目，采取委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)參與績效評價(jià)方式開展部門重點(diǎn)評價(jià)，確�？冃гu價(jià)的真實(shí)性。
四是推動預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。分配預(yù)算資金引入預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果，增加預(yù)算績效實(shí)現(xiàn)情況因素；實(shí)施激勵(lì)約束措施，推動完善績效評價(jià)與目標(biāo)考核掛鉤。
五是推進(jìn)預(yù)算績效信息逐步公開。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，主動將績效自評結(jié)果或財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)報(bào)告在廳門戶網(wǎng)站公開，自覺接受社會監(jiān)督，不斷提高財(cái)政資金使用的透明度。
六是加大績效培訓(xùn)力度，有效引導(dǎo)專項(xiàng)資金管理部門共同做好預(yù)算績效管理工作，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。
整改專項(xiàng)報(bào)告12
我校根據(jù)x教函【20××】192號文件文件精神，全文學(xué)習(xí)了教育部辦公廳關(guān)于嚴(yán)禁商業(yè)廣告、商業(yè)活動進(jìn)入中小學(xué)校和幼兒園的緊急通知內(nèi)容，結(jié)合我校實(shí)際情況，堅(jiān)決禁止任何形式的商業(yè)廣告、商業(yè)活動進(jìn)入校園，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、切實(shí)加強(qiáng)校園日常管理
學(xué)校門衛(wèi)要嚴(yán)禁陌生人進(jìn)校園，對進(jìn)校園者做好登記。學(xué)校還對教職工進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)教職工的法制意識，提高應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急能力。
二、嚴(yán)把“進(jìn)校園”活動關(guān)
對于各類進(jìn)入校園的活動，必須經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)，校長同意，方可進(jìn)入，否則，一律不得進(jìn)入校園。
三、全校師生行動起來，堅(jiān)決抵制商業(yè)廣告、商業(yè)活動進(jìn)入校園，學(xué)校要常抓不懈。
四、營造外部良好育人環(huán)境
嚴(yán)禁在學(xué)校對教師、學(xué)生攤派任何購買、銷售任務(wù)，給學(xué)校、教師、學(xué)生分發(fā)帶有商業(yè)廣告的物品，確保學(xué)校一方凈土。要加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)全社會形成關(guān)心愛護(hù)小學(xué)生健康成長的'良好氛圍。
商業(yè)廣告進(jìn)校園專項(xiàng)排查自查整改報(bào)告為進(jìn)一步遏制商業(yè)廣告活動進(jìn)校園，全面提升學(xué)校管理能力，xxx區(qū)教體局按照省、市教育主管部門相關(guān)要求，明確排查內(nèi)容，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化整改落實(shí)，在全區(qū)各中小學(xué)扎實(shí)開展商業(yè)廣告活動進(jìn)校園排查整改活動，維護(hù)學(xué)校正常秩序，凈化校園學(xué)習(xí)環(huán)境。
一是明確排查內(nèi)容。根據(jù)上級文件要求，著力從有無在校內(nèi)進(jìn)行商業(yè)宣傳、有無私自利用教育教學(xué)設(shè)施、教材教輔、校服、校車進(jìn)行商業(yè)廣告宣傳、有無私自組織學(xué)生參加校外商業(yè)活動等方面進(jìn)行嚴(yán)格排查，分類整理形成排查臺賬。
二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要求各學(xué)校將商業(yè)廣告活動進(jìn)校園排查整改工作通報(bào)給所有管理干部、教職工，做到人人皆知，共同排查。同時(shí)，成立工作機(jī)構(gòu)，制定工作措施，明確工作責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)對商業(yè)廣告進(jìn)校園整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
三是強(qiáng)化整改落實(shí)。各學(xué)校結(jié)合工作實(shí)際，積極發(fā)動多方力量開展商業(yè)廣告活動進(jìn)校園大排查大整治，對照問題清單，明確負(fù)責(zé)人員，制定整改措施，督促整改落實(shí)。對發(fā)生商業(yè)廣告活動進(jìn)校園或造成一定社會影響的，按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究相關(guān)單位、人員責(zé)任。
整改專項(xiàng)報(bào)告13
為深刻吸取儲運(yùn)有限公司“”輸油管道爆炸火災(zāi)事故教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)油庫安全監(jiān)管，確保油庫的安全運(yùn)行，根據(jù)國家七部委及西北公司《關(guān)于組織開展石油庫安全專項(xiàng)檢查的通知》要求，分公司成立安全自查小組，于6月5日在全分公司范圍內(nèi)開展了一次油庫安全專項(xiàng)大檢查，主要以油庫建設(shè)情況、運(yùn)行情況、消防安全情況、環(huán)境保護(hù)情況、安全管理情況為重點(diǎn)，全面開展安全隱患排查活動。現(xiàn)將自查情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、安全生產(chǎn)自查工作部署情況
1、在接到《關(guān)于組織開展石油庫安全專項(xiàng)檢查的'通知》后，分公司及時(shí)召開安全專門會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)“7.16”四起事故通報(bào)，并根據(jù)《通知》精神進(jìn)行詳細(xì)部署。在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各科室、各班組認(rèn)真做好迎接上級安監(jiān)部門油庫安全檢查的準(zhǔn)備。
2、成立了以分公司黨政一把手為組長，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理助理為副組長，油庫主任、副主任及相關(guān)管理人員為成員的油庫安全生產(chǎn)自查小組，深入油庫各個(gè)班組、崗位，認(rèn)真扎實(shí)開展安全自查工作。
二、石油庫安全專項(xiàng)自查自改情況
分公司根據(jù)《油庫安全專項(xiàng)檢查表》逐項(xiàng)進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況及自查中存在隱患、問題的整改措施匯報(bào)如下：
1、油庫建設(shè)情況
分公司位于市縣境內(nèi)，始建于1967年，1971年8月正式投產(chǎn)，系國家一級油庫。油庫行政辦公區(qū)位于縣火車站東側(cè),近鄰312國道，距市110km。距離縣城3km，交通便利。行政區(qū)東側(cè)為瀝青庫罐區(qū)，南側(cè)有一座硅鐵廠及制藥廠，西側(cè)為農(nóng)田，北側(cè)為荒山；分公司主要儲油設(shè)施有儲油罐23座，位于距行政區(qū)4-7km的山溝內(nèi)。油罐均為半地下覆土式拱頂罐，依山建設(shè)，周邊為荒山，無村莊和住戶，也無其他建筑和公共設(shè)施，油庫選址符合城鎮(zhèn)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)和防火安全要求。
2、油庫運(yùn)行情況
防腐：各儲輸油設(shè)備設(shè)施均滿足防腐要求。防雷防靜電：油罐、設(shè)備防雷防靜電接地與供配電設(shè)備的工作接地作聯(lián)合接地，接地電阻≦1ω；泵房、值班室等建筑物頂設(shè)置有避雷帶；泵房、鐵路棧橋、罐室入口等危險(xiǎn)場所設(shè)置有人體靜電消除裝置；所有平行布置的輸油管線、電纜防護(hù)鋼管均設(shè)置有等電位連接。供配電：操作區(qū)有變配電室一座，安裝有單回路電源線路；兩溝罐區(qū)分別設(shè)置有獨(dú)立的變配電室，全庫備有發(fā)電機(jī)組一座，可實(shí)現(xiàn)人工切換；庫區(qū)內(nèi)電纜采用銅芯埋地敷設(shè)，通往兩溝線路采用線桿架空敷設(shè)，全庫電力設(shè)施滿足負(fù)荷要求。自動控制：油罐安裝有液位計(jì)，并將信號遠(yuǎn)傳至中控室，并設(shè)置液位高限、低限報(bào)警；每座油罐均設(shè)有可燃?xì)怏w濃度報(bào)警器。
3、油庫消防安全情況
分公司設(shè)有2座m3消防水罐及1座消防泵房。各要害部位配備足量消防水帶、消防沙箱、消防鍬及滅火器。設(shè)有專職消防隊(duì)及義務(wù)消防隊(duì)，制定有油泵房、鐵路棧橋等各場所滅火作戰(zhàn)方案。同時(shí)通過加強(qiáng)警消業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練為抓手，切實(shí)強(qiáng)化警消人員素質(zhì)的提高。通過合理安排訓(xùn)練日程，分時(shí)段、分科目進(jìn)行原地著裝、水帶撒置、消防罐操、消防車操等消防業(yè)務(wù)訓(xùn)練，確保應(yīng)急狀態(tài)下快速啟動，還經(jīng)常性組織員工進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練和應(yīng)急器材使用培訓(xùn)。
4、油庫環(huán)境情況
分公司油罐區(qū)地處山區(qū)，周邊無固定居住人群，遠(yuǎn)離農(nóng)田及附近水域，環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)小。
5、油庫安全管理情況
根據(jù)人事調(diào)動，分公司及時(shí)對hse（安全生產(chǎn)）委員會作出調(diào)整，同時(shí)下設(shè)倉儲安全環(huán)保部為hse（安全生產(chǎn)）委員會辦公室，配有專職安全管理人員8名，計(jì)量、化驗(yàn)等操作人員27人，均持證上崗；按照“一崗雙責(zé)”原則，制定有經(jīng)理hse職責(zé)等46個(gè)崗位hse職責(zé)；制定有油品手工計(jì)量操作規(guī)程、汽車油罐車裝車作業(yè)操作規(guī)程、油罐及附件維修保養(yǎng)等操作規(guī)；制定有各類安全管理制度及相關(guān)安全管理規(guī)定32項(xiàng)，可滿足油庫安全管理的需要。
三、自查存在的問題及整改情況
此次油庫專項(xiàng)安全自查共發(fā)現(xiàn)問題4項(xiàng)，已下發(fā)整改表，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、提出整期限和整改措施限期整改。
1、沙帽溝值班室配電間無擋鼠板。
整改措施：及時(shí)配備擋鼠板，確保電氣設(shè)備安全。
2、發(fā)油臺1貨位靜電接地夾脫落。
整改措施：及時(shí)維修，確保防靜電設(shè)施完好。
3、食堂后堂空氣開關(guān)密封蓋不嚴(yán)；
整改措施：更換密封蓋；
4、101罐頂消防器材箱玻璃破損。
整改措施：更換破損玻璃，確保消防設(shè)施完好。
四、下一步安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)
深刻吸取“7.16”事故教訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)危化品各環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)工作。重點(diǎn)做好以下工作：
整改專項(xiàng)報(bào)告14
x有限責(zé)任會計(jì)事務(wù)所于20xx年x月xx日至x月x日對我單位20xx年x月至20xx年xx月財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。
一、審計(jì)基本情況
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，x有限責(zé)任會計(jì)事務(wù)所認(rèn)為我單位財(cái)務(wù)管理及會計(jì)基礎(chǔ)工作基本規(guī)范，納入鎮(zhèn)財(cái)政所統(tǒng)一核算的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支基本真實(shí)，村級公路建設(shè)效果顯著，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展。
x有限責(zé)任會計(jì)事務(wù)所在審計(jì)過程中還發(fā)現(xiàn)我單位存在一系列問題，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目管理、賬務(wù)管理、檔案管理等方面，具體表現(xiàn)如：沒有專賬核算、水利建設(shè)支出報(bào)賬發(fā)票用收款方記賬聯(lián)入賬、工程變更未按規(guī)定辦理變更審批手續(xù)等。
二、整改落實(shí)情況
我居支兩委對x有限責(zé)任會計(jì)事務(wù)所在審計(jì)意見中所指出的問題高度重視，及時(shí)研究討論，對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行整改，整改落實(shí)情況如下：
財(cái)務(wù)管理方面：
針對少數(shù)記賬憑證與與原始憑證金額不一致的現(xiàn)象，存在核算不細(xì)致的問題，在今后的財(cái)務(wù)核算方面進(jìn)行復(fù)核程序，盡量避免錯(cuò)誤。
針對原始憑證不完整的情況，已經(jīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)審批程序有序化，做到先批后付，做到經(jīng)手人、證明人、領(lǐng)款人簽字齊全。
針對部分大額發(fā)票報(bào)賬未付清單的情況，在經(jīng)過多次加強(qiáng)學(xué)習(xí)和賬務(wù)嚴(yán)格把關(guān)后，已保證所交賬務(wù)附件及手續(xù)基本齊全，明細(xì)完整。
針對現(xiàn)金大額支付社區(qū)活動中心工程款的現(xiàn)象，當(dāng)時(shí)因何現(xiàn)金結(jié)算不明，但今后在支付大額工程款方面一定會按規(guī)定辦理，改正大額現(xiàn)金支付的問題。
針對村鎮(zhèn)賬務(wù)記賬不符現(xiàn)象，今后村與鎮(zhèn)核算中心會加強(qiáng)交流，按時(shí)核對賬務(wù)，做好工程臺賬、固定資產(chǎn)臺賬等。
對于固定資產(chǎn)未記賬以及個(gè)別賬務(wù)處理分類不正確的現(xiàn)象，在今后的財(cái)務(wù)專業(yè)方面一定加強(qiáng)學(xué)習(xí)，也希望有機(jī)會參加更多培訓(xùn)，增強(qiáng)專業(yè)能力。
村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：
對于工程未進(jìn)行專賬核算的問題，我社區(qū)已經(jīng)建立了詳細(xì)的工程臺賬，便于輔助專賬核算。
針對水利建設(shè)支出憑證附件是發(fā)票付款方記賬聯(lián)的'情況，可能是由于疏忽遺失發(fā)票才出此現(xiàn)象，今后一定會加強(qiáng)票據(jù)保管，確保此類情況不再發(fā)生。
對于多功能活動中心工程變更未按規(guī)定的問題，由于實(shí)際情況緊急僅向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行口頭匯報(bào)程序，未完善變更手續(xù)，今后的工程變更將嚴(yán)格實(shí)行先辦好手續(xù)再進(jìn)行施工的程序，以確保管理有序。
三、產(chǎn)生問題的原因
審計(jì)中出現(xiàn)了各種問題，有的甚至是連續(xù)出現(xiàn)未改正的，對產(chǎn)生此類情況的原因，一方面由于村級財(cái)務(wù)管理規(guī)范程度不夠高，思想上不夠重視財(cái)務(wù)規(guī)定，沒有嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦理;另一方面會計(jì)的專業(yè)思維不強(qiáng)，理論與實(shí)際操作存在差距，貪圖賬務(wù)處理方便，存在報(bào)賬不細(xì)致的情況。
四、工作建議
健全財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。根據(jù)上級規(guī)定，根據(jù)村一級實(shí)際情況，進(jìn)一步修改和完善好村級財(cái)務(wù)制度，并嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行處理賬務(wù)。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。由于村級財(cái)務(wù)會計(jì)具有一定專業(yè)局限性，為了在今后的工作中提升質(zhì)量，增強(qiáng)對財(cái)經(jīng)法規(guī)的認(rèn)識，提高財(cái)務(wù)管理水平與賬務(wù)處理能力，希望多組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。切實(shí)開展好民主理財(cái)，使監(jiān)督委員會代表廣大民眾落實(shí)好對村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督，保證合理開支，減輕村級財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，對人民負(fù)責(zé)。
對于審計(jì)出來的種種問題，我單位將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定實(shí)行落實(shí)整改，在今后漫長的財(cái)務(wù)工作中逐步改善，不斷進(jìn)步，盡量做到村級財(cái)務(wù)管理合理、規(guī)范、有序。
整改專項(xiàng)報(bào)告15
一、存在問題
1、學(xué)校教師隊(duì)伍整體不均衡，教育觀念相對較為滯后，個(gè)別教師職業(yè)理想有所淡化，專業(yè)發(fā)展缺乏主動性。
2、青年教師占的比重大，急需專業(yè)技術(shù)能力的提升。
二、問題成因
學(xué)校高度重視評估考察的反饋意見，收到反饋意見后，學(xué)校立即著手研究整改措施。在校長的主持下，經(jīng)過數(shù)次研討，根據(jù)自查的問題和建議，深入分析問題形成原因?yàn)椋?/p>
學(xué)校教師隊(duì)伍組成結(jié)構(gòu)復(fù)雜，由正式教師、村聘代課人員、支教教師和實(shí)習(xí)大學(xué)生組成，各類人員的發(fā)展受自身?xiàng)l件限制，導(dǎo)致整體隊(duì)伍發(fā)展不夠均衡。
因?qū)W校師資力量薄弱，全體人員忙碌于上課、改作業(yè)、班級輔導(dǎo)等工作中，教科研意識不強(qiáng)，同進(jìn)受地處鄉(xiāng)村的地理環(huán)境局限，接受培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的機(jī)會不多，對新的教育觀念學(xué)習(xí)機(jī)會較少，導(dǎo)致教育觀念相對落后。
教師身邊缺乏骨干教師的影響和輻射帶動，職業(yè)理想的樹立缺乏內(nèi)驅(qū)力，專業(yè)發(fā)展主動性不強(qiáng)，真正立志把教育作為事業(yè)來作的人員不多。
由于近年來所處地域教師流動性大，學(xué)校人員變動速度迅速，新補(bǔ)充青年教師上崗后，受師資力量薄弱的影響，未能在見習(xí)期未能得到更有效的培訓(xùn)便投入到繁重的'工作中，專業(yè)技術(shù)能力的培訓(xùn)和提升機(jī)會以校少，同時(shí)缺乏專業(yè)引領(lǐng)，導(dǎo)致青年教師專業(yè)技術(shù)能力不強(qiáng)，給學(xué)校持續(xù)提升教育教學(xué)質(zhì)量造成了短板。
三、整改情況
針對以上情況會析，我校迅速對出整改工作：
1、加強(qiáng)師德建設(shè)，樹立良好師德形象。開展師德師風(fēng)建設(shè)系列活動，引導(dǎo)教師撰寫師德論文、進(jìn)行師德演講，以此提高教師的思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。
2、堅(jiān)持實(shí)行青年教師、新上崗教師“拜師制”促進(jìn)青年教師成長。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)也要通過跟蹤聽課、技能指導(dǎo)等多種形式對新教師進(jìn)行跟蹤培訓(xùn)。
3、大力推進(jìn)校本教研制度建設(shè)，構(gòu)建富有特色的教科研文化。把每次上課、每次教研活動，都當(dāng)作是一次教學(xué)創(chuàng)新的嘗試，不斷探索新的課堂教學(xué)結(jié)構(gòu)，逐步形成有學(xué)校特色或教師個(gè)人特色的高效教學(xué)模式。切實(shí)發(fā)揮校本教研在促進(jìn)教師專業(yè)成長、提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量方面的重要作用。
4、指導(dǎo)學(xué)校在教師、學(xué)生中廣泛開展讀書活動，要求教師每學(xué)期至少讀一本教育教學(xué)類書籍，學(xué)校要定期以鄭州市教育博客為平臺開展讀書研討、讀書交流、讀書心得展示等活動。
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