企業(yè)財務規(guī)章制度范本
在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的企業(yè)財務規(guī)章制度范本，希望對大家有所幫助。
企業(yè)財務規(guī)章制度1
一、現金管理制度
1、現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取。
2、凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
3、勞務費發(fā)放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發(fā)放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司所有。
4、各部門所收現金要嚴格執(zhí)行現金管理制度，于當天下班之前交財務出納統(tǒng)一管理，不準挪用。
二、支票管理制度
1、支票必須符合以下要求方能收取
�、俨荒芩簹В茡p或涂改。
�、诤灠l(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。
③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。
2、使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續(xù)。支票領出后十天內持發(fā)票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發(fā)新的支票。
3、100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。
三、項目費用（帶項目號的）申請及報銷
1、凡項目費用需在項目經理、部門經理、總經理審批的“立項通知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用。
2、購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據項目預算計劃，填好現金或支票借款單，經項目經理、部門經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。
3、項目費用的報銷：必須在原始發(fā)票背面注明項目號、由經手人、項目經理、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。
4、給外地協作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發(fā)票，然后填寫“匯款通知”并付與協作單位簽訂的付款協議一并由項目經理、部門經理、在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款。
5、支付項目勞務費，由相關督導填寫“勞務費發(fā)放表”經項目經理、部門經理簽字，需要由銀行代發(fā)的于每月10日之前報財務由財務負責報總經理審批后統(tǒng)一辦理、需要本人領取現金的于每周周三前報財務由財務負責報總經理審批后于每周五下午1:00—5:00發(fā)放。
6、差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費報銷單”，經出納審核后報項目經理、部門經理簽字,由財務負責報總經理審批后予以報銷。未能在規(guī)定時間內報銷的，不預支付下一次差旅借款；如特殊原因導致發(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的，需寫明原因，由部門經理、總經理審批后予以報銷。
附件：差旅費報銷規(guī)定
1、公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。
2、差旅費借款，應在立項通知書送達財務后方可支取，出差回來后五日內報銷。
3、住宿標準及差旅補助標準：
單位：元
人員住宿標準食雜補助
正式員工20xx0
臨時人員20xx0
出差當日12：00前離京，補助按一天計算；12：00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補助；8：00----12：00到京，補助按半天計算；12：00后到京，補助按一天計算。
4、往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。
5、賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。
6、返程車票或機票在22：00之前的，應在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應在18：00前退房。
7、出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。
8、兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。
9、出差乘坐火車的可領取乘車補助（短途除外），按每小時8元計算。（乘車時間以鐵路列車時刻表為準。
四、加班交通費及誤餐費
如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管經理批準后，可以乘出租車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯，并登記項目號。
五、銷售費用申請及報銷
1、各研究、支持部門所需發(fā)生的費用（除與項目有關的費用），根據部門預算計劃由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。
3、銷售費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經手人、部門經理簽字。經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。
六、管理費用申請及報銷
1、購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政
部門指定人員根據購置、審批計劃，由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后領取現金或支票。
2、辦公費用的報銷，必須在原始發(fā)票背面由經手人、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。
七、發(fā)票的開具及管理
1、項目負責人應根據項目要求，按時從項目管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單（地稅發(fā)票、形式發(fā)票），經部門經理簽字后，報財務開具正式發(fā)票。
2、為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發(fā)票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人按以下規(guī)定執(zhí)行。
�、侔l(fā)票的送達
正式發(fā)票同城：速遞或在方便的情況下親自送達
異地：郵政快遞
形式發(fā)票：根據實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。
為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。
�、诎l(fā)票的確認
在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發(fā)票已經收到（請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。
�、厶幜P措施
由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。
八、報銷時間及報銷憑證的規(guī)定
1、所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批后，財務予以報銷。
2、所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。
3、所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。
4、凡購置金額在500元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯系人姓名及聯系電話。
企業(yè)財務規(guī)章制度2
一、財務管理制度
1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務會計制度和有關財經紀律，按《會計法》辦事，遵章守法，做好財務會計工作。
2、財務部負責全公司的經濟總核算，并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開支的資料定期向總經理報告。
3、負責組織各部門編制收支預算草案，根據總經理的指令，結合公司的情況進行綜合平衡。編制公司年度的財務預算草案，定期對執(zhí)行情況進行分析，并作出書面報告送總經理。
4、管理和控制各部門編制收支計劃，平衡工作，嚴格檢查備用金的使用，嚴格執(zhí)行庫存現金限額制度，負責全公司資金運作的組織和調動，定期把資金變化情況向總經理匯報。
5、遵循權責發(fā)生制原則及時完成收支核算，做好財務記載，正確核算，按時準確編報會計報表。
6、每月按時向各商鋪收取租金及管理費，做好收支結算表、欠繳管理費情況表，編制月、季、年度損益表和資產負債表。
7、負責公司的各項財產登記、核對工作，保證資產更新的資金來源，保障資產的更新換代。
8、對公司的各項開支力求做到嚴格審核、合理開支，對違反規(guī)定，未經審批的開支一律不得報銷。
二、會計核算管理制度
1、采用借貸記帳法，以權責發(fā)生制為原則，收入與其相關的成本、費用應當相互配比。
2、合理劃分收益性支出與資本性支出，凡支出的效益僅與本會計年度相關的，應當作為收益性支出(如辦公費用的支出);支出的效益與幾個會計年度相關的，應當作為資本性支出(如固定資產的購置)。
3、會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
4、會計核算以人民幣為記帳本位幣;會計記錄的文字均使用中文;會計憑證使用復式記帳憑證。
5、會計科目的設置，會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料的編制，必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，并應及時向董事會和有關部門報送會計報表。
6、會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料，應當按照國家有關規(guī)定建立檔案，妥善保管，保管期滿需要銷毀時，要填寫"會計檔案銷毀清冊"，經總經理審閱，報董事會和財政部門批準后銷毀。
三、現金管理制度
1、根據物業(yè)管理公司管理業(yè)務的需要，庫存現金限額為人民幣壹仟元正，超出限額部分，應在當天存入銀行，現金必須在規(guī)定的范圍、限額內支出，除特殊情況外，不得在現金收入中直接坐支。
2、現金的使用范圍:
2、1 支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項;
2、2 支付給不能轉帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務報酬或購買物資的款項;
2、3 結算起點(￥100元)以下的零星支付款項。
3、不準單位之間和個人因私借用備用金。
4、不準利用管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現金。
5、不準用白條或不符合財務制度的憑證頂替庫存現金。
6、行政人事部因采購工作需要，可申請配備備用金，限額￥1，000元，用于零星采購，并于每年末辦理清算手續(xù)，次年初重新申請配備。
四、支票管理制度
1、嚴格遵守《支付結算辦法》中有關支票使用的規(guī)定，不得發(fā)出空白支票，為方便工作，經總經理審批后可發(fā)出最高限額為人民幣伍仟元的半空白支票，即必須填寫日期、用途，只空出金額、收款人名稱欄，但必須注明限額，凡領用支票者必須在開出支票五天內報帳。
2、支票金額起點為人民幣100元，支票的付款期限為自出票日起10天內。普通支票可以用于支取現金，也可以用于轉帳，在普通支票左上角劃兩條平行線的，為劃線支票，劃線支票只能用于轉帳，不得支取現金。
3、簽發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫，票面必須有收款人名稱、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預留的銀行印章。預留的銀行印章必須為單位的財務專用章及法定代表人或其授權的代理人的私章，支票印鑒應蓋在出票人簽章處，不得蓋在空白的磁碼區(qū)域上或多蓋預留銀行印章，否則銀行將予以退票。
企業(yè)財務規(guī)章制度3
第一章 總則
第一條 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。
第二條 公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。
(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。
(三)積極為經營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。
第二章 財務工作崗位職責
第五條 財務經理負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益;
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。
(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;
(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度;
(六)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是：
(一)認真執(zhí)行現金管理制度。
(二)嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。
(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或財務經理交付的.其他工作。
第三章 財務工作管理
第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。
會計報表每月由會計編制，財務經理負責審核，上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。
第十四條 財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條 財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。
第十八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經理監(jiān)交。
第四章 支票管理
第十九條 支票由出納員或財務經理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經財務經理、總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用 途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、財務經理、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制 憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。
第二十一條 支票借款應在簽發(fā)支票之日起五個工作日內清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉應收個人款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐 月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
第二十二條 對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現金借款手續(xù)，并按現金借款管理規(guī)定執(zhí)行。
凡一周內支出款項累計超過10000元或現金支出超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告財務經理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承 辦人文字性報告財務經理。
第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告財務經理。
第二十四條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須財務經理會同總經理聯簽字�？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知，經總經理授權可委托其他負責 人代簽，同意后可先付款后補簽。
第五章 現金管理
第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金;
(二)個人勞務報酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費;
(四)結算起點以下的零星支出;
(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為1000元，結算規(guī)定的調整，由總經理確定。
第二十六條 除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經財務經理審核，總經理批準后支付現金。
第二十七條 公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經財務經理批準。
第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金借款單》，并寫明用途和金額，由財務經理批準后提取。
第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核;交財務經理、總經理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉應收 款，在當月工資中扣還。
第三十二條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，財務經理、總經理批準后由出納支付現金。
第三十三條 發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條 工資由財務人員依據行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，財務經理、總經理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā) 放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手 續(xù)。
第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條 出納人員應當建立健全現金、銀行存款帳目，逐筆記載現金、銀行款項支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
第六章 會計檔案管理
第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由財務經 理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經理指定專人保管，并分類填制目錄。第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財 務經理批準。
第七章 處罰辦法
第四十二條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;
(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;
(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
第四十三條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
第八章 附則
(一)財務負責人工作責任制度
(二)出納作業(yè)處理準則
(三)會計核算基礎工作規(guī)范
(四)借款及各項費用開支標準審批程序
(五)其他有待補充完善的財務管理制度
第四十四條 本規(guī)定由公司財務部負責解釋。
第四十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效試行。
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