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      2. 總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

        時(shí)間:2024-09-30 17:25:57 工作職責(zé) 我要投稿

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)1

          一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職責(zé)范圍

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

          1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家最新的財(cái)經(jīng)法規(guī)以及學(xué)校制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則,做好全校教育事業(yè)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)以及其它經(jīng)費(fèi)的核算和管理工作。

          2、認(rèn)真落實(shí)本科審核、稽核、出納等各崗位的工作職責(zé),抓好會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作,不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。

          3、監(jiān)督、檢查現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況,確保資金使用的安全性。

          4、協(xié)助計(jì)劃管理科編制年度預(yù)、決算及其它有關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測。

          5、配合預(yù)算管理人員掌握好經(jīng)費(fèi)的使用情況,防止指標(biāo)超支或項(xiàng)目不符。

          6、及時(shí)催報(bào)暫付款和清理債權(quán)、債務(wù)。

          7、做好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、管理以及會(huì)計(jì)檔案的交接工作。

          8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付給的其它工作。

          二、財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)科崗位職責(zé) (一)科長崗位職責(zé)

          1、組織調(diào)配員工,落實(shí)本科崗位責(zé)任,監(jiān)督檢查服務(wù)公約及崗位職責(zé)履行情況,考核員工工作完成質(zhì)量,工作對(duì)處長負(fù)責(zé)并及時(shí)報(bào)告科內(nèi)工作。

          2、依據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度的要求,制定審核、出納、復(fù)核等崗位的工作規(guī)范;抓好會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)處理業(yè)務(wù)的合法性、準(zhǔn)確性和優(yōu)質(zhì)服務(wù)性。

          3、提供各類資金的使用、結(jié)存情況,協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)搞好資金的調(diào)度工作,最大限度地發(fā)揮資金使用效益。

          4、核查審核崗位帳務(wù)處理的準(zhǔn)確性:通過復(fù)核方式審查審核崗位所完成的帳務(wù)處理情況,及時(shí)更正處理不適當(dāng)?shù)膸?wù)。

          5、對(duì)于審核會(huì)計(jì)把握不準(zhǔn)的帳務(wù),及時(shí)提出處理意見或建議,報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)研究決定。

          6、定期或不定期檢查出納崗位的現(xiàn)金及銀行帳目的情況,防止帳目不清或串戶出錯(cuò)。

          7、倡導(dǎo)窗口服務(wù)意識(shí),督促科員為全校師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),按服務(wù)公約處理與客戶間的爭執(zhí)。

          (二)審核崗位職責(zé)

          1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)以及我校制定的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和實(shí)施細(xì)則等,堅(jiān)持原則,秉公辦事,絕不以權(quán)謀私。

          2、對(duì)原始憑證的正確性、合法性及完整性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)不符合財(cái)務(wù)法規(guī)的原始憑證要耐心給予解釋,指出不符之處,不予受理不合法的原始憑證。

          3、熟悉各會(huì)計(jì)科目的支出內(nèi)容,熟練使用計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),記帳憑證要做到科目運(yùn)用正確,金額無誤,附件齊全,摘要簡明、完整,科目編碼準(zhǔn)確規(guī)范。

          4、月末核對(duì)暫付款明細(xì)帳余額,及時(shí)催報(bào),清理往來款項(xiàng)。

          5、配合預(yù)算管理人員控制經(jīng)費(fèi)使用,防止指標(biāo)超支或項(xiàng)目不符。

          6、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)持原則,秉公辦事,熱情服務(wù),堅(jiān)守崗位,禮貌待人,語言文明,用語規(guī)范,工作不拖拉,不推諉。

          (三)稽核崗位職責(zé)

          1、貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)制度、政策、法規(guī)以及我校制定的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,以法規(guī)為依據(jù)審查每項(xiàng)帳務(wù)。

          2、審查帳目的合法性,記帳憑單摘要的真實(shí)性和一致性,原始憑證的'完整程度,會(huì)計(jì)科目編碼的正確性,記帳憑單的其它內(nèi)容。復(fù)核無誤后加蓋稽核人名章。

          3、按會(huì)計(jì)檔案管理要求,整齊、規(guī)范裝訂會(huì)計(jì)憑證。

          (四)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)、

          l、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)稽核人員簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),F(xiàn)金收付時(shí),要在憑證空白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章,收付現(xiàn)金時(shí)唱收唱付。

          2、每日按章編制“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”,一式兩份。

          3、及時(shí)送繳多余現(xiàn)金到銀行,保持現(xiàn)金庫存量不超過銀行核定的限額,不得白條抵庫,如遇特殊情況超過規(guī)定限額時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

          4、對(duì)各單位臨時(shí)寄存現(xiàn)金,必須辦理存取登記手續(xù),并應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)領(lǐng)取,特殊情況的存取,應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。

          5、結(jié)帳后應(yīng)將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi),并關(guān)好金庫各道門鎖,保證金庫安全。

          6、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并要立即認(rèn)真查找原因。長款應(yīng)及時(shí)入帳,短款的處理根據(jù)規(guī)定及領(lǐng)導(dǎo)的決定辦理。

          7、有事離崗須由別人接管時(shí),必須辦理交接手續(xù)。

          (五)銀行出納崗位職責(zé)

          1、根據(jù)稽核人員簽章的記帳憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟悉銀行各種結(jié)算方式,并正確填制銀行各種結(jié)算單據(jù)。

          2、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時(shí),要做到字跡清晰,準(zhǔn)確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途及密碼,不得錯(cuò)蓋漏蓋印鑒。

          3、各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號(hào)順序使用,不得散失。平時(shí)開出的支票,應(yīng)盡量避免跨月支齲

          4、出納人員收到銀行轉(zhuǎn)入的各項(xiàng)收入、支出等結(jié)算款項(xiàng),均應(yīng)開給對(duì)方收據(jù),并加蓋本人印章。送往銀行的各項(xiàng)票據(jù)要逐項(xiàng)登記并同銀行人員辦理接交手續(xù)。

          5、各種銀行票據(jù)必須妥善保管,結(jié)帳后存人保險(xiǎn)柜內(nèi)。

          6、于每月結(jié)帳后將支票使用情況作出報(bào)表以核對(duì)。

          7、根據(jù)銀行收付款憑證及時(shí)、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行日記帳,做到字跡清晰,數(shù)字正確。摘要應(yīng)寫明對(duì)方單位、注明支票號(hào)碼等內(nèi)容。

          8、銀行日記帳必須隨時(shí)與銀行對(duì)帳單逐筆認(rèn)真核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找訂正。必須于每月十日前清理完畢隔月以前的未達(dá)帳項(xiàng),把上月帳目勾平,并作出銀行余額調(diào)節(jié)表。把未達(dá)款項(xiàng)及時(shí)通知審核人員,盡量減少未達(dá)帳目。記帳人員與審核人員配合共同清理未達(dá)帳目。

          9、隨時(shí)掌握銀行存款各項(xiàng)資金的變動(dòng)與存量,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

          10、每日從銀行返回的結(jié)算單據(jù),必須按記帳憑單順序號(hào)準(zhǔn)確無誤并完整地附入記帳憑單,不得遺漏

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)2

          1、負(fù)責(zé)每月大區(qū)賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)憑證的審核;費(fèi)用單據(jù),合同對(duì)結(jié)算條款的`審查

          2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、審核及報(bào)送;

          3、負(fù)責(zé)配合稅務(wù)相關(guān)部門做好每月納稅申報(bào)及每年的所得稅匯算清繳工作;

          4、負(fù)責(zé)所屬大區(qū)會(huì)計(jì)整體核算管理,包括但不限于成本管理、費(fèi)用管理工作等;

          5、負(fù)責(zé)大區(qū)會(huì)計(jì)檔案歸檔管理;

          7、負(fù)責(zé)與總部相關(guān)人員對(duì)接,并處理好需要提供數(shù)據(jù)的要求;

          8、負(fù)責(zé)期末計(jì)提各項(xiàng)稅金,成本結(jié)轉(zhuǎn)等各類月末計(jì)提及結(jié)轉(zhuǎn)工作;

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)3

          1、負(fù)責(zé)編制和匯總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,保證會(huì)計(jì)信息的'真實(shí)完整、及時(shí)準(zhǔn)確

          2、編制、審核各類原始憑證,根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;

          3、承擔(dān)公司的財(cái)務(wù)分析工作,出具月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供信息支持

          4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的跟蹤、登記、盤點(diǎn),建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬和報(bào)表,并計(jì)提折舊。

          5、負(fù)責(zé)銷售成本、生產(chǎn)成本和管理成本的管理。

          6、確保會(huì)計(jì)檔案資料信息完整、齊全,及時(shí)跟蹤歸檔。

          7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)4

          1、負(fù)責(zé)將所有的轉(zhuǎn)帳憑證輸入系統(tǒng);

          2、負(fù)責(zé)及時(shí)更正電腦上的錯(cuò)誤的帳務(wù);

          3、負(fù)責(zé)編制總帳憑證,科目正確,依據(jù)充分;

          4、負(fù)責(zé)正確編制預(yù)算和預(yù)測,并同實(shí)際情況進(jìn)行差異分析不斷提高預(yù)算和預(yù)測的.精確性;

          5、負(fù)責(zé)及時(shí)提交管理層要求的各項(xiàng)分析報(bào)表;

          6、負(fù)責(zé)對(duì)各財(cái)務(wù)崗位所提交財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正;

          7、負(fù)責(zé)按時(shí)、準(zhǔn)確完成各項(xiàng)外方財(cái)務(wù)報(bào)表;

          8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù);

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)5

          根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《中小學(xué)財(cái)務(wù)制度》規(guī)定,結(jié)合本校食堂管理實(shí)際需要,科學(xué)、全面地設(shè)置會(huì)計(jì)科目,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

          每學(xué)期初組織人員收取軍訓(xùn)費(fèi)、伙食費(fèi)、茶水費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用,所收款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行。

          經(jīng)常對(duì)“庫存材料”進(jìn)行盤點(diǎn),核查“庫存材料”的結(jié)轉(zhuǎn)是否合理,以便準(zhǔn)確反映伙食成本。

          按月與食堂現(xiàn)金會(huì)計(jì)進(jìn)行記帳憑證的`交接,認(rèn)真審核記帳憑證,核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額、余額,做到帳實(shí)相符;科學(xué)、合理地核算伙食收入、伙食支出,及時(shí)登記總帳、明細(xì)帳,編制財(cái)務(wù)月報(bào)表,報(bào)表經(jīng)司務(wù)長、現(xiàn)金會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)后,上報(bào)財(cái)務(wù)科。

          及時(shí)掌握伙食盈虧動(dòng)態(tài),向司務(wù)長、總務(wù)處提供信息,提出改進(jìn)建議。

          食堂添置固定資產(chǎn)須執(zhí)行《政府采購法》并報(bào)學(xué)校登記固定資產(chǎn)總帳。

          學(xué)生離校前,及時(shí)與學(xué)生結(jié)清有關(guān)帳目,多退少補(bǔ)。

          配合學(xué)!皟(nèi)部審計(jì)小組”,搞好食堂財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)6

          一、認(rèn)真審核原始憑證,并編制記帳憑證,對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證柜絕入賬;

          二、定期參加固定資產(chǎn)、存貨等的清查、盤點(diǎn)工作

          三、對(duì)所有需做轉(zhuǎn)帳憑證所附原始憑證進(jìn)行審核并編制轉(zhuǎn)帳憑證

          四、審核《銀行存款、現(xiàn)金月報(bào)表》及其《未達(dá)賬調(diào)節(jié)表》——其調(diào)節(jié)額必須與總帳相關(guān)目余額相符或具有相應(yīng)的勾稽關(guān)系。

          五、審核準(zhǔn)確、簽章齊全的`各債權(quán)賬戶的明細(xì)表——對(duì)于債權(quán)發(fā)生的日期、事項(xiàng)、金額應(yīng)指代清楚、明確;并與總帳相關(guān)科目余額完全相等

          六、審核準(zhǔn)確、簽章齊全的各債務(wù)賬戶的明細(xì)表——對(duì)于債務(wù)發(fā)生的日期、事項(xiàng)、金額等應(yīng)指代清楚、明確;總金額與總帳相關(guān)科目余額完全相等;

          七、審核存貨盤點(diǎn)表及成本計(jì)算表——總帳與“存貨”相關(guān)科目余額應(yīng)與隨附的《存貨盤點(diǎn)表》相關(guān)項(xiàng)目余額完全相符;

          八、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成每月的會(huì)計(jì)報(bào)表工作;

          九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化管理及維護(hù)工作,登記總賬;

          十、每月末,認(rèn)真做好會(huì)計(jì)憑證打印工作,并按期做好會(huì)計(jì)憑證裝訂并專人保管;

          十一、每年末,應(yīng)將全年總賬、明細(xì)賬全部打印出來,裝訂成冊(cè),并指定專人管理

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)7

          1、負(fù)責(zé)完成日常會(huì)計(jì)審核及核算工作;

          2、負(fù)責(zé)完成日常涉稅申報(bào);

          3、負(fù)責(zé)完成工程項(xiàng)目竣工結(jié)算、決算及資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

          4、負(fù)責(zé)完成年終決算、年度財(cái)務(wù)預(yù)算;

          5、參與財(cái)務(wù)系統(tǒng)(流程)梳理、優(yōu)化工作。

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)8

          一、按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求,編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計(jì)劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報(bào)告,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施,隨時(shí)進(jìn)行調(diào)控,確保資金的平衡。

          二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象,堅(jiān)決予以抵制,把好財(cái)務(wù)關(guān)。

          三、審核每筆收支原始憑證,及時(shí)結(jié)算、記帳、報(bào)帳。每月要有財(cái)務(wù)結(jié)算,報(bào)表交校長室。數(shù)字要準(zhǔn)確可靠,做到帳帳、帳表、帳物相符,按月審核公布,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)查實(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

          四、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,及時(shí)整理、裝訂、歸檔,按照規(guī)定編造每個(gè)月、每個(gè)季度以及全年的各種預(yù)算報(bào)表,年終提交決算報(bào)告時(shí)要做到準(zhǔn)確及時(shí)。

          五、按時(shí)結(jié)算代辦費(fèi),征收書雜費(fèi)等,做好學(xué)生人助金的'發(fā)放工作。

          六、對(duì)學(xué)校人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出及離退休人員進(jìn)行核定,準(zhǔn)確編制工資表。

          七、配合校長室,督促各有關(guān)部門及時(shí)清理好一切暫收暫付款。

          一、按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求,編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計(jì)劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報(bào)告,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施,隨時(shí)進(jìn)行調(diào)控,確保資金的平衡。

          二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象,堅(jiān)決予以抵制,把好財(cái)務(wù)關(guān)。

          三、審核每筆收支原始憑證,及時(shí)結(jié)算、記帳、報(bào)帳。每月要有財(cái)務(wù)結(jié)算,報(bào)表交校長室。數(shù)字要準(zhǔn)確可靠,做到帳帳、帳表、帳物相符,按月審核公布,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)查實(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

          四、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,及時(shí)整理、裝訂、歸檔,按照規(guī)定編造每個(gè)月、每個(gè)季度以及全年的各種預(yù)算報(bào)表,年終提交決算報(bào)告時(shí)要做到準(zhǔn)確及時(shí)。

          五、按時(shí)結(jié)算代辦費(fèi),征收書雜費(fèi)等,做好學(xué)生人助金的發(fā)放工作。

          六、對(duì)學(xué)校人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出及離退休人員進(jìn)行核定,準(zhǔn)確編制工資表。

          七、配合校長室,督促各有關(guān)部門及時(shí)清理好一切暫收暫付款。

        總帳會(huì)計(jì)的工作職責(zé)9

          總帳會(huì)計(jì)在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)學(xué)校的會(huì)計(jì)工作。要做好會(huì)計(jì)工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高管理水平,促進(jìn)教育事業(yè)的'發(fā)展。主要職責(zé)是:

          1、熟練掌握財(cái)經(jīng)政策、法令以及與本職有關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,并經(jīng)常向群眾宣傳解釋。總帳會(huì)計(jì)有權(quán)要求學(xué)校有關(guān)部門和人員,認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算、遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)制度。

          2、分清資金渠道,合理使用資金。嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)違反國家規(guī)定的收支,應(yīng)該拒絕入帳,對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備,數(shù)字差錯(cuò)、書寫不清楚的憑證,應(yīng)予退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)等行為,應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

          3、按照國家會(huì)計(jì)制度和主管部門的規(guī)定,設(shè)置各種會(huì)計(jì)帳冊(cè),并按規(guī)定記帳、算帳、報(bào)帳。做帳時(shí)要做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,書寫整齊,登帳及時(shí),日清月結(jié),帳目清楚,按期報(bào)帳。

          4、定期核對(duì)固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備。及時(shí)處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢等事項(xiàng),做到帳帳相符,帳冊(cè)相符,帳實(shí)相符。

          5、及時(shí)清理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。對(duì)銀行支票要嚴(yán)格控制,不得簽發(fā)空頭支票。因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時(shí),其罰款應(yīng)全部由主辦會(huì)計(jì)負(fù)擔(dān)。

          6、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定,定期編報(bào)各種會(huì)計(jì)報(bào)表。編制報(bào)表時(shí),必須做到數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報(bào)送及時(shí),不得弄虛作假。

          7、總帳會(huì)計(jì)有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、資金使用、財(cái)產(chǎn)保管、收發(fā)、計(jì)量等工作。

          8、上級(jí)機(jī)關(guān)、財(cái)政、銀行,稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時(shí),應(yīng)負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。

          9、要掌握學(xué)校各項(xiàng)收支數(shù)據(jù),根據(jù)學(xué)校工作的特點(diǎn),分類進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)為出發(fā)點(diǎn),提出改進(jìn)和處理意見,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。

          10、會(huì)計(jì)憑證、帳簿表冊(cè)、工資關(guān)系、文件資料、會(huì)計(jì)報(bào)表等都要建立檔案,定期裝訂妥善保管,非經(jīng)批準(zhǔn),不得銷毀。

          11、會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,要將經(jīng)營的會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、文件資料和未了事項(xiàng)向接辦人員點(diǎn)交清楚,并由總務(wù)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

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