辦公用品管理制度（精選20篇）
在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的辦公用品管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
辦公用品管理制度 篇1
第一章總則
第一條為加強公司辦公用品的管理,規(guī)范辦公用品的采購和使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于機關(guān)各部門辦公用品的采購、領(lǐng)用、報廢及打字復(fù)印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執(zhí)行。
第三條辦公用品主要分以下兩大類：
一、消耗品：墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。
二、管理品：電腦、打印機、傳真機、復(fù)印機、投影儀、照相器材、電話、空調(diào)、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。
第二章辦公用品的`采購
第四條各部門應(yīng)于每月25日前根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品采購申請單》,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,交辦公室。
第五條辦公室統(tǒng)一匯總各部門的采購申請,并經(jīng)核查庫存情況后填寫《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施采購;對于金額在500元以上的辦公品,須呈報總經(jīng)理同意后方能采購。
第六條各部門采購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品采購申請單》時應(yīng)在備注欄內(nèi)注明原因,經(jīng)辦公室主任同意后,由辦公室負(fù)責(zé)采購。
第七條為有效完成采購任務(wù),所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
第八條對專業(yè)性物品的采購,由所需部門協(xié)助辦公室共同實施。
第九條辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則,采購時應(yīng)貨比三家,務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。嚴(yán)禁收取回扣及貴重饋贈。
第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規(guī)格、數(shù)量,確保質(zhì)量。
第三章辦公用品的管理和發(fā)放
第十一條辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,并指定專人控制發(fā)放。
第十二條辦公用品的領(lǐng)用必須認(rèn)真履行手續(xù),填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》。
第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。
第十四條辦公用品若被人為損壞,應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。
第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或復(fù)印,因特殊情況需外出打印或復(fù)印的,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,報辦公室備案后方可送出。
第十六條辦公用品的采購和使用實行月統(tǒng)計,截止時間為每月月終,在每月生產(chǎn)經(jīng)營會上通報,年終進行匯總。
第十七條辦公室每次采購后,憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。
第十八條在外打字復(fù)印的費用,由辦公室根據(jù)備案資料,簽署結(jié)算意見,每月結(jié)算一次,由財務(wù)部根據(jù)資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復(fù)印費用,財務(wù)部不得支付。
第十九條對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數(shù)量及其他有關(guān)事項。
第四章附則
第二十條本辦法自XXXX年XX月XX日起施行。
辦公用品管理制度 篇2
為加強裝備處辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我處辦公用品的使用，本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，根據(jù)我處實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品的分類
1、低值易耗品，如：碳素筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、筆記本、訂書機、橡皮、膠水、打印紙、復(fù)寫紙、訂書釘、曲別針、大頭針、圖釘、夾子、文件夾、文件盒、拖布、暖壺、燈泡等價值較低的易消耗日常用品。
2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、電話、插座、計算器、鼠標(biāo)等價值較高的'易消耗日常用品。
3、高值辦公用品，如：電腦、打印機、文件柜、辦公桌椅等價值較高的物品。
4、印刷品，如：稿紙、信紙、記錄本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
二、辦公用品的管理及領(lǐng)用
裝備處辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理，并指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要根據(jù)計財處每月下達(dá)的可控費用指標(biāo)，節(jié)約經(jīng)費開支，在不超支的情況下，進行適當(dāng)定量領(lǐng)用。領(lǐng)用時需填寫《首鋼長治鋼鐵有限公司領(lǐng)料單》，先由主管科長審核，再經(jīng)處長蓋章批準(zhǔn)后，方可定量領(lǐng)用。
2、高值辦公用品的日常管理由使用科室或使用者進行管理。領(lǐng)用時使用者需先報主管科長，主管科長再報處長批準(zhǔn)，最后由辦公室起草報告申請。
3、印刷品由辦公室統(tǒng)一管理。各科印刷資料時，需經(jīng)主管科長批準(zhǔn)后報辦公室，由辦公室統(tǒng)一聯(lián)系印刷廠進行印刷。
三、辦公用品的發(fā)放
1、低值易耗品的發(fā)放：每位職工要控制和合理使用辦公用品，應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則，根據(jù)實際需要以個人為單位進行發(fā)放。
2、高值易耗品的發(fā)放：應(yīng)以舊品換新品，保管人需登記好發(fā)放的時間、品名、數(shù)量，并由領(lǐng)料人簽字。
3、高值辦公用品的發(fā)放：由科長根據(jù)批示后的報告內(nèi)容，申請?zhí)庨L批準(zhǔn)后進行發(fā)放。
辦公用品管理制度 篇3
為加強辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費，制定本制度：
1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關(guān)臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權(quán)對不合理的.采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。
6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專人負(fù)責(zé)管理。
7、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。
8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細(xì)算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計劃，根據(jù)批準(zhǔn)的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應(yīng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得購買。
10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實、有效，款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。
辦公用品管理制度 篇4
為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組研究同意，結(jié)合我局實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復(fù)印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，報局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報局長審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實行公開招標(biāo)，擇優(yōu)購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細(xì)分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。
2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要詳細(xì)填寫相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時，應(yīng)堅持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專人按實際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的`管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。
辦公用品管理制度 篇5
第一章：適用范圍和主題數(shù)據(jù)
為了控制費用，加強我公司辦公用品的管理，規(guī)范我公司辦公用品的采購和使用，本著勤儉節(jié)約、利于工作的原則，根據(jù)我公司的實際情況，制定本規(guī)定。
第二章：辦公用品采購
辦公用品采購細(xì)則
第一條：原則
為控制用品規(guī)格，節(jié)約費用，所有辦公用品的采購由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
第二條：辦公用品的采購
根據(jù)辦公用品的庫存狀況和消耗水平，通知行政經(jīng)理確定采購數(shù)量。如果辦公印刷品的版式需要調(diào)整，或者未來對某些辦公用品的需求會發(fā)生變化，也應(yīng)向行政經(jīng)理提出。
第三條：采購規(guī)定
在辦公用品庫存量小或相關(guān)部門提出特殊需求的情況下，應(yīng)根據(jù)最低成本原則選擇直接從門店采購或訂購的方式。
辦公用品的采購應(yīng)遵循經(jīng)濟、合理、適用的`原則。在購買復(fù)印紙、大中型設(shè)備和用具、大宗辦公用品等時，必須有兩到三人參與談判和四處采購，以確保低價格和高質(zhì)量。嚴(yán)禁經(jīng)辦人收受回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。
采購訂單：如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公用品中，申請部門還必須填寫另一份采購訂單，經(jīng)行政部門確認(rèn)后直接從相關(guān)商店訂購。
行政部門必須填寫訂單進度控制卡根據(jù)采購訂單�？ㄆ蠎�(yīng)注明訂購日期、訂購數(shù)量、單價、訂購地點等
第四條購買的辦公用品到貨后，應(yīng)根據(jù)采購清單及品種、規(guī)格、數(shù)量等進行驗收，應(yīng)檢查數(shù)量和質(zhì)量，確保沒有問題。
第五條：各部門申請辦公用品
原則上由公司行政管理部門統(tǒng)一向各部門采購、發(fā)放辦公用品。如遇特殊情況，各部門可在提交《辦公用品采購申請表》的前提下采購辦公用品。在這種情況下，行政部門有權(quán)進行審核，并將審核結(jié)果與申請一起保存，作為審核和檢查未來使用報告的依據(jù)。
第三章：辦公用品的分類、領(lǐng)用和報廢
第六條：辦公用品分為易耗品、管理易耗品和管理用品。
1、耗材：鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便箋、橡膠、夾子等
2、經(jīng)營產(chǎn)品：剪刀、訂書機、直尺、筆筒、電腦、文件夾、文件盒、文件袋、票夾、印本等
3、管理耗材：簽字筆、圓珠筆、涂改液、筆記本、信封、白板筆、固體膠水等
第七條：管理與發(fā)放
1、辦公用品由人事行政部統(tǒng)一保管，指定保管人按照公司批準(zhǔn)的費用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給用戶。
2、采購人員將采購物品交保管人登記入庫。保管人根據(jù)購買價格核實物品單價，計入收貨部門（人）費用，并于每月底填寫《辦公用品使用匯總表》。
3、核實各部門辦公用品費用及相關(guān)規(guī)定：
(1)、認(rèn)真履行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)。辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放應(yīng)在填寫《辦公用品領(lǐng)用表》后完成。嚴(yán)禁先借后收的行為。
(2)、所有部門和用戶的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)：每人每月最多可收到簽字筆。保管不善、遺失的，自行負(fù)責(zé)購買。辦公用品每周三統(tǒng)一領(lǐng)用，其他時間嚴(yán)禁領(lǐng)用。
(3)、批準(zhǔn)的費用應(yīng)按人員增加，按人員和費用減少。各部門費用由人事行政部根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。
(4)、各部門應(yīng)控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。筆記本簽名筆芯、圓珠筆筆芯、膠水涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時，應(yīng)更換為舊的。
(5)、辦公用品的使用以月度統(tǒng)計和年度結(jié)算為準(zhǔn)，截止日期為每月末和年底。人事行政部出具報表，財務(wù)部審核。超支費用從超支的年終獎金中扣除，節(jié)儉費用計入下一年度。
(6)、公司各部門按照公司批準(zhǔn)的辦公用品成本定額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制采購和領(lǐng)用。保管人不得超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放辦公用品。因工作需要需要超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取辦公用品的，由行政經(jīng)理批準(zhǔn)。
(7)、各部門因特殊情況需要增加費用的，應(yīng)當(dāng)書面報告批準(zhǔn)。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理應(yīng)特別批準(zhǔn)費用的增加。
(8)、調(diào)出或離職人員辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)歸還所有辦公用品（一次性耗材除外）。如有不足，按價格賠償，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。
第八條：報廢
對決定報廢的辦公用品進行登記，并在報廢處理簿上記載報廢處理的名稱、價格、數(shù)量等相關(guān)事項。
辦公用品管理制度 篇6
為有利于各部門工作的正常開展，規(guī)范管理辦公用品，合理控制各類辦公用品的正常使用，在滿足工作需要的前提下做到勤儉節(jié)約，特制定該管理制度。
一、辦公用品的采購
�。ㄒ唬┍局贫人Q辦公用品指除水文設(shè)施設(shè)備外，各科室日常需要的辦公用品及文印消耗品。
�。ǘ┫男赞k公用品由各科室向辦公室申報，每月25日前由辦公室統(tǒng)一提出次月辦公用品購買計劃表，經(jīng)分管局長審核后，由辦公室統(tǒng)一購置、發(fā)放、登記和管理。
�。ㄈ┺k公用品類固定資產(chǎn)每年申請報廢一次，報廢后將辦公用品交回辦公室，需要新購置的每年10月底可申請采購一次。
�。ㄋ模┺k公易耗品由辦公室根據(jù)耗量，提出書面計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，交采購員購買，驗收入庫無誤簽字后方可報銷。
�。ㄎ澹┯袑ｍ椯Y金的會議和項目所需辦公用品，由辦公室指定人員購買，在專項資金中報銷。
�。┵徺I各類物品時，要重實用、重質(zhì)量，對量大、金額大的物品做到3人以上參與詢價采購，貨比三家，價廉、物美、實用。
（七）購買的辦公用品需建立入出庫制，并由接收人在物品發(fā)貨單上簽字，報銷應(yīng)憑發(fā)票和簽收的發(fā)貨單報賬。
二、辦公用品的'使用和借用
（一）辦公用品領(lǐng)用，需填報領(lǐng)用申請單，經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人簽字同意，聯(lián)系分管局長審核后，由分管辦公用品的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能領(lǐng)用。
�。ǘ└鞑块T所領(lǐng)辦公用品均屬水文局公有財產(chǎn)，只能用于工作所需，絕不允許據(jù)為已有。
�。ㄈ└黝悓ｍ楉椖款I(lǐng)用的辦公用品、耗材等按成本核算價格，計入專項項目成本。
�。ㄋ模┮蚬ぷ餍枰栌霉厕k公用品（如照相機、攝像機等）時，要履行相關(guān)借用手續(xù)。借用前，保管人員及借用人員要仔細(xì)檢查辦公用品有無損壞，并在借用人員應(yīng)在借用單上簽字；歸還時，仍然要仔細(xì)檢查其有無損壞及損壞程度，在歸還單上詳細(xì)備注并簽字。
三、辦公用品的管理
（一）辦公日常用品，均由辦公室統(tǒng)一登記造冊，集中管理。
�。ǘ└黝愇镔Y存放要做到安全，避免物資損壞；物資要分類存放，清理記賬，列好收支明細(xì)表，做到心中有數(shù)。
�。ㄈ┙栌霉铮仨毜怯浫雰�，按時歸還。
（四）各科室所需辦公用品，應(yīng)填寫辦公用品領(lǐng)取單。
（五）原則上公物不得外借或合用，外單位因特殊情況借用我局公物，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任批準(zhǔn)，辦公室統(tǒng)一登記并辦理借還手續(xù)。
（六）發(fā)給各科室的辦公用品，要管好、用好，不得亂放亂扔或損壞遺失，人為損壞或因保管不善遺失的，責(zé)任人按價賠償。
�。ㄆ撸┕芾韱T每季度清賬一次，將各科室領(lǐng)物情況列表通報。
�。ò耍└骺剖夜ぷ魅藛T，要熱愛集體，愛護公物，增強集體觀念，勤儉節(jié)約，廉潔勤政，保持艱苦創(chuàng)業(yè)的工作作風(fēng)和奮斗精神。
辦公用品管理制度 篇7
第一章總則
第一條本制度制定的目的是規(guī)范辦公用品的采購、發(fā)放等日常管理工作，方便員工領(lǐng)用辦公用品，合理控制辦公用品的費用支出，以節(jié)約公司資源。
第二條本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。
第三條行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監(jiān)督等日常事務(wù)。
第二章辦公用品的采購管理
第四條辦公用品采購程序。
(1)行政工作人員須及時掌握辦公用品的庫存情況，并根據(jù)平時的消耗水平制訂采購計劃，明確訂購數(shù)量，填寫《辦公用品申購單》。
(2)將經(jīng)行政部經(jīng)理審核的《辦公用品申購單》，提交給公司總經(jīng)理審批。
(3)審批通過后，根據(jù)審批意見，行政部負(fù)責(zé)采用訂購或直接購買的方式實施購買。
(4)所訂購辦公用品到貨后，行政部應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)送貨單進行驗收，核對型號規(guī)格、品種、數(shù)量和質(zhì)量，以確保不存在任何問題。
(5)驗收人員在《辦公用品驗收單》上填寫驗收結(jié)果并簽字確認(rèn)。
(6)針對直接購買的辦公用品，經(jīng)辦人可憑《辦公用品申購單》以及有效發(fā)票，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；針對采用訂貨方式購買的辦公用品，經(jīng)辦人須憑《辦公用品申購單》以及《辦公用品驗收單》，到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第五條辦公用品采購規(guī)定。
(1)經(jīng)辦人應(yīng)本著。合理節(jié)約”的原則實施采購，避免重復(fù)購買造成庫存積壓；選擇供貨商時應(yīng)貨比三家，盡量選擇質(zhì)優(yōu)價廉的辦公用品。
(2)各部門如因工作原因而對某種辦公用品的需求量或規(guī)格發(fā)生更改時，需向行政部提出書面申請，以便行政部及時對訂購計劃進行調(diào)整。
(3)行政部應(yīng)填寫《辦公用品訂購進度控制表》，表中應(yīng)詳細(xì)地記錄訂購日期、數(shù)量、單價、供應(yīng)商信息以及到貨數(shù)量和日期。
(4)如遇特殊情況，辦公用品需求部門可在采用電話或傳真的方式通知行政部后，自行選擇購買所需物品，但事后需及時補辦相關(guān)手續(xù)。否則，所產(chǎn)生的費用公司將不予報銷。
(5)驗收結(jié)果為不合格時，由行政部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，進行退換貨等相關(guān)事宜的處理。
(6)對于驗收結(jié)果為不合格的用品，財務(wù)部有權(quán)拒絕支領(lǐng)相關(guān)費用。
(7)經(jīng)辦人員應(yīng)秉公辦事，采購過程中嚴(yán)禁收受回扣及其他禮品。確實無法拒絕時，應(yīng)上交公司。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)情節(jié)輕重對違反者處以警告、罰款、降薪甚至辭職處理。
第三章辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放
第六條辦公用品領(lǐng)用和發(fā)放辦法。
(1)領(lǐng)取物品時，需以部門為單位，在規(guī)定的時間內(nèi)向行政部提交《辦公用品審領(lǐng)表》寫明所要的用品名稱與數(shù)量，并由部門主管簽字核準(zhǔn)。
(2)公司每月的1~3日為統(tǒng)一的提交申領(lǐng)表時間，遇節(jié)假日順延，其他時間均不予受理。
(3)行政部根據(jù)申領(lǐng)表的內(nèi)容備齊所需物品，于每月5日前向各部門分發(fā)。同時進行辦公用品發(fā)放的登記工作，寫明分發(fā)物品的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格及分發(fā)日期，最后由申領(lǐng)人簽字確認(rèn)。
(4)員工離職時，其已領(lǐng)取或保管的訂書器、計算器等耐用品必須交還給行政部。如有丟失或損壞，行政部負(fù)責(zé)折價后向其索取賠償。
(5)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊辦公用品可隨時申領(lǐng)。
第七條新員工人職時，可按照核定的崗位標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取一套辦公用品。具體內(nèi)容如下表
辦公用品崗位領(lǐng)用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)一覽表
崗位
標(biāo)準(zhǔn)配備
員工
水性筆、記事本、文件夾各一個
財務(wù)部員工
水性筆、記事本、文件夾、計算器各一個
部門主管
水性筆、記事本、文件夾、計算器、訂書器、鉛筆各一個
部門經(jīng)理以上人員
圓珠筆、水性筆、皮面筆記本、筆筒、書架、活頁夾、計算器、鉛筆各一個
備注
因工作原因需領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)配置以外的辦公用品，需按照常規(guī)辦公用品申領(lǐng)程序申領(lǐng)
第四章辦公用品的保管和使用
第八條辦公用品的保管及使用管理。
(l)行政部應(yīng)建立庫存辦公用品臺賬，明確掌握辦公用品的.庫存。情況。
(2)辦公用品倉庫須經(jīng)常清掃整理，并定期進行盤點。盤點時如有賬物不符的情況，應(yīng)及時查明原因，做到賬物相符。
(3)行政部應(yīng)根據(jù)辦公用品的采購價格核算出物品單價，并根據(jù)各部門的領(lǐng)用情況計算出相應(yīng)的費用，將其作為年度考核的依據(jù)，并定期進行整理、匯總及存檔。
(4)水性筆、圓珠筆等首次領(lǐng)用后三個月內(nèi)，只能領(lǐng)用筆芯，不得重復(fù)領(lǐng)用。
(5)離職人員交回的耐用辦公用品由行政部安排重新發(fā)放，申領(lǐng)人不得以其新舊為由拒絕領(lǐng)用。
(6)行政部對已無使用價值、決定報廢的辦公用品應(yīng)做好登記，寫明用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理等事項。
(7)樹立節(jié)約意識，提倡無紙化辦公，盡量使用網(wǎng)終資源，降低易耗資源的消耗。
第五章辦公用品的使用監(jiān)督
第九條各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門辦公用品的日常使用情況。
第十條行政部應(yīng)定期對各部門辦公用品的領(lǐng)用申請以及實際使用情況進行核對。
第十一條行政部每月填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核，另一份提交各部門經(jīng)理，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。
第十二條實行“走動管理”，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒解決，杜絕浪費。
第六章附則
第十三條本制度的最終解釋權(quán)歸行政都所有。
第十四條本制度自公布之日起實施。
辦公用品管理制度 篇8
為加強本公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。
一、辦公用品分類
辦公用品分為固定資產(chǎn)類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品
1、固定資產(chǎn)類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復(fù)印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；
2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；
3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復(fù)寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復(fù)印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；
二、辦公用品的申購
1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前，根據(jù)部門實際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》，經(jīng)部門主管簽字后，填寫《器材申購單》，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理審批后，交供應(yīng)部統(tǒng)一購買；
2、各部門申購辦公用品時，需要部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)進行簽字；
3、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品，由所在部門主管填寫《器材申購單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購或超出計劃的原因，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供應(yīng)部統(tǒng)一購買；
4、新入職員工，在入職當(dāng)天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回；
5、新入職行政人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
三、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由辦公室、供應(yīng)員、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負(fù)責(zé)登記入庫；
2、對不符合要求的，由供應(yīng)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。
四、辦公用品發(fā)放
1、公司各部門領(lǐng)取辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)取登記簿》，注明辦公用品品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期，待填寫完整無誤后，方可領(lǐng)��；
2、為了降低資金占用，按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則，辦公室根據(jù)實際情況進行限量領(lǐng)�。�
3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領(lǐng)一支；
4、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本成本。
五、辦公設(shè)備管理
1、公司各部門所需的辦公設(shè)備（電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設(shè)備）由供應(yīng)部統(tǒng)一購買。
2、要求各部門所需的'辦公設(shè)備連同辦公用品一并進行申購，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，交予辦公室。
3、各部門將領(lǐng)取回的辦公設(shè)備要及時編入《固定資產(chǎn)盤點表》，領(lǐng)用人登記，遵循誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理制度進行管理。
六、考核標(biāo)準(zhǔn)
1、如未在規(guī)定時間內(nèi)進行申購而影響本部門業(yè)務(wù)，責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)；
2、各部門必須在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)申購，如超出范圍由各部門負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)；
3、各部門在其他部門復(fù)印、打印時必須進行登記，寫明打印緣由、張數(shù)以及日期，若打印過程中有浪費紙張現(xiàn)象，必須注明浪費原因及浪費張數(shù)。
4、嚴(yán)禁個人浪費和人為損壞，嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發(fā)現(xiàn)挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責(zé)任人應(yīng)按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。
5、員工離職時應(yīng)由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應(yīng)發(fā)工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門主管代管，若有損壞或丟失部門主管負(fù)責(zé)；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞部門人員共同負(fù)責(zé)，部門有新員工入職時，轉(zhuǎn)讓給新員工使用（新進人員可領(lǐng)取消耗性辦公用品）。
6、凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)部門人員共同負(fù)責(zé)，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。
7、蓄意損壞辦公用品的，由責(zé)任人照市場價賠償，并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責(zé)任人的，則由部門全體人員共同承擔(dān)以上賠償。
辦公用品管理制度 篇9
一、辦公用品領(lǐng)用需先寫申請,統(tǒng)一由行政部購買。
二、如各分公司負(fù)責(zé)人遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買的辦公用品,需在三日內(nèi)報行政部建檔備案,如不及時申報的將給予嚴(yán)重過失單處罰。
三、行政部每月統(tǒng)計辦公用品的領(lǐng)用情況及申購時結(jié)存情況報總經(jīng)理。
四、各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個,檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個。
五、電腦相關(guān)配件的購買更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買,電腦維護管理員做好相關(guān)物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)并讓相關(guān)人員簽字后方可進行維修更換,如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。
六、辦公用品各部門、各分公司/部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用管理,并記錄好辦公用品明細(xì)帳,以備員工離職時的.交接工作。
七、一旦員工離職,離職員工必須持部門負(fù)責(zé)人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部,待核實清楚后準(zhǔn)許離開并領(lǐng)取工資,如沒有部門負(fù)責(zé)人的簽字則一律不予辦理。
八、調(diào)職員工,在調(diào)往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負(fù)責(zé)人簽字待行政部核實后方可調(diào)職,如交接部門人員雙方在未交接清便已調(diào)職,一旦發(fā)現(xiàn)交接不清情況責(zé)任由交接雙方及部門負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)。
九、辦公用品的報銷手續(xù)為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向),購買的發(fā)票上附支出憑證,且支出憑證上備注清楚后報銷,報銷時間為每周三、周四。
十、行政部將不定期對辦公用品的使用,保管情況進行抽查,如發(fā)現(xiàn)部門管理較好為公司節(jié)省辦公用品費用的,由行政部報總經(jīng)理將給予部門獎勵,反之管理不善.浪費現(xiàn)象嚴(yán)重造成公司辦公用品費用增加的,由行政部報總經(jīng)理將給予部門相應(yīng)處罰。
辦公用品管理制度 篇10
為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率。特制定以下管理辦法：
1.確定各處、機關(guān)辦事人員需配備的各種辦公用品，桌、椅、柜，落實到人頭，設(shè)使用年度卡，達(dá)到管用一條線，做到三清（領(lǐng)導(dǎo)清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）
2.愛護公物，辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理部門進行維修報。
3.公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人，調(diào)出人員 必須上報校管理人員，收回或調(diào)整，不得個人帶走，校內(nèi)調(diào)動，可根據(jù)實際工作需要，上報校管理人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可帶走。
4.開學(xué)初，一次配齊辦公用品，定為文銷發(fā)放日，指定專人領(lǐng)取，不對其他人員。文銷用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。
5.領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。
6.管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。
6.對自己所配備的桌、椅、柜如有意損壞者，按原價的`百分之百賠償。
辦公用品管理制度 篇11
為了規(guī)范我采購行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本辦法。本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括：采購管理、實物驗收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應(yīng)商的報價選擇采購，報價清單由財務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負(fù)責(zé)人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的'由計財部負(fù)責(zé)人審批，超過500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務(wù)部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度 篇12
第一條為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。
第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：
1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的`必須以舊換新。
第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。
5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標(biāo)準(zhǔn))，經(jīng)部門經(jīng)理初核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復(fù)核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購部統(tǒng)一采購。
6、發(fā)放時間：每月15號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。
7、領(lǐng)用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng)簽字，若部門領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)綜合部長批準(zhǔn)后方可發(fā)放。
8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換。
9、電腦耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部長審核后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須依舊換新。
10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。綜合部對于
節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。
第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。
第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。
辦公用品管理制度 篇13
(一)局機關(guān)工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則,嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀(jì)律;
(二)局機關(guān)所用辦公用品及其它需用品由辦公室統(tǒng)一購買,其他科室和個人不得擅自購買,否則費用自負(fù);
(三)辦公用品及其它需用品的購置,由各科室根據(jù)工作需要,提出需采購的品種、規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,按季度交辦公室匯總,報局長審批后實施采購;
(四)辦公用品及其它需用品購入后交由辦公室專管人員保管和發(fā)放,各科室領(lǐng)用時領(lǐng)取人應(yīng)在相關(guān)憑據(jù)簽字確認(rèn);專管人員要加強相關(guān)物資的'管理,確保物資購入與發(fā)放和庫存數(shù)量相符;
(五)各科室應(yīng)做到增收節(jié)支,加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的管理,嚴(yán)格控制費用支出。
1、科室飲用的桶裝水,本著節(jié)約的原則,只能用于飲用,不得用作它用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月相關(guān)費用自負(fù);會議室飲用水原則上不用桶裝水,由局辦公室組織提供;
2、加強辦公耗材的使用管理(計算機設(shè)備及耗材管理制度執(zhí)行),辦公用紙張一律回收利用,科室用紙實行領(lǐng)用核銷制,嚴(yán)禁鋪張浪費。
辦公用品管理制度 篇14
一．集中采購和管理的原則
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。
.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門店根據(jù)本部門的`實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實施中注意事項
.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟�，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
辦公用品管理制度 篇15
1、公司辦公用品采用定額預(yù)算管理制。
2、本預(yù)算辦公用品包括：個人辦公用品預(yù)算對象：筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門辦公用品公共耗材：打印紙、墨盒、軟盤、圖釘、曲別針、膠水等
3、部門公用耗材預(yù)算定額如下：
a類部室：經(jīng)營部、技術(shù)部、工程部、工程計劃綜合部、財務(wù)部、集團公司辦公室每月預(yù)算額度為200元
b類部室：人力資源部、質(zhì)檢部、安保部、后勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預(yù)算額度為150元
4、各部門的辦公耗材由上述限額控制,各部門原則_l控制在限額內(nèi),如有特殊需求,須主管經(jīng)理簽字,辦公室審批。
5、各部門每月月底前,物資部統(tǒng)計各部門的.辦公用品清單報集團公司辦公室。
6、對于預(yù)算限額內(nèi)的辦公用品領(lǐng)用,職員填寫辦公用品申領(lǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理根據(jù)預(yù)算審核簽字后,直接到物資采購中心領(lǐng)取。
7、采購中心應(yīng)將辦公用品申領(lǐng)單留存并妥善保管。
8、超預(yù)算的辦公用品費用需報總經(jīng)理審批。
9、公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數(shù)量合理,節(jié)約費用。
10、辦公用品出庫一律填寫辦公用品出庫單,領(lǐng)用人填明所需品種、數(shù)量后,由部門負(fù)責(zé)人簽字,按出庫單出庫。
11、每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的領(lǐng)用表。
12、每月核算結(jié)果,如辦公用品領(lǐng)用超過部門額定費用指標(biāo),且超出預(yù)算部分未經(jīng)總經(jīng)理審批通過,經(jīng)保管員與部門負(fù)責(zé)人核對后,對超額領(lǐng)用部門人員的給超出部分的5倍罰款
13、不得將公司辦公用品擅自轉(zhuǎn)讓他人,禁止任何人侵占公物,發(fā)現(xiàn)故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。
14、公司員工離職時,須如數(shù)退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規(guī)定賠償,否則,不予辦理離職手續(xù)。
辦公用品管理制度 篇16
為建設(shè)節(jié)約型機關(guān)，進一步規(guī)范辦公用品采購、使用、管理，制定本制度。
一、日常辦公用品的購置，由辦公室內(nèi)務(wù)人員負(fù)責(zé)。采購根據(jù)工作需求向分管副秘書長報請?zhí)顚戀徶糜媱澅�，單項費用超過300元或每月合計費用超過1000元的，報秘書長同意后執(zhí)行。購置辦公用品，內(nèi)務(wù)人員要將時間、商品名稱、數(shù)量、單價、金額等項目詳細(xì)記載，和財政公開招標(biāo)確定的供應(yīng)商做好按月結(jié)算工作。單位支出完成后，當(dāng)年采購辦公用品費用總額表要和逐日領(lǐng)取簽字明細(xì)表一同裝訂，合并歸檔。
二、領(lǐng)取辦公用品要嚴(yán)格履行簽字手續(xù)并在公告欄公示，辦公室內(nèi)務(wù)人員具體承辦辦公用品的領(lǐng)取登記。
三、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、各委專項設(shè)備（如電腦、傳真機、打印機、計算機）的購置，按照《政協(xié)高平市委員會辦公室固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。維修、更新配件應(yīng)報告辦公室，經(jīng)秘書長同意，安排專人到指定地點維修和更換，并由使用人在明細(xì)表上簽字。未經(jīng)批準(zhǔn)或當(dāng)事人未在明細(xì)表上簽字以及自行聯(lián)系購置或維修配件的.，不予報銷。
四、各類會標(biāo)、牌匾、條幅、標(biāo)語、證件等用品的制作，本著優(yōu)質(zhì)、節(jié)儉、實用的原則，由辦公室內(nèi)務(wù)和各委（室）負(fù)責(zé)人，按照制作要求，同承制方共同談妥價格后進行制作。各委（室）把關(guān)負(fù)責(zé)，承辦人要在制作明細(xì)表上簽字，一式兩份，一份在公告欄公示后由內(nèi)務(wù)人員留存，一份附在報銷憑證后作報銷用。
五、機關(guān)日常公文、文書材料的打印、復(fù)印工作，當(dāng)自印無法滿足需要時要到市財政公開招標(biāo)確定的承印單位印制。印制時要履行簽字手續(xù)，每月結(jié)算一次。
辦公用品管理制度 篇17
為加強辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度：
一、辦公用品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放，在厲行節(jié)約的.前提下，保證辦公所需。
二、辦公室在購買日常辦公用品時，要認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買，購買大宗辦公用品須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對購進的辦公用品要認(rèn)真檢查驗收、及時登記。
三、各科室根據(jù)本科室對辦公用品的需求，按實際需要填寫《辦公用品購置審批單》，報局辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買。
四、所有工作人員平時不得自行在外購置辦公用品，因出差確需購買時，原始發(fā)票要據(jù)實填寫，并附原始購物交款憑證，返回單位后，按程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后予以報銷。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買或原始發(fā)票填寫不完整的，不予報銷。
五、各科室要加強對辦公設(shè)施和辦公用品的管理，避免損壞和流失。
辦公用品管理制度 篇18
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的`人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
辦公用品管理制度 篇19
第一條 為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。
第二條 辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，特批品經(jīng)董事長批準(zhǔn);批準(zhǔn)后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報銷。
第三條 采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條 公司各部門應(yīng)按總部核定的.辦公用品費用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
第五條 辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，由公司人事行政部門出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。
第六條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。
第七條 凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。
第八條 辦公電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(人)負(fù)責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由指定管理公司的人事行政部門負(fù)責(zé)申購。
第九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度 篇20
一、辦公用品管理條例
1、辦公用品應(yīng)登記造冊，并由秘書處統(tǒng)一發(fā)放和管理。
2、各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，按規(guī)定程序領(lǐng)取相關(guān)物品。
3、各部門領(lǐng)取辦公用品時，應(yīng)由該部門負(fù)責(zé)人打申請報告并簽字，經(jīng)秘書處同意方可領(lǐng)取，并備錄在案。若領(lǐng)取物品數(shù)量較多或大件物品，需報上級組織。
4、各部門領(lǐng)取的辦公用品由部門自身妥善保管，不得擅自借出。
5、各部門應(yīng)有節(jié)制的使用辦公用品，避免鋪張浪費。各部門領(lǐng)取的.物品應(yīng)按規(guī)定數(shù)量領(lǐng)取，超出、破損部分均由部門自行解決。
�。�、辦公用品為公有財產(chǎn)，不得損壞、遺失、據(jù)為已有。
二、辦公用品借支條例
1、各部門向辦公室借出物品，需經(jīng)秘書處負(fù)責(zé)人登記在冊，并注明所借物品名稱、數(shù)量、借出日期和歸還日期。
2、辦公用品不得擅自向外借用，特殊情況急需外借時，須由使用方向秘書處打借條，經(jīng)同意后方能借出。
3、借出物品應(yīng)及時歸還，經(jīng)檢查完好后，方能注銷借條，并由秘書處保管。
4、借出物品未及時歸還者，由借出人員負(fù)責(zé)追回，并停止借物者借取資格。
5、辦公用品支出應(yīng)由秘書處負(fù)責(zé)人根據(jù)各部門工作需求，按規(guī)定程序發(fā)放。
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