2016年度部門決算分析報告范文
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2016年度部門決算分析報告范文1
一、xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心單位性質(zhì)及主要職責
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責：我中心主要擔負著西區(qū)商品房預售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負責全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀服務、房產(chǎn)中介機構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、并組織實施;負責保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關(guān)稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設機構(gòu)情況
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說明
(一)收支決算總體情況
xxx年度財政撥款收入2152.05萬元，其中：政府性基金10.03萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.84萬元;
xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。
2016年度部門決算分析報告范文2
一、單位基本情況
我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。
1、主要職責：
貫塘中心學校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級學校。中心學校下設一所中學，一所九年一貫制學校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場為導向，以服務為宗旨，以需求為目標，以管理促效益，以質(zhì)量求生存”的辦學理念和工作思路。
2、機構(gòu)情況：
xxx年末單位機構(gòu)數(shù)1，預算單位數(shù)1。機構(gòu)無變動情況。
3、人員情況：
xxx年末財政供養(yǎng)人數(shù)為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
(一)收入與支出結(jié)構(gòu)分析
1、收入結(jié)構(gòu)分析
本年度財政撥款共計10779370.11元，其中學前教育為348000元，小學教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費2162437.64元。
2、支出結(jié)構(gòu)分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務支出為1860782.46元，對個人和家庭的補助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項工作能夠及時地順利地完成。
三、決算編制中存在的問題及改進建議
對決算編制的口徑理解不足，財務規(guī)范化水平有限，以及決算軟件實際操作中遇到困難等，迫切希望得到上級有關(guān)部門的培訓。
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