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        整改報(bào)告模板范文

        時(shí)間:2021-09-18 12:24:47 整改報(bào)告模板范文 我要投稿

        整改報(bào)告模板范文

          一、報(bào)告的基本要求

          1、總結(jié)必須有情況的概述和敘述,有的比較簡(jiǎn)單,有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

          2、成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī),找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些,有多大,表現(xiàn)在哪些方面,是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少,表現(xiàn)在哪些方面,是什么性質(zhì)的,怎樣產(chǎn)生的,都應(yīng)講清楚。

          3、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過(guò)一件事,總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作,須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中,并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。

          4、今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求,吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),明確努力方向,提出改進(jìn)措施等。

          二、整改報(bào)告范文(精選26篇)

          在現(xiàn)在社會(huì),需要使用報(bào)告的情況越來(lái)越多,我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編收集整理的整改報(bào)告范文(精選26篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

          整改報(bào)告1

          鑒于公司質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā),并呈現(xiàn)出多環(huán)節(jié)、多層次、多樣化的實(shí)際情況,為了提高員工質(zhì)量意識(shí),保證產(chǎn)品金牌品質(zhì),為公司的品牌運(yùn)行提供有力的基礎(chǔ)保障,使公司的質(zhì)量管理體系真正健康有序、規(guī)范高效的運(yùn)行,特作出以下工作整改:

          一、造勢(shì)宣傳、思想提升階段(約用時(shí)15天左右)。

          (1)全體員工質(zhì)量教育。

          規(guī)劃部門:公司高層管理。

          執(zhí)行部門:質(zhì)檢部、研發(fā)部、各車間班組。

          參與人員:全體一線員工。

          形式:培訓(xùn)教育。

          內(nèi)容:由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)分類分項(xiàng)介紹公司產(chǎn)品及其零部件的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),以及質(zhì)量問(wèn)題集中點(diǎn)。研發(fā)部負(fù)責(zé)介紹產(chǎn)品的性能、結(jié)構(gòu)、工藝要求,作業(yè)指導(dǎo),檢驗(yàn)規(guī)范等。車間主任和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)介紹生產(chǎn)工序特點(diǎn)、工序銜接、工序分配和員工之間配合要求。

          作用和目的:讓員工全面了解公司產(chǎn)品的相關(guān)信息,為下一步公司自檢互檢制度的執(zhí)行打好基礎(chǔ)。

          (2)供應(yīng)商和外來(lái)貨廠家的質(zhì)量宣傳。

          可與X月X日一起或分別召開(kāi)供應(yīng)商和供貨廠家質(zhì)量大會(huì),會(huì)議要求所有供應(yīng)商參與并簽訂相關(guān)質(zhì)量保證協(xié)議,并聽(tīng)取供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量方面的建議和意見(jiàn)。目的是讓供應(yīng)商們了解公司的質(zhì)量管理形式,積極配合公司的質(zhì)量控制活動(dòng),提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識(shí),解決實(shí)際問(wèn)題,為以后的合作雙贏局面掃清道路。詳見(jiàn)《供應(yīng)商管理制度》《供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議書(shū)》。

          (3)公司所有職能部門召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議,明確各職能部門在質(zhì)量管理活動(dòng)中的職責(zé)權(quán)限,以及工作重點(diǎn)和下一步工作方案。

          二、穩(wěn)扎穩(wěn)打、貫徹執(zhí)行階段(約用時(shí)1個(gè)月)。

          (1)規(guī)范公司各種流程、程序和制度。主要有:生產(chǎn)流程、物料運(yùn)轉(zhuǎn)流程、質(zhì)量控制流程、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程(包括試樣)、質(zhì)量事故申報(bào)處理流程、《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序》《不合格品控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《采購(gòu)控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、生產(chǎn)車間管理制度,倉(cāng)庫(kù)管理制度,物料管理制度(包括采購(gòu)、出入庫(kù)等),薪酬管理制度,績(jī)效考核管理制度等。

          (2)各部門需要添加執(zhí)行的制度及相關(guān)表格記錄。

          (3)將質(zhì)量指標(biāo)分解,納入管理人員考核。

          三、檢查總結(jié),持續(xù)改進(jìn)階段(約用時(shí)2—4個(gè)月)。

          質(zhì)量問(wèn)題涉及到公司內(nèi)部管理的方方面面,從質(zhì)量事故的發(fā)生、分析、整改到監(jiān)督反饋,反映出公司各個(gè)環(huán)節(jié)的管理漏洞和不足,是一個(gè)系統(tǒng)性的問(wèn)題,每起事故的發(fā)生都有其必然性和偶然性,要透過(guò)現(xiàn)象看到本質(zhì),從根本上解決問(wèn)題的根源,再建立起有效的管控機(jī)制,才能避免問(wèn)題的再次發(fā)生。

          通過(guò)實(shí)施以上兩個(gè)環(huán)節(jié)的各質(zhì)量整改,會(huì)解決一些質(zhì)量問(wèn)題和管理上的弊端,可能會(huì)出現(xiàn)一些新的負(fù)面的質(zhì)量因素,只能不斷優(yōu)化和改進(jìn)工作的方式方法才能不斷實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。

          四、制度化,規(guī)范化,標(biāo)準(zhǔn)化階段。

          通過(guò)幾個(gè)月的整改和完善,基本可以形成符合目前實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系,各部門和各個(gè)崗位也能認(rèn)識(shí)到自己在質(zhì)量管理中所扮演的角色,可先由人力資源部編寫各部門部門職責(zé)、各崗位職位說(shuō)明書(shū),進(jìn)一步優(yōu)化薪酬管理制度,提高員工的工作積極性,是公司進(jìn)入良性循環(huán)的發(fā)展模式,通過(guò)績(jī)效考核對(duì)職能部門和崗位進(jìn)行工作優(yōu)化,達(dá)到人事相宜。其次,生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)導(dǎo)入IE管理(工業(yè)工程管理),設(shè)計(jì)合理的價(jià)值流圖和工位分析,使生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高,員工的工作進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化,從而減少員工的勞動(dòng)強(qiáng)度和出錯(cuò)的幾率。最后,要重視員工專業(yè)技能的培養(yǎng),使員工操作熟練,準(zhǔn)確,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。為以后的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能和定額管理做好準(zhǔn)備。

          整改報(bào)告2

          xx年9月貴單位組織人員對(duì)我校食堂進(jìn)行了食品安全衛(wèi)生工作檢查,并提出相應(yīng)的要求和希望,在此,由衷地感謝你們對(duì)我校工作的關(guān)心和支持。

          在虛心聽(tīng)取你們的意見(jiàn)后,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和食堂管理人員十分重視,專門召開(kāi)了食堂管理工作會(huì)議,針對(duì)我校食堂存在問(wèn)題并參照其他學(xué)校食堂存在的問(wèn)題,進(jìn)行了全面分析和認(rèn)真整改:

          一、進(jìn)一步強(qiáng)化校長(zhǎng)為第一責(zé)任人的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制度,強(qiáng)化學(xué)校食品衛(wèi)生管理,進(jìn)一步明確專人負(fù)責(zé)學(xué)校食堂衛(wèi)生管理和監(jiān)督,建立建全監(jiān)督管理與定期檢查制度,加大檢查力度,完善設(shè)施設(shè)備。

          二、進(jìn)一步健全食品、食品原料、食品添加劑和相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)查驗(yàn)和索票索證制度,完善供貨商檔案,實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu),簽訂購(gòu)銷合同,建立健全各類臺(tái)賬。

          三、組織人員對(duì)原有貨物進(jìn)行徹底排查,清理“三無(wú)”及過(guò)期產(chǎn)品,對(duì)不合格產(chǎn)品堅(jiān)決銷毀,對(duì)檢驗(yàn)檢疫不嚴(yán)格或者手續(xù)不全的產(chǎn)品進(jìn)行清退。如將原采購(gòu)的食用豬油退貨,改用合格的名牌產(chǎn)品“元寶牌”餐飲大豆油。

          四、加大資金的投入,改善倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施,加裝倉(cāng)庫(kù)排風(fēng)扇,并計(jì)劃在最近時(shí)間內(nèi)改裝地樓。同時(shí)要求倉(cāng)管員加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,合理擺放,定期盤查,確保貨物質(zhì)量。

          五、改善消毒設(shè)施,加強(qiáng)消毒管理,增設(shè)餐具保潔柜,進(jìn)一步加強(qiáng)場(chǎng)所、炊具、餐具的清洗消毒管理工作,安排人員對(duì)保潔消毒工作進(jìn)行全程監(jiān)管。

          六、加強(qiáng)添加劑使用管理,不使用非食用物質(zhì)加工食物。

          七、進(jìn)一步規(guī)范餐廚廢棄油脂的處理,與潲水收取人員簽訂《潲水處理協(xié)議》,安排值班人員對(duì)潲水處理情況進(jìn)行登記,并隨時(shí)跟蹤考察。

          八、對(duì)于其它做得較好的工作,如環(huán)境衛(wèi)生、食品安全預(yù)警、食品留樣、含毒測(cè)試、消毒及記錄、健康管理、衛(wèi)生許可等,我們一并予以完善和加強(qiáng)。

          再次感謝上級(jí)對(duì)我們的關(guān)心和支持,歡迎上級(jí)相關(guān)部門隨時(shí)對(duì)我校食品安全工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)!

          整改報(bào)告3

          按照上級(jí)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的要求,本著“追根求源,查漏補(bǔ)缺,整改徹底,完善提高”的原則,就我單位20xx年度卷煙內(nèi)部監(jiān)督管理工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和整改,現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:

          一、對(duì)存在問(wèn)題的反省和認(rèn)識(shí)

          對(duì)于卷煙經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,出現(xiàn)的嚴(yán)重不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,我單位在市、縣兩級(jí)的指導(dǎo)下,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了剖析和深刻反省,對(duì)照卷煙網(wǎng)絡(luò)從業(yè)規(guī)范和規(guī)范管理制度,進(jìn)行對(duì)標(biāo)檢查,條分縷析,逐項(xiàng)整改。綜合出現(xiàn)的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

          1、政策觀念淡薄。對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部監(jiān)督管理工作的規(guī)定認(rèn)識(shí)上有偏差,尺度把握不嚴(yán)格,對(duì)上述問(wèn)題認(rèn)識(shí)局限于不違反上級(jí)規(guī)定的層面去理解,對(duì)帶來(lái)的負(fù)面影響認(rèn)識(shí)不足。

          2、規(guī)范自率意識(shí)不強(qiáng)。上述問(wèn)題表明了一線營(yíng)銷人員觀念淡薄,自律意識(shí)不強(qiáng),未能嚴(yán)格按照上級(jí)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行規(guī)范行事,違反操作規(guī)程,造成了不可避免的社會(huì)影響。

          3、政策執(zhí)行不到位。對(duì)于一戶一碼政策的執(zhí)行當(dāng)中,缺乏嚴(yán)格的過(guò)程監(jiān)督,對(duì)業(yè)務(wù)人員經(jīng)營(yíng)行為監(jiān)管不到位。

          4、內(nèi)部監(jiān)督管理缺失。在網(wǎng)絡(luò)從業(yè)人員是否按照流程運(yùn)行,規(guī)程操作。履行崗位職責(zé)的監(jiān)督監(jiān)控,經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的過(guò)程管理方面存在漏洞。

          以上問(wèn)題的發(fā)生教訓(xùn)是深刻的,我們?cè)敢庹\(chéng)懇的接受上級(jí)的教育和處理,認(rèn)真查擺工作中存在的問(wèn)題,積極整改,查漏補(bǔ)缺,徹底向不規(guī)范行為告別,踐行“兩個(gè)至上”,用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)行業(yè)大局穩(wěn)定。

          二、整改措施

          1、強(qiáng)化教育,提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)。卷煙營(yíng)銷管理部門將組織所有卷煙從業(yè)人員利用每天夜晚進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),重點(diǎn)學(xué)習(xí)煙草專賣法律法規(guī)、各級(jí)規(guī)范經(jīng)營(yíng)制度、規(guī)定以及卷煙網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行規(guī)范。明示承諾,從思想上、認(rèn)識(shí)上充分認(rèn)識(shí)行業(yè)卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)的重要意義。引導(dǎo)各崗位網(wǎng)絡(luò)從業(yè)人員從安身立命,企業(yè)長(zhǎng)治久安,行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的高度去認(rèn)識(shí)體會(huì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的緊迫性,必要性;通過(guò)教育學(xué)習(xí)形成自覺(jué)學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行的良好氛圍,達(dá)到相互監(jiān)督,過(guò)程監(jiān)控,規(guī)范經(jīng)營(yíng),嚴(yán)格管理的良好工作機(jī)制。

          2、規(guī)范流程確保入網(wǎng)、落地、入戶銷售。一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家局訂單供貨工作流程的要求,在經(jīng)營(yíng)工作中堅(jiān)持“平等互利、公平公正、公開(kāi)透明”的原則,確保訂單真實(shí)性;二是嚴(yán)格供貨標(biāo)準(zhǔn),不超限量標(biāo)準(zhǔn),合理分配貨源,平穩(wěn)均衡供貨,確保入網(wǎng)、落地、入戶銷售三個(gè)100%;三是在貨源供應(yīng)方面,堅(jiān)持科學(xué)合理、公正透明分配原則,對(duì)順?shù)N貨源在合理定量的前提下滿足供應(yīng),對(duì)緊俏貨源,根據(jù)客戶分類與實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)行分配。四是進(jìn)一步完善監(jiān)管理制度提升管理手段。強(qiáng)化日常監(jiān)管,重點(diǎn)查證貨源分配公正合理性,緊俏貨源到位情況,確保不出現(xiàn)誘發(fā)因素和問(wèn)題。

          3、嚴(yán)格規(guī)程確保送貨到位無(wú)遺漏。嚴(yán)格按照卷煙商品交接,出入庫(kù)手續(xù)無(wú)縫對(duì)接,簽名確認(rèn)制度的執(zhí)行確保入網(wǎng)銷。送貨車組倉(cāng)儲(chǔ)保管兩對(duì)照,核實(shí)交接數(shù)量、品種、規(guī)格,履行交接手續(xù),確保落地銷售。送貨過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行卷煙零售客戶實(shí)名簽收制度,按照網(wǎng)絡(luò)流程和規(guī)程,提請(qǐng)客戶清點(diǎn),簽收,確保入戶銷售;配送管理部門,切實(shí)加強(qiáng)卷煙售后管理,重點(diǎn)考核送貨到位率,送貨成功率,整理清點(diǎn)票證手續(xù),歸檔整理,定期回訪檢查,確保送貨環(huán)節(jié)不出現(xiàn)任何問(wèn)題。

          4、強(qiáng)化監(jiān)管力度,堵塞不規(guī)范經(jīng)營(yíng)漏洞。堅(jiān)持不懈做好內(nèi)部監(jiān)督管理工作。嚴(yán)格按照上級(jí)關(guān)于規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作的相關(guān)要求,切實(shí)做好如下工作:一是加強(qiáng)教育,牢固樹(shù)立規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)。通過(guò)對(duì)問(wèn)題的剖析,從人員的思想認(rèn)識(shí)上入手,加大教育力度。二是加強(qiáng)組織紀(jì)律,增強(qiáng)執(zhí)行力,對(duì)上級(jí)的各項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行到位,確保政策執(zhí)行不走樣,不變調(diào),不變通。三是扎實(shí)工作,積極穩(wěn)妥地開(kāi)展經(jīng)營(yíng),切實(shí)加強(qiáng)營(yíng)銷基礎(chǔ)工作管理,加大監(jiān)管力度,確保整體工作的規(guī)范有序。四是按照“標(biāo)本兼治,著力治本”的工作方針,繼續(xù)深入開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)管專項(xiàng)治理活動(dòng),加大治本力度,提高管理水平,加快建立誠(chéng)信體系。五要進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,強(qiáng)化監(jiān)督,按照規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查程序和標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行梳理和自查,確保不出現(xiàn)任何問(wèn)題。

          整改報(bào)告4

          20xx年x月x日,xx市社保局醫(yī)保檢查組組織專家對(duì)我院xxxx年度醫(yī)保工作進(jìn)行考核,考核中,發(fā)現(xiàn)我院存在參保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一覽表”中“醫(yī)!睒(biāo)志不齊全等問(wèn)題。針對(duì)存在的問(wèn)題,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即召集醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、醫(yī)保辦、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、信息科等部門召開(kāi)專題會(huì)議,布置整改工作,通過(guò)整改,醫(yī)院醫(yī)保各項(xiàng)工作得到了完善,保障了就診患者的權(quán)益,現(xiàn)將有關(guān)整改情況匯報(bào)如下:

          一、存在的問(wèn)題

          (一)參保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一覽表”中“醫(yī)保”標(biāo)志不齊全;

          (二)中醫(yī)治療項(xiàng)目推拿、針灸、敷藥等均無(wú)治療部位和時(shí)間;

          (三)普通門診、住院出院用藥超量;

          (四)小切口收大換藥的費(fèi)用;

          (五)收費(fèi)端沒(méi)有將輸密碼的小鍵盤放在明顯的位置。

          二、整改情況

          (一)關(guān)于“住院病人一覽表”中“醫(yī)!睒(biāo)志不齊全的問(wèn)題

          醫(yī)院嚴(yán)格要求各臨床科室必須詳細(xì)登記參保住院病人,并規(guī)定使用全院統(tǒng)一的登記符號(hào),使用規(guī)定以外的符號(hào)登記者視為無(wú)效。

          (二)關(guān)于中醫(yī)治療項(xiàng)目推拿、針灸、敷藥等無(wú)治療部位和時(shí)間的問(wèn)題

          我院加強(qiáng)了各科病歷和處方書(shū)寫規(guī)范要求,進(jìn)行每月病歷處方檢查,尤其針對(duì)中醫(yī)科,嚴(yán)格要求推拿、針灸、敷藥等中醫(yī)治療項(xiàng)目要在病歷中明確指出治療部位及治療時(shí)間,否者視為不規(guī)范病歷,進(jìn)行全院通報(bào),并處罰相應(yīng)個(gè)人。

          (三)關(guān)于普通門診、住院出院用藥超量的問(wèn)題

          我院實(shí)行了“門診處方藥物專項(xiàng)檢查”方案,針對(duì)科室制定門診處方的用藥指標(biāo),定期進(jìn)行門診處方檢查,并由質(zhì)控科、藥劑科、醫(yī)務(wù)部根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范聯(lián)合評(píng)估處方用藥合格率,對(duì)于用藥過(guò)量,無(wú)指征用藥者進(jìn)行每月公示,并處于懲罰。

          (四)關(guān)于小切口收大換藥的費(fèi)用的問(wèn)題

          小傷口換藥(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為XX元)收取大傷口換藥費(fèi)用(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為XXX元)。經(jīng)我院自查,主要為醫(yī)生對(duì)傷口大小尺度把握不到位,把小傷口誤定為大傷口,造成多收費(fèi)。今年1-8月,共多收XX人次,多收費(fèi)用XXXXX元。針對(duì)存在的問(wèn)題,醫(yī)院組織財(cái)務(wù)科、審計(jì)科及臨床科室護(hù)士長(zhǎng),再次認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),把握好傷口大小尺度,并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。同時(shí)對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即糾正,確保不出現(xiàn)不合理收費(fèi)、分解收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)等情況。

          (五)關(guān)于收費(fèi)端沒(méi)有將輸密碼的小鍵盤放在明顯的位置的問(wèn)題

          醫(yī)院已門診收費(fèi)處、出入院辦理處各個(gè)收費(fèi)窗口安裝了小鍵盤,并擺放在明顯位置,方便患者輸入醫(yī)保卡密碼。

          通過(guò)這次整改工作,我院無(wú)論在政策把握上還是醫(yī)院管理上都有了新的進(jìn)步和提高。在今后的工作中,我們將進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)保的各項(xiàng)政策和要求,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),提高服務(wù)水平,嚴(yán)把政策關(guān),從細(xì)節(jié)入手,加強(qiáng)管理,處理好內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制與對(duì)外窗口服務(wù)的關(guān)系,把我院的醫(yī)保工作做好,為全市醫(yī)保工作順利開(kāi)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

          整改報(bào)告5

          為切實(shí)貫徹《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好當(dāng)前安全生產(chǎn)工作的緊急通知》的文件精神,中心根據(jù)要求,在主要領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一部署下,組織人員進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)大檢查,及時(shí)查明問(wèn)題,改善中心安全狀況,杜絕各類安全事故的發(fā)生,F(xiàn)將安全生產(chǎn)檢查及整改情況匯報(bào)如下:

          一、領(lǐng)導(dǎo)重視,部署工作

          主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究制訂檢查方案,同時(shí)強(qiáng)調(diào)要以多起重特大事故為警示,充分認(rèn)識(shí)自查自糾工作的重要性,確保這次大檢查落到實(shí)處,確保中心安全生產(chǎn)。為了更好的開(kāi)展安全生產(chǎn)工作,貫徹落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”、“管行業(yè)必須管安全”等要求,中心成立了以中心主任、黨組書(shū)記張衛(wèi)高為組長(zhǎng)的安全檢查組,親自帶隊(duì)參加檢查,親自過(guò)問(wèn)監(jiān)督隱患整改落實(shí)。

          二、精心組織,排查隱患

          中心安全檢查組根據(jù)中心實(shí)際情況對(duì)于安保力量、輿情處理、消防設(shè)施、職工消防意識(shí)等相關(guān)科目進(jìn)行全面細(xì)致的排查分析。

          (一)安保工作有序展開(kāi)

          中心門衛(wèi)執(zhí)行來(lái)客來(lái)訪登記和24小時(shí)值班制度,嚴(yán)禁不明身份的人進(jìn)入中心內(nèi)部,為干部職工創(chuàng)造了安全和諧的工作環(huán)境。同時(shí)保障中心內(nèi)部重要設(shè)施安全(如計(jì)算機(jī)機(jī)房、檔案室等)。辦事大廳建立巡查制度,在維護(hù)大廳安全運(yùn)行基礎(chǔ)上提供問(wèn)詢、失物招領(lǐng)等服務(wù),保障單位經(jīng)辦人和繳存人身財(cái)產(chǎn)安全。

          (二)輿情信息規(guī)范處理

          一般輿情有制度、按章辦,做到快速反應(yīng)早報(bào)告、早控制、早解決。高度重視對(duì)外宣傳工作,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、短信多渠道發(fā)布信息,避免以訛傳訛。緊急輿情、突發(fā)事件實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制,一旦出現(xiàn)問(wèn)題,根據(jù)預(yù)案統(tǒng)一指揮,層層落實(shí),迅速動(dòng)員和組織力量,中心各職能部門積極配合,統(tǒng)一口徑采取有效措施解決問(wèn)題,最大限度地減少影響,保障輿情安全。

          (三)消防檢查全面到位

          此次共檢查此次共檢查44個(gè)滅火器,未發(fā)現(xiàn)過(guò)期滅火器,其中5個(gè)滅火器輕微壓力不足;消防栓、消防通道、消防水管無(wú)老化無(wú)堵塞;消防設(shè)施每周巡查,并按期填寫巡查表。中心定期對(duì)中心職工進(jìn)行了安全教育培訓(xùn),中心職工消防意識(shí)教強(qiáng),滅火器熟練操作,安全逃生培訓(xùn)到位。部分新近職工及銀行借調(diào)人員,消防意識(shí)稍欠,安全檢查組已制訂相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃。

          (四)信息安全分級(jí)保障

          為了充分保障中心核心系統(tǒng)安全,該系統(tǒng)放置于電信idc機(jī)房。idc機(jī)房恒定溫度、濕度,為系統(tǒng)提供了斷電保護(hù),保障中心廣大繳存職工利益不受外界因素影響。中心網(wǎng)絡(luò)分成內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部網(wǎng)絡(luò)不能互相訪問(wèn),實(shí)現(xiàn)了內(nèi)外網(wǎng)隔離,保障了中心核心數(shù)據(jù)安全,也保障了繳存職工的財(cái)產(chǎn)安全。但是也存在一定不足,中心機(jī)房缺少機(jī)房專業(yè)滅火器。

          三、隱患整治,確保生產(chǎn)

          (一)落實(shí)責(zé)任

          按照崗位分工把安全生產(chǎn)責(zé)任和防范措施落實(shí)到具體人員、具體崗位和具體環(huán)節(jié)。同時(shí)做好復(fù)查工作,對(duì)于責(zé)任不落實(shí)、工作不細(xì)致、失職瀆職的行為將追究相關(guān)人員責(zé)任。

          (二)加強(qiáng)配合

          各職能科室履行安全生產(chǎn)管理職責(zé),除抓好本部門的安全生產(chǎn)工作外,還要做好相互之間的支持和配合工作,真正形成了多層次、多方面自覺(jué)抓好安全生產(chǎn)、關(guān)注安全生產(chǎn)、理解支持安全生產(chǎn)、推動(dòng)安全生產(chǎn)不斷深入的良好格局。

          (三)查明隱患,分解落實(shí)

          此次檢查共查出隱患10處,針對(duì)隱患的成因,制定《安全生產(chǎn)檢查、整改情況表》。明確整改措施、責(zé)任科室、整改時(shí)間,要求個(gè)責(zé)任科室在規(guī)定日期前完成整改工作,并跟蹤督查整改情況。

          按照自查情況,中心對(duì)安全工作責(zé)任落實(shí)到人、重點(diǎn)崗位固定人員,做到了從上到下抓安全,人人身上有責(zé)任的聯(lián)動(dòng)局面。在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)工作的有關(guān)要求,一如既往的搞好中心安全管理工作。

          整改報(bào)告6

          我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書(shū)》(睢檢預(yù)建(20XX)95號(hào))文件后,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組成了以黨委書(shū)記孫明衛(wèi)同志為組長(zhǎng)的財(cái)務(wù)管理檢查領(lǐng)導(dǎo)組,對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下:

          1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn),人身傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在自愿自費(fèi)的原則下,由學(xué)生自行辦理參加,學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準(zhǔn)參與,不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。

          2、每學(xué)期開(kāi)學(xué)收費(fèi)時(shí),都由上級(jí)財(cái)政部門派專人到校收費(fèi),學(xué)校提供場(chǎng)地和人員配合,學(xué)校內(nèi)部人員不經(jīng)手財(cái)務(wù)收費(fèi),不存在私設(shè)帳外帳等現(xiàn)象。

          3、嚴(yán)格遵守報(bào)銷簽字程序,所有需要報(bào)銷的票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實(shí)以后,由總務(wù)主任簽字;最后由學(xué)校校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)報(bào)銷。這種報(bào)銷程序模式,從根本上杜絕了貪污公款、不記賬和貪污自費(fèi)等問(wèn)題。

          在今后的工作中,我校將一如既往的執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度,并遵照檢察院建議,在財(cái)務(wù)管理中開(kāi)展下列方面的工作:

          1、加強(qiáng)思想政治教育和法制教育,提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識(shí)。通過(guò)各種形式宣傳法制,使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限,掌握基礎(chǔ)的法律法規(guī),增強(qiáng)自我約束和自我保護(hù)的意識(shí)。

          2、建立、完善學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。結(jié)合教育改革的實(shí)際,堅(jiān)持用改革的創(chuàng)新方法,從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手,加強(qiáng)用改革創(chuàng)新的方法,從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手,加強(qiáng)對(duì)策研究,建立健全、落實(shí)管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)、財(cái)務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員的制度建設(shè),用制度管事、用制度管人、用制度規(guī)范行為。

          3、建立有效的監(jiān)督制機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)有關(guān)人員的監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督,完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策制度,實(shí)施校務(wù)公開(kāi)等監(jiān)督辦法,強(qiáng)化制約機(jī)制,實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)。

          整改報(bào)告7

          為進(jìn)一步提高我局黨員干部增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和保密意識(shí),確保國(guó)家秘密安全,結(jié)合自身工作實(shí)際,廣泛深入開(kāi)展保密自查和全面整改。現(xiàn)將我單位開(kāi)展保密自查和整改情況報(bào)告如下:

          一、加強(qiáng)對(duì)涉密人員的保密教育和管理

          (一)我局根據(jù)保密工作規(guī)定,進(jìn)一步完善了《保密工作制度》,對(duì)要害部位、辦公自動(dòng)化設(shè)備、會(huì)議、文件、檔案等涉密領(lǐng)域?qū)嵭兄贫裙芾,?yán)格按制度規(guī)范辦事程序,進(jìn)一步加強(qiáng)了保密工作制度建設(shè),使保密工作有據(jù)可依、有章可循。

         。ǘ⿲(duì)涉密人員通過(guò)培訓(xùn)、個(gè)人自學(xué)等形式提高涉密人員保密工作素質(zhì)。涉密人員每年與局主管領(lǐng)導(dǎo)簽訂《保密安全責(zé)任書(shū)》,并由局保密領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體進(jìn)行監(jiān)督,使保密工作責(zé)任細(xì)化到人、到崗。

          二、加強(qiáng)對(duì)保密重點(diǎn)部位的安全管理

         。ㄒ唬└鶕(jù)業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)對(duì)涉密與非涉密計(jì)算機(jī)予以明確區(qū)分,加強(qiáng)計(jì)算機(jī)資料的保管,對(duì)外提供或拷貝信息資料由分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。涉密計(jì)算機(jī)和涉密軟、硬盤、移動(dòng)磁盤發(fā)生故障由辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系專業(yè)電腦公司派技術(shù)人員直接到單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維修,以確保秘密信息不被泄密和被竊。

          (二)加強(qiáng)了對(duì)機(jī)要文件的管理和各類文件的印制、保管、清理、歸檔、銷毀工作的保密安全措施。特別是對(duì)形成文件過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄稿紙,集中進(jìn)行燒毀。加強(qiáng)送閱、傳閱文件保密工作,傳閱文件采取直傳方式,嚴(yán)把傳閱范圍的確定、傳閱登記、清點(diǎn)份數(shù),跟蹤辦理去向、閱件限時(shí)、監(jiān)督簽字等傳閱環(huán)節(jié),確保了文件傳閱中的保密。嚴(yán)格按照規(guī)定組織傳閱和保管黨內(nèi)機(jī)要文件。

          三、以督促檢查為手段,堵塞管理漏洞

          為了確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí),及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)保密工作中存在的泄密隱患,堵塞管理漏洞,我局十分重視對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查,采取自查與抽查相結(jié)合,常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合等方式,對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

          我局以這次自查為契機(jī),堅(jiān)持不懈地抓好對(duì)全體人員特別是涉密人員的教育管理,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位訓(xùn)練,不斷完善規(guī)章制度,強(qiáng)化保密意識(shí),堅(jiān)決杜絕失泄密問(wèn)題發(fā)生,為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

          整改報(bào)告8

          在3月14日—3月24日“三送”工作強(qiáng)入軌階段,工業(yè)園區(qū)按照縣委“三送辦”要求,精心組織,明確責(zé)任,強(qiáng)入軌階段結(jié)束后,園區(qū)認(rèn)真進(jìn)行自查整改,現(xiàn)將“回頭看”自查整改及落實(shí)情況匯報(bào)如下:

          一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),明確干部責(zé)任

          園區(qū)成立了由黨委書(shū)記任組長(zhǎng)的“三送”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并指派4名干部負(fù)責(zé)園區(qū)“三送辦”日常工作;各村成立了由支部書(shū)記任組長(zhǎng)、工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的村級(jí)“三送”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

          根據(jù)工作要求,園區(qū)“三送”工作領(lǐng)導(dǎo)小組督促縣紀(jì)委、監(jiān)察局46名下派干部和園區(qū)43名下派干部,第一時(shí)間下到村組,在強(qiáng)入軌階段,園區(qū)1733戶農(nóng)戶均釘掛了聯(lián)系牌、發(fā)放了連心卡(冊(cè))、填寫了戶情卡。園區(qū)還在每個(gè)村組釘掛了分片包組公示牌,將分片包組“三送”干部、村干部姓名、聯(lián)系方式及承諾進(jìn)行公開(kāi)公示,方便農(nóng)戶聯(lián)系,接受農(nóng)戶監(jiān)督。

          二、加大宣傳,濃厚“三送”氛圍

          一是及時(shí)組織召開(kāi)“三送”工作動(dòng)員會(huì)、宣講會(huì)、戶主會(huì)、黨員會(huì),宣傳“三送”工作的重要意義;二是深入農(nóng)戶家中,了解農(nóng)戶所想所需,讓“三送”入心入腦到每家農(nóng)戶;三是充分利用各類媒介宣傳“三送”,力爭(zhēng)將“三送”的陽(yáng)光灑向園區(qū)的每個(gè)角落。園區(qū)在交通要道和各村共懸掛了9條橫幅標(biāo)語(yǔ),印刷了6條墻體標(biāo)語(yǔ),制作更新了12塊宣傳欄、黑板報(bào),張貼了39塊聯(lián)系服務(wù)牌,

          三、嚴(yán)肅紀(jì)律,落實(shí)各項(xiàng)工作。

          一是堅(jiān)持在崗在位,嚴(yán)格請(qǐng)銷假制度。縣紀(jì)委下派的12名工作隊(duì)干部和其他干部,均能堅(jiān)持在崗在位并嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度。二是深入走訪調(diào)查,收集處理問(wèn)題、訴求。目前共收集群眾問(wèn)題訴求116條,為民辦好事實(shí)事18件。三是接受群眾監(jiān)督,做好公開(kāi)承諾。各工作隊(duì)及“三送”干部包村聯(lián)戶情況、值日安排情況、問(wèn)題處理情況等均制作公示牌、宣傳牌進(jìn)行了公示;四是落實(shí)上傳下達(dá),積極報(bào)送信息。園區(qū)將市、縣要求第一時(shí)間傳達(dá)到各村、工作隊(duì),同時(shí)要求各工作隊(duì)將工作開(kāi)展情況、問(wèn)題訴求收集處理情況以民情日記或一天一報(bào)、一周一報(bào)的形式進(jìn)行報(bào)送。園區(qū)、各工作隊(duì)還定時(shí)召開(kāi)工作布置會(huì)、問(wèn)題交辦會(huì),上傳下達(dá)暢通有效。

          整改報(bào)告9

          根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)〔20XX〕109號(hào))的要求,我司開(kāi)展了此次專項(xiàng)活動(dòng)自查工作,制定了自查方案,已完成了第一階段的自查工作,現(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)第二階段的整改情況報(bào)告如下:

          一、整改活動(dòng)開(kāi)展情況

          公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20XX]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)要求,以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述,我司20XX年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作,認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,確定了具體整改期限,明確整改責(zé)任人。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題,我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。

          二、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

          根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求:

         。ㄒ唬└鞴緫(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

         。ǘ└鞴緫(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

          各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

         。ㄈ└鞴緫(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

         。ㄋ模└鞴緫(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平,能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策,并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露,不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

          根據(jù)上述通知要求(一),我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在20XX年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20XX年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

          根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,如:《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

          根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,公司ERP系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制,職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊,采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的IT系統(tǒng),利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。

          根據(jù)上述通知要求(四),自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求,摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管,制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。

          針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體整改情況如下:

          1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

          存在的問(wèn)題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

          整改措施:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條:“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員,方可從事會(huì)計(jì)工作”要求,公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格,通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

          整改結(jié)果:未取得會(huì)計(jì)證人員將在20XX年6月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取,12月參加財(cái)會(huì)電算化考試,預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

          2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

          存在的問(wèn)題:對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬,每月一次明細(xì)賬核對(duì),只是核對(duì)正確,未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

          整改措施:進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù),從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬,在次月10號(hào)前完成對(duì)賬工作,由雙方簽章確認(rèn),現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

          整改結(jié)果:從20XX年11月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn),后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

          3、資金管理和控制情況

          存在問(wèn)題:

          (1)出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;

          (2)部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

          整改措施:

          (1)明確出納崗位工作職責(zé),加強(qiáng)出納工作管理,更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單,做到相互牽制,明確責(zé)任;

          (2)監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復(fù)核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對(duì)銀行存款明細(xì)科目,以防相關(guān)表檔遺漏。

          整改報(bào)告10

          接到省暗訪組的反饋意見(jiàn)后,XXXX鎮(zhèn)高度重視存在問(wèn)題的整改落實(shí),通過(guò)與縣住建局、城管局、環(huán)保、衛(wèi)生等相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合,進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),采取有力措施,突出重點(diǎn)抓整改,取得了明顯成效,基本達(dá)到了省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下:

          一、未見(jiàn)到環(huán)境治理等有關(guān)創(chuàng)衛(wèi)宣傳標(biāo)語(yǔ),創(chuàng)衛(wèi)氛圍不濃厚

          為推動(dòng)創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作持續(xù)深入開(kāi)展,我鎮(zhèn)采取多種有效形式,不拘一格抓宣傳,在全鎮(zhèn)迅速營(yíng)造了一個(gè)“全民參與、齊抓共管”的良好工作局面。

          一是及時(shí)開(kāi)會(huì)抓宣傳。組織各村支部書(shū)記、村委主任、全體機(jī)關(guān)干部召開(kāi)了創(chuàng)建工作專題會(huì),對(duì)今年以來(lái)我鎮(zhèn)整體創(chuàng)建工作進(jìn)行了認(rèn)真回顧總結(jié),對(duì)省暗訪組反饋意見(jiàn)進(jìn)行了通報(bào),鎮(zhèn)黨委書(shū)記都小琳同志強(qiáng)調(diào),要倍加珍惜創(chuàng)建成果,把環(huán)境衛(wèi)生集中整治工作作為改善人居環(huán)境,樹(shù)立品牌形象的民生工作,切實(shí)抓緊抓好,抓出成效,各村支部書(shū)記要對(duì)號(hào)入座,找準(zhǔn)問(wèn)題根源,迅速加以整改。同時(shí),各村也分層召開(kāi)了兩委干部、黨員、村民代表會(huì),進(jìn)一步明確了工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限。

          二是迅速行動(dòng)抓宣傳。各村在醒目位置懸掛橫幅58條,書(shū)寫固定墻體標(biāo)語(yǔ)12個(gè),建成健康知識(shí)宣傳一條街29個(gè),辦理健康知識(shí)宣傳專欄4期,開(kāi)通廣播宣傳180余次,入戶發(fā)放健康知識(shí)宣傳手冊(cè)6000余份,出動(dòng)宣傳車210余次,廣泛宣傳環(huán)境衛(wèi)生整治的重要意義,迅速營(yíng)造了一個(gè)全民參與創(chuàng)建活動(dòng)的工作高潮,有力促進(jìn)了環(huán)境衛(wèi)生集中整治的順利進(jìn)展。

          三是創(chuàng)新載體抓宣傳。在黨員干部中,開(kāi)展了“黨員干部齊動(dòng)手,綠化家園靚寧城”活動(dòng),廣大黨員干部在環(huán)境衛(wèi)生整治中既當(dāng)宣傳員,又當(dāng)監(jiān)督員,既是指揮員,又是戰(zhàn)斗員。在廣大婦女中,開(kāi)展了“爭(zhēng)當(dāng)巾幗衛(wèi)生示范戶”活動(dòng),號(hào)召?gòu)V大婦女從身邊的小事做起,管好身邊的人,管好身邊的事。在中小學(xué)生中,開(kāi)展了“爭(zhēng)當(dāng)創(chuàng)衛(wèi)小衛(wèi)士”活動(dòng)。通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展各種有效活動(dòng),確保了我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治宣傳工作縱向到邊,橫向到底,立體式,全覆蓋。

          二、運(yùn)河河面有漂浮物,河水臭氣大、蚊蟲(chóng)多;河岸南沿稅務(wù)局家屬院拐角口存有大面積建筑垃圾堆

          一是徹底整治運(yùn)河衛(wèi)生。首先,積極協(xié)調(diào)縣住建局、城管局、環(huán)保、衛(wèi)生防疫等相關(guān)部門,成立了運(yùn)河整治聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)小組,督促沿線居民商戶簽訂沿河整治責(zé)任書(shū),自覺(jué)做到不向河內(nèi)排放污水,傾倒垃圾,從而有效遏制了運(yùn)河源頭污染。其次,主動(dòng)向縣領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門反映,組織專人,明確路段,對(duì)河面漂浮垃圾全面打撈,在重要部位設(shè)置了過(guò)濾網(wǎng)。再次,重點(diǎn)對(duì)沿線皮毛加工廠進(jìn)行了集中整治,共下達(dá)責(zé)令限期整改通知書(shū)5份,取締關(guān)停2家,外遷3家,購(gòu)置污水凈化處理設(shè)備2臺(tái),堅(jiān)決杜絕了污水直接排放。對(duì)整個(gè)河面及時(shí)進(jìn)行了無(wú)害化處理,確保了運(yùn)河水面常流常清。

          二是及時(shí)清除建筑垃圾。河岸南沿稅務(wù)局家屬院拐角口是我縣設(shè)置的固定垃圾堆放點(diǎn),每天由城管局集中清運(yùn)。針對(duì)該處有大面積建筑垃圾堆放現(xiàn)象,一方面,我們督促附近居民固定垃圾堆放時(shí)間,即每天晚上7:00以后,早上7:00以前固定堆放,其他時(shí)間不準(zhǔn)再倒。另一方面,協(xié)調(diào)城管局確保每天9:00之前全部清運(yùn)結(jié)束。目前,我鎮(zhèn)已全部做到垃圾日產(chǎn)日清、固定堆放、集中清運(yùn)、全天保潔。

          三、鎮(zhèn)衛(wèi)生院環(huán)境衛(wèi)生管理不到位,院內(nèi)車輛停放無(wú)序,公廁不干凈

          鎮(zhèn)衛(wèi)生院既是保障我鎮(zhèn)居民身心健康的主要服務(wù)窗口,又是宣傳健康知識(shí)的主要陣地。針對(duì)衛(wèi)生院的存在問(wèn)題,我鎮(zhèn)在第一時(shí)間責(zé)成衛(wèi)生院拿出切實(shí)可行的整改方案。目前,各類問(wèn)題已全部整改到位。

          一是組織機(jī)構(gòu)更加健全。及時(shí)調(diào)整充實(shí)由衛(wèi)生院院長(zhǎng)張華同志為組長(zhǎng),其他副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人為成員的環(huán)境衛(wèi)生整治領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)本單位環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)一步細(xì)化到科室,量化到個(gè)人。

          二是創(chuàng)新機(jī)制全面整治。積極倡導(dǎo)“班前班后半小時(shí)”工作制,所有工作人員自覺(jué)在上班前、下班后對(duì)轄區(qū)衛(wèi)生全面整理,做到了“只留業(yè)績(jī)不留垃圾”。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生評(píng)比制度,做到了天天有檢查,周周有評(píng)比,月月見(jiàn)成效,常創(chuàng)常新,常抓不懈。

          三是主動(dòng)延伸整治效果。充分發(fā)揮鎮(zhèn)衛(wèi)生院的宣傳職能和保障職能,先后印制健康知識(shí)宣傳小冊(cè)子10000余份,進(jìn)行義務(wù)健康宣傳3050次,開(kāi)展義診1200人次。通過(guò)積極行動(dòng),大大提高了我鎮(zhèn)居民的健康知曉率,為廣大群眾充分享有健康提供了扎實(shí)保障。

          四、創(chuàng)新“三項(xiàng)機(jī)制”,力求整治活動(dòng)規(guī)范長(zhǎng)效

          通過(guò)不斷探索總結(jié),逐步建立健全行之有效的環(huán)境衛(wèi)生整治工作長(zhǎng)效機(jī)制,使環(huán)境衛(wèi)生整治制度化、規(guī)范化、長(zhǎng)效化。

          一是建立督導(dǎo)檢查制度。要始終堅(jiān)持延時(shí)工作制,班子成員和全體機(jī)關(guān)干部每天提前半小時(shí)上班、推遲半小時(shí)下班,沉村蹲點(diǎn),全程督導(dǎo),定期對(duì)整治工作進(jìn)行檢查評(píng)比,注重總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),通報(bào)表彰先進(jìn)做法。對(duì)村主要負(fù)責(zé)人和機(jī)關(guān)干部重視不夠、組織不力、行動(dòng)遲緩、效果不佳的,進(jìn)行嚴(yán)肅處理,對(duì)影響我鎮(zhèn)整體形象的,直接追究相關(guān)責(zé)任。

          二是建立環(huán)境衛(wèi)生公示責(zé)任制。將各村主要路段環(huán)境衛(wèi)生任務(wù)分解到兩委干部、農(nóng)村無(wú)職黨員、村民代表,在醒目位置公示責(zé)任人的電話、分包區(qū)域、工作目標(biāo)、完成情況,讓群眾去監(jiān)督和評(píng)判工作的成效。

          三是建立城鄉(xiāng)環(huán)境一體化機(jī)制。與縣環(huán)衛(wèi)所簽訂統(tǒng)管協(xié)議,將各村納入城市化管理范圍;積極探索垃圾分類管理新機(jī)制,每天由專職環(huán)衛(wèi)隊(duì)員對(duì)各村生活垃圾定點(diǎn)堆放、定時(shí)清運(yùn)、集中處理、全天保潔,始終確保資金使用、人員管理、整治標(biāo)準(zhǔn)的“三統(tǒng)一”。

          整改報(bào)告11

          貴局于20XX年5月23日對(duì)我局保密管理情況進(jìn)行了檢查,并在保密工作整改通知書(shū)(樂(lè)密督〔20XX〕22號(hào))中提出存在的問(wèn)題和處理意見(jiàn),我局已針對(duì)通知書(shū)中指出的問(wèn)題和意見(jiàn)逐一進(jìn)行整改,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下。

          一、高度重視,狠抓落實(shí)

          我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視保密工作,特別是5月23日檢查出涉密計(jì)算機(jī)存在1條非涉密u盤使用記錄和非涉密計(jì)算機(jī)存有2個(gè)密級(jí)文件后,當(dāng)天下午,局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)項(xiàng)昌林立即召開(kāi)中層以上干部會(huì)議,要求局辦公室和網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員,嚴(yán)格按照《保密法》和上級(jí)有關(guān)保密規(guī)定對(duì)涉密計(jì)算機(jī)、涉密u盤、涉密文件、非涉密計(jì)算機(jī)等全局各科室所有的計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢查,切實(shí)做到有錯(cuò)必改,確保不再出現(xiàn)類似問(wèn)題。因保密檢查技術(shù)設(shè)備的限制,6月7日,我局邀請(qǐng)保密局技術(shù)人員再次到局相關(guān)科室進(jìn)行檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)涉密隱患。6月8日,局主要領(lǐng)導(dǎo)在全體干部職工會(huì)議上進(jìn)行了通報(bào),并組織學(xué)習(xí)了《日常保密管理須知》,要求各科室負(fù)責(zé)人對(duì)保密工作必須包干負(fù)責(zé)。

          二、強(qiáng)化措施,逐一整改

          (一)關(guān)于涉密計(jì)算機(jī)存在1條非涉密u盤使用記錄等問(wèn)題的整改情況

          6月7日,我局聘請(qǐng)了計(jì)算機(jī)高級(jí)技術(shù)人員對(duì)涉密計(jì)算機(jī)的c盤進(jìn)行了多次格式化。對(duì)涉密計(jì)算機(jī)上的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、辦公自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行重新安裝,設(shè)置了16位的密碼。并對(duì)非涉密u盤按規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)涉密、辦公、信息傳遞等不同用途的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理,杜絕交叉使用。

         。ǘ╆P(guān)于副局長(zhǎng)辦公室非涉密計(jì)算上密級(jí)文件問(wèn)題的整改情況

          5月23日下午,局辦公室工作人員對(duì)副局長(zhǎng)辦公室非涉密計(jì)算上的密級(jí)文件內(nèi)容完全修改后進(jìn)行刪除,清空回收站,最后用清理軟件進(jìn)行再清理。隨后,對(duì)全局所有的計(jì)算機(jī)都進(jìn)行排查清理,均無(wú)發(fā)現(xiàn)密級(jí)文件。

          三、強(qiáng)化責(zé)任,提高意識(shí)

          針對(duì)我局保密工作存在的問(wèn)題,局黨組領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)6月25日市委副書(shū)記批示,及時(shí)做好整改,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)保密工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。確定黨組書(shū)記項(xiàng)昌林為局保密工作總負(fù)責(zé)人,黨組成員楊浩鋒為具體負(fù)責(zé)人,規(guī)定每月進(jìn)行一次保密知識(shí)的學(xué)習(xí)和一次保密工作的內(nèi)部檢查,切實(shí)提高全體干部職工的保密意識(shí),落實(shí)保密工作責(zé)任制,杜絕發(fā)生泄密事件。

          整改報(bào)告12

          我鄉(xiāng)遭受到xx年以來(lái)最大汛情,今年元月中下旬,罕見(jiàn)的雨雪冰凍災(zāi)害又導(dǎo)致有些水利工程設(shè)施出現(xiàn)新的損毀,為了確保今年安全度汛和抗旱工作,鄉(xiāng)黨委政府十分重視,組織專班人員對(duì)全鄉(xiāng)水毀工程進(jìn)行了一次拉網(wǎng)式的排查,并對(duì)照問(wèn)題及時(shí)拿出整改方案,制定整改措施,及時(shí)整改,現(xiàn)就摸排和整改情況匯報(bào)如下:

          一、去冬今春農(nóng)田水利建設(shè)和煞尾情況

          去年年底,倒店鄉(xiāng)為了解決廟王村抗旱難的問(wèn)題,修建了廟王水庫(kù),由于時(shí)間倉(cāng)促,目前還沒(méi)有修溢洪道,現(xiàn)在正在籌措資金,準(zhǔn)備于近期完工。

          二、水利工程設(shè)施病險(xiǎn)隱患整治和度汛準(zhǔn)備情況

          1、前幾年,倒店鄉(xiāng)修建了觀音水庫(kù),通過(guò)排查,發(fā)現(xiàn)豆管有漏水現(xiàn)象,近期準(zhǔn)備修復(fù)。

          2、滾子河水庫(kù):通過(guò)排查、泄洪閘要倒塌,溢洪道兩邊農(nóng)田已毀,西圍堤太窄。

          三、預(yù)案修訂完善情況

          目前,我鄉(xiāng)修訂了度汛預(yù)案,抗旱工作預(yù)案,并及時(shí)召開(kāi)了相關(guān)工作人員會(huì)議,做到防范得力。

          四、防汛抗旱責(zé)任落實(shí)情況

          20xx年,為了搞好防大汛、抗大旱工作,倒店鄉(xiāng)成立了工作專班,政委由鄉(xiāng)黨委書(shū)記詹建軍擔(dān)任,指揮長(zhǎng)由鄉(xiāng)黨委副書(shū)記、副鄉(xiāng)長(zhǎng)陶小明擔(dān)任,副政委:曾和平,副指揮長(zhǎng):左永東、宋金玲、褚保國(guó),成員有:王玉成、陳少平、楊清明、余夢(mèng)平、方敏、陳連平,指揮部下設(shè)辦公室,陳少平兼任辦公室主任,陳連平負(fù)責(zé)辦公室日常工作。

          五、防汛抗旱物資準(zhǔn)備情況

          目前,倒店鄉(xiāng)有8處泵站通過(guò)檢查,湯孔泵站、殷陳泵站由于使用時(shí)間長(zhǎng),有些機(jī)電設(shè)備、泵管要維修、更新。組織基干民兵200人,麻袋1000條,木樁200根,目前正在籌資準(zhǔn)備,為今年抗旱工作打下良好的基礎(chǔ)。

          整改報(bào)告13

          一、整改情況

          對(duì)照縣政務(wù)公開(kāi)辦公室《xx縣xx鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)測(cè)評(píng)問(wèn)題明細(xì)》的要求逐條整改:

          一是人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理方面。及時(shí)聯(lián)系鎮(zhèn)人大辦,統(tǒng)計(jì)20xx年人大代表提案建議表,并及時(shí)上傳,完善該項(xiàng)問(wèn)題。

          二是重點(diǎn)領(lǐng)域信息方面。針對(duì)細(xì)化的各項(xiàng)問(wèn)題清單,實(shí)行銷號(hào)制,逐條整改。行政權(quán)力更新20xx年1至4月為民服務(wù)中心代理事項(xiàng)結(jié)果信息;財(cái)政資金完善2016年年度財(cái)政資金決算信息;財(cái)政專項(xiàng)資金將全部子項(xiàng)目的分配標(biāo)準(zhǔn)信息更新至20xx年;土地利用和管理更新xx縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥供地公示20xx-03號(hào)信息、xx鎮(zhèn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)登記表;強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)解讀土地“三權(quán)分置”、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資等信息6條;鄉(xiāng)村建設(shè)更新年度美麗鄉(xiāng)村實(shí)施進(jìn)展情況3條;脫貧攻堅(jiān)更新20xx年脫貧攻堅(jiān)責(zé)任書(shū)、建檔立卡貧困人口數(shù)據(jù),更新xx鎮(zhèn)20xx-2020年度扶貧項(xiàng)目計(jì)劃安排表;社會(huì)救助完善各項(xiàng)救助標(biāo)準(zhǔn)信息。

          三是執(zhí)行公開(kāi)方面。發(fā)布20xx年鎮(zhèn)政府工作報(bào)告任務(wù)分解表;更新年度重點(diǎn)工作階段性進(jìn)展情況;更新上級(jí)重點(diǎn)工作落實(shí)情況7條。

          二、整改措施

          一是明確職責(zé)抓整改。鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系各基層站所主要負(fù)責(zé)人和政務(wù)公開(kāi)具體經(jīng)辦工作人員召開(kāi)工作調(diào)度會(huì),現(xiàn)場(chǎng)向各站所轉(zhuǎn)交問(wèn)題整改辦理清單,并提出了具體需要整改的內(nèi)容,要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改落實(shí)到位。

          二是深化自查抓整改。接到問(wèn)題清單后,鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)辦公室及時(shí)對(duì)政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)站開(kāi)展了全面深入自查,除了對(duì)網(wǎng)上測(cè)評(píng)存在問(wèn)題進(jìn)行整改,還對(duì)所有的政務(wù)公開(kāi)內(nèi)容進(jìn)行梳理,進(jìn)一步細(xì)化了政務(wù)公開(kāi)工作要求,要求對(duì)照問(wèn)題精準(zhǔn)整改,力求做到邊整改、邊提高。

          三是注重實(shí)效抓整改。政務(wù)公開(kāi)整改工作調(diào)度會(huì)議之后,鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)辦按照政府信息公開(kāi)的內(nèi)容和要求,結(jié)合第三方公司測(cè)評(píng)政務(wù)公開(kāi)反饋情況,建立問(wèn)題臺(tái)賬,對(duì)照問(wèn)題逐一整改,逐一銷號(hào),確保問(wèn)題整改到位,確保欄目?jī)?nèi)容符合更新要求規(guī)范。

          三、下一步工作打算

         。ㄒ唬┘訌(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識(shí)。在鎮(zhèn)干會(huì)上進(jìn)行學(xué)習(xí)政務(wù)公開(kāi)工作要求,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理念,提高認(rèn)識(shí),形成“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、相關(guān)站所抓落實(shí)”的工作體系,確保工作常態(tài)化。

         。ǘ⿲W(xué)習(xí)政策,全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)中辦、國(guó)辦《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的意見(jiàn)》和省、市、縣工作精神,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,全面推進(jìn)決策公開(kāi)、執(zhí)行公開(kāi)、管理公開(kāi)、服務(wù)公開(kāi)和結(jié)果公開(kāi)。

          (三)細(xì)化指標(biāo),進(jìn)一步深化政府信息公開(kāi)內(nèi)容。認(rèn)真研究省政務(wù)公開(kāi)辦公室制定的信息公開(kāi)目錄和公開(kāi)指標(biāo),深化細(xì)化行政權(quán)力運(yùn)行、公共資金、公共資源、公共服務(wù)、公共監(jiān)管等重點(diǎn)領(lǐng)域公開(kāi),努力做到精準(zhǔn)公開(kāi)。

         。ㄋ模⿵(qiáng)化政策解讀和工作落實(shí)情況,進(jìn)一步提升信息公開(kāi)實(shí)效。針對(duì)此次測(cè)評(píng)出現(xiàn)的政策解讀和工作進(jìn)展落實(shí)情況較少的情況,嚴(yán)格執(zhí)行行政機(jī)關(guān)政策文件解讀實(shí)施辦法,重大政策文件與解讀材料同步起草、同步審簽、同步發(fā)布,實(shí)現(xiàn)發(fā)布、解讀、回應(yīng)三聯(lián)動(dòng),及時(shí)發(fā)布權(quán)威信息,正面引導(dǎo)輿論,增進(jìn)公眾對(duì)政府政策的理解認(rèn)同,增強(qiáng)政府公信力、執(zhí)行力,提升政府治理能力。

          整改報(bào)告14

          20XX年1月20日,市縣安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組一行蒞臨我鎮(zhèn)對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查、調(diào)研,鎮(zhèn)黨委、政府高度重視,并于1月21日召開(kāi)專題會(huì)議專題研究安全生產(chǎn)工作,現(xiàn)將針對(duì)檢查提出的問(wèn)題及相關(guān)整改情況報(bào)告如下。

          一、人員配備不足,無(wú)專職管理人員

          在我鎮(zhèn)人員編制十分緊缺的情況下,將鎮(zhèn)交管站、食藥站、工商與市場(chǎng)監(jiān)管等部門整合組建大安辦,抽調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)驗(yàn)豐富,組織溝通協(xié)調(diào)能力好,工作責(zé)任心強(qiáng)的周詩(shī)航擔(dān)任安辦主任,配備閆斌同志為專職安全工作人員,安全辦公室共增編至6人,確保安全生產(chǎn)工作有人干事,能干事、會(huì)干事、干好事,做到20XX年安全工作再上新臺(tái)階,再創(chuàng)新佳績(jī)。

          二、隱患排查有資料無(wú)臺(tái)賬

          我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作在市縣各級(jí)安全生產(chǎn)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,開(kāi)展了諸多工作,取得了一定的成績(jī)。但是還存在開(kāi)展了工作無(wú)記錄、未建檔、未組卷,反映不出工作運(yùn)行及對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管的工作軌跡的現(xiàn)象。對(duì)此,20XX年我鎮(zhèn)安辦工作將從以下幾方面抓好落實(shí)。一是建立工作運(yùn)行臺(tái)賬。堅(jiān)持每事項(xiàng)一記錄,每天一記錄,每周一匯總,每周一上報(bào),黨委、政府聯(lián)席會(huì)議每半月一會(huì)商分析安全隱患,每辦月一上報(bào)的工作機(jī)制。二是建立和完善安全監(jiān)管工作相關(guān)制度。結(jié)合最新安全工作各種法規(guī)和制度與我鎮(zhèn)實(shí)際,繼續(xù)完善安全監(jiān)管工作制度,堅(jiān)持依法開(kāi)展工作,確保工作軌跡運(yùn)行明晰,資料查找完整準(zhǔn)確,監(jiān)管運(yùn)行保障有力。

          三、車輛管理有檢查有記錄無(wú)處理結(jié)果

          我鎮(zhèn)安辦及交管站對(duì)非法營(yíng)運(yùn)車輛堅(jiān)持源頭與屬地管理,一向是保持高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)。以前由于存在執(zhí)法主體權(quán)力的問(wèn)題,對(duì)非法營(yíng)運(yùn)車輛及車主開(kāi)展了交通安全法規(guī)相關(guān)培訓(xùn),非法載客營(yíng)運(yùn)登記,下達(dá)停運(yùn)整改通知書(shū)等措施。20XX年我鎮(zhèn)將在此基礎(chǔ)上,針對(duì)無(wú)執(zhí)法權(quán)的實(shí)情,我鎮(zhèn)將每次開(kāi)展的非法營(yíng)運(yùn)整治活動(dòng)的具體情況書(shū)面報(bào)送縣交通運(yùn)輸管理部門,由縣級(jí)相關(guān)執(zhí)法主體部門處理。

          四、黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)責(zé)任書(shū)不具體

          20XX年,鎮(zhèn)黨委、政府將嚴(yán)格履行“黨政同責(zé),一崗雙責(zé)”的要求抓好安全生產(chǎn)領(lǐng)域的工作責(zé)任。進(jìn)一步細(xì)化黨委與政府各自在安全生產(chǎn)工作的責(zé)任,督促簽訂好責(zé)任書(shū),黨委書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)與分管安全工作領(lǐng)導(dǎo),分管安全工作領(lǐng)導(dǎo)與安全監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人,安全監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人與安全工作人員一一簽訂安全工作責(zé)任書(shū),形成一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的良好工作局面。

          五、下一步工作打算

          1、鎮(zhèn)黨委、政府將安全生產(chǎn)工作納入重要議事日程,堅(jiān)持定期開(kāi)展專題會(huì)議研究部署安全生產(chǎn)工作,鎮(zhèn)安委會(huì)每月要召開(kāi)會(huì)議摸排、分析匯總轄區(qū)安全隱患,研究解決相關(guān)工作。

          2、進(jìn)一步加大安全監(jiān)管宣傳力度,節(jié)日期間充分利用村村響、廣播電視、宣傳車、橫幅、書(shū)寫宣傳標(biāo)語(yǔ)等形式搞好安全形勢(shì)及法規(guī)宣傳。

          3、進(jìn)一步整合力量,強(qiáng)化監(jiān)管力度。整合轄區(qū)多方資源,組織相關(guān)單位對(duì)轄區(qū)內(nèi)進(jìn)行集中全面、排查、整治。

          4、我鎮(zhèn)將繼續(xù)加大對(duì)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)費(fèi)保障力度。

          整改報(bào)告15

          基于現(xiàn)在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,根據(jù)上級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)和院領(lǐng)導(dǎo)工作要求,結(jié)合近期工作的開(kāi)展情況,經(jīng)過(guò)反復(fù)思索,找出現(xiàn)實(shí)工作中的不足和缺陷,現(xiàn)制定整改報(bào)告如下:

          一、近期工作開(kāi)展情況

          近期的工作開(kāi)展有一些緩慢,細(xì)節(jié)有待于積極改進(jìn)。

          二、存在的問(wèn)題

          在健康教育材料方面,主要存在的問(wèn)題是開(kāi)展次數(shù)較少,照片存在缺陷;以及影像資料的播放不規(guī)律,播放時(shí)間無(wú)計(jì)劃,需要亟待完善。

          三、今后的打算

          計(jì)劃在健康教育講座方面,與幾個(gè)有代表性的衛(wèi)生室共同開(kāi)展幾次講座,近期計(jì)劃是9月28日世界心臟日及國(guó)際聾人節(jié)和10月8日全國(guó)高血壓日兩個(gè)時(shí)間做兩期健康教育知識(shí)講座,并與10月1日國(guó)際老人節(jié)開(kāi)展一次健康教育咨詢活動(dòng);影像資料播放工作方面,上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo),緊急協(xié)調(diào)有關(guān)科室,按照考核要求播放影像資料,以備上級(jí)檢查和照片要求。

          四、整改后的目標(biāo)

          如果上述工作能順利開(kāi)展,力爭(zhēng)在年底考核中,健康教育得分達(dá)到滿分。

          整改報(bào)告16

          按照《四川省財(cái)政廳關(guān)于清理整頓財(cái)政專戶的整改通知》(川財(cái)庫(kù)[20XX]4號(hào))文件精神,我縣采取有效措施,切實(shí)抓好財(cái)政專戶整改工作,再次對(duì)財(cái)政專戶進(jìn)行了全面清查,現(xiàn)將整改工作情況報(bào)告如下:

          一、統(tǒng)一思想,扎實(shí)開(kāi)展清理

          根據(jù)全市財(cái)政專戶整改工作的安排部署,我局高度重視。一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件。充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展清理整改工作的重要性,領(lǐng)導(dǎo)小組多次召開(kāi)專題會(huì)議,對(duì)相關(guān)工作做統(tǒng)一部署。二是分步驟扎實(shí)推進(jìn)。自5月初全面啟動(dòng)清理整改工作后,局內(nèi)各股室通力配合。首先在股室內(nèi)部開(kāi)展自查自糾,對(duì)本股室涉及專戶對(duì)照八點(diǎn)問(wèn)題逐一檢查,提出意見(jiàn)上報(bào)國(guó)庫(kù);其次國(guó)庫(kù)對(duì)各股室上報(bào)情況嚴(yán)格梳理審查,提出匯總意見(jiàn)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組;最后由領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)整改意見(jiàn),各股室貫徹執(zhí)行。三是以此次整改為契機(jī),有針對(duì)性地建立健全財(cái)政專戶管理制度,形成各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)工作崗位之間的互相監(jiān)督、互相制約,建立財(cái)政專戶管理的長(zhǎng)效機(jī)制。

          截止目前,我縣財(cái)政專戶保留21戶,其中非稅收入5戶、社;饝4戶、國(guó)庫(kù)存款戶1戶、專項(xiàng)支出11戶。去年7月至今共銷戶19戶,其中社;饝4戶,國(guó)庫(kù)存款戶1戶、專項(xiàng)支出14戶。

          二、針對(duì)問(wèn)題,認(rèn)真落實(shí)整改

          對(duì)照省財(cái)廳關(guān)于清理整頓財(cái)政專戶整改工作提出的八個(gè)方面的問(wèn)題,我縣針對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真整改。

         。ㄒ唬⿲m(xiàng)支出專戶開(kāi)設(shè)過(guò)多、過(guò)亂的問(wèn)題我縣從去年開(kāi)始對(duì)凡是無(wú)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、省政府和省財(cái)政廳正式有效文件依據(jù)開(kāi)設(shè)的專戶,一律進(jìn)行撤銷;對(duì)于中央文件已廢止或政策已不執(zhí)行,但省政府及省財(cái)政廳文件仍保留的專戶,包括國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金、消化糧食掛賬資金、國(guó)家儲(chǔ)備糧油資金專戶等全部按規(guī)定撤銷。到目前為止,共撤并上述問(wèn)題專戶8個(gè)。

          (二)違規(guī)開(kāi)設(shè)不符合基本條件專戶的問(wèn)題對(duì)尚保留的垃圾污水處理建設(shè)資金賬戶進(jìn)行了撤銷處理,無(wú)其他違規(guī)開(kāi)設(shè)不符合基本條件現(xiàn)象。(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金多頭、重復(fù)開(kāi)戶的問(wèn)題嚴(yán)格執(zhí)行一家商業(yè)銀行只開(kāi)設(shè)一個(gè)社;饘舻囊(guī)定,在20XX年撤銷了4個(gè)社;饘,現(xiàn)一家商行保持只有一個(gè)社保專戶。因有一個(gè)社;鹪阢y行存有定期未到期,所以暫時(shí)保留4個(gè)。

         。ㄋ模┓嵌愂杖雽艄芾淼膯(wèn)題

          切實(shí)做到非稅收入專戶在一家商業(yè)銀行只開(kāi)設(shè)一個(gè)專戶的規(guī)定,同時(shí)加強(qiáng)非稅收入入庫(kù)的管理,確保非稅收入及時(shí)入庫(kù)。

          (五)財(cái)政專戶歸口管理的問(wèn)題

          我縣自20XX年來(lái)就將財(cái)政專戶全部歸口到國(guó)庫(kù)部門進(jìn)行統(tǒng)一管理,并逐步完善歸口管理后各股室職責(zé)分工,業(yè)務(wù)股室繼續(xù)負(fù)責(zé)并加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理,國(guó)庫(kù)主要負(fù)責(zé)專戶資金管理,逐步形成財(cái)政內(nèi)部“管事”與“管錢”分離的制約機(jī)制。

          (六)財(cái)政專戶開(kāi)戶銀行選擇與管理規(guī)范的問(wèn)題在專戶開(kāi)戶銀行的選擇上,綜合考慮了銀行資質(zhì)、內(nèi)部控制水平、服務(wù)水平等因素,與開(kāi)戶銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議。

         。ㄆ撸﹪(guó)庫(kù)資金采取“以撥作支”方式調(diào)入財(cái)政專戶的問(wèn)題

          在下階段工作中,我們將切實(shí)消除除財(cái)政補(bǔ)助社;鸬馁Y金,以及糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等國(guó)家另有規(guī)定的專項(xiàng)支出資金外,將國(guó)庫(kù)資金調(diào)入財(cái)政專戶的做法;同時(shí)加強(qiáng)了財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行管理,杜絕將將非專戶管理的資金調(diào)入財(cái)政專戶。

         。ò耍┴(cái)政專戶管理基礎(chǔ)工作的問(wèn)題

          通過(guò)財(cái)政專戶清理整頓工作,我們對(duì)財(cái)政專戶管理基礎(chǔ)工作有了全新的認(rèn)識(shí)。制定了《珙縣專項(xiàng)資金賬戶管理暫行辦法》,建立健全《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告制度》、《財(cái)政專戶定期檢查制度》等各項(xiàng)制度。進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控制度建設(shè),嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置崗位,繼續(xù)完善信息系統(tǒng)控制體系,建立了全面對(duì)賬制度。

          三、存在的問(wèn)題及下一步工作打算

          此次清理整頓財(cái)政專戶整改工作時(shí)間緊、任務(wù)重,工作量大,在專戶清理整頓整改過(guò)程中還存在一些不足。一是尚有一個(gè)社保戶未能及時(shí)撤銷;二是制度建設(shè)及專戶信息系統(tǒng)管理有待加強(qiáng)。

          下一步工作中,我們一是要繼續(xù)加大財(cái)政專戶的撤并力度,采取有效措施切實(shí)加強(qiáng)整改。二是要以財(cái)政專戶清理整頓為契機(jī),加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級(jí)預(yù)算單位專戶的清理整頓。三是加強(qiáng)專戶制度的建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)控制度,保障財(cái)政資金安全,完善國(guó)庫(kù)部門和業(yè)務(wù)管理部門之間的工作協(xié)調(diào)機(jī)制。四是嚴(yán)格控制新設(shè)財(cái)政專戶。主題詞:財(cái)政專戶管理報(bào)告抄送:

          整改報(bào)告17

          通過(guò)審計(jì)組對(duì)我市社會(huì)保障資金審計(jì),發(fā)現(xiàn)民政資金存在向不符合條件的家庭發(fā)放低保資金的問(wèn)題。市委、市政府對(duì)此高度重視,專門組織財(cái)政、民政、人社、公安、住建、金融、稅務(wù)等部門召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì),要求各部門要通力配合,認(rèn)真核對(duì),切實(shí)做好整改工作。同時(shí),我局也召開(kāi)了鎮(zhèn)鄉(xiāng)工作會(huì)議,要求各鎮(zhèn)鄉(xiāng)按照市委、市政府的要求,針對(duì)存在的問(wèn)題落實(shí)責(zé)任,限期整改,現(xiàn)將整改的情況報(bào)告如下:

          一、關(guān)于向不符合條件的家庭發(fā)放低保資金的整改情況

         。ㄒ)對(duì)擁有汽車人員領(lǐng)取低保問(wèn)題的整改情況

          針對(duì)擁有汽車領(lǐng)取低保的情況,我們會(huì)同鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政員和社區(qū)干部在車管所的配合下對(duì)此類人員再次逐一進(jìn)行核查,對(duì)經(jīng)查實(shí)確有車輛不符合低保條件的立即予以取消,且按照相關(guān)規(guī)定其兩年內(nèi)不得申請(qǐng)享受低保。對(duì)于申請(qǐng)低保前車輛已經(jīng)報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓的,必須出具有效的證明材料,并按低保申請(qǐng)程序重新申請(qǐng),重新入戶調(diào)查,重新評(píng)議,重新公示,如符合低保條件可繼續(xù)享受保障待遇。

         。ǘ⿲(duì)擁有商品房、營(yíng)業(yè)房人員領(lǐng)取低保問(wèn)題的整改情況

          針對(duì)擁有商品房、營(yíng)業(yè)房領(lǐng)取低保的問(wèn)題,我們會(huì)同鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政辦、社區(qū)干部在房管部門的配合下對(duì)審計(jì)部門提供的相關(guān)對(duì)象逐一進(jìn)行了核實(shí)調(diào)查,按照規(guī)定對(duì)三年內(nèi)購(gòu)買了商品房的低保家庭一律取消其低保資格,并且按照低保條例相關(guān)規(guī)定,此類人員家庭兩年之內(nèi)不得申請(qǐng)享受最低生活保障待遇。其他人員提供有效的證明后,按照低保申請(qǐng)程序重新申請(qǐng),重新入戶調(diào)查,重新評(píng)議,重新公示,如符合低保條件可繼續(xù)享受保障待遇。

          另外我們?cè)谡{(diào)查核實(shí)中發(fā)現(xiàn),有部分人員系移民安置到我市后,在農(nóng)村修建了私有住房,雖然辦理了產(chǎn)權(quán)證但并不是商品房,對(duì)此類人員,經(jīng)調(diào)查核實(shí)后如符合低保條件可繼續(xù)享受低保待遇。

         。ㄈ⿲(duì)死亡人員領(lǐng)取低保問(wèn)題的整改情況

          針對(duì)可能出現(xiàn)的死亡人員領(lǐng)取低保的問(wèn)題:一是加強(qiáng)基層低保工作人員的培訓(xùn)工作,增強(qiáng)他們的責(zé)任心和業(yè)務(wù)能力,凡發(fā)現(xiàn)低保對(duì)象已死亡的應(yīng)立即予以取消低保,并及時(shí)將情況上報(bào),并在臺(tái)賬中予以注銷,形成低保對(duì)象動(dòng)態(tài)情況月報(bào)制度。

          二是各鎮(zhèn)鄉(xiāng)要加強(qiáng)與基層派出所的聯(lián)系,定期到派出所核對(duì)低保對(duì)象戶籍登記情況,一旦發(fā)現(xiàn)有低保對(duì)象死亡的情況應(yīng)立即予以注銷并將情況上報(bào)。

          三是由市殯儀館定期將火化人員花名報(bào)送市民政局,由專人進(jìn)行信息比對(duì),一旦發(fā)現(xiàn)低保對(duì)象死亡情況,立即予以注銷低保待遇。

          (四)對(duì)同時(shí)領(lǐng)取城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保問(wèn)題的整改情況

          針對(duì)上述情況,我們要求各鎮(zhèn)鄉(xiāng)再次對(duì)低保對(duì)象信息進(jìn)行核對(duì),特別是農(nóng)轉(zhuǎn)非人員家庭,對(duì)已經(jīng)農(nóng)轉(zhuǎn)非的低保對(duì)象在將其基本信息轉(zhuǎn)錄入到城市低保臺(tái)賬系統(tǒng)的同時(shí),要將其原來(lái)在農(nóng)村臺(tái)賬系統(tǒng)中的信息刪除。對(duì)家庭中同時(shí)存在城市和農(nóng)村戶籍的,按其戶籍性質(zhì)分別進(jìn)行申報(bào),在進(jìn)行信息錄入時(shí)也要按其戶籍性質(zhì)分別錄入,家庭成員信息欄不再錄入另一方的信息。

         。ㄎ澹⿲(duì)領(lǐng)取社保同時(shí)領(lǐng)取低保金問(wèn)題的整改情況

          按照審計(jì)部門提供的花名。我們會(huì)同鎮(zhèn)鄉(xiāng)、社區(qū)逐一進(jìn)行了核查,對(duì)領(lǐng)取社保后家庭人均收入已超過(guò)我市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的低保家庭立即予以取消,對(duì)領(lǐng)取社保后家庭人均收入仍低于我市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的,經(jīng)重新申請(qǐng),重新入戶調(diào)查,重新評(píng)議,重新公示,符合低保條件的繼續(xù)享受保障待遇。

          各鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政辦和勞動(dòng)保障所已建立了保障對(duì)象按月會(huì)審制度,勞動(dòng)保障部門每月定期將本月享受社保人員花名提供給民政部門,經(jīng)民政部門審核后對(duì)不符合享受低保條件的及時(shí)予以取消,保證了低保對(duì)象的動(dòng)態(tài)管理。

          二、原因分析

          我們對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了深刻的總結(jié)和反思,并對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的原因進(jìn)行了認(rèn)真的分析,我們認(rèn)為出現(xiàn)問(wèn)題的主要原因有以下四點(diǎn)。

         。ㄒ唬┫嚓P(guān)制度不完善

          目前從中央到省、市、地方都出臺(tái)了城鄉(xiāng)居民最低生活保障條例和實(shí)施辦法,但都沒(méi)有對(duì)低保對(duì)象的界定做出剛性的規(guī)定,只是把家庭收入作為核定低保對(duì)象的唯一標(biāo)準(zhǔn),但是從上到下對(duì)于家庭收入的核定和財(cái)產(chǎn)認(rèn)定都沒(méi)有一個(gè)明確的規(guī)定和辦法,致使很多保障對(duì)象的家庭收入特別是隱性收入難以核定;其家庭資產(chǎn)狀況如汽車、商品房、營(yíng)業(yè)房等資產(chǎn),也無(wú)法取證核實(shí),再加上其本人刻意隱瞞拒不如實(shí)上報(bào)家庭收入情況;另外雖然我們一直堅(jiān)持公示制度,但大部分群眾都抱著“事不關(guān)己”的態(tài)度或存在害怕得罪人的心態(tài),即使知曉情況也不會(huì)主動(dòng)舉報(bào),造成在對(duì)低保戶的認(rèn)定審核上困難重重。

         。ǘ┬畔⒒ㄔO(shè)嚴(yán)重滯后

          1.民政部門使用的臺(tái)賬軟件系年版,多年來(lái)一直未升級(jí)更新,存在信息采集不全、審核功能較低等諸多問(wèn)題。另外,雖然各鎮(zhèn)、村大都配備了電腦,但是到了村一級(jí)很多都沒(méi)有專業(yè)的電腦管理人員,村組通過(guò)手工采集低保對(duì)象基本信息后上報(bào)鎮(zhèn)鄉(xiāng)民政辦,再由民政辦進(jìn)行信息化錄入,造成低保對(duì)象信息不完整或不準(zhǔn)確。

          2.信息系統(tǒng)分割,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散管理。目前我市居民個(gè)人信息由多個(gè)部門分散管理,各部門之間未形成資源共享,致使低保對(duì)象在家庭財(cái)產(chǎn)收入核查、身份證信息比對(duì)、死亡信息核對(duì)上存在諸多困難,也在一定程度上加大了低保對(duì)象準(zhǔn)確認(rèn)定的難度。

         。ㄈ┤藛T和經(jīng)費(fèi)少,工作開(kāi)展難

          一是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國(guó)家對(duì)民生工程的重視,低保的含金量重,優(yōu)惠政策多,申請(qǐng)的人也增多,低保工作量急劇增加,規(guī)范管理的要求也更高,而社區(qū)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)均無(wú)專職工作人員,市民政局工作人員也很少,還兼顧其它多項(xiàng)工作,又是“5、12”的極重災(zāi)區(qū),災(zāi)后重建任務(wù)重,工作量大,服務(wù)管理對(duì)象多,工作人員少,常規(guī)審批工作開(kāi)展難度都非常大,動(dòng)態(tài)管理、創(chuàng)新工作就更難。二是低保工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,交通工具缺乏,加上低保軟件落后,互不兼容,導(dǎo)致重復(fù)工作多,無(wú)法保證低保工作正常開(kāi)展,更無(wú)法開(kāi)展對(duì)人戶分離人員的調(diào)查和聘請(qǐng)低保監(jiān)督人員。

          (四)規(guī)范審批難

          以前將低保作為解決一些遺留問(wèn)題和穩(wěn)定問(wèn)題的手段,為了安撫和穩(wěn)定工作將一些特殊人群(如失地農(nóng)民和遇難學(xué)生家屬)成建制的納入了低保,并且政策有所放寬,造成低保審批時(shí)納入容易清退難。

          三、下一步工作

         。ㄒ唬┘訌(qiáng)制度建設(shè)

          針對(duì)目前低保工作面臨的各種情況,我們要不斷規(guī)范和完善相關(guān)制度,制定切實(shí)可行的城鄉(xiāng)居民低收入家庭認(rèn)定辦法,規(guī)范城鄉(xiāng)居民最低生活保障審核審批流程,確保低保制度的公開(kāi)、公平、公正,最大程度保障低保對(duì)象的準(zhǔn)確性。

         。ǘ┙⒔∪嚓P(guān)的信息比對(duì)機(jī)制

          為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市低保工作有關(guān)規(guī)定和要求,進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作,嚴(yán)把低保對(duì)象審批關(guān),切實(shí)保障困難群眾基本生活,我市在充分調(diào)研討論的基礎(chǔ)上,建立了由財(cái)政、民政、公安、人社、住建、工商、地稅、金融等部門參與的低保對(duì)象聯(lián)合會(huì)審制度(府辦【XXXX】94號(hào)),要求各部門各行其責(zé),在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)低保對(duì)象的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行核對(duì),資源形成共享,為低保工作的順利實(shí)施,保證低保對(duì)象的準(zhǔn)確性和真實(shí)性打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

         。ㄈ┓e極推行低保金社會(huì)化發(fā)放模式

          要求各鎮(zhèn)鄉(xiāng)低保金發(fā)放必須采取銀行直發(fā)的形式,一方面可以保證低保金按時(shí)足額發(fā)放到低保對(duì)象手中;另一方面又可以最大限度避免擠占、挪用、拖欠低保金現(xiàn)象的發(fā)生。

          (四)做好宣傳工作

          今后我們要不斷加強(qiáng)宣傳工作,利用電視、電臺(tái)、報(bào)刊等宣傳媒體加大對(duì)國(guó)家有關(guān)政策的宣傳,采用印刷宣傳資料及入戶宣傳等手段,務(wù)必做到低保政策家喻戶曉。

         。ㄎ澹┓e極爭(zhēng)取資金和人員編制,加大投入

          我們要根據(jù)工作職能和工作量大小,積極爭(zhēng)取必要的工作人員編制和經(jīng)費(fèi),加大對(duì)低保工作的投入,保證低保工作規(guī)范運(yùn)行。

          (六)加強(qiáng)信息化建設(shè)

          一方面加強(qiáng)對(duì)低保信息化建設(shè)的投入,配備信息化建設(shè)所需的基本設(shè)施和信息化管理人員。二是上級(jí)民政部門應(yīng)開(kāi)發(fā)適應(yīng)當(dāng)前低保工作需要的低保人員信息系統(tǒng)軟件,完善低保對(duì)象家庭信息管理系統(tǒng),加強(qiáng)管理,確保低保人員信息完整、安全、準(zhǔn)確。

          (七)加強(qiáng)對(duì)低保工作人員的培訓(xùn)

          一是加強(qiáng)對(duì)低保工作人員責(zé)任感教育,增強(qiáng)工作人員責(zé)任意識(shí),提高工作人員思想覺(jué)悟。二是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)、特別是村、社區(qū)低保工作人員的政策培訓(xùn),讓基層工作人員掌握政策,嚴(yán)格按政策審核低保,杜絕人情保。三是加強(qiáng)對(duì)工作人員規(guī)范操作的培訓(xùn),讓工作人員正確、規(guī)范管理低保人員,特別是對(duì)電腦管理系統(tǒng)的操作,減少工作失誤。

         。ò耍┽槍(duì)這次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

          我們對(duì)有車、有商品房、商鋪,領(lǐng)取職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金中不符合享受低保的人員,已停發(fā)低保保障金,并及時(shí)進(jìn)行了整改;對(duì)此次停發(fā)的對(duì)象,責(zé)成鎮(zhèn)鄉(xiāng)、村社區(qū)重新調(diào)查,民政局抽查,并與相關(guān)部門配合做好因取消低保待遇而造成的信訪工作和穩(wěn)定工作。

          整改報(bào)告18

          根據(jù)縣防汛抗旱指揮部《關(guān)于抓緊落實(shí)縣防汛抗旱安全檢查整改意見(jiàn)的通知》(寧防指通〔20xx〕08號(hào))文件精神,鎮(zhèn)黨委、政府高度重視防汛抗旱工作,及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議,安排部署此項(xiàng)工作,成立了以分管副鎮(zhèn)長(zhǎng)李邊瑪為組長(zhǎng)的安全檢查整改工作組,會(huì)同相關(guān)村(社)負(fù)責(zé)人、村(居)民小組長(zhǎng)、鎮(zhèn)水管站工作人員,親自深入實(shí)地,對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)的水庫(kù)、壩塘、溝渠河道等進(jìn)行了一次全方位的安全生產(chǎn)大檢查,排查安全隱患,制定整改方案,強(qiáng)化了防汛抗旱安全生產(chǎn)工作,確保汛期安全平穩(wěn)渡汛,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。現(xiàn)將檢查整改情況匯報(bào)如下:

          一、防汛安全檢查情況

          通過(guò)工作組實(shí)地排查,轄區(qū)內(nèi)三岔河水庫(kù)、星火山水庫(kù)下游存在占用河道現(xiàn)象,已對(duì)涉及農(nóng)戶進(jìn)行一家一戶的說(shuō)服教育,責(zé)令限期拆除影響河道泄洪的設(shè)施和建筑物,動(dòng)員溝邊河旁的住戶盡快搬離危險(xiǎn)地段,確保汛期安全。三岔河河道內(nèi)違章建筑物及構(gòu)筑物現(xiàn)象十分猖獗,整治拆除工作難度極大,我鎮(zhèn)已反復(fù)進(jìn)行說(shuō)服教育,限期拆除,但收效甚微,希望縣級(jí)有關(guān)職能部門牽頭,借縣城“兩違”整治之機(jī)對(duì)上述存在違章占用河道的現(xiàn)象進(jìn)行整治,對(duì)違章住戶進(jìn)行處罰,從源頭上制止農(nóng)戶亂搬遷、亂占亂建行為。針對(duì)轄區(qū)內(nèi)三岔河、劉家溝、馬店溝、新村、干河子等河道內(nèi)亂堆放生活垃圾現(xiàn)象,鎮(zhèn)政府已責(zé)成相關(guān)村(社)組織村民進(jìn)行清理疏導(dǎo),清除河道內(nèi)生活垃圾,保證河道暢通,確保安全渡汛。檢查組在檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別施工單位不顧群眾安危,向河道內(nèi)傾倒建筑垃圾,鎮(zhèn)政府已加大巡查力度,制止向河道內(nèi)傾倒建筑垃圾的現(xiàn)象,確保河道泄洪安全。

          二、汛期內(nèi)采取的措施

          一是高度重視,提高警惕。鎮(zhèn)黨委、政府組織各村(社)負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議,傳達(dá)市、縣有關(guān)精神和要求,并強(qiáng)調(diào)各村(社)務(wù)必增加人員、增添措施,確保安全渡汛。確實(shí)提高干部群眾的防汛警惕性。

          二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。我鎮(zhèn)村(社)“兩委”換屆工作已于5月20日全面結(jié)束,部分村(社)“兩委”班子成員有所變動(dòng),鎮(zhèn)政府及時(shí)調(diào)整充實(shí)了防汛領(lǐng)導(dǎo)小組,確實(shí)加強(qiáng)對(duì)防汛工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)。

          三是全面排查,突出重點(diǎn)。對(duì)三岔河水庫(kù)、星火山水庫(kù)下游河道進(jìn)行了一次拉網(wǎng)式的排查,對(duì)三岔河、鄭家河溝、干河子等幾條水溝組織群眾進(jìn)行經(jīng)常性清掃,清除河道內(nèi)垃圾,消除安全隱患。

          四是強(qiáng)化值班、暢通信息。實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制、汛期24小時(shí)值班制,落實(shí)值班責(zé)任,同時(shí)保證通訊暢通,做到一有險(xiǎn)情發(fā)生,能及時(shí)上報(bào)。

          整改報(bào)告19

          6月20日,市治理辦組織暗訪小組,對(duì)我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境“五亂”治理和鞏固情況進(jìn)行了暗訪,就暗訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)。區(qū)治理辦根據(jù)其通報(bào)對(duì)我鎮(zhèn)發(fā)出了限期整改通知,我鎮(zhèn)于6月26日下午6時(shí)許接到區(qū)治理辦的通報(bào)后,高度重視,賡即組織人員強(qiáng)力整改,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:

          一、高度重視,找準(zhǔn)問(wèn)題,查清原因

          在收悉區(qū)治理辦的通知后,我鎮(zhèn)對(duì)通報(bào)中所涉及的3個(gè)問(wèn)題高度重視,鎮(zhèn)黨委書(shū)記沈波同志立即組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)城管執(zhí)法中隊(duì)和督查考核辦,對(duì)上訴問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真核查,對(duì)存在原因進(jìn)行認(rèn)真分析。經(jīng)查,存在上述現(xiàn)象的原因主要有兩個(gè)方面:

          (一)主觀原因。存在思想麻痹大意、畏難惱火情緒,無(wú)論是城管辦、清潔承包公司,還是工商執(zhí)法部門,均存在責(zé)任意識(shí)差、管理不到位的問(wèn)題,導(dǎo)致場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和秩序監(jiān)管存在漏洞和死角。

          (二)客觀原因,F(xiàn)有市場(chǎng)承載能力有限,難以承載越來(lái)越多的.經(jīng)商者。鎮(zhèn)戶籍人口只有3.7萬(wàn)人,但隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的快速推進(jìn),實(shí)際常駐人口已超過(guò)7萬(wàn)人。目前,場(chǎng)鎮(zhèn)市場(chǎng)容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足群眾生產(chǎn)生活需要,造成市場(chǎng)內(nèi)人滿為患,市場(chǎng)外占道經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象;現(xiàn)有執(zhí)法力量薄弱,主體執(zhí)法資格不具備。鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu)為城管執(zhí)法中隊(duì),屬于臨時(shí)常設(shè)機(jī)構(gòu),工作人員都是從鎮(zhèn)上各站、所、室抽調(diào)組成,至今沒(méi)有得到執(zhí)法的委托授權(quán),致使監(jiān)管手段失之于軟,加上工作量大、面廣、任務(wù)重,監(jiān)管效果不理想,場(chǎng)鎮(zhèn)人多,垃圾也多,個(gè)別地方來(lái)不及清運(yùn),出現(xiàn)亂堆亂碼現(xiàn)象;管理職權(quán)交叉,難以形成監(jiān)管合力。鎮(zhèn)菜市場(chǎng)采用BUT模式進(jìn)行修建,目前菜市產(chǎn)權(quán)歸個(gè)人所有,只有工商部門有權(quán)管理,造成管理缺位;鎮(zhèn)中、省、市、區(qū)駐鎮(zhèn)單位及企業(yè)達(dá)120余個(gè),駐鎮(zhèn)單位大多屬于上級(jí)垂管,個(gè)別駐鎮(zhèn)單位環(huán)保意識(shí)不強(qiáng),鎮(zhèn)政府難以有效監(jiān)管。

          二、認(rèn)真分析,從嚴(yán)追責(zé),舉一反三

          我鎮(zhèn)這次被市、區(qū)治理辦督查通報(bào),痛定思痛,決定進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理的監(jiān)管力度,進(jìn)一步完善管理制度,舉一反三,全面排查,努力實(shí)現(xiàn)環(huán)境綜合治理無(wú)縫覆蓋。

          (一)認(rèn)真反思,從嚴(yán)追責(zé)。我鎮(zhèn)現(xiàn)已責(zé)成分管領(lǐng)導(dǎo)于6月28日在黨委(擴(kuò)大)會(huì)上做出了深刻反思,城管辦主任于6月29日在全鎮(zhèn)職工會(huì)上做出了深刻檢討,吸取教訓(xùn)。

          (二)加強(qiáng)宣傳,注重溝通。高密度、多角度、全方位加大環(huán)境治理的宣傳教育,促進(jìn)市民衛(wèi)生、秩序的習(xí)慣養(yǎng)成。加強(qiáng)與業(yè)主、駐鎮(zhèn)單位的協(xié)調(diào)溝通,爭(zhēng)取他們的支持與理解,形成“是我家,清潔靠大家”的濃厚氛圍。

          (三)持久治理,鞏固成果。我鎮(zhèn)決心以此為戒,堅(jiān)持不懈開(kāi)展全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作,進(jìn)一步健全長(zhǎng)效機(jī)制,落實(shí)工作責(zé)任,采取剛性投入、柔性引導(dǎo)、嚴(yán)管重罰的舉措,全力開(kāi)展“五亂”治理,堅(jiān)決防止反彈,鞏固省環(huán)境優(yōu)美示范鎮(zhèn)的創(chuàng)建成果,推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理不斷躍上新臺(tái)階。

          三、周密部署,迅速行動(dòng),整改到位

          針對(duì)“農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)臟、亂、差,跨門占道經(jīng)營(yíng),牛皮癬廣告多”的問(wèn)題。我鎮(zhèn)在對(duì)市場(chǎng)充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,立即組織所涉部門及分管領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)了專題辦公會(huì),詳細(xì)研究了整治辦法和方案。由鎮(zhèn)黨委副書(shū)記張宜剛同志協(xié)調(diào)工商所,加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)督、管理。清除市場(chǎng)和場(chǎng)鎮(zhèn)各種“牛皮癬”廣告上萬(wàn)張,制作廣告定點(diǎn)張貼欄5處,規(guī)范廣告張貼秩序;將臨時(shí)水果市場(chǎng)遷移至濱河?xùn)|路市場(chǎng)對(duì)面人行道上,統(tǒng)一劃定經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)、使用統(tǒng)一帳篷,與攤主簽訂清潔衛(wèi)生承諾書(shū);完善《場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理管理辦法》,約束駐鎮(zhèn)單位及各村居的環(huán)境衛(wèi)生行為,加強(qiáng)管理,嚴(yán)禁亂倒、亂丟垃圾,形成長(zhǎng)效管理機(jī)制,鞏固城鄉(xiāng)環(huán)境治理成果。

          針對(duì)“濱河?xùn)|路垃圾池爆滿、河道內(nèi)垃圾未清理、河面漂浮物較多”的問(wèn)題。我鎮(zhèn)已對(duì)濱河?xùn)|路的舊垃圾房進(jìn)行拆除,購(gòu)買便攜式垃圾箱進(jìn)行更換,并在各居民小區(qū)和場(chǎng)鎮(zhèn)街道增設(shè)33個(gè)塑料垃圾桶、更換70個(gè)預(yù)制構(gòu)件的果皮箱,由清潔人員進(jìn)行統(tǒng)一收集清運(yùn),解決垃圾池爆滿的問(wèn)題;新購(gòu)置一輛垃圾清運(yùn)三輪車、組裝維修一輛垃圾運(yùn)輸車,增大垃圾清運(yùn)能力,確保垃圾日產(chǎn)日清;安排兩個(gè)清潔工專門負(fù)責(zé)打撈河道漂浮物,保持河道清潔。

          針對(duì)“公廁管理不到位、又臟又臭”的問(wèn)題。我鎮(zhèn)在對(duì)公廁中所有已損壞的設(shè)施進(jìn)行維修后,移交公廁管理人負(fù)責(zé)日常管理;撤換公廁不負(fù)責(zé)任的管理人員,對(duì)公廁新的管理人員嚴(yán)格要求,保證公廁衛(wèi)生經(jīng)常打掃、清洗;同時(shí)考慮到停水時(shí)沖洗廁所困難的問(wèn)題,要求公廁管理人員可就近在蘆溪河取水沖洗,并做好“設(shè)備損壞,暫停使用”的告示牌,以備不時(shí)之需。

          四、工作建議

          (一)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)為城管辦,屬于內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),不具備執(zhí)法主體資格,至今也沒(méi)有得到執(zhí)法的委托授權(quán),致使環(huán)境治理監(jiān)管名不正言不順,一旦發(fā)生行政訴訟,政府?dāng)≡V成為定局。為此,建議市、區(qū)治理辦協(xié)調(diào)市執(zhí)法局,設(shè)置城管執(zhí)法大隊(duì),加大環(huán)境綜合治理整肅力度。

          (二)隨著城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的加速推進(jìn),原有公共服務(wù)設(shè)施急需擴(kuò)容。為此,建議市、區(qū)治理辦為呼吁,爭(zhēng)取上級(jí)政府加大投入力度,迅速扭轉(zhuǎn)城鎮(zhèn)市場(chǎng)、休閑場(chǎng)所、給排水和街道美化等市政公共服務(wù)設(shè)施緊張的局面。

          整改報(bào)告20

          今9月份,貴局保密檢查給我局下發(fā)反饋意見(jiàn)后,局黨委高度重視,迅速行動(dòng),積極整改。先后邀請(qǐng)市保密局的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行保密教育,并對(duì)保密工作進(jìn)行專題研究,制定完善整改方案;XXX局長(zhǎng)親自在機(jī)關(guān)全體工作人員會(huì)議上進(jìn)行部署,明確工作要求:在市保密局指導(dǎo)下,指定專業(yè)人員對(duì)局機(jī)關(guān)辦公電腦和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行徹底的清理,全面消除泄密隱患,F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下:

          一、完善保密組織體系

          調(diào)整充實(shí)局保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),涉密重點(diǎn)處室分管領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人作為領(lǐng)導(dǎo)小組成員,并明確各自工作范圍和職責(zé)。建立了“涉密崗位→處室領(lǐng)導(dǎo)→局辦公室專人審核→局領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)”的雙層保密管理工作體系,嚴(yán)格崗位工作的程序化管理,將定密、保密、檢查等工作與日常業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合。

          二、健全管理制度保障體系

          結(jié)合我局實(shí)際,對(duì)原有的保密制度進(jìn)行全面清理,對(duì)缺項(xiàng)部分重新制定,以健全完善保密管理制度。制定了包括《保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制》、《鎮(zhèn)江市民政局機(jī)關(guān)工作人員保守國(guó)家秘密規(guī)定》、《鎮(zhèn)江市民政局涉密和非涉密計(jì)算機(jī)保密管理制度》、《鎮(zhèn)江市民政局辦公自動(dòng)化設(shè)備保密管理制度》、《鎮(zhèn)江市民政局涉密和非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理制度》、《鎮(zhèn)江市民政局涉密計(jì)算機(jī)維修、更換、報(bào)廢保密管理規(guī)定》、《鎮(zhèn)江市民政局涉外工作保密管理制度》、《鎮(zhèn)江市民政局宣傳報(bào)道保密工作規(guī)定》、《涉密文件管理制度》、《信息公開(kāi)保密審查制度》、《文件資料的傳閱、使用、保存、銷毀工作制度》等在內(nèi)的保密工作制度和規(guī)定,以及保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度和保密宣傳、培訓(xùn)、教育制度,進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范日常保密工作,使保密工作做到有章可循,確保保密制度落到實(shí)處。

          三、徹底清理涉密載體

          組織專業(yè)人員對(duì)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、辦公自動(dòng)化設(shè)備及其存儲(chǔ)處理涉密電子文檔進(jìn)行全面徹底的清理,確保不遺漏一臺(tái)機(jī)器,并建立日常保密工作臺(tái)帳。

          1、立即將辦公網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)斷開(kāi),并抽調(diào)懂技術(shù)的人員對(duì)機(jī)關(guān)所有臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦的涉密情況和感染木馬情況進(jìn)行全面清理、檢查和登記,并根據(jù)工作需要分兩批對(duì)部分計(jì)算機(jī)開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)連接。

          2、對(duì)存在問(wèn)題的計(jì)算機(jī),按保密要求進(jìn)行清理和刪除,并升級(jí)為涉密計(jì)算機(jī)用于涉密崗位,嚴(yán)格遵守與其他網(wǎng)絡(luò)物理隔離的規(guī)定。

          3、明確涉密機(jī)數(shù)量,在我局現(xiàn)有涉密計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)上,為保密重點(diǎn)處室配備涉密機(jī)和保密U盤,根據(jù)目前工作情況,我局涉密計(jì)算機(jī)數(shù)量增加到6臺(tái)。并加大經(jīng)費(fèi)投入,在以后工作中根據(jù)需要逐步增加。

          4、對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、辦公自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行清理。對(duì)涉密、辦公、信息傳遞等不同用途的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分、登記,建立計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)臺(tái)帳,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理。對(duì)報(bào)廢機(jī)硬盤及介質(zhì)按保密規(guī)定存放,待日后銷毀。并將局辦公網(wǎng)絡(luò)OA系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)斷開(kāi),結(jié)合明機(jī)關(guān)搬入新行政中心大樓,著手對(duì)辦公自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行重新布局。

          四、加強(qiáng)硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          為了切實(shí)將保密工作落在實(shí)處,結(jié)合這次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我局決定逐步加大對(duì)保密工作建設(shè)的投入,計(jì)劃對(duì)局網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行重新構(gòu)建,統(tǒng)籌安排,綜合考慮,以適應(yīng)保密工作和機(jī)關(guān)日常工作兩個(gè)需要。根據(jù)今后工作需要逐步增加涉密計(jì)算機(jī)配備數(shù)量,進(jìn)一步加大保密宣傳、教育、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)投入,逐步提高全體工作人員的保密意識(shí)和能力,以提升我局保密工作整體水平。

          總之,我局將以這次保密檢查和整改為契機(jī),充分吸取工作教訓(xùn),通過(guò)進(jìn)一步建立健全保密工作規(guī)章制度,嚴(yán)格規(guī)范工作人員保密行為,不斷強(qiáng)化工作人員保密意識(shí),努力提高保密工作軟硬件保障水平,切實(shí)將保密工作落實(shí)到各項(xiàng)民政工作的實(shí)際中去。

          整改報(bào)告21

          20xx年12月21日至20xx年1月18日市審計(jì)局對(duì)我們市殘聯(lián)前任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了就地審計(jì),就同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況做了比較公正的評(píng)價(jià),并經(jīng)審計(jì)認(rèn)為,市殘聯(lián)能夠遵守國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)經(jīng)法規(guī),能夠執(zhí)行部門預(yù)決算、國(guó)庫(kù)集中支付等有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。存在的主要問(wèn)題主要是:一是對(duì)下?lián)艿礁鲄^(qū)縣殘聯(lián)和相關(guān)單位的資金缺乏監(jiān)督管理。二是不符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》第三十八條“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理……不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn);嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金!钡囊(guī)定等問(wèn)題。現(xiàn)將我們的整改措施匯報(bào)如下:

          一、夯實(shí)制度基礎(chǔ),強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理

          1、實(shí)行民主理財(cái),進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理

          進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理,殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所、康復(fù)中心及其醫(yī)院等本系統(tǒng)下屬單位的財(cái)務(wù)也納入機(jī)關(guān)管理范疇,使之在市殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和制度的約束之下運(yùn)行。

          2、實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi),接受來(lái)自外界監(jiān)督

          對(duì)勞動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)的殘疾人就業(yè)保障金、康復(fù)中心的專項(xiàng)康復(fù)經(jīng)費(fèi)以及市殘聯(lián)的其他大額經(jīng)費(fèi),我們都要進(jìn)行重點(diǎn)公開(kāi)。如殘疾人就業(yè)保障金的收入,年前經(jīng)市長(zhǎng)辦公會(huì)議討論,預(yù)定收取總額;對(duì)于開(kāi)支,我們按照規(guī)定用途拿出預(yù)算,報(bào)市政府分管市長(zhǎng)和市財(cái)政局審批后,按計(jì)劃使用,我們決不違規(guī)使用、不無(wú)計(jì)劃使用,把有限的錢全部用到殘疾人事業(yè)最需要的地方

          3、實(shí)行分戶核算,嚴(yán)格財(cái)政會(huì)計(jì)審核

          我們市殘聯(lián)系統(tǒng)的機(jī)關(guān)、勞動(dòng)服務(wù)所、康復(fù)中心的財(cái)務(wù),均實(shí)行分戶核算。

          二、加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,全過(guò)程監(jiān)控

          加快研究和制定市殘聯(lián)編制項(xiàng)目資金管理監(jiān)督辦法,制定項(xiàng)目資金預(yù)算編制細(xì)則,明確規(guī)范資金計(jì)劃的編制、資金的使用及監(jiān)督管理等程序。尤其要針對(duì)項(xiàng)目資金管理中存在大量下?lián)芸铐?xiàng)的現(xiàn)狀,強(qiáng)化機(jī)關(guān)各部門職責(zé),加強(qiáng)對(duì)用款單位的項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)督,以確保項(xiàng)目制定科學(xué)、實(shí)施到位、?顚S茫l(fā)揮有限資金的最大效用。

          按當(dāng)年確定的項(xiàng)目計(jì)劃完成項(xiàng)目,不得超計(jì)劃使用資金。如當(dāng)年項(xiàng)目計(jì)劃無(wú)法完成,由中國(guó)殘聯(lián)將有關(guān)情況報(bào)財(cái)政部審核同意后,項(xiàng)目資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

          建立健全內(nèi)部監(jiān)督、檢查制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律;對(duì)項(xiàng)目方案的確定和項(xiàng)目資金使用的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和處理。

          三、委托社會(huì)機(jī)構(gòu),提供專業(yè)服務(wù)

          鑒于機(jī)關(guān)委托社會(huì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專業(yè)工作已是事業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所驅(qū),市殘聯(lián)根據(jù)自身事業(yè)發(fā)展需要,在委托社會(huì)機(jī)構(gòu)從事專業(yè)活動(dòng)時(shí),適時(shí)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段,運(yùn)用市場(chǎng)法則挑選社會(huì)機(jī)構(gòu),讓更多的殘疾人受益于專業(yè)服務(wù)。

          1、委托開(kāi)展重度殘疾人居家養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目,探索殘疾人服務(wù)專業(yè)化

          一是委托一家專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行評(píng)估。針對(duì)不同類型的殘疾,通過(guò)一對(duì)一的上門評(píng)估,形成評(píng)估報(bào)告并提出一、二、三不同等級(jí)的照料養(yǎng)護(hù)建議。

          二是委托兩家社會(huì)組織為全區(qū)重度殘疾人服務(wù),按照評(píng)估等級(jí),提出一對(duì)一照料方案與殘疾人簽約,分別開(kāi)展康復(fù)、心理咨詢、家政等服務(wù),同時(shí)還承擔(dān)起對(duì)服務(wù)員的日常人事管理、工作調(diào)度和教育培訓(xùn)職能。

          三是委托有資質(zhì)的社會(huì)組織每月開(kāi)展一次居家養(yǎng)護(hù)質(zhì)量跟蹤。設(shè)計(jì)問(wèn)卷定期調(diào)查,充分傾聽(tīng)服務(wù)對(duì)象的反饋意見(jiàn)和建議。

          2、委托開(kāi)展?jié)M意度專業(yè)調(diào)查跟蹤,探索服務(wù)質(zhì)量最優(yōu)化

          為了提高向殘疾人服務(wù)的質(zhì)量,委托有關(guān)醫(yī)學(xué)會(huì)第三方進(jìn)行評(píng)估。綜合測(cè)評(píng)結(jié)果達(dá)到三方(衛(wèi)生部門、街鎮(zhèn)殘聯(lián)、殘疾人)認(rèn)可,進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了衛(wèi)生職能部門的主觀能動(dòng)性和工作積極性。

          四、建立考評(píng)等機(jī)制,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)

          1、建立內(nèi)部審計(jì)制度

          一是每年一次對(duì)市殘聯(lián)下?lián)芨鲄^(qū)縣殘聯(lián)的康復(fù)經(jīng)費(fèi)和殘疾人就業(yè)保障金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);

          二是每年一次對(duì)市殘聯(lián)直屬單位經(jīng)費(fèi)使用和管理進(jìn)行審計(jì);

          三是對(duì)市殘聯(lián)機(jī)關(guān)各部室舉辦的大型活動(dòng)、會(huì)議和對(duì)外交流等大額經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行預(yù)決算跟蹤審計(jì);

          四是對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施裝修改造經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審計(jì),以審計(jì)認(rèn)定的金額付款;

          五是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部離任進(jìn)行審計(jì)。市殘聯(lián)處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部凡工作崗位交流、晉升、退休等都必須經(jīng)審計(jì)后方能離開(kāi)原崗位。

          2、制定《市殘聯(lián)大額物品采購(gòu)招標(biāo)暫行辦法》

          每年由市政府采購(gòu)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)的額度有限,由于市殘聯(lián)工作的特殊性,還有相當(dāng)部分物品需要自行采購(gòu)。為減少在采購(gòu)環(huán)節(jié)上的漏洞,節(jié)約開(kāi)支,保質(zhì)保量,公開(kāi)透明,我們成立了市殘聯(lián)大額物品采購(gòu)辦公室,成員由計(jì)財(cái)部、辦公室、紀(jì)檢和項(xiàng)目部室負(fù)責(zé)人組成。凡五萬(wàn)元以上的一次性采購(gòu)和專項(xiàng)工程、十萬(wàn)元以上的一次性服務(wù)項(xiàng)目,都必須經(jīng)采購(gòu)辦招標(biāo)進(jìn)行。降低行政成本,提高資金使用效益,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為。

          內(nèi)部審計(jì)是單位加強(qiáng)廉政建設(shè)的有效措施,能起到密切干群關(guān)系、增強(qiáng)單位凝聚力的作用。采取大額物品采購(gòu)招標(biāo)后,將進(jìn)一步增強(qiáng)采購(gòu)的公開(kāi)、公正和透明度,減少干群矛盾,為國(guó)家節(jié)約了開(kāi)支。

          3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各區(qū)縣部門的檢查力度和考評(píng)機(jī)制,加大對(duì)下?lián)軐m?xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)的跟蹤。對(duì)各區(qū)縣部門制定一定的標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格考核和跟蹤檢查,常規(guī)檢查與臨時(shí)抽查結(jié)合,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,規(guī)范行為。

          整改報(bào)告22

          根據(jù)市政務(wù)公開(kāi)辦公室《20XX年第二季度六安市政務(wù)公開(kāi)工作網(wǎng)上測(cè)評(píng)情況通報(bào)》要求,我鄉(xiāng)迅速響應(yīng),仔細(xì)梳理,全面開(kāi)展整改落實(shí)工作,對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了整改,現(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下:

          一、整改的主要問(wèn)題

          1、信息公開(kāi)發(fā)布時(shí)效性和主動(dòng)性有差距。

          2、各欄目信息發(fā)布數(shù)量不均衡。

          3、關(guān)于民生工程、財(cái)政資金等重點(diǎn)領(lǐng)域更新不到位。

          二、整改情況

          1、增強(qiáng)信息發(fā)布主動(dòng)性、及時(shí)性。要求政務(wù)公開(kāi)經(jīng)辦人及時(shí)掌握了政務(wù)信息公開(kāi)的日常制度、標(biāo)準(zhǔn)要求等內(nèi)容,注重把握相關(guān)信息發(fā)布的時(shí)間節(jié)點(diǎn),加強(qiáng)報(bào)送信息的主動(dòng)性、及時(shí)性。

          2、加強(qiáng)各欄目信息報(bào)送數(shù)量和質(zhì)量。各相關(guān)部門進(jìn)行了信息公開(kāi)有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn),梳理明確各欄目的負(fù)責(zé)部門、信息發(fā)布要求等內(nèi)容,盡力消除有的欄目更新頻次較高、有的欄目頻次較低現(xiàn)象。

          3、加強(qiáng)新增公開(kāi)內(nèi)容的管理。按照市政務(wù)公開(kāi)辦公室要求,針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的民生重大工程建設(shè)項(xiàng)目、社會(huì)公益事業(yè)公共資源配置等方面的內(nèi)容進(jìn)行全面梳理,明確相關(guān)負(fù)責(zé)部門、報(bào)送時(shí)限等要求,確保信息內(nèi)容及時(shí)更新。

          下一步,我鄉(xiāng)將按照市政務(wù)公開(kāi)辦公室的統(tǒng)一部署和要求,進(jìn)一步加大工作落實(shí)力度,不斷改進(jìn)工作作風(fēng),提高服務(wù)水平,促進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作再上新臺(tái)階。

          整改報(bào)告23

          根據(jù)自治區(qū)住建廳《關(guān)于做好迎接國(guó)務(wù)院第三次大督查開(kāi)展相關(guān)重點(diǎn)工作自查和整改工作的緊急通知》(桂建電〔20xx〕27號(hào))文件精神,要求對(duì)我區(qū)20xx年農(nóng)村危房改造工作開(kāi)展自查及整改,我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,精心部署,組織人員對(duì)我區(qū)農(nóng)村危房改造進(jìn)展深入開(kāi)展了自查與整改,現(xiàn)將我區(qū)20xx年農(nóng)村危房改造工作自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況作如下匯報(bào):

          一、基本情況

          今年,上級(jí)下達(dá)我區(qū)危房改造任務(wù)為880戶,并要求至少完成全區(qū)20xx年脫貧而未有穩(wěn)固住房的343戶建檔立卡貧困戶。截止目前,全區(qū)880戶改造任務(wù)已開(kāi)工390戶,開(kāi)工率44.32%,竣工168戶,竣工率19.1%,其中屬于20xx年脫貧任務(wù)的貧困戶危房改造已開(kāi)工250戶,竣工76戶。

          二、主要做法和措施

          一是廣泛宣傳,動(dòng)員建房。我區(qū)結(jié)合精準(zhǔn)扶貧工作,多次安排專人入村進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、篩選符合危房改造條件的貧困戶名單,重點(diǎn)覆蓋2016年度要求脫貧未有穩(wěn)固住房的貧困戶,初步確定危房改造對(duì)象。動(dòng)員貧困戶按照申請(qǐng)危房改造指標(biāo)的程序進(jìn)行申報(bào),幫扶責(zé)任人跟蹤落實(shí)貧困戶住房建設(shè)進(jìn)展情況。

          二是堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則。嚴(yán)格按照農(nóng)戶自愿申請(qǐng)、村民會(huì)議或村民代表會(huì)議民主評(píng)議(公示)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級(jí)審批等程序,規(guī)范補(bǔ)助對(duì)象的審核審批。

          三是建立信息檔案,完善危房改造資料。為方便查詢,我區(qū)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照工作職責(zé)分別完善農(nóng)村危房改造工作數(shù)據(jù)資料檔案庫(kù),由專人負(fù)責(zé),爭(zhēng)取做到紙質(zhì)檔案規(guī)范、完整,網(wǎng)上信息錄入真實(shí)、準(zhǔn)確。

          三、存在問(wèn)題

          一是脫貧名單一再調(diào)整,危改指標(biāo)覆蓋難度大。自5月份以來(lái),我區(qū)20xx年脫貧任務(wù)的貧困戶名單一再進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)多次核查仍無(wú)法最終確定,導(dǎo)致危改指標(biāo)全面覆蓋對(duì)今年脫貧而未有穩(wěn)固性住房的貧困戶難度較大,危改工作被動(dòng)。

          二是補(bǔ)助資金偏低,農(nóng)戶自籌資金不足。農(nóng)戶自身積累少,建房資金籌集困難,加上危房改造補(bǔ)助資金到位較晚,導(dǎo)致一部分農(nóng)戶建房進(jìn)程緩慢、甚至無(wú)法開(kāi)工建設(shè)。

          三是農(nóng)村傳統(tǒng)建房習(xí)慣影響深遠(yuǎn)。一方面,危房改造戶強(qiáng)調(diào)建房動(dòng)工需擇黃道吉日,導(dǎo)致有部分危房改造項(xiàng)目未能及時(shí)動(dòng)工建設(shè);另一方面,危房改造對(duì)象對(duì)建房面積要求遠(yuǎn)超規(guī)范,屢次提醒卻仍無(wú)法控制面積。

          四是農(nóng)戶存在“等、靠、要”思想。隨著精準(zhǔn)扶貧工作的深入開(kāi)展,個(gè)別農(nóng)戶滋生了“等政府上門扶貧、靠政府支持度日、要政府全額出資建設(shè)”的思想,不積極設(shè)法自籌資金。有甚者,為獲得危房改造補(bǔ)助資金,刻意隱瞞家庭住房實(shí)際情況,導(dǎo)致實(shí)地核查摸底信息不夠精準(zhǔn),只能重新多次排查,嚴(yán)重影響全區(qū)危房改造工作進(jìn)度。

          四、整改措施

          一是爭(zhēng)取上級(jí)部門加大投入補(bǔ)助資金。適當(dāng)提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),確保需要改造危房的農(nóng)戶能按時(shí)建設(shè)、竣工。

          二是加大宣傳力度。要對(duì)危改政策進(jìn)行深入的宣傳,向符合危改條件的貧困戶說(shuō)清講透,避免出現(xiàn)一知半解錯(cuò)誤理解政策而導(dǎo)致不必要的糾紛。

          三是進(jìn)一步做好貧困戶動(dòng)員工作。針對(duì)已核定要于今年脫貧未有穩(wěn)固住房的貧困戶,落實(shí)幫扶責(zé)任人做好貧困戶改造危房的動(dòng)員工作,致力推動(dòng)貧困戶改造危舊住房的意愿,多渠道籌集建房啟動(dòng)資金。

          四是嚴(yán)格控制建設(shè)面積。嚴(yán)明建設(shè)面積規(guī)范,簽訂農(nóng)村危房改造協(xié)議,避免超大面積建設(shè)造成的不必要浪費(fèi),增加貧困戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

          整改報(bào)告24

          本公司及董事會(huì)全體人員保證公告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

          20xx年3月19日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司字【20xx】28號(hào)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》;同年4月23日,北京證監(jiān)局發(fā)布了京證公司發(fā)[20xx]18號(hào)《關(guān)于北京證監(jiān)局開(kāi)展轄區(qū)上市公司治理等監(jiān)管工作的通知》,要求上市公司認(rèn)真開(kāi)展公司治理專項(xiàng)活動(dòng),通過(guò)開(kāi)展自查、公眾評(píng)議和整改三個(gè)階段的活動(dòng),切實(shí)提高公司治理的水平。公司高度重視本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng),認(rèn)真組織會(huì)議進(jìn)行專題研究,確定相關(guān)責(zé)任人,根據(jù)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的具體要求,有計(jì)劃、分步驟地積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。截止11月底,公司已圓滿完成了自查、公眾評(píng)議和整改提高三個(gè)階段的工作,現(xiàn)將公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的主要工作及整改情況報(bào)告如下:

          一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況

          1、高度重視,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神,制定公司治理專項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃。

          中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北京證監(jiān)局關(guān)于開(kāi)展上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知下發(fā)后,公司高度重視,將兩份通知及時(shí)發(fā)給董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層各位成員,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。為做好公司治理專項(xiàng)活動(dòng),公司召開(kāi)了相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)北京證監(jiān)局20xx年監(jiān)管工作會(huì)議精神和相關(guān)文件精神,明確本次專項(xiàng)活動(dòng)的具體目標(biāo)、基本原則、總體安排和監(jiān)管措施,并制定了中國(guó)人壽公司治理專項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃報(bào)北京證監(jiān)局。公司成立了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)工作小組,董事會(huì)秘書(shū)劉廷安負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的具體工作,就活動(dòng)的工作安排、工作進(jìn)展以及遇到的問(wèn)題和困難及時(shí)與北京證監(jiān)局溝通。董事會(huì)秘書(shū)局負(fù)責(zé)相關(guān)具體工作的落實(shí)。

          2、認(rèn)真開(kāi)展自查,切實(shí)查找公司治理中存在的問(wèn)題,順利完成自查階段的各項(xiàng)工作。

          在4—5月份自查階段,公司對(duì)照公司治理相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求及自查事項(xiàng),認(rèn)真總結(jié)上市以來(lái)在公司治理方面開(kāi)展的工作,逐項(xiàng)對(duì)照,切實(shí)查找公司治理中存在的問(wèn)題和不足,深入分析原因并制定明確的整改措施和整改時(shí)間表,形成自查報(bào)告和整改計(jì)劃。自查報(bào)告和整改計(jì)劃經(jīng)總裁室討論通過(guò)后,提交6月12日董事會(huì)審議,并經(jīng)北京證監(jiān)局審核后于6月15日正式對(duì)外公告。

          3、認(rèn)真做好公眾評(píng)議,加強(qiáng)與投資者和社會(huì)公眾的溝通與互動(dòng)。

          進(jìn)入公眾評(píng)議階段后,公司在對(duì)外公告的自查報(bào)告中公布了公眾評(píng)議電話和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)地址,指定董秘局專人負(fù)責(zé)接聽(tīng)電話、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),認(rèn)真做好記錄,收集投資者和社會(huì)公眾的意見(jiàn)和建議。為加強(qiáng)與投資者的溝通,20xx年5月21日至22日,公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開(kāi)放日”活動(dòng),為投資者了解公司的一線運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好的機(jī)會(huì);20xx年7月13日公司舉辦了“壽險(xiǎn)公司價(jià)值分析報(bào)告會(huì)”,向投資者介紹壽險(xiǎn)公司估值的方法。同時(shí)向與會(huì)人員發(fā)放公司治理調(diào)查問(wèn)卷,征求大家對(duì)中國(guó)人壽公司治理的意見(jiàn)和建議。

          4、北京證監(jiān)局的現(xiàn)場(chǎng)核查及評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

          本公司于20xx年10月8日至10月9日接受了北京證監(jiān)局的現(xiàn)場(chǎng)核查,并于20xx年11月13日收到了北京證監(jiān)局下發(fā)的京證公司發(fā)[20xx]229號(hào)《監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“《意見(jiàn)》”)!兑庖(jiàn)》肯定了中國(guó)人壽在公司治理專項(xiàng)活動(dòng)中積極開(kāi)展的有成效的工作,指出本公司治理情況良好,同時(shí)也指出了公司需要整改的幾個(gè)問(wèn)題。根據(jù)北京證監(jiān)局的意見(jiàn),本公司于10月中下旬開(kāi)始進(jìn)行了針對(duì)性的整改。公司于11月20日向北京證監(jiān)局提交了針對(duì)《意見(jiàn)》的整改報(bào)告,北京證監(jiān)局于11月28日出具了《公司治理整改情況的評(píng)價(jià)意見(jiàn)》。

          二、公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

          公司在公司治理方面存在的主要問(wèn)題為:

          (一)公司于今年年初成功實(shí)現(xiàn)a股股票上市,對(duì)境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者的要求、特點(diǎn)的了解程度有待于進(jìn)一步提高。公司需積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作,近一步加強(qiáng)與投資者,特別是境內(nèi)投資者的溝通,通過(guò)境內(nèi)路演、主動(dòng)邀請(qǐng)投資者來(lái)訪及定期會(huì)晤等方式,實(shí)現(xiàn)與投資者的多層次、多形式、主動(dòng)全面的接觸。

          整改措施:公司積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作,進(jìn)一步加強(qiáng)與境內(nèi)投資者的溝通。具體落實(shí)措施包括:

          1、按照境內(nèi)外上市地監(jiān)管要求,制定了《投資者關(guān)系工作管理規(guī)定》,于20xx年6月12日經(jīng)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò),進(jìn)一步提高為股東、投資者、分析師服務(wù)的水平;

          2、采取定期舉辦推介會(huì)、境內(nèi)路演、主動(dòng)邀請(qǐng)投資者來(lái)訪及定期會(huì)晤等方式,實(shí)現(xiàn)與投資者的多層次、多形式、主動(dòng)全面的接觸;

          (1)為加強(qiáng)與投資者的溝通,20xx年5月21日至22日,公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開(kāi)放日”活動(dòng)。出席此次活動(dòng)的40名分析師和投資者參加了公司的晨會(huì),進(jìn)行面對(duì)面交流,并實(shí)地參觀了廣西分公司業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)和信息技術(shù)等省級(jí)集中管理。此外,他們還專程前往桂林參觀考察中國(guó)人壽縣域業(yè)務(wù)發(fā)展情況。參會(huì)的廣大分析師、投資者對(duì)于此次公司開(kāi)放日的活動(dòng)反響非常熱烈。他們認(rèn)為此次公司開(kāi)放日的活動(dòng)使他們對(duì)于公司業(yè)務(wù)的具體運(yùn)作流程、承保質(zhì)量控制、銷售流程管理、代理人培訓(xùn)與管理及對(duì)農(nóng)村保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及前景等方面有了更進(jìn)一步的了解,增強(qiáng)了他們對(duì)于中國(guó)人壽的信心。

         。2)為了增強(qiáng)境內(nèi)投資者對(duì)壽險(xiǎn)公司的了解,20xx年7月13日公司舉辦了“壽險(xiǎn)公司價(jià)值分析報(bào)告會(huì)”,向投資者介紹壽險(xiǎn)公司估值的方法,由董事會(huì)秘書(shū)劉廷安對(duì)參會(huì)的國(guó)內(nèi)各大基金公司作了專題分析報(bào)告。之后,同大家進(jìn)行了一個(gè)小時(shí)的交流,回答大家提出的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)58家基金公司中有49家派員出席,參加人數(shù)近百人。

          (3)11月28日,為積極推行國(guó)際最佳公司治理實(shí)踐,不斷提升公司透明度,持續(xù)改善信息披露水平,加強(qiáng)與投資者和社會(huì)公眾溝通,公司在江蘇省舉辦“全球媒體公司開(kāi)放日”活動(dòng),來(lái)自全球的60余家境內(nèi)外新聞媒體記者先后赴XXXX保險(xiǎn)股份有限公司江蘇省分公司和江陰支公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、采訪;顒(dòng)期間,境內(nèi)外媒體記者還觀摩了中國(guó)人壽個(gè)人營(yíng)銷員晨會(huì),參觀了江蘇省公司的信息技術(shù)中心、客戶服務(wù)中心、業(yè)務(wù)處理中心和財(cái)務(wù)管理中心,并在江陰實(shí)地考察、了解中國(guó)人壽的縣域保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況。參與開(kāi)放日活動(dòng)的境內(nèi)外媒體對(duì)中國(guó)人壽“全球媒體公司開(kāi)放日”活動(dòng)給予了很高的評(píng)價(jià),進(jìn)行了充分的報(bào)道。

          3、公司有計(jì)劃地參加了5次大型國(guó)內(nèi)投資者大會(huì),向投資者介紹公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)情況;

          4、通過(guò)面對(duì)面會(huì)談、電子郵件、電話、傳真等多種形式,及時(shí)回答投資者的問(wèn)題。20xx年a股上市后,共接待國(guó)內(nèi)投資者70人次,回復(fù)國(guó)內(nèi)投資者電子郵件/電話300余次。

          公司認(rèn)為此項(xiàng)工作為一項(xiàng)持續(xù)性的工作,在公司未來(lái)運(yùn)作中將不斷加強(qiáng)與投資者的溝通,保證投資者特別是中小投資者平等獲得公司信息的權(quán)利。

         。ǘ┕綼股上市以來(lái),面臨境內(nèi)外三地上市的客觀環(huán)境和不同上市地對(duì)信息披露的不同要求,公司需進(jìn)一步完善公司的信息披露制度,充實(shí)信息披露部門的力量,進(jìn)一步加強(qiáng)與不同上市地監(jiān)管機(jī)關(guān)的溝通,做好三地信息披露的協(xié)調(diào)。

          整改措施:

          1、針對(duì)境內(nèi)外三地上市的客觀環(huán)境和不同上市地對(duì)信息披露的不同要求,特別是境內(nèi)信息披露的監(jiān)管要求進(jìn)一步修訂、完善了公司的信息披露制度,修改后的《信息披露管理規(guī)定》于20xx年6月12日經(jīng)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。

          2、加強(qiáng)了與上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所的溝通和聯(lián)系,及時(shí)了解境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。每次在發(fā)布公告前,均由專人與境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所溝通,盡量做好三地信息披露的協(xié)調(diào)。

          3、加強(qiáng)對(duì)公司董事會(huì)秘書(shū)局、公司財(cái)務(wù)部門等有關(guān)部門員工關(guān)于信息披露監(jiān)管規(guī)則的培訓(xùn)。20xx年8月公司請(qǐng)外部律師就關(guān)聯(lián)交易的披露作了專門培訓(xùn)。

          公司認(rèn)為加強(qiáng)信息披露是完善公司治理的重要內(nèi)容,此項(xiàng)工作為一項(xiàng)持續(xù)性的工作,公司將不斷規(guī)范和完善信息披露的制度和流程,增強(qiáng)信息披露的主動(dòng)性,不斷提升公司透明度。

         。ㄈ┦芟抻谄髽I(yè)體制等原因,公司高級(jí)管理人員和優(yōu)秀員工的激勵(lì)機(jī)制尚待進(jìn)一步完善,公司須研究、制定、完善包括股權(quán)激勵(lì)在內(nèi)的激勵(lì)考核機(jī)制,加大對(duì)公司高級(jí)管理人員、優(yōu)秀員工和其他人員的激勵(lì)和考核,保留和吸引關(guān)鍵人才。

          整改措施:公司根據(jù)境內(nèi)外監(jiān)管規(guī)則,加大對(duì)公司高級(jí)管理人員和優(yōu)秀員工的激勵(lì)考核,強(qiáng)化公司高級(jí)管理人員、公司股東之間的共同利益基礎(chǔ),提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。具體措施如下:

          1、公司授予股票增值權(quán)作為長(zhǎng)期激勵(lì)。截至目前,公司董事會(huì)已批準(zhǔn)了三批股票增值權(quán)授予方案,授予的對(duì)象為公司高級(jí)管理人員和優(yōu)秀骨干員工,包括優(yōu)秀的保險(xiǎn)營(yíng)銷員。

          2、公司加大了對(duì)公司高級(jí)管理人員和優(yōu)秀員工的考核機(jī)制,建立了董事會(huì)對(duì)管理層、管理層對(duì)各分公司的層層考評(píng)機(jī)制,全面實(shí)行高級(jí)管理人員的任期制和任期目標(biāo)責(zé)任制。

          今后,公司將進(jìn)一步健全公司高級(jí)管理人員和員工的工作績(jī)效考核和優(yōu)勝劣汰機(jī)制,強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)約束,逐步完善公司的內(nèi)部績(jī)效評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)機(jī)制,保留和吸引優(yōu)秀人才。

          三、公眾評(píng)議的情況

          公眾評(píng)議階段,公司沒(méi)有收到社會(huì)公眾和投資者通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提出的意見(jiàn)和建議。公司在7月13日向參加“壽險(xiǎn)公司價(jià)值分析會(huì)”的投資者和基金經(jīng)理發(fā)放公司治理調(diào)查問(wèn)卷,公司共收到18家機(jī)構(gòu)投資者對(duì)公司治理調(diào)查問(wèn)卷的反饋意見(jiàn),90%以上的受訪者認(rèn)為公司運(yùn)作規(guī)范,股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層之間職責(zé)基本分明、董事會(huì)基本具備合理的專業(yè)機(jī)構(gòu),專門委員會(huì)設(shè)置合理;激勵(lì)約束機(jī)制基本能調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員及員工積極性;內(nèi)控管理制度完善健全;關(guān)聯(lián)交易公允透明,信息披露制度基本健全。同時(shí),希望公司進(jìn)一步作好信息披露,增強(qiáng)與投資者溝通和聯(lián)絡(luò),與公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題基本一致,恰好是公司本次專項(xiàng)活動(dòng)整改的重點(diǎn)。今后,公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的溝通,傾聽(tīng)投資者對(duì)公司治理和發(fā)展的意見(jiàn)和建議,以更好地提高公司治理水平。

          四、北京證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況

          20xx年10月8日及10月9日北京證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查并出具了《監(jiān)管意見(jiàn)》,指出了規(guī)范運(yùn)作方面存在的問(wèn)題:

         。ㄒ唬﹥(nèi)部制度方面

          1、《監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》指出:未制定《獨(dú)立董事工作制度》。

          整改措施:根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及北京證監(jiān)局的要求制定了《獨(dú)立董事工作制度》,該制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于20xx年11月27日審議通過(guò)。上述董事會(huì)決議于20xx年11月28日公告。

          2、《監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》指出:未制定《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》,重要信息的內(nèi)部流轉(zhuǎn)程序缺乏系統(tǒng)性規(guī)范。

          整改措施:根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及北京證監(jiān)局的要求制定了《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》,該制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于20xx年11月27日審議通過(guò)。上述董事會(huì)決議于20xx年11月28日公告。

         。ǘ┒聲(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作

          《監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》指出:公司審計(jì)委員會(huì)有較為詳細(xì)的議事規(guī)則和運(yùn)作記錄,提名薪酬委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和戰(zhàn)略委員會(huì)職能及作用發(fā)揮有待加強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和戰(zhàn)略委員會(huì)的議事規(guī)則過(guò)于原則,有待進(jìn)一步完善和細(xì)化。

          整改措施:根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及北京證監(jiān)局的要求修改《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》和《風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)議事規(guī)則》,上述規(guī)則經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于20xx年11月27日審議通過(guò)。上述董事會(huì)決議于20xx年11月28日公告。

         。ㄈ┬畔⑴斗矫

          《監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》指出:公司設(shè)有多重新聞發(fā)言人制度,董事會(huì)對(duì)此缺乏統(tǒng)一管理,易發(fā)生對(duì)外信息披露因內(nèi)容、方式、范圍和時(shí)間順序等方面出現(xiàn)問(wèn)題而導(dǎo)致的違規(guī)。

          整改措施:修改公司現(xiàn)行的多重新聞發(fā)言人制度,由董事會(huì)秘書(shū)劉廷安先生擔(dān)任公司新聞發(fā)言人。上述修改決定經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于20xx年11月27日通過(guò),并于20xx年11月28日公告。

          (四)董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)運(yùn)作方面

          《監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》指出:公司董秘局作為董事會(huì)工作機(jī)構(gòu),獨(dú)立性有待提高,工作力量有待加強(qiáng)。董秘局與投資者關(guān)系部采取分設(shè)合署辦公的方式,分別歸屬于董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層管理,董秘局的工作職能相對(duì)弱化,不利于信息披露的統(tǒng)一控制和董事會(huì)及專門委員會(huì)的運(yùn)作。

          整改措施:撤銷投資者關(guān)系部,其全部職能并入董事會(huì)秘書(shū)局,以進(jìn)一步強(qiáng)化董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)的職能。上述決定經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于20xx年11月27日通過(guò),并于20xx年11月28日公告。

          上市公司治理是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基石和保障,作為一家在紐約、香港、上海三地上市的大型保險(xiǎn)企業(yè),公司一貫重視公司治理建設(shè),致力于國(guó)際最佳實(shí)踐。由于公司上市以來(lái)在公司治理方面所做出的卓有成效的努力,特別是在本次專項(xiàng)活動(dòng)中公司本著嚴(yán)格遵循的原則對(duì)公司治理進(jìn)行了全面梳理和整改,切實(shí)提高了公司治理水平。20xx年12月4日,在由香港上市公司商會(huì)和香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合舉辦的首屆“XX香港公司管治卓越獎(jiǎng)”評(píng)選中,公司獨(dú)家榮獲“最佳公司管治大獎(jiǎng)”和“公司管治卓越獎(jiǎng)”兩項(xiàng)榮譽(yù),也是此次評(píng)獎(jiǎng)的最高榮譽(yù),這是對(duì)本公司長(zhǎng)期以來(lái)致力于公司治理建設(shè)的一種肯定。公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)為新的起點(diǎn),不斷增強(qiáng)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員規(guī)范化運(yùn)作的意識(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求,加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè),認(rèn)真貫徹本次專項(xiàng)活動(dòng)中提出的各項(xiàng)整改措施和整改意見(jiàn),促進(jìn)公司長(zhǎng)期、健康、穩(wěn)定地發(fā)展,以更加規(guī)范化的運(yùn)作和更好的業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)廣大股東。

          整改報(bào)告25

          為確保我院的安全生產(chǎn)工作有效順利開(kāi)展,杜絕安全事故發(fā)生,我院成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,并已對(duì)本院各環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查,現(xiàn)將排查情況及整改措施總結(jié)匯報(bào)如下:

          一、門診、病房樓應(yīng)急燈少數(shù)不能使用

          經(jīng)我院安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全院應(yīng)急燈進(jìn)行逐個(gè)檢查后,發(fā)現(xiàn)全院有2處應(yīng)急燈不能正常使用,對(duì)此我院后勤部立即對(duì)毀壞的應(yīng)急燈進(jìn)行更換,確定應(yīng)急燈全部正常使用。

          二、滅火器存有無(wú)過(guò)期現(xiàn)象

          我院現(xiàn)用的滅火器多數(shù)是在2012年重新配備的,無(wú)過(guò)期現(xiàn)象發(fā)生,組織職工培訓(xùn)消防安全知識(shí),進(jìn)行滅火演練,確保職工熟練掌握火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)逃生知識(shí)以及滅火器的正確使用。

          三、被褥存放室沒(méi)有安裝滅火器

          在本次檢查中發(fā)現(xiàn)被褥存放室沒(méi)有配備滅火器和排風(fēng)扇,對(duì)此我院高度重視,要求主管后勤的副院長(zhǎng)在醫(yī)院存放材料的倉(cāng)庫(kù)室立即安裝滅火器、排風(fēng)扇,并進(jìn)行線路檢修,確保醫(yī)院存放的易燃物品室不留安全隱患。

          四、氧氣瓶放置欠規(guī)范

          醫(yī)院氧氣瓶主要集中在病房區(qū),雖貼有“四防”標(biāo)識(shí),個(gè)別病人任在病區(qū)吸煙,對(duì)此問(wèn)題我院對(duì)科室相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng),對(duì)病人及其家屬做好安全知識(shí)教育。

          安全生產(chǎn)重于泰山,安全生產(chǎn)關(guān)乎全院醫(yī)護(hù)人員和病人的生命安全,我院對(duì)此也非常重視,定期檢修線路,排查院內(nèi)存在的安全隱患,定期對(duì)職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門發(fā)現(xiàn)我院的安全生產(chǎn)隱患問(wèn)題,我院高度重視認(rèn)真整改,今后我院一定繼續(xù)重視安全生產(chǎn)隱患排查工作,確保院內(nèi)安全生產(chǎn)不留隱患。

          整改報(bào)告26

          5月24日衛(wèi)生局安全生產(chǎn)督查組到我院檢查,在檢查中發(fā)現(xiàn)了一些安全隱患。為確保我院的安全生產(chǎn)工作有效順利開(kāi)展,杜絕安全事故發(fā)生,我院調(diào)整充實(shí)了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,并已對(duì)本院各環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查,現(xiàn)將排查情況及整改措施總結(jié)匯報(bào)如下:

          一、門診樓、病房樓應(yīng)急燈多數(shù)不能使用

          經(jīng)我院安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全院應(yīng)急燈進(jìn)行逐個(gè)檢查后,發(fā)現(xiàn)全院有三處應(yīng)急燈不能正常使用,對(duì)此我院后勤部立即對(duì)毀壞的應(yīng)急燈進(jìn)行更換,確定應(yīng)急燈全部正常使用。

          二、滅火器存在過(guò)期現(xiàn)象

          我院現(xiàn)用的滅火器多數(shù)是在20XX年重新配備的,也有部分滅火器時(shí)間長(zhǎng)已過(guò)期,已安排主管副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)更換,將過(guò)期的以及干粉不足的滅火器更換下來(lái),重新安裝新的滅火器。并組織職工培訓(xùn)消防安全知識(shí),進(jìn)行滅火演練,確保職工熟練掌握火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)逃生知識(shí)以及滅火器的正確使用。

          三、被褥存放室沒(méi)有安裝滅火器,無(wú)排風(fēng)扇

          在本次檢查中發(fā)現(xiàn)被褥存放室沒(méi)有配備滅火器和排風(fēng)扇,對(duì)此我院高度重視,要求主管后勤的副院長(zhǎng)在內(nèi)、外、婦科住院部以及醫(yī)院存放材料的倉(cāng)庫(kù)室立即著人安裝滅火器、排風(fēng)扇,并進(jìn)行線路檢修,確保醫(yī)院存放的易燃物品室不留安全隱患。

          四、配電箱電路發(fā)現(xiàn)打火現(xiàn)象

          對(duì)于上級(jí)部門檢查我院配電箱打火現(xiàn)象,我院立即請(qǐng)電工前來(lái)檢修,查出是由于線路老化的原因造成,更新線路后隱患排除。我院要求電工對(duì)全院線路一并檢修,共發(fā)現(xiàn)線路老化兩處,均已更換,另外醫(yī)院規(guī)定,任何科室和個(gè)人未經(jīng)醫(yī)院同意不準(zhǔn)亂拉亂接電線,以防發(fā)生危險(xiǎn)。

          五、存在氧氣瓶亂放現(xiàn)象

          醫(yī)院氧氣瓶主要集中在病房區(qū),由內(nèi)、外、婦科護(hù)理人員負(fù)責(zé)管理,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)科氧氣瓶部分停放在樓道,沒(méi)有及時(shí)安放在急診室,對(duì)此問(wèn)題我院對(duì)內(nèi)科相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng),責(zé)令內(nèi)科將氧氣瓶認(rèn)真管理,標(biāo)明“空”、“滿”,并及時(shí)放在急診室以備使用。

          安全生產(chǎn)重于泰山,安全生產(chǎn)關(guān)乎全院醫(yī)護(hù)人員和病人的生命安全,我院對(duì)此也非常重視,定期檢修線路,排查院內(nèi)存在的安全隱患,定期對(duì)職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門發(fā)現(xiàn)我院的安全生產(chǎn)隱患問(wèn)題,我院高度重視認(rèn)真整改,今后我院一定繼續(xù)重視安全生產(chǎn)隱患排查工作,確保院內(nèi)安全生產(chǎn)不留隱患。

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