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追溯管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的追溯管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
追溯管理制度1
1、目的
通過建立追溯制度，確定從采購到加工、到銷售整個過程中產(chǎn)品的流向和信息，即生產(chǎn)的產(chǎn)品人上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。
2、范圍
適用于要公司產(chǎn)品
3、涉及的部門及小組成員
組長：xx
組員：xx
質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉庫采購部
4、定義、實施
4.1可追溯性：通過
登記的日期、批號、對產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史和使用或位置予以追蹤的能力。
4.2實施
4.2.1公司通對原輔料和產(chǎn)成品實施批號管理，建立進貨驗收記錄，生產(chǎn)記錄，入庫記錄，出貨記錄，根據(jù)號管理實現(xiàn)追溯。
4.2.2生產(chǎn)原料，需由采購部按產(chǎn)品要求采購符合產(chǎn)品質(zhì)量的原料。
4.2.3原料進廠由倉庫通知質(zhì)檢部，對原料進行進廠檢查。質(zhì)檢部接到通知后對原料進行驗收，并按時做好記錄，檢驗合格后通倉庫部。
4.2.4倉庫接到質(zhì)檢部通知后，將原料入庫，并做好原料入庫記錄。
4.2.5車間領(lǐng)用，庫房應(yīng)做好原料出庫記錄，車間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄。
4.2.6車間生產(chǎn)，應(yīng)做好生產(chǎn)記錄。
4.2.7成品在質(zhì)檢部檢驗合格后，由生產(chǎn)部和倉庫做好成品交付記錄。
4.2.8成品出庫由質(zhì)檢部檢驗后出具出廠檢驗報告后，產(chǎn)品予以出庫。
5、追溯
5.1對已出現(xiàn)質(zhì)量問的成品都要進行質(zhì)量追溯；
5.2質(zhì)量追溯由采購部、質(zhì)檢、生產(chǎn)部、倉庫聯(lián)合完成
5.3溯源
5.3.1根據(jù)客戶的.質(zhì)量投訴報告，確定成品的生產(chǎn)批號；
5.3.2由質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號的生產(chǎn)時的生產(chǎn)記錄，查明使用的原料批次；
5.3.3通過原料進廠驗收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息，加工過程信息。
5.4追蹤
5.4.1根據(jù)供應(yīng)商提供的某原料的某批次質(zhì)量不合格報告由質(zhì)檢部通過原料進廠驗收記錄確定該批次原料的進廠日期及數(shù)量，然后通知到庫房、生產(chǎn)部；
5.4.2庫房根據(jù)原料入庫記錄，出庫記錄，檢查庫存，并封存該批次剩余原料；
5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄，確定使用該批次原料的成品的數(shù)量及生產(chǎn)批次，告知倉庫；
5.4.4倉庫根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息和成品入庫記錄、出庫記錄，確定使用該批次原料的成品的出庫數(shù)量、剩余數(shù)量，并封存剩余庫存；并根據(jù)出庫記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售信息，數(shù)量，將信息告知質(zhì)檢部；
5.4.5由質(zhì)檢部評估危害性，是否實施召回。
6、相關(guān)記錄
《進廠原料檢驗記錄》
《原料領(lǐng)用記錄》
《生產(chǎn)記錄》
《原料入庫記錄》
《成品入庫記錄》
《成品檢驗記錄》
《成品出庫記錄》
追溯管理制度2
為加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理,依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》和其他相關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。
一、加強產(chǎn)地環(huán)境管理,推行產(chǎn)地編碼
指導建立產(chǎn)地編碼,建立生產(chǎn)者農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制度。以農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織為主體,分散種植戶為補充,建立有機農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地編碼和生產(chǎn)者基礎(chǔ)信息,從源頭做到農(nóng)產(chǎn)品身份可識別、可追溯。
二、推行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標準化,建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量保障體系
按照標準化生產(chǎn)要求,大力推廣良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標準化,規(guī)范生產(chǎn)過程,建立健全各種生產(chǎn)檔案,包括生產(chǎn)(經(jīng)營)者編號、生產(chǎn)(經(jīng)營)者名稱,種植品種、肥料施用、農(nóng)藥施用、添加劑使用、收獲和其他田間作業(yè)記錄以及產(chǎn)品檢測等相關(guān)信息,落實質(zhì)量管理責任制,建立產(chǎn)品質(zhì)量保障體系。
三、加大產(chǎn)地產(chǎn)品監(jiān)測力度,建立合格產(chǎn)品準出制度
加強產(chǎn)品監(jiān)測,并建立產(chǎn)品合格把關(guān)制度,完善不合格產(chǎn)品的處理措施。產(chǎn)品進入批發(fā)市場、儲運各環(huán)節(jié)要有追溯記錄。
四、規(guī)范包裝標識,建立相應(yīng)的備案制度
對公司的產(chǎn)品,建立規(guī)范的包裝標識。包裝標識須標明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者、產(chǎn)品認證情況等信息,并建立詳細的'備案管理,確保產(chǎn)品流向可追蹤。
五、建立質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管信息平臺
根據(jù)工作推進情況,建立相應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管管理系統(tǒng),建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案數(shù)據(jù)庫、農(nóng)產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)庫、以及銷售流向數(shù)據(jù)庫,通過互聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全程可追溯管理。
六、追溯程序的啟動
對發(fā)生問題組織以及個人,根據(jù)最初信息源立即啟動追溯程序,包括查找生產(chǎn)日期、確定種植基地和批次號,通過查閱田間管理日志、臺帳、檢測報告等分析原因。對于違規(guī)事實,由相關(guān)部門經(jīng)調(diào)查核實后,依法處置相關(guān)責任人,并及時進行整改修復(fù)。
追溯管理制度3
1.0目的:
通過對不同類型的服務(wù)過程進行正確標識(記錄),確保在使用時對服務(wù)質(zhì)量、工作過程作出評價并追溯。
2.0適用范圍:
2.1公司各類服務(wù)標識、標牌。
2.2相關(guān)服務(wù)的工作記錄。
3.0職責:
3.1綜合事務(wù)部負責公司相關(guān)標識的設(shè)計。
3.2綜合事務(wù)部負責員工工作服、工作證、標識等的制作和管理。
3.3工程技術(shù)部負責對標識(牌)進行安裝和維護保養(yǎng)。
3.4各崗位員工按規(guī)定要求認真填寫工作記錄,綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門負責對不合格服務(wù)進行評價和追溯。
4.0程序:
4.1公司員工上崗時必須穿著規(guī)定的制服,佩戴統(tǒng)一的'工作證。不同崗位采用不同類型和顏色的服裝加以區(qū)別。
4.2物業(yè)管理服務(wù)的標識應(yīng)包括如下內(nèi)容:
4.2.1小區(qū)區(qū)域位置標識;
4.2.2交通類標識;
4.2.3消防類標識;
4.2.4辦公類標識;
4.2.5公共設(shè)備、設(shè)施類標識;
4.2.6宣傳類標識;
4.2.7材料類標識;
4.2.8其它標識。
4.3相關(guān)部門在明顯的地方用清楚易懂的標牌標識有關(guān)服務(wù)過程。
5.0支持性工具
《標識目錄一覽表》
編制:審核:批準:日期:
追溯管理制度4
1目的
以適宜的方法標識產(chǎn)品,確定產(chǎn)品的類別及檢驗狀態(tài),有需要時實現(xiàn)追溯。
2范圍
產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。
3職責
3.1生產(chǎn)部門負責產(chǎn)品標識與追溯的歸口管理；
3.2綜合管理部負責檢驗狀態(tài)的標識；
3.3倉管人員負責對物資進貨與貯存的標識；
3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負責實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標識與追溯；
3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；
3.6銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄。
4定義
4．1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。
4．2產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。
4．3產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。
5工作程序
5.1產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的狀態(tài)標識
5.1.1內(nèi)容：
產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格、批號、編號、生產(chǎn)日期、數(shù)量等；
檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；
加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標識的'方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標識分為三個環(huán)節(jié)進行，原材料的標識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標識
5.2.1原材料、外協(xié)外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需采購部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；
5.2.2驗貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達到識別要求是，配合進行產(chǎn)品標識，標識內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區(qū)域存放、處理；
5.2.3倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進行入庫處理。
5.3生產(chǎn)過程中的標識
5.3.1生產(chǎn)過程半成品標識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導書》和《產(chǎn)品檢驗指導書》要求進行生產(chǎn)人員代號標識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號（用黑色記號筆寫在相應(yīng)位置），嚴格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。
5.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)時填寫的相關(guān)表格輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始記錄，便于查詢。
5.3.3各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進行產(chǎn)品標識。對于經(jīng)檢驗為返工/返修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對于經(jīng)檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。
5.3.4生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至待檢測區(qū)，檢測后須返工的產(chǎn)品放入指定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗。
5.3.5當計量檢測設(shè)備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨批次進行追回、檢驗和返工/返修。
5.3.6生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程中，各種標識資料必須隨產(chǎn)品一起交接，確保追溯時的準確性。
5.4成品標識
5.4.1成品的產(chǎn)品標識是規(guī)格型號、編號、加工日期、數(shù)量等。
5.4.1最終檢驗、測試不合格的成品，應(yīng)放置于有不合格標識的區(qū)域；
5.4.2包裝人員在裝箱以后在箱外進行標識（含顧客名、品名、規(guī)格、數(shù)量等），顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。
5.4.3產(chǎn)品出廠時封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。
5.5標識的保護
5.5.1產(chǎn)品標識應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如搬運、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。
5.5.2在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)部門必須對所用的各種標識認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道工序。
5.5.3各有關(guān)部門按規(guī)定做好標識，無狀態(tài)標識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標識不清或無狀態(tài)標識的產(chǎn)品立即向標識的責任部門報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標識后方能流轉(zhuǎn)
6產(chǎn)品的可追溯
6.1公司產(chǎn)品的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗記錄、入庫有關(guān)記錄等。
6.2當顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應(yīng)當會同質(zhì)量部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進行分析和處理。
6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。
6.4對采購產(chǎn)品的質(zhì)量追溯，按產(chǎn)品件上的標識及原料驗收記錄內(nèi)容對供應(yīng)商進行追溯，實施質(zhì)量責任落實。
追溯管理制度5
1、目的
對產(chǎn)品和服務(wù)進行有效識別,并在規(guī)定有可追溯性要求的場合,確定每個(或每次)產(chǎn)品和服務(wù)有唯一的標識,實現(xiàn)可追溯性,以便及時跟蹤和處理質(zhì)量問題。
2、適用范圍
適用于公司物業(yè)管理服務(wù)全過程和各階段的標識及可追溯性。
3、職責
3.1管理部負責公司各類標識的統(tǒng)一設(shè)計,公司總經(jīng)理負責各種標識設(shè)計稿的審批。
3.2管理部或各個服務(wù)中心經(jīng)理負責標識的審核。
3.3管理部負責公司各類員工服裝的訂制、發(fā)放與管理,各個服務(wù)中心員工服裝由各個服務(wù)中心發(fā)放和管理;其它各類標識由各個服務(wù)中心負責安排訂購或制作。
3.4管理部負責公司員工胸卡的發(fā)放與管理,各個服務(wù)中心員工胸卡由各個服務(wù)中心發(fā)放和管理。
3.5各服務(wù)中心負責轄區(qū)內(nèi)各種標識的安裝和管理。
4、工作程序
4.1標識的范圍
a.樓宇和區(qū)域標識;
b.轄區(qū)內(nèi)設(shè)備設(shè)施、安全消防、道路指示標識,以及其他各類指示、警示、狀態(tài)、宣傳標識。
c.各類物品及物品狀態(tài)、服務(wù)狀態(tài)的標識。
d.各層次服務(wù)人員著裝、胸卡、工作標識牌、服務(wù)部門的標識。
e.宣傳廣告。
4.2標識的設(shè)計與審批
4.2.1標識的設(shè)計要求
4.2.2各類物品/服務(wù)的標識,應(yīng)清晰、明確、美觀、易于識別,且在規(guī)定有可追溯性要求的場所對每個(次)物品/服務(wù)的標識是唯一的。
4.2.3根據(jù)公司及服務(wù)中心對標識的需求和要求,管理部負責對各類標識進行統(tǒng)一設(shè)計,如屬公司統(tǒng)一制作的標識,管理部經(jīng)理審核,如屬服務(wù)中心制作的標識由管理部經(jīng)理審核后,統(tǒng)一報總經(jīng)理審批。
4.2.4審批后,管理部負責各類員工工作服的訂購,其它標識由各服務(wù)中心負責安排訂購、制作。
4.3標識的發(fā)放
4.3.1公司員工服裝由管理部統(tǒng)一發(fā)放與管理,各服務(wù)中心員工服裝由各服務(wù)中心自行統(tǒng)一發(fā)放和管理,并做好發(fā)放記錄。
4.3.2其他標識,如屬公司統(tǒng)一訂購或制作的',由管理部統(tǒng)一進行發(fā)放;如屬服務(wù)中心個別訂購或制作的,則由訂購供方送至使用部門或服務(wù)中心,使用部門或服務(wù)中心按《采購控制程序》進行驗收。
4.4標識的安裝與管理
4.4.1公司各類服務(wù)人員的著裝與員工胸卡的佩戴及管理,具體按《工裝管理規(guī)定》和《標識管理規(guī)定》執(zhí)行。
4.4.2各服務(wù)中心負責轄區(qū)內(nèi)樓宇和區(qū)域、設(shè)施設(shè)備、安全消防等各類指示、警示、狀態(tài)、宣傳標識的配合安裝(訂購時包安裝的除外)和管理。
4.4.3管理部負責公司總部辦公區(qū)域內(nèi)標識的管理,服務(wù)中心負責轄區(qū)內(nèi)各類標識的管理,保持標識的完好、清晰、整潔,并填寫《標牌一覽表》,對標識的啟用時間、安裝位置、廢止時間進行登記,以便追溯。
4.4.4服務(wù)中心每日對小區(qū)的標識進行檢查,并填寫在相應(yīng)的記錄表中,對于缺少或不符合要求的標識應(yīng)及時整改。
4.4.5對服務(wù)狀態(tài)的標識應(yīng)由各服務(wù)中心及時進行標識;對物品狀態(tài)的標識,應(yīng)通過檢測后方可進行標識:合格、不合格、待檢、待處理。服務(wù)的不合格,在各有關(guān)檢查記錄表中記載。
4.5可追溯性要求的實現(xiàn)
4.5.1物品和各種服務(wù)標識應(yīng)是唯一的,便于追溯。如每位服務(wù)人員的員工胸卡號應(yīng)為唯一的,當涉及到服務(wù)工作或投訴時,可通過工作牌號追查到相應(yīng)服務(wù)人員的責任。
4.5.2離職或調(diào)崗人員,由部門負責人負責落實收回相應(yīng)的標識,并登記收回日期和原因。
4.5.3各部門應(yīng)按要求清楚、完整地填寫《標牌一覽表》和各類服務(wù)的檢查記錄,以便日后追溯和查詢。
5、相關(guān)文件
5.1《工裝管理規(guī)定》、《標識管理規(guī)定》
6、相關(guān)記錄
6.1《服裝發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-001
6.2《胸卡發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-002
6.3《標牌一覽表》jw/jl-7.5.3-003
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