財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告15篇

　　隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？下面是小編精心整理的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告1

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　1、職能職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)全縣住房保障管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策，具體負(fù)責(zé)住房保障工作的實(shí)施。

　　(2)負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導(dǎo)房屋維修養(yǎng)護(hù)。

　　(3)負(fù)責(zé)全縣房屋的白蟻預(yù)防和滅治工作。

　　(4)負(fù)責(zé)全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營工作。

　　(5)管理本單位機(jī)關(guān)及所屬單位人事勞資、保險(xiǎn)、福利等有關(guān)工作，負(fù)責(zé)擬定干部職工教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置和在職人員情況

　　根據(jù)上述職責(zé)，江永縣住房保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個(gè)職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。

　�。ǘ�）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)，省級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除省級(jí)專項(xiàng)資金以外）績效目標(biāo)

　　1、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2、加強(qiáng)棚戶區(qū)改造，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。

　　3、落實(shí)好困難群眾的惠民政策，及時(shí)發(fā)放房屋租賃補(bǔ)貼。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元，詳細(xì)情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　20xx年我單位無項(xiàng)目支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度政府性基金預(yù)算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費(fèi)。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　（一）運(yùn)行成本方面

　　我單位嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算支出，無超預(yù)算項(xiàng)目支出。

　�。ㄈ�）管理效率方面

　　我單位按照縣財(cái)政批復(fù)的用款計(jì)劃支付報(bào)賬資金，積極與縣財(cái)政國庫協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù)，極力優(yōu)先保障單位重點(diǎn)資金支付。

　�。ㄈ�）履職效能方面

　　1.機(jī)構(gòu)改革全面完成

　�。�1）職能劃轉(zhuǎn)情況：20xx年，根據(jù)巡察整改要求，我中心將房屋征收與補(bǔ)償、房產(chǎn)測繪職能劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局，房地產(chǎn)市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，相關(guān)工作人員也按要求全部劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，我中心承擔(dān)棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運(yùn)營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與我中心召開會(huì)議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托我中心行使物業(yè)管理職能。

　�。�2）人員變動(dòng)情況：按照《關(guān)于江永縣部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號(hào)）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局信息中心，4名劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動(dòng)產(chǎn)登記中心，3名劃轉(zhuǎn)至縣土地和房屋征收補(bǔ)償事務(wù)中心，調(diào)整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。

　　2.強(qiáng)基礎(chǔ)、棚改注入新活力

　　20xx年度，省市下達(dá)我縣棚戶區(qū)改造開工任務(wù)64套，項(xiàng)目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項(xiàng)目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴(yán)格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省發(fā)改委湖南省財(cái)政廳湖南省國土資源廳湖南省農(nóng)業(yè)委員會(huì)〈關(guān)于規(guī)范棚戶區(qū)界定標(biāo)準(zhǔn)和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號(hào)）的規(guī)定，對(duì)擬改造的區(qū)域，經(jīng)過入戶調(diào)查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目指揮部協(xié)調(diào)調(diào)度，項(xiàng)目實(shí)施單位縣永明集團(tuán)與縣建筑公司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議，并撥付了安置補(bǔ)償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補(bǔ)償協(xié)議并撥付安置補(bǔ)償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。

　　3.租賃補(bǔ)貼發(fā)放惠民生

　　20xx年度，省市下達(dá)我縣租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)為80戶，我縣實(shí)際完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放82戶。其中：發(fā)放一季度租賃補(bǔ)貼81戶，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補(bǔ)貼82戶，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補(bǔ)貼81戶，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補(bǔ)貼77戶，金額20610元。

　　4.公租房信息系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

　　按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關(guān)于落實(shí)公租房信息系統(tǒng)錄入會(huì)議精神，我中心召開會(huì)議，成立了以楊運(yùn)良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強(qiáng)弧、何維為成員的落實(shí)公租房信息系統(tǒng)錄入的領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了要求、時(shí)間、及進(jìn)度要求。積極主動(dòng)對(duì)接江永建設(shè)銀行取得技術(shù)支持，同時(shí)還對(duì)非直管公租房（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院）進(jìn)行了數(shù)對(duì)據(jù)采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。

　　5.公共租賃住房管理井然有序

　　（1）公租房分配公平、公正：我中心嚴(yán)格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運(yùn)營管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號(hào)）、《關(guān)于江永縣定向公共租賃住房租金標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》（江永發(fā)改價(jià)【20xx】3號(hào)）確定保障對(duì)象、申請(qǐng)與審核、分配方案、租金標(biāo)準(zhǔn)、退出機(jī)制，并嚴(yán)格按照文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，抓好落實(shí)；嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法及文件精神對(duì)公租房申請(qǐng)對(duì)象做到依法依規(guī)審核，做到應(yīng)保盡保，對(duì)房源、申請(qǐng)對(duì)象在江永縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務(wù)。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。

　�。�2）運(yùn)營管理機(jī)制獲省、市好評(píng)：一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實(shí)行“五納入管理”機(jī)制（小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理，小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理，小區(qū)物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護(hù)納入日常監(jiān)管），收效明顯，全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求，我中心對(duì)所有公租房進(jìn)行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護(hù)，我們做到對(duì)申請(qǐng)住戶及時(shí)核實(shí)、及時(shí)維護(hù)，及時(shí)保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應(yīng)騰退的住戶不愿騰退，所依據(jù)的退出管理辦法強(qiáng)制力不足。

　　6、房屋維修資金管理日臻完善

　　一是采用信息化管理，進(jìn)一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度，做到實(shí)時(shí)查詢進(jìn)賬款項(xiàng)額度，提高了工作效益，降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn)，縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計(jì)歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準(zhǔn)使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業(yè)主113戶。

　　二是進(jìn)一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標(biāo)準(zhǔn)與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號(hào)《關(guān)于規(guī)范江永縣物業(yè)專項(xiàng)維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標(biāo)準(zhǔn)，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)效應(yīng)方面

　　我單位主管的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴(yán)重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設(shè)施不配套的問題，完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)功能，改善了棚戶區(qū)居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質(zhì)量，為城市注入新活力。

　�。ㄎ澹┛沙掷m(xù)發(fā)展能力方面

　　20xx年，在縣委縣政府的關(guān)心支持下，我單位順利完成了機(jī)構(gòu)改革，精簡了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎(chǔ)。

　�。�六）服務(wù)對(duì)象滿意度方面

　　我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個(gè)新高度，做到實(shí)時(shí)查詢進(jìn)賬款項(xiàng)額度，提高了工作效益，降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn)，縮短了業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對(duì)來我單位辦事的50名群眾進(jìn)行問卷調(diào)查，群眾對(duì)來我單位辦事的服務(wù)滿意度為95%。

　　七、存在的問題及原因分析

　　我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大，而我縣財(cái)力薄弱，財(cái)政資金籌集困難，導(dǎo)致棚戶區(qū)改造補(bǔ)償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區(qū)改造進(jìn)程。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財(cái)政困難，有序推進(jìn)我縣棚改進(jìn)程。

　　九、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)縣財(cái)政規(guī)定，我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績效自評(píng)結(jié)果，接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

　　十、其他需要說明的情況

　　無。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告2

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　德宏州5個(gè)縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項(xiàng)目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委、社區(qū)等，對(duì)全州50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項(xiàng)目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　2.流感監(jiān)測項(xiàng)目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監(jiān)測項(xiàng)目。通過標(biāo)本采集、對(duì)重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項(xiàng)目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項(xiàng)目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點(diǎn)監(jiān)測、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲病。對(duì)瘧疾監(jiān)測血檢、對(duì)重點(diǎn)場所監(jiān)測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項(xiàng)目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對(duì)全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對(duì)芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。

　　7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項(xiàng)目。對(duì)學(xué)生重點(diǎn)常見病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　8.鼠疫防控項(xiàng)目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測，進(jìn)行項(xiàng)目追蹤、評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗(yàn)室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計(jì)到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。

　　4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項(xiàng)資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20xx〕213號(hào))，形成了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級(jí)管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。

　　二是完善項(xiàng)目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項(xiàng)管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅(jiān)持集體研究、民主決策。資金分配堅(jiān)持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。

　　三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理制度健全，項(xiàng)目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項(xiàng)目輔助賬，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算，專款專用;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。

　　四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范管理。對(duì)重大疾病與健康危害因素及時(shí)開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開展工作。對(duì)各縣市衛(wèi)健局、基層項(xiàng)目單位開展業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對(duì)工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實(shí)處。

　　三、項(xiàng)目績效自評(píng)開展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項(xiàng)目績效自評(píng)工作方案》要求，對(duì)照承擔(dān)的相應(yīng)項(xiàng)目、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評(píng)工作，其次州級(jí)進(jìn)行復(fù)評(píng)，確保自評(píng)報(bào)告和數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。

　　四、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

　　(3)流感監(jiān)測哨點(diǎn)醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;

　　(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;

　　(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;

　　(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

　　(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;

　　(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病可疑線索報(bào)告率達(dá)100%;

　　(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;

　　(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時(shí)率100%;

　　(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;

　　(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時(shí)效指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間，20xx年12月。

　　(三)社會(huì)性分析

　　可持續(xù)影響。

　　1、居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高;

　　2、進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;

　　3、居民健康水平提高;

　　4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說明的事項(xiàng)

　　無其他說明事項(xiàng)。

　　五、結(jié)論

　　(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)

　　各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，按照項(xiàng)目方案完成工作，達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。

　　(三)存在的困難、問題

　　中央補(bǔ)助資金有限，地方財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項(xiàng)目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項(xiàng)目單位報(bào)賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財(cái)政調(diào)度安排不及時(shí)、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財(cái)政部門及時(shí)保障各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，提高項(xiàng)目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實(shí)。

　　(四)工作建議

　　建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項(xiàng)目工作，不斷加大對(duì)重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告3

　　財(cái)政支出是否經(jīng)濟(jì)科學(xué)、是否有效率、在財(cái)政資金分配中運(yùn)用績效評(píng)價(jià)是財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容。在市場經(jīng)濟(jì)體制日益完善的今天，我國的財(cái)政收支矛盾及風(fēng)險(xiǎn)比以往更大，不管是學(xué)術(shù)界還是地方政府部門都越來越對(duì)此重視，如何建立規(guī)范而科學(xué)的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系成為了當(dāng)前的要點(diǎn)。

　　一、財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系存在的問題

　　關(guān)于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的研究實(shí)踐，我國還處于初始階段，不管是理論體系還是方法體系都不完整。根據(jù)當(dāng)前的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)來看，主要存在四個(gè)方面的問題：

　　（一）財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)理念不成熟

　　對(duì)于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)理論的探索，我國還在理念剛形成的時(shí)期。由于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)很復(fù)雜，這項(xiàng)系統(tǒng)的工程不但范圍大、內(nèi)容多、運(yùn)行機(jī)制復(fù)雜，而且它的理論體系、方法體系的建立過程還會(huì)經(jīng)歷一個(gè)相當(dāng)長的探索時(shí)期。

　�。ǘ�）財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系結(jié)構(gòu)不完善

　　當(dāng)前，我國不少地方政府的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的結(jié)構(gòu)還很不完善，還處于試點(diǎn)時(shí)期。政府和學(xué)者都對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建展開深入研究。但因?yàn)闆]有一致的協(xié)調(diào)而使得相關(guān)研究工作變得散亂，主要表現(xiàn)在財(cái)政支出績效的評(píng)價(jià)目標(biāo)及原則不相同，評(píng)價(jià)對(duì)象和內(nèi)容不相同，評(píng)價(jià)方式和標(biāo)準(zhǔn)不相同，評(píng)價(jià)的程序和結(jié)果也不相同。

　　（三）財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系實(shí)證研究缺乏

　　盡管我國有一些關(guān)于財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系方面的制度和方法，可是還缺乏深入的實(shí)證研究，不少地方政府在制定評(píng)價(jià)指標(biāo)及辦法體系時(shí)都根據(jù)規(guī)范評(píng)價(jià)行為的方式來思考的。這樣的實(shí)踐方式不是根據(jù)完整的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系來研究出來的，因而實(shí)踐性不強(qiáng)。我們幾乎很難看見一種完整的而科學(xué)的實(shí)證研究設(shè)計(jì)。

　�。ㄋ模┴�(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系研究脫離實(shí)際

　　當(dāng)前，財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的相關(guān)指標(biāo)沒有很強(qiáng)的實(shí)踐性。國家、地方政府應(yīng)該聯(lián)合高校及研究部門來一起研究財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，將這些研究成果積極運(yùn)用于實(shí)踐中。面對(duì)種種問題，要想真正建立有效的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系，還需要大量的、長期的研究實(shí)踐。

　　二、財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系構(gòu)建對(duì)策

　　政府應(yīng)該以財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)含義以及財(cái)政資金使用效益方面的關(guān)鍵影響因素、財(cái)政發(fā)展目標(biāo)來明確評(píng)價(jià)的研究范圍。政府必須要明白應(yīng)該評(píng)價(jià)哪些方面的支出，暫時(shí)不評(píng)價(jià)哪些方面的支出。借鑒國內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來評(píng)價(jià)財(cái)政支出，并不斷規(guī)范財(cái)政支出的統(tǒng)一機(jī)制。

　�。ㄒ唬┓e極研究財(cái)政支出效益

　　政府的財(cái)政支出效益是多方面的，不少大額的重點(diǎn)投資項(xiàng)目在投資時(shí)間、運(yùn)行周期的漫長等待中顯示出了滯后性。有的項(xiàng)目不能在短期內(nèi)就獲得明顯的經(jīng)濟(jì)效益，可是又有著明顯的社會(huì)生態(tài)效益。直接經(jīng)濟(jì)效益比較容易核算，但對(duì)社會(huì)效益、生態(tài)效益進(jìn)行科學(xué)量化具有相當(dāng)?shù)睦碚撾y度。此外，影響財(cái)政支出效益的原因也很多，直接原因有決策是否合理，資金使用是否恰當(dāng)，過程管理是否規(guī)范等，間接原因有體制、社會(huì)、人文等諸多因素。因此，如何全面、準(zhǔn)確、公正地衡量財(cái)政支出效益，是構(gòu)建財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系的理論難題。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)方法論的研究。在現(xiàn)有的成本效益法、因素分析法、最低費(fèi)用法、綜合指數(shù)法、目標(biāo)比較法等方法基礎(chǔ)上，尚需借鑒國外研究成果，引入更多統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，以便在現(xiàn)有數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，能夠全面、準(zhǔn)確地反映出財(cái)政支出的績效。

　�。ǘ�）科學(xué)構(gòu)建財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系框架

　　要想認(rèn)真政府的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系，就需要長期堅(jiān)持下去。政府不但要根據(jù)自身的未來戰(zhàn)略目標(biāo)來制定評(píng)價(jià)體系的框架，還應(yīng)該根據(jù)不同時(shí)期的情況制定不同的具體目標(biāo)，針對(duì)這些目標(biāo)制定可行的戰(zhàn)略方案。因?yàn)樨?cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系構(gòu)建需要考慮到很多方面，這里不但有評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇，還要考慮到評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)制度等方面，且評(píng)價(jià)的對(duì)象、組織、應(yīng)用都和財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)實(shí)施有關(guān)。因而構(gòu)建財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系框架是政府的財(cái)政工作的重點(diǎn)，也是實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理創(chuàng)新的必經(jīng)之路。

　�。ㄈ�）研究分層次的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　眾所周知，內(nèi)容復(fù)雜、對(duì)象眾多、效益各樣是財(cái)政支出內(nèi)容的主要特點(diǎn)，我們無法構(gòu)建具有普遍適用性的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系�？墒�，為了使相同性質(zhì)的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)具有可比性，就應(yīng)該正確地分析財(cái)政支出的類型。對(duì)財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，一般可以按照財(cái)政經(jīng)費(fèi)功能、部門性質(zhì)、支出用途(經(jīng)濟(jì)性質(zhì))進(jìn)行，如教育支出按功能分類可以分為高等教育支出、普通高中教育支出、義務(wù)教育支出等。按支出用途分類可以分為辦公樓建設(shè)項(xiàng)目、校園建設(shè)和改造項(xiàng)目、教師工資、學(xué)生補(bǔ)助、科研開支等等，在實(shí)際中可以將兩種分類方法有機(jī)結(jié)合起來。應(yīng)當(dāng)說，通過科學(xué)分類建立分層次的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，是財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵問題。

　�。ㄋ模┲贫ㄕ�確的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系

　　政府的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)的制定都是相同的，而要構(gòu)建切合實(shí)際的標(biāo)準(zhǔn)值體系則比較難。要想讓最終的評(píng)價(jià)結(jié)果具有可比性，其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)就應(yīng)該能經(jīng)得住橫向、縱向的比較。而要達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)，就應(yīng)該充分發(fā)揮信息庫的作用，根據(jù)各個(gè)時(shí)期、各個(gè)地區(qū)、各種財(cái)政支出數(shù)據(jù)信息來進(jìn)行儲(chǔ)存�？墒乾F(xiàn)階段我國的績效評(píng)價(jià)信息庫建設(shè)還不夠完善，因而使得未來的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作不好做，這就是需要盡快推出科學(xué)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系的原因。

　　三、結(jié)語

　　總而言之，隨著我國財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜，財(cái)政支出內(nèi)容變得更加復(fù)雜。因此，不論是國家還是地方政府都應(yīng)該要將財(cái)政支出績效的系統(tǒng)分析思想當(dāng)做理論指導(dǎo)，構(gòu)建完善的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系。要想利用系統(tǒng)分析來明確財(cái)政支出績效要求，就應(yīng)該要制定具體的評(píng)價(jià)內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)分析基礎(chǔ)來設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)，要綜合考慮各個(gè)方面的目標(biāo)和環(huán)境要素。利用科學(xué)有效的評(píng)價(jià)技術(shù)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)來保證評(píng)價(jià)體系的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、可比性，這樣才能讓財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)過程更加公平公正，評(píng)價(jià)結(jié)果也會(huì)更符合實(shí)際。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、立項(xiàng)背景

　　根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛府發(fā)〔20xx〕8號(hào)）、《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法>（試行）的通知》（洪府發(fā)〔20xx〕8號(hào)）、《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號(hào)）等文件要求，建立科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，我會(huì)開展了20xx年度本部門項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的工作，并對(duì)20xx年度南昌市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)房租收入項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng)。

　　2、立項(xiàng)目的

　　工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性，成員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)立主要是組織非公經(jīng)濟(jì)人士參加各種活動(dòng)，通過活動(dòng)發(fā)揮工商聯(lián)的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，成為中國人民政治協(xié)商會(huì)議的重要組成部分。

　　3、項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限

　　房租收入項(xiàng)目通過按期繳納本年房屋物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、房租稅金等確保國有資產(chǎn)有效利用和各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。

　　計(jì)劃實(shí)施期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　實(shí)際完成期限20xx.1.1——20xx.12.31

　　4、資金使用情況（須包含預(yù)算安排、截止20xx年12月31日市財(cái)政下?lián)芗绊?xiàng)目單位實(shí)際支出等情況）

　　項(xiàng)目實(shí)施單位

　�。ㄌ幨遥╉�(xiàng)目名稱項(xiàng)目安排金額（萬元）年末決算數(shù)

　　年初預(yù)算安排追加（減）金額

　　南昌市工商聯(lián)房租收入4350435

　　使用率為：100%

　　5、項(xiàng)目組織管理情況

　　單位成立項(xiàng)目管理小組構(gòu)成如下：

　　組長：余登偉

　　副組長：張安發(fā)、劉欣

　　(1)項(xiàng)目管理小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由張安發(fā)兼任，具體工作由中心業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，辦公室監(jiān)督。

　　(2)制定了項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。

　　(3)制定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任科室，責(zé)任人負(fù)責(zé)項(xiàng)目落實(shí)檢查。

　　(4)按專項(xiàng)資金管理程序?qū)徟�付款�?/p>

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　發(fā)揮政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶作用，做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，大力宣傳南昌、推介南昌，提升影響力，幫助我市民營企業(yè)拓寬眼界，創(chuàng)新思路。

　　2、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)

　　20xx年，南昌市工商聯(lián)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省工商聯(lián)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)支持下，堅(jiān)持政治建會(huì)、團(tuán)結(jié)立會(huì)、服務(wù)興會(huì)、改革強(qiáng)會(huì)，圍繞中心、服務(wù)大局，牢牢把握“兩個(gè)健康”主題，改革創(chuàng)新、勇于擔(dān)當(dāng)，通過舉辦經(jīng)濟(jì)論壇、參與籌備民營企業(yè)座談會(huì)、組織開展聯(lián)系調(diào)研、深入開展“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)、深化非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育等，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，推動(dòng)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，開創(chuàng)了新時(shí)代工商聯(lián)事業(yè)新局面，為促進(jìn)我市非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、助推南昌市全力以赴做大做強(qiáng)做優(yōu)大南昌都市圈貢獻(xiàn)了力量。

　　3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況

　　20xx年，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成優(yōu)異。資金使用率為100%

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法等

　　1、績效評(píng)價(jià)目的

　　財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)是財(cái)政管理體制改革的主要課題，也是建設(shè)高效廉潔政府的關(guān)鍵措施。通過評(píng)價(jià)，強(qiáng)化支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置效率，提高財(cái)政資金使用效益。

　　2、績效評(píng)價(jià)原則和依據(jù)

　　本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)遵循以下原則：

　　⑴、科學(xué)規(guī)范原則

　�、�、公正公開原則

　　⑶、分級(jí)分類原則

　　⑷、績效相關(guān)原則

　　3、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　根據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置了合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括投入指標(biāo)（項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)）、過程指標(biāo)（業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理）、產(chǎn)出數(shù)量與質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益與可持續(xù)影響指標(biāo)等，具體詳見附件3。

　　4、評(píng)價(jià)方法

　　本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)主要采用數(shù)據(jù)對(duì)比，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品對(duì)照。

　　同時(shí)輔以訪談、研討、審計(jì)等方法。

　　（二）績效評(píng)價(jià)工作過程(包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)等工作情況)

　　根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號(hào)）文件要求，我會(huì)按以下四個(gè)步驟開展績效評(píng)價(jià)

　�。�1）成立項(xiàng)目自評(píng)小組；

　�。�2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如預(yù)算資料，財(cái)務(wù)資料，政府采購資料、合同資料等等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本會(huì)項(xiàng)目管理部門和財(cái)務(wù)部門收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開項(xiàng)目座談會(huì)，最終形成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)材料；評(píng)價(jià)范圍：20xx年度房租收入項(xiàng)目，時(shí)間安排：20xx年1月1日—20xx年12月31日；

　�。�3）開展績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)主要圍繞部門履職所需的資金投入、預(yù)算執(zhí)行、管理情況；部門資產(chǎn)管理匹配情況；年初工作計(jì)劃、目標(biāo)及布置的重點(diǎn)工作任務(wù)所制定的制度、采取的有效措施及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率；服務(wù)對(duì)象滿意度等，形成自評(píng)報(bào)告初稿。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評(píng)小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)；

　�。�4）征求相關(guān)部門意見，形成自評(píng)報(bào)告�？冃ё栽u(píng)初稿形成之后，項(xiàng)目自評(píng)小組與項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行溝通，聽取他們的意見建議，避免出現(xiàn)重大遺漏。并在其基礎(chǔ)上進(jìn)行完善并形成績效自評(píng)報(bào)告終稿。

　　績效評(píng)價(jià)組在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上，完成了績效評(píng)價(jià)方案，明確了評(píng)價(jià)的目的、方法、評(píng)價(jià)的原則、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)問卷調(diào)查及訪談方案等，經(jīng)專家組評(píng)審，進(jìn)一步完善和修改了工作方案。評(píng)價(jià)組按照工作方案，順利完成了績效評(píng)價(jià)報(bào)告工作。具體實(shí)施過程如下：

　　1、數(shù)據(jù)采集和填報(bào)

　　收集研讀南昌市財(cái)政局、南昌市工商聯(lián)及辦公室、宣傳教育處、會(huì)員處部門涉及項(xiàng)目的文件、政策、會(huì)計(jì)憑證、合同、成果文件圖冊(cè)等，并填報(bào)所需報(bào)表；

　　2、通過電話、QQ、微信等，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)一步核實(shí)確認(rèn)；

　　3、對(duì)確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊(cè)、文件進(jìn)行分析綜合，撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入指標(biāo)

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性指標(biāo)得分情況分析

　　按照規(guī)定的程序，成員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，納入年度預(yù)算中，所提供的文件、材料符合相關(guān)要求或事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等，該項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，包括投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)，與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)435萬元相應(yīng)，與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配，得5分。

　　2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況分析

　　資金執(zhí)行率=實(shí)際到位資金/預(yù)算安排資金×100%，

　　預(yù)算資金執(zhí)行率=（實(shí)際到位資金÷預(yù)算資金）×100％，

　　預(yù)算安排資金為435萬元，實(shí)際到位資金435萬元，資金執(zhí)行率、預(yù)算資金執(zhí)行率均為100%，80％以下不得分，此項(xiàng)得5分。

　　1．業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析（可從業(yè)務(wù)管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量的可控性分析）

　�。�1）管理制度健全性

　　已制定并完善了工商聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整并且對(duì)項(xiàng)目支出有針對(duì)性，得2.5分。

　�。�2）項(xiàng)目質(zhì)量的可控性分析

　　已制定成員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目質(zhì)量要求、目標(biāo)計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系，通過年度績效評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢測、驗(yàn)收，做到房租合同書、物業(yè)外包合同書、房租稅票、原始票據(jù)等資料齊全并及時(shí)歸檔，得2.5分。

　　2．財(cái)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析（可從財(cái)務(wù)管理制度的健全性、財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性分析）

　　已制定并完善了工商聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度辦法，管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金由財(cái)政局統(tǒng)一撥付，有完整的審批程序、手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；同時(shí)，通過審計(jì)、巡視組檢查、內(nèi)審等方式進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，對(duì)項(xiàng)目使用情況進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)控，得5分。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

　　1．產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　按期繳納本年1-12月份物業(yè)管理費(fèi)，按期繳納本年1-12月份房屋水電費(fèi)和維修費(fèi)得10分，按期繳納房租收入5%的增值稅、12%的房產(chǎn)稅，得25分。

　　2．產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　房屋店面按規(guī)定程序出租，出租率100%，無閑置情況得10分，否則5分；房屋正常運(yùn)行，保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)行，得15分。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　20xx年1-12月足額繳納房屋物業(yè)管理費(fèi)，20xx年1-12月足額繳納房屋水電及維修費(fèi)，20xx年1-12月足額繳納房屋相關(guān)稅費(fèi)，得5分。

　　4.產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　項(xiàng)目支出435萬元，預(yù)算金額435萬元，項(xiàng)目支出金額占預(yù)算金額比率為100%，支出金額為預(yù)算金額的90%-100%的得5分，小于90%的或大于100%的，每增加5%扣1分，得5分。

　　（四）項(xiàng)目效果指標(biāo)

　　1．經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　20xx年房租收入增長率為5.5%，在5%-6%區(qū)間得5分，4%-5%得3分，2%-4%得1分。

　　2.社會(huì)效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　為南昌商會(huì)成員提供交流場所及平臺(tái)，擴(kuò)大商會(huì)知名度，促進(jìn)商會(huì)合作。會(huì)員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，一批政治素質(zhì)強(qiáng)、社會(huì)形象好、企業(yè)發(fā)展快、代表性強(qiáng)的非公經(jīng)濟(jì)代表人士，已成為我市各級(jí)工商聯(lián)組織中的中堅(jiān)力量。在發(fā)展會(huì)員的同時(shí)積極做好了“五好”工商聯(lián)和“四好商會(huì)”建設(shè)工作。

　　3.可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析

　　促進(jìn)商會(huì)交流，提升南昌市總商會(huì)知名度，得5分。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目效果指標(biāo)

　　項(xiàng)目滿意度指標(biāo)得分情況分析（可從發(fā)放問卷數(shù)量及問卷滿意度情況綜合分析、建議通過餅狀圖或柱狀圖直觀反映）

　　會(huì)員企業(yè)無意見，沒有群眾留言，通過調(diào)查問卷，群眾滿意度95%以上，得5分。

　　四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（客觀闡述評(píng)分結(jié)果及主要結(jié)論）

　　圍繞績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集及電話回訪等方式，對(duì)該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)，最終評(píng)價(jià)結(jié)果為99分。

　　在被評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)資料真實(shí)、可靠的基礎(chǔ)上，經(jīng)實(shí)地驗(yàn)看項(xiàng)目實(shí)施成果和聽取項(xiàng)目實(shí)施效果，評(píng)價(jià)小組認(rèn)為，南昌市工商聯(lián)，達(dá)到了既定的目標(biāo)，績效等級(jí)為優(yōu)。

　　五、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議(以后年度預(yù)算安排，評(píng)價(jià)結(jié)果公開等)

　　成員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為往年延續(xù)性項(xiàng)目，如無特殊情況，未來年度也將安排435萬元，績效評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)過財(cái)政局績效辦審核后，按時(shí)在南昌市工商聯(lián)官網(wǎng)通知通告欄目進(jìn)行公開，接受群眾監(jiān)督。

　　六、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和改進(jìn)措施

　　（一）施經(jīng)驗(yàn)及做法

　　項(xiàng)目實(shí)施過程中領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，理解文件、明確項(xiàng)目指標(biāo)任務(wù)是關(guān)鍵。

　�。ǘ�）存在的問題

　　由于項(xiàng)目的專業(yè)性很強(qiáng)，細(xì)化專項(xiàng)資金管理制度，完善工作流程，專項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)必須有制度支撐。

　�。ㄈ�）改進(jìn)措施

　　需制定明確的績效指標(biāo)與制度，使得項(xiàng)目實(shí)施能嚴(yán)格按制度執(zhí)行，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量度高，加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)和均衡。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告5

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》要求，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。我中心對(duì)20xx年度重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金開展了績效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，制定了評(píng)價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績效完成等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將績效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、專項(xiàng)基本情況

　　本次績效評(píng)價(jià)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、20xx年上級(jí)安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費(fèi)25.5萬元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費(fèi)6萬元、艾滋病經(jīng)費(fèi)18.98萬元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費(fèi)5.1萬元)。上級(jí)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級(jí)預(yù)算撥款的100%。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財(cái)務(wù)室為主成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，展開了對(duì)中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績效評(píng)估。評(píng)價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評(píng)價(jià)工作小組采取：召開了每一項(xiàng)工作，座談會(huì)、聽取匯報(bào)、核查專項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。

　　(一)評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備充分

　　我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績效材料，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)。

　　(二)績效評(píng)價(jià)意識(shí)提升

　　各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績效評(píng)價(jià)意識(shí)，對(duì)于專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績效評(píng)價(jià)工作的開展。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果(見附件)

　　20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。

　　(1)法定傳染病監(jiān)測報(bào)告情況：本年度，全縣共報(bào)告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報(bào)告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對(duì)傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報(bào)告感染性服泄25例，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報(bào)告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報(bào)告手足口病282例，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。

　　2、免疫規(guī)劃工作開展情況。

　　(1)、加強(qiáng)AFP病例監(jiān)測管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。

　　按照《全國AFP病例監(jiān)測方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在AFP病例監(jiān)測中的職責(zé)，加強(qiáng)AFP病例快速報(bào)告和常規(guī)報(bào)告特別是“零病例”報(bào)告的及時(shí)性，減少和杜絕病例漏報(bào)現(xiàn)象。全年未報(bào)有AFP病例。

　　(2)、加強(qiáng)麻疹監(jiān)測工作，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種，有效地控制了麻疹疫情。

　　(3)、加強(qiáng)疫苗接種，消除免疫空白。

　　在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了流動(dòng)兒童和計(jì)劃外生育兒童的管理，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調(diào)查摸底登記，及時(shí)建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實(shí)種人數(shù)為10506人，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實(shí)種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人，實(shí)種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實(shí)種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實(shí)種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實(shí)種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實(shí)種人數(shù)為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實(shí)種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實(shí)種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%。

　　(4)、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。

　　繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對(duì)全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個(gè)接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運(yùn)行正常。

　　(5)、生物制品管理和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　疫苗臺(tái)賬使用規(guī)范，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號(hào)、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次，冷鏈設(shè)備運(yùn)行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。

　　(6)、加強(qiáng)了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個(gè)案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。

　　(7)、加強(qiáng)了AEFI監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進(jìn)行了處置。

　　(8)、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。

　　20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動(dòng)共44次。全年對(duì)22個(gè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo)，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料，建立了督導(dǎo)檔案;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，督促落實(shí)。

　　3、結(jié)核病工作完成情況。

　　本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的DOTS覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。

　　在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動(dòng)，制作“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請(qǐng)來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識(shí)宣傳活動(dòng)。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識(shí)，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識(shí)。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識(shí)，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強(qiáng)了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。

　　加強(qiáng)了網(wǎng)報(bào)病人的追蹤，提高了網(wǎng)報(bào)病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo)，全年對(duì)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo)，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。

　　4、艾滋病防治工作完成情況。

　　本年度，全縣累計(jì)完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報(bào)告HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者�？共《局委煾采w率100%;為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅(jiān)持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí)，20xx年我縣對(duì)前來進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對(duì)其進(jìn)行生活救助。

　　5、慢性非傳染性疾病管理情況。

　　(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識(shí)。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報(bào)、發(fā)放小冊(cè)子，宣傳單。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識(shí)的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。

　　(2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報(bào)告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo)，并及時(shí)完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)。7月14日、15日邀請(qǐng)市級(jí)專家對(duì)我縣6個(gè)中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評(píng)報(bào)告》，通過多年的監(jiān)測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。

　　(3)、認(rèn)真落實(shí)的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時(shí)把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對(duì)4個(gè)片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)公衛(wèi)人員開展了4天26課時(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。

　　(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報(bào)告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報(bào)告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報(bào)告死亡962人，死因報(bào)告4‰,，死因報(bào)告質(zhì)量正在提升。

　　當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計(jì)12月底可以上報(bào)10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。

　　6、飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測工作。

　　(一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，覆蓋率100%。

　　(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評(píng)審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測。

　　7、麻風(fēng)病防治工作。

　　20xx年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費(fèi)1人。

　　8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。

　　為著力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，參加上級(jí)培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí)，積極利用各種機(jī)會(huì)，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識(shí)講座9次，參與各種戶外宣傳活動(dòng)10次，累計(jì)發(fā)放宣傳冊(cè)20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計(jì)下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗(yàn)、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對(duì)人員數(shù)量的要求。人員不足給各項(xiàng)工作都帶來很大影響。急需上級(jí)部門給予協(xié)調(diào)解決。

　　2、經(jīng)費(fèi)不足：隨著國家對(duì)基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對(duì)我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響。

　　3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢(shì)：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動(dòng)人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動(dòng)性和積極性，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會(huì)影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。

　　六、有關(guān)建議

　　建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告6

　　根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告如下。

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。

　�。ǘ�）基本職能及主要工作

　　根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：

　　1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。

　　2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。

　　3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。

　�。ㄈ�）人員概況

　　經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。

　�。ǘ�）收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬元。

　　3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。

　　4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元，完成預(yù)算99.87%。其中：

　�。�1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%；

　　（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100%。

　�。�7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%。

　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)40.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。

　�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：

　�、僖蚬�出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。

　�、诠珓�(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　�、酃珓�(wù)接待費(fèi)支出11.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。

　�、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　　（一)部門預(yù)算管理

　　包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。

　　(二)專項(xiàng)預(yù)算管理

　　包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施�？顚Ｓ迷瓌t根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。完成專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄。

　�。ㄈ�）結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購置。

　　2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況

　�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元。

　　（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

　　（3）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財(cái)政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。

　�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。

　�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。

　�。�6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬元，本年支出19萬元。

　　（7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬元，本年支出350萬元。

　　3.專項(xiàng)資金使用管理情況

　　為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

　　4.部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來，財(cái)政資金投入加大，對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來越重要，其中加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)存在的問題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問題

　　本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

　　6.改進(jìn)建議

　　補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告7

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　1．落實(shí)項(xiàng)目主管部門�？h環(huán)保局作為項(xiàng)目主管部門，對(duì)環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目全面履行監(jiān)管責(zé)任：一是督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保如期完成項(xiàng)目建設(shè)；二是加強(qiáng)項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)管，定期不定期檢查工程建設(shè)，確保工程質(zhì)量；三是及時(shí)撥付資金，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，確保�？顚Ｓ茫凰氖嵌酱夙�(xiàng)目單位做好已建設(shè)施的日常維護(hù)管理，確保正常運(yùn)行。

　　2．縣20xx年市級(jí)環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金項(xiàng)目是根據(jù)市財(cái)政局、市環(huán)保局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)市市級(jí)自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金使用管理辦法的通知》（財(cái)發(fā)[]187號(hào)）文件精神和市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事的通知》等文件精神進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)，共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，其中農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理示范工程項(xiàng)目1個(gè)、自然生態(tài)保護(hù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)、畜禽養(yǎng)殖場污染源治理項(xiàng)目1個(gè)。

　　3．專項(xiàng)資金支持條件及資金使用管理情況。縣嚴(yán)格按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事的通知》規(guī)定的專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目條件和范圍要求，確定專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用管理專項(xiàng)資金。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1．項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：

　�。�1）鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容是建設(shè)污水凈化池abr池1個(gè)，共計(jì)300立方米，排污管網(wǎng)建設(shè)800米，建設(shè)氧化塘生態(tài)濕地1個(gè)。

　　（2）鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容是完成植被修復(fù)500畝、珍稀植物掛牌建檔和設(shè)立保護(hù)標(biāo)志牌等、開展生態(tài)保護(hù)、科普知識(shí)宣傳和新技術(shù)推廣，新建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站1個(gè)，購置垃圾桶60個(gè)、密封式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車1臺(tái)，新建農(nóng)村沼氣池和小型濕地40戶。

　�。�3）縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處。采用“干濕分離，雨污分流，節(jié)水養(yǎng)殖，循環(huán)利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。

　　2.項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　項(xiàng)目建設(shè)按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量要求，工程建設(shè)按時(shí)完成；項(xiàng)目建成后，污水得到有效處理，出水水質(zhì)達(dá)到規(guī)定要求，設(shè)施管護(hù)到位，運(yùn)行正常，切實(shí)改善生產(chǎn)生活環(huán)境，提高生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建水平。

　　3．分析評(píng)價(jià)。

　　縣環(huán)保局深入到該3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看，并認(rèn)真對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)內(nèi)容和申報(bào)目標(biāo)進(jìn)行審核，其申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

　　按照市財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)發(fā)〔20xx〕156號(hào)）的要求,縣財(cái)政局、縣環(huán)保局召集項(xiàng)目單位安排部署績效評(píng)估工作；項(xiàng)目單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施程序、建設(shè)內(nèi)容完成情況、工程建設(shè)質(zhì)量情況、管理運(yùn)行情況、資金使用管理情況以及項(xiàng)目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評(píng)，并撰寫自評(píng)報(bào)告上報(bào)縣級(jí)主管部門；縣級(jí)主管部門深入實(shí)地，按照相關(guān)要求進(jìn)行查看，檢查工程建設(shè)程序是否規(guī)范、建設(shè)內(nèi)容是否完成、建設(shè)質(zhì)量是否達(dá)到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項(xiàng)目資料是否完善等，并按照要求撰寫績效自評(píng)報(bào)告。

　　二、項(xiàng)目資金的申報(bào)及使用情況

　　（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

　　縣財(cái)政局和環(huán)保局按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)有關(guān)事的通知》的要求，及時(shí)將《通知》轉(zhuǎn)發(fā)到各單位，由各單位擬報(bào)項(xiàng)目，經(jīng)縣財(cái)政局和縣環(huán)保局會(huì)商，確定擬申報(bào)5個(gè)項(xiàng)目，并按照項(xiàng)目申報(bào)要求完善相關(guān)申報(bào)材料，上報(bào)到市環(huán)保局、市財(cái)政局。市環(huán)保局、市財(cái)政局審核后同意縣申報(bào)3個(gè)項(xiàng)目，即：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目、鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

　�。ǘ�）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　1、資金安排情況。20xx年6月，市財(cái)政局、市環(huán)保局下達(dá)縣20xx年省市級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金31萬元，縣財(cái)政局、環(huán)保局將此專項(xiàng)資金計(jì)劃安排到市局已同意的3個(gè)項(xiàng)目，其中：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金16萬元（項(xiàng)目總投資60萬元，其中縣鄉(xiāng)財(cái)政自籌22萬元、爭取專項(xiàng)資金38萬元）；鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金10萬元（項(xiàng)目總投資58.4萬元，其中縣鄉(xiāng)財(cái)政自籌24.4萬元、爭取專項(xiàng)資金34萬元）；縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金5萬元，（項(xiàng)目總投資32萬元，其中自籌資金24.8萬元、爭取專項(xiàng)資金7.2萬元）。

　　2、資金到位情況。縣財(cái)政局于20xx年12月31日將31萬元專項(xiàng)資金追加到縣環(huán)保局，縣環(huán)保局根據(jù)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度將資金撥付到項(xiàng)目單位，已撥付到位資金31萬元，其中：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金16萬元，鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金10萬元，縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安排專項(xiàng)資金5萬元。

　　3、資金使用情況。截止至20xx年6月，已撥付到位的31萬元資金嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法實(shí)行�？顚Ｓ茫�其支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算和計(jì)劃相符，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。通過檢查，項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

　　3個(gè)項(xiàng)目單位項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全，有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理人員、具體負(fù)責(zé)人。

　　項(xiàng)目按照以下程序?qū)嵤�：�?xiàng)目可研―發(fā)改立項(xiàng)―項(xiàng)目申報(bào)―項(xiàng)目下達(dá)―項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及審查―項(xiàng)目投資財(cái)政預(yù)審―發(fā)改下達(dá)投資計(jì)劃―施工單位選擇―項(xiàng)目施工―竣工驗(yàn)收―項(xiàng)目績效評(píng)估。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)生活污水治理設(shè)施、自然生態(tài)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照縣建設(shè)項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行建設(shè)和管理。

　　縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)是按照畜禽養(yǎng)殖污染治理的規(guī)定和技術(shù)設(shè)計(jì)施工要求進(jìn)行建設(shè)和管理。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目監(jiān)管情況

　　在項(xiàng)目實(shí)施過程中，縣財(cái)政局、縣環(huán)保局對(duì)工程采取定期和不定期檢查的方式，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，其項(xiàng)目工程監(jiān)督管理到位，效果較好。

　　四、項(xiàng)目完成情況

　　虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目已完成污水凈化池abr池1個(gè)，共計(jì)300立方米，排污管網(wǎng)建設(shè)800米，建設(shè)氧化塘生態(tài)濕地1個(gè)。已按進(jìn)度、保質(zhì)保量全部完成了建設(shè)內(nèi)容，并通過驗(yàn)收投入使用。

　　鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區(qū)森林覆蓋率達(dá)75%，完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個(gè)和設(shè)立保護(hù)標(biāo)志牌2個(gè)等、開展生態(tài)保護(hù)、科普知識(shí)宣傳和新技術(shù)推廣，新建垃圾池15口，購置垃圾桶66個(gè)，新建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站1個(gè)，密封式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車1臺(tái)，新建農(nóng)村沼氣池和小型濕地43戶，完成小區(qū)內(nèi)水泥路建設(shè)5.5公里。

　　縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處，租用空閑土地4畝作為濕地對(duì)畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的污染物進(jìn)行處理。

　　五、項(xiàng)目效果情況

　　鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目建成后，設(shè)施管理到位，運(yùn)行正常，污水達(dá)標(biāo)排放，徹底解決解決新村場鎮(zhèn)生活污水直排的歷史問題，確保了人畜飲用水安全，切實(shí)改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)面貌和人民群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境，為生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建奠定了良好基礎(chǔ)。

　　鎮(zhèn)自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后，增強(qiáng)廣大人民群眾對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)意識(shí)，自覺參與到保護(hù)自然的行動(dòng)中，更好地保護(hù)了飛泉自然生態(tài)小區(qū)內(nèi)得天獨(dú)厚的自然資源和人文資源，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)人與自然更加和諧發(fā)展。

　　縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的的改造，改善了養(yǎng)殖場及周邊的環(huán)境污染，達(dá)到了預(yù)期治理和整改的目標(biāo)。

　　六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　縣20xx年3個(gè)市級(jí)環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)是：項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，污染排放達(dá)標(biāo)，各項(xiàng)效益明顯，群眾反響較好，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。

　　（二）存在問題

　　1、項(xiàng)目建設(shè)程序有待進(jìn)一步規(guī)范。

　　2、項(xiàng)目資料有待進(jìn)一步完善。

　　3、項(xiàng)目后續(xù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　�。ㄈ�）相關(guān)建議

　　1、加大政策傾斜和資金扶持力度�？h在成功創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)縣的基礎(chǔ)上，正在全力創(chuàng)建國家級(jí)生態(tài)縣，并力爭于20xx年創(chuàng)建為國家級(jí)生態(tài)縣，在創(chuàng)建工作中，特別是農(nóng)村污染治理和自然生態(tài)保護(hù)方面，希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。

　　2、逐步建立科學(xué)的生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，讓犧牲經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作好的地區(qū)獲得更多的轉(zhuǎn)移支付資金。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告8

　　一、項(xiàng)目的建設(shè)必要性

　　1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項(xiàng)目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵(lì)類”、第三十七項(xiàng)“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時(shí)期“民生福祉達(dá)到新水平，衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。

　　2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力，目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵(lì)、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預(yù)防，切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系，建設(shè)各級(jí)公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。

　　3.是保障人民身體健康，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關(guān)，是社會(huì)高度關(guān)注的熱點(diǎn)，也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財(cái)富，無論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，還是社會(huì)發(fā)展的參與和社會(huì)發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會(huì)有保障，才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。

　　4、是適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對(duì)公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系，對(duì)于及時(shí)有效地應(yīng)對(duì)交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足人民群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)的基本需求。

　　5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè)，防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化，是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措，將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力，大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下，醫(yī)院各項(xiàng)工作將會(huì)進(jìn)入一個(gè)更加完善的良性循環(huán)。

　　6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分，也是衡量一個(gè)城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。

　　項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力，進(jìn)一步提高醫(yī)療條件，提升對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力，使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場優(yōu)勢(shì)和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時(shí)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。綜上所述，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平，增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐腵發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)中醫(yī)院已為本項(xiàng)目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

　　本項(xiàng)目建成后，可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平，對(duì)提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時(shí)期廣大人民群眾對(duì)醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對(duì)全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對(duì)中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級(jí)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項(xiàng)利民惠民的工程，是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的重要措施。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告9

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　1、立項(xiàng)背景

　　根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年市本級(jí)部門預(yù)算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專項(xiàng)資金83萬元，設(shè)立本項(xiàng)目。

　　2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況

　　(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　辦公租房專項(xiàng)資金使用范圍:主要用于辦公場所的租金，辦公場所物業(yè)管理費(fèi)、公共能耗費(fèi)及中央空調(diào)費(fèi)，其他公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)施情況

　　辦公租房專項(xiàng)資金的使用，切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進(jìn)行，有計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有辦公場所進(jìn)行維護(hù)，改善辦公環(huán)境，努力為職工營造良好的工作環(huán)境。

　　3、資金投入和使用情況

　　根據(jù)《南昌市財(cái)政局關(guān)于20xx年預(yù)算的批復(fù)》，項(xiàng)目預(yù)算資金為83萬元，實(shí)際支出83萬元，資金使用率為100%。

　　(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　辦公租房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于支付房租，為支隊(duì)正常開展工作提供場所保障，保證文化市場監(jiān)管活動(dòng)的順利進(jìn)行，促進(jìn)文化市場健康有序發(fā)展。

　　2、階段性目標(biāo)

　　20xx年度市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)辦公租房專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)83萬元，該項(xiàng)目是年初下達(dá)項(xiàng)目資金預(yù)算時(shí)同時(shí)下達(dá)的，截止到20xx年12月31日資金全部到位。項(xiàng)目所有資金實(shí)行專款專用。項(xiàng)目支出均授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　(一)績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績效評(píng)價(jià)目的

　　通過對(duì)20xx年南昌市文化執(zhí)法支隊(duì)辦公租房專項(xiàng)資金的績效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，合理分配財(cái)政資金。通過項(xiàng)目資金績效自評(píng)，全面、客觀地反映我支隊(duì)20xx年辦公租房專項(xiàng)工作執(zhí)行情況，綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金支出效率和效果，同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問題及原因，提出對(duì)策建議。

　　2、績效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍

　　20xx年度辦公租房安排投入83萬元專項(xiàng)資金的使用情況以及項(xiàng)目實(shí)施效果等。

　　(二)績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、績效評(píng)價(jià)原則

　　整個(gè)績效評(píng)價(jià)工作遵循“合法依規(guī)、科學(xué)客觀、全面評(píng)價(jià)、提升績效”的十六字原則，組織開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作。

　　2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　根據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置了合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括投入指標(biāo)(資金落實(shí)和使用指標(biāo))、產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo))、效益指標(biāo)(社會(huì)效益和可持續(xù)影響指標(biāo))、滿意度指標(biāo)等，具體詳見項(xiàng)目績效評(píng)分表。

　　3、評(píng)價(jià)方法

　　本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)主要采用的是結(jié)果比較法，即數(shù)據(jù)對(duì)比，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)出對(duì)照，同時(shí)輔以訪談、研討、審計(jì)等方法。

　　4、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)作為20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)辦公租房專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，即以《20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)辦公租房專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表》設(shè)定的績效目標(biāo)和我支隊(duì)20xx年工作計(jì)劃及20xx年度辦公租房專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)20xx年度辦公租房專項(xiàng)資金績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

　　(三)績效評(píng)價(jià)工作過程

　　1、前期準(zhǔn)備

　　(1)為完成此次績效評(píng)價(jià)工作，我支隊(duì)成立了20xx年專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作小組，統(tǒng)一布置、協(xié)調(diào)和落實(shí)此次績效評(píng)價(jià)工作的開展。

　　(2)組織項(xiàng)目實(shí)施部門深入學(xué)習(xí)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架>的通知》(財(cái)預(yù)【20xx】53號(hào))、市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法(試行)>的通知》(洪府發(fā)【20xx】8號(hào))、中共南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(洪發(fā)[20xx]13號(hào))和《南昌市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》(洪財(cái)辦〔20xx〕10號(hào))文件，認(rèn)真研究同時(shí)結(jié)合專項(xiàng)的實(shí)際，以及市財(cái)政局提出的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)要求，制定專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、分類績效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、數(shù)據(jù)采集和自評(píng)階段

　　各項(xiàng)目相關(guān)部門認(rèn)真做好基礎(chǔ)資料和相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理工作，根據(jù)收集的數(shù)據(jù)資料，詳細(xì)填報(bào)自評(píng)有關(guān)報(bào)表，并在5月10日前完成數(shù)據(jù)填報(bào)、收集、匯總工作，及時(shí)報(bào)至支隊(duì)專項(xiàng)資金支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作小組。

　　3、績效評(píng)價(jià)段

　　項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)項(xiàng)目相關(guān)部門報(bào)送的資料進(jìn)行仔細(xì)審核、歸類、整理、統(tǒng)計(jì)，并抽查部分銀行憑單、會(huì)計(jì)憑證、成果文件等，對(duì)確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊(cè)、文件進(jìn)行分析綜合，撰寫部門績效評(píng)價(jià)報(bào)告。按照要求及時(shí)報(bào)送主管局。

　　4、整改落實(shí)階段

　　部門績效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，及時(shí)對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題進(jìn)行梳理，形成匯總分析報(bào)告，督促相關(guān)問題的整改。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《20xx年度市支隊(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》，通過資金落實(shí)和使用指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)等方面項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了評(píng)價(jià):自評(píng)得分為97分。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目決策情況

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)分析

　　南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)預(yù)算的編報(bào)工作，由辦公室組織實(shí)施，相關(guān)科室協(xié)助配合。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編報(bào)和實(shí)施，結(jié)合相關(guān)科室業(yè)務(wù)職能或?qū)ｍ?xiàng)工作，本著立項(xiàng)有據(jù)、發(fā)展需要和財(cái)力可能的原則，依規(guī)編報(bào)項(xiàng)目支出預(yù)算和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表，項(xiàng)目支出預(yù)算批復(fù)后，專款專用。市支隊(duì)有明確的預(yù)算編制流程，確保預(yù)算工作的合理性、合規(guī)性。

　　2、績效目標(biāo)分析

　　該專項(xiàng)資金于20xx年12月編報(bào)了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)辦公租房資金績效目標(biāo)申報(bào)表》，并通過了市財(cái)政績效管理辦公室的審核。項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)主要依據(jù)是我支隊(duì)20xx年工作要點(diǎn)。項(xiàng)目績效目標(biāo)與我支隊(duì)20xx年工作要點(diǎn)中的工作內(nèi)容具有較強(qiáng)的相關(guān)性。項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出的效益和效果與項(xiàng)目完成后產(chǎn)生的正常業(yè)績水平接近。預(yù)算確定的項(xiàng)目投資資金83萬元。該項(xiàng)目績效目標(biāo)已分解為具體的績效指標(biāo)，并通過清晰、可衡量的指標(biāo)值體現(xiàn)出來，與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)。

　　3、資金投入分析

　　項(xiàng)目預(yù)算編制通過了科學(xué)論證，即通過了專家評(píng)審。項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配，預(yù)算確定的項(xiàng)目投資資金量與工作任務(wù)相匹配。

　　(二)項(xiàng)目過程情況

　　1、資金管理分析

　　(1)資金到位率:資金實(shí)際到位83萬元，預(yù)算資金83萬元，資金到位率100%。

　　(2)預(yù)算資金執(zhí)行率:實(shí)際支出資金83萬元，實(shí)際到位資金83萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。

　　(3)資金使用合規(guī)性:嚴(yán)格按照文件規(guī)定使用資金，做到專款專用。

　　2、組織實(shí)施分析

　　建立了較為完整的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審核制度，依據(jù)事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。確立了財(cái)務(wù)管理活動(dòng)在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、分級(jí)授權(quán)”的財(cái)務(wù)管理體制。具體而言，財(cái)務(wù)管理工作如下。

　　(1)制度建設(shè)方面。市支隊(duì)制定了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)資產(chǎn)管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)預(yù)算管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)收支管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)合同管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)政府采購管理制度》等制度，著力抓好部門預(yù)算、資金使用、資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效使用資金，為支隊(duì)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和長遠(yuǎn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。

　　(2)預(yù)算管理方面。首先，將預(yù)算資金合理地分配到使用部門掌握使用，實(shí)行經(jīng)費(fèi)開支由使用部門按權(quán)限審批。其次，樹立了以全面預(yù)算管理、績效評(píng)價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念，使支隊(duì)的財(cái)務(wù)工作從單純的申請(qǐng)資金、記賬、出納為主的報(bào)賬型的工作方式，逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評(píng)價(jià)的新型財(cái)務(wù)管理模式。

　　(3)財(cái)務(wù)職責(zé)方面。辦公室對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管，項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確和規(guī)范，各類會(huì)計(jì)核算資料提供及時(shí);嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，已完成項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行決算與審計(jì)，項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)及時(shí)登記入賬等情況。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　項(xiàng)目實(shí)施過程中，切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進(jìn)行，有計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有辦公場所進(jìn)行維護(hù)，改善辦公環(huán)境，努力為職工營造良好的工作環(huán)境。

　　1、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　　20xx年，圍繞辦公租房費(fèi)用實(shí)施質(zhì)量指標(biāo)方面，對(duì)相關(guān)租房合同中規(guī)定使用項(xiàng)目資金預(yù)算支出達(dá)到的實(shí)際值均與原有制定預(yù)期值略有差距，優(yōu)良率、滿意率為90%，日后會(huì)加強(qiáng)與出租方溝通協(xié)調(diào)，在電梯、空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)使用等方面保障日常工作所需。

　　2、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

　　因?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目屬于日常公用經(jīng)費(fèi)支出范疇，主要評(píng)價(jià)是否按預(yù)算安排組織實(shí)施并且常年性業(yè)務(wù)能正常開展，實(shí)施時(shí)效為20xx年1月1日至12月31日，全年各項(xiàng)支出均能保證常年性業(yè)務(wù)正常開展。

　　3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　按成本預(yù)算控制，設(shè)置預(yù)期預(yù)算使用率100%，在保持相同預(yù)算資金支出數(shù)額情況下，盡可能擴(kuò)大產(chǎn)出，實(shí)際使用率為100%。

　　(四)項(xiàng)目效益情況

　　1、社會(huì)效益指標(biāo)情況分析

　　主要圍繞從整體工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上保證了支隊(duì)執(zhí)法、培訓(xùn)、教育等活動(dòng)的正常開展，是否保障了支隊(duì)日常監(jiān)督檢查工作的開展。

　　2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析

　　支隊(duì)的文化市場監(jiān)管工作與市場其他參與主體密不可分，為企業(yè)、商家進(jìn)行更健全的監(jiān)管、更完善的法規(guī)教育，是文化市場健康發(fā)展的有利保障，要保障相關(guān)涉案企業(yè)的后續(xù)整改到位率，鞏固執(zhí)法成果。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　(一)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理的科學(xué)化、公開化、透明化。在妥善使用財(cái)政資金的同時(shí)，開源節(jié)流，在爭取多渠道籌措資金的基礎(chǔ)上，樹立節(jié)儉辦公意識(shí)，科學(xué)合理有效地使用資金，為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用工作提供堅(jiān)實(shí)的支撐。

　　2、全面提升了我支隊(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)的使用績效，強(qiáng)化了對(duì)各類業(yè)務(wù)費(fèi)用支出的財(cái)務(wù)管理，有利于不斷改善支隊(duì)的辦公設(shè)施，優(yōu)化執(zhí)法隊(duì)伍，提升執(zhí)法水平，不斷提高辦公租房經(jīng)費(fèi)使用質(zhì)量。

　　3、樹立了以全面預(yù)算管理、績效評(píng)價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念，使支隊(duì)的財(cái)務(wù)工作從單純的申請(qǐng)資金、記賬、出納為主的報(bào)賬型的工作方式，逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評(píng)價(jià)的新型財(cái)務(wù)管理模式。

　　(二)存在的問題及原因分析

　　1、在目標(biāo)設(shè)定方面，針對(duì)專項(xiàng)資金的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，由于項(xiàng)目本身屬于日常公用經(jīng)費(fèi)類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和時(shí)效性。項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足。

　　2、在資金分配方面，項(xiàng)目資金預(yù)算的結(jié)構(gòu)與實(shí)際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。

　　3、盡管我支隊(duì)希望增強(qiáng)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，但受項(xiàng)目單位性質(zhì)所限，按照要求進(jìn)行文化市場監(jiān)管工作，因而難以體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。

　　六、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步完善績效管理制度，強(qiáng)化績效管理意識(shí)。提升項(xiàng)目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力，配備相關(guān)人員專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出運(yùn)行管理。

　　2、在資金分配方面，項(xiàng)目資金預(yù)算的結(jié)構(gòu)與實(shí)際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。因此，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目活動(dòng)、項(xiàng)目開支范圍、成本定額等有關(guān)資料來更精確的進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)各部門的溝通聯(lián)系。

　　3、業(yè)務(wù)管理方面，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，按季度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)工作;加強(qiáng)落實(shí)問責(zé)機(jī)制，將項(xiàng)目工作完成情況作為部門績效考核的評(píng)價(jià)依據(jù)，以提高部門工作的效率和效果。

　　因我支隊(duì)既是用款單位又是績效評(píng)價(jià)單位，用款單位績效報(bào)告主要簡述項(xiàng)目的預(yù)算安排、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和自評(píng)情況等內(nèi)容。逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，繼續(xù)探索實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)我支隊(duì)績效管理工作的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

　　七、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告10

　　為進(jìn)一步推進(jìn)我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)籌資、投入機(jī)制和規(guī)范的收支運(yùn)行管理機(jī)制，提高財(cái)政資金投入的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，根據(jù)省財(cái)政廳和衛(wèi)生廳關(guān)于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，我市財(cái)政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責(zé)，切實(shí)開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)工作情況報(bào)告如下：

　　一、工作背景

　�。ㄒ唬╅_展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的目的意義

　　在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，是貫徹落實(shí)省委、省人大確定的全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總要求和奮斗目標(biāo)的需要，也是全面完成省政府重點(diǎn)工作任務(wù)的需要，更是對(duì)各級(jí)政府貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強(qiáng)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的指導(dǎo)意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度的一次檢驗(yàn)。

　　通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和開展公共衛(wèi)生服務(wù)的情況，以及財(cái)政投入資金使用的效益和效率；推進(jìn)以城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)院和預(yù)防保健機(jī)構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；維護(hù)居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　（二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本情況

　　市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個(gè)街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級(jí)職稱9名，中級(jí)職稱56名，初級(jí)職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實(shí)現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入2518.22萬元，業(yè)務(wù)收入5314.54萬元，業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。

　　二、過程方法

　　本次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作由市財(cái)政局負(fù)責(zé)，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個(gè)階段：

　�。ㄒ唬┕ぷ鞑贾秒A段

　　1、9月中旬，參加省財(cái)政廳組織的績效評(píng)價(jià)工作會(huì)議，接受績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、《績效綜合評(píng)價(jià)表》和《績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)表》的填報(bào)、評(píng)價(jià)軟件應(yīng)用及計(jì)算機(jī)網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報(bào)操作技術(shù)培訓(xùn)。

　　2、成立由市財(cái)政局、衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評(píng)價(jià)對(duì)象。

　　3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)人員會(huì)議布置任務(wù)，并開展績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　�。ǘ�）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)、復(fù)核和匯總階段

　　1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時(shí)完成評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)，經(jīng)計(jì)算機(jī)校驗(yàn)后上報(bào)市財(cái)政和衛(wèi)生部門。

　　2、10月31日前，市財(cái)政和衛(wèi)生部門按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，負(fù)責(zé)完成本級(jí)有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的填報(bào)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收、審核匯總，經(jīng)計(jì)算機(jī)校驗(yàn)后上報(bào)省財(cái)政廳。

　　3、11月上旬，市財(cái)政局和衛(wèi)生部門按時(shí)完成“居民與職工兩個(gè)滿意率”問卷調(diào)查工作。

　�。ㄈ�）數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評(píng)價(jià)和提交報(bào)告階段

　　11月底前，完成自評(píng)價(jià)工作，市財(cái)政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報(bào)、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎(chǔ)上，按照省財(cái)政廳提供的全省統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，組織有關(guān)人員對(duì)本市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效進(jìn)行自評(píng)價(jià)，出具自評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、基本結(jié)論

　　隨著我市財(cái)政對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)不斷加強(qiáng)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力水平不斷增強(qiáng)，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

　　一是社會(huì)綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政加大了對(duì)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、設(shè)備配置、藥品補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用，社會(huì)綜合效益明顯提升。

　　二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)用較少的人員和設(shè)備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，資源利用效率明顯提升。

　　三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心切實(shí)履行職能，積極開展融醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育和計(jì)劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作效益明顯提升。

　　四、主要成效

　　完善政策體系，加大財(cái)政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務(wù)人口8名/萬的比例配置。二是落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。從起，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際人員數(shù)，實(shí)行每人每年1.5萬元的財(cái)政補(bǔ)助，由各區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排，以后隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況逐步提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三是建立基本建設(shè)和基本設(shè)備專項(xiàng)資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政部門根據(jù)新、改擴(kuò)建機(jī)構(gòu)建設(shè)計(jì)劃，將社區(qū)基本建設(shè)和基本設(shè)備配置經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。原則上基本建設(shè)和基本設(shè)備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負(fù)擔(dān)，經(jīng)濟(jì)薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政各50%比例負(fù)擔(dān)。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助機(jī)制。對(duì)應(yīng)聘至社區(qū)工作的醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)施定向脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)期間每年每人補(bǔ)貼3萬元。對(duì)籍全科醫(yī)學(xué)生，每年每人補(bǔ)貼1萬元。對(duì)公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作的人員按職稱實(shí)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)惠民政策。起，市級(jí)財(cái)政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實(shí)際人員數(shù)實(shí)行人均20元標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)社區(qū)常用藥品實(shí)施補(bǔ)貼。對(duì)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼，為人均23元。

　�。ǘ�）規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是完善設(shè)置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設(shè)置城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設(shè)1家，在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當(dāng)設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，每3000—5000人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家。二是統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我市實(shí)際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，加強(qiáng)全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基本功能、基本設(shè)施、基本設(shè)備、科室設(shè)置及人員配備等規(guī)范化建設(shè)。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)為300萬元，社區(qū)站基本設(shè)備配備為10萬元。三是推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。按照三年時(shí)間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)任務(wù)要求，，我市實(shí)施新改擴(kuò)建城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站9家，實(shí)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和設(shè)備配置資金約1685萬元。

　　（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。我市重點(diǎn)建立和完善了“五個(gè)一批”人才培養(yǎng)機(jī)制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學(xué)規(guī)范化培訓(xùn)，已完成社區(qū)醫(yī)師、護(hù)士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓(xùn)214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育。二是引進(jìn)一批。我市加大了社區(qū)人才引進(jìn)力度，，面向全國公開招聘實(shí)用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓(xùn)工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓(xùn)基地為期三年的培訓(xùn)。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學(xué)生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生簽約，每年將資助學(xué)費(fèi)1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時(shí)，對(duì)下派人員實(shí)行補(bǔ)助。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)制度建設(shè)，提高惠民程度。一是實(shí)施社區(qū)常用藥品政府補(bǔ)貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中，全面實(shí)施居民常用社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度。補(bǔ)貼對(duì)象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的參保人員。補(bǔ)貼的藥品目錄為847個(gè)品規(guī)，社區(qū)基本藥物價(jià)格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價(jià)格的基礎(chǔ)上平均下浮19%。二是推進(jìn)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)貼制度。對(duì)兒童計(jì)劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應(yīng)急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項(xiàng)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼。三是擴(kuò)大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)醫(yī)保定點(diǎn)范圍。勞動(dòng)和社會(huì)保障部門將符合基本醫(yī)療保險(xiǎn)條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)納入到醫(yī)保定點(diǎn)單位，今年6月，我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度的實(shí)施，將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點(diǎn)單位。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化功能建設(shè)，提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費(fèi)健康體檢工作。為切實(shí)加強(qiáng)健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)的全面完成，進(jìn)一步營造尊老、敬老、愛老的社會(huì)氛圍，我市于四月份就部署了相關(guān)工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預(yù)防接種807932人次。三是全面推進(jìn)社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)健康教育工作考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設(shè)、示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進(jìn)行動(dòng)、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設(shè)等為載體，切實(shí)開展形式多樣的健康教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，全面提升健康教育工作水平。

　　五、存在問題

　　我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)雖然取得了一定的成績，但在建設(shè)過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機(jī)構(gòu)規(guī)劃建設(shè)難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi)，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置較少。到底要完成9個(gè)社區(qū)中心和46個(gè)社區(qū)站的規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)任務(wù)十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題，，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達(dá)80%的目標(biāo)還有一定差距，隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)已由全面普及信息化建設(shè)，實(shí)行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級(jí)要求還有較大差距，信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。

　　六、相關(guān)建議

　　一是進(jìn)一步加快推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。要以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)列為市政府年度實(shí)事工程為契機(jī)，加快推進(jìn)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完成規(guī)劃建設(shè)的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的施新改擴(kuò)建及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置任務(wù)。在加快社區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)的同時(shí)，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建工作。

　　二是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才建設(shè)。要繼續(xù)做好引進(jìn)、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個(gè)一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才培養(yǎng)機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學(xué)生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍行列。

　　三是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能建設(shè)。要以社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度、免收掛號(hào)費(fèi)、診療費(fèi)減半等惠民政策為抓手，切實(shí)提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點(diǎn)，全面提高社區(qū)預(yù)防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立全科團(tuán)隊(duì)服務(wù)，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動(dòng)服務(wù)和連續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度。

　　四是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)制度建設(shè)。在社區(qū)居民常用藥品政府補(bǔ)貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度運(yùn)行的分析研究，結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)藥品目錄要求，調(diào)整社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應(yīng)。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)考評(píng)細(xì)則，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理和評(píng)估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級(jí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益。

　　五是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)管理。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理，建立市、鎮(zhèn)兩級(jí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理臺(tái)帳，實(shí)行對(duì)社區(qū)經(jīng)費(fèi)的專帳管理、專項(xiàng)考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�，切實(shí)提高資金使用效益。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息化管理水平。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告11

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績〔20xx〕109號(hào)）文件精神，我院認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評(píng)工作�，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院�，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專科17個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。

　　醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺(tái)，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對(duì)口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。

　　主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）整體支出情況

　　20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費(fèi)用654.9萬元、其他支出761萬元。

　　二、整體支出管理及使用情況.

　�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬元，財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。

　　（二）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。

　�。ㄈ�）基本支出使用管理情況

　　醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　制定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計(jì)劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專人管理，對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對(duì)、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

　　1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

　�。ǘ�）行政效能評(píng)價(jià)

　　為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。

　　3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷時(shí)，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿�，患者只需支付自付費(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

　　五、存在的問題

　　年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。部門整體績效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績效評(píng)價(jià)的開展。二是加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的`預(yù)算編制模式，將績效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告12

　　根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于20xx年度市本級(jí)預(yù)算支出績效財(cái)政評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（曲財(cái)績﹝20xx﹞15號(hào)）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對(duì)照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實(shí)整改�，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、整改情況：

　�。ㄒ唬┽槍�(duì)部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。

　　整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識(shí)，提高績效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性。績效目標(biāo)是財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個(gè)預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年年初申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，針對(duì)績效目標(biāo)填報(bào)問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項(xiàng)目執(zhí)行績效目標(biāo)，確�？冃�目標(biāo)如期完成。

　�。ǘ�）政府采購執(zhí)行率不高的問題。

　　整改：20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì)議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評(píng)價(jià)機(jī)制，切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識(shí)尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號(hào)）要求，提高資產(chǎn)管理意識(shí)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。

　　二、下一步工作打算

　　（一）及時(shí)完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

　　(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

　　我校在各級(jí)黨委、政府與教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，進(jìn)一步完善學(xué)校管理、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)教育教學(xué)改革，提高教育質(zhì)量，彰顯辦學(xué)特色，有效地推進(jìn)了學(xué)校各項(xiàng)工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過這次自評(píng)自查，發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題，當(dāng)前，我們亟需處理和解決的困難和問題主要是：

　　1.外出務(wù)工子女教育帶來新問題。外出務(wù)工子女在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上參差不齊，如何加強(qiáng)管理，依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問題，積極探索并實(shí)踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。

　　2.辦學(xué)條件相對(duì)落后。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施配備不足，尚需加大資金投入，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。

　　3．教師自身素質(zhì)現(xiàn)狀（年齡老化）在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實(shí)施。

　　4.硬件建設(shè)還要進(jìn)一步完善，教學(xué)設(shè)施利用率偏低。

　　5.評(píng)價(jià)體系不完善。

　　6.教育科研力量還不夠，經(jīng)驗(yàn)不足。

　　今后的工作思路：

　　1.多渠道籌措資金，完善學(xué)校配套設(shè)施。要繼續(xù)依靠政府、爭取社會(huì)、發(fā)動(dòng)企業(yè)家來關(guān)心和支持學(xué)校建設(shè)，完成學(xué)校建設(shè)規(guī)劃，不斷完善學(xué)校內(nèi)部設(shè)施，建立和健全設(shè)備管理與維護(hù)體系，提升現(xiàn)代裝備水平。

　　2.健全民主議事制度，做好校務(wù)公開和民主評(píng)議工作。要繼續(xù)落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，做好校務(wù)公開工作，及時(shí)公布和反饋教育教學(xué)管理情況，在財(cái)務(wù)管理、教職工獎(jiǎng)懲等方面實(shí)行公開，提高教職工民主監(jiān)督水平；健全民主評(píng)議制度，抓好以師德、師風(fēng)、收費(fèi)問題為重點(diǎn)的行風(fēng)評(píng)議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿意，保持學(xué)校的良好形象。

　　3.進(jìn)一步完善績效考核評(píng)價(jià)體系，使績效考核更加合理化、透明化。

　　4.加大教育科研投入，通過校本教研和小課題等活動(dòng)，提高教師的教育科研的能力。

　　總之，我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式，求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，研究新情況，解決新問題，強(qiáng)化管理措施，努力辦好讓人民滿意的教育，繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告13

　　為加強(qiáng)xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(huì)(以下簡稱“本單位”）財(cái)政專項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理體系，提高本單位財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔xx〕285號(hào)）、《xx省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號(hào)）、《xx省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號(hào)）、《xx自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（州財(cái)績〔xx〕2號(hào)）、《xx州財(cái)政局關(guān)于開展xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)績〔20xx〕5號(hào)）等文件的要求，本單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本單位xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的資金來源、使用、管理和效益情況進(jìn)行了自評(píng)，形成xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況

　　xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(huì)系全額撥款正處級(jí)行政單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為11433100MB0T81628P，單位地址吉首市乾州街道世紀(jì)大道1號(hào)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目立項(xiàng)概況

　　為深入貫徹落實(shí)中央、省委農(nóng)村工作會(huì)議、全省農(nóng)業(yè)工作會(huì)議及州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、農(nóng)村工作會(huì)議精神和部署安排，把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農(nóng)”工作的總抓手，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力推進(jìn)農(nóng)村改革創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，確�！笆�三五”規(guī)劃良好發(fā)展勢(shì)頭，使全州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展邁上新臺(tái)階，州本級(jí)財(cái)政xx年給本單位安排農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)224.54萬元，用于指導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等方面。

　　專項(xiàng)長期績效目標(biāo)：圍繞州政府確定的目標(biāo)管理任務(wù)，組織指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)推廣，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者科技素質(zhì)，確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程總攬農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作全局，全力推進(jìn)發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產(chǎn)業(yè)、全品類的農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌，彰顯我州農(nóng)產(chǎn)品“綠色、生態(tài)、有機(jī)、富硒”特色，提升品牌知名度和產(chǎn)品競爭力。通過調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進(jìn)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，示范帶動(dòng)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　專項(xiàng)年度績效目標(biāo)：組織指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保全州糧食總產(chǎn)80萬噸以上，全年全州推廣農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)350萬畝次，實(shí)施農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝，完成柑桔品改低改10萬畝，指導(dǎo)各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)萬畝標(biāo)準(zhǔn)園1-2個(gè)，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)20萬人次，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測1萬批次，全面完成年度目標(biāo)管理任務(wù)。完成州定發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務(wù)，助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設(shè)工作。完成調(diào)研考察任務(wù)，助推全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局創(chuàng)建24個(gè)萬畝精品園，200個(gè)千畝標(biāo)準(zhǔn)園，2100個(gè)百畝示范園。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目執(zhí)行概況

　　1、項(xiàng)目完成情況

　　截止xx年12月31日，該項(xiàng)目已經(jīng)全部實(shí)施完成。

　　2、資金投入情況

　　該項(xiàng)目資金財(cái)政預(yù)算批復(fù)為224.54萬元，截止xx年12月31日，項(xiàng)目資金實(shí)際到位224.54萬元，項(xiàng)目資金已經(jīng)全部使用，項(xiàng)目資金使用率為100%。

　　3、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　xx年專項(xiàng)資金績效目標(biāo)全部完成，其中：以“兩茶兩果”為主的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，產(chǎn)業(yè)興旺形勢(shì)喜人�，F(xiàn)有茶園39.77萬畝，柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝，獼猴桃面積達(dá)18.14萬畝，中藥材31.25萬畝，其中百合9.1萬畝，商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝，產(chǎn)量84.93萬噸。特色畜牧水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，肉類總產(chǎn)量6.23萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量1.27萬噸。全州農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá)689家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快推進(jìn)，建設(shè)萬畝精品園24個(gè)、千畝標(biāo)準(zhǔn)園316個(gè)。發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社4709個(gè)，家庭農(nóng)場2289個(gè)。產(chǎn)業(yè)融合加快發(fā)展，鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人，完成營業(yè)收入12億元。土地流轉(zhuǎn)面積達(dá)68.69萬畝。全州處于有效期內(nèi)的“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)達(dá)100個(gè)，“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證面積28萬余畝，總產(chǎn)值47億余元，均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標(biāo)3個(gè)，xx省名牌產(chǎn)品3個(gè)。完成《xx自治州農(nóng)產(chǎn)品品牌目錄》。成功申報(bào)“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農(nóng)產(chǎn)品參加第十六屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)暨第二十屆中國中部（xx）農(nóng)業(yè)博覽會(huì)等農(nóng)產(chǎn)品展會(huì)，茶葉、百合等特色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產(chǎn)業(yè)園開園，帶動(dòng)人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，建設(shè)益農(nóng)信息社70個(gè)。

　　4、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　xx年度xx州實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值136.7億元，同比增長3.6%，增加值81億元，同比增長3.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入9183元，同比增長11%，增幅居全省前列。

　　5、社會(huì)效益分析

　　提高了農(nóng)業(yè)科技水平，完成了全州糧食生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高特色產(chǎn)業(yè)效益和農(nóng)民收入，全面甚至超額完成省、州下達(dá)的目標(biāo)管理任務(wù)，促進(jìn)全州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務(wù)指導(dǎo)、示范引導(dǎo)、創(chuàng)新經(jīng)營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務(wù)，加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源，打造農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌，提升我州特色農(nóng)產(chǎn)品的品牌影響力和競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)發(fā)增收。通過調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)，結(jié)合我州農(nóng)業(yè)實(shí)際，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進(jìn)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，示范帶動(dòng)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改，開展貧困戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制規(guī)范化合同培訓(xùn)，進(jìn)一步建立壓實(shí)貧困戶利益聯(lián)結(jié)，全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)人數(shù)39.53萬人。

　　6、項(xiàng)目組織管理情況

　　根據(jù)《xx州本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》和《xx自治州農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》，按照專項(xiàng)資金管理和項(xiàng)目實(shí)施要求，嚴(yán)格進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施和資金管理，保證了農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的合理使用，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。

　　7、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》和《農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》等內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格按照《xx自治州州級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》（州政辦發(fā)[xx]15號(hào)）使用專項(xiàng)資金，將項(xiàng)目資金納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專項(xiàng)核算，做到了專款專用。

　　二、評(píng)價(jià)依據(jù)

　�。ㄒ唬┴�(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔xx〕285號(hào)）；

　�。ǘ�）《xx省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號(hào)）；

　�。ㄈ�）《xx省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號(hào)）；

　�。ㄋ模�《xx自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（州財(cái)績〔xx〕2號(hào)）；

　�。ㄎ澹�《xx州財(cái)政局關(guān)于開展xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)績〔20xx〕5號(hào)）；

　�。�六）州財(cái)政局預(yù)算批復(fù)文件；

　　（七）農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度；

　�。ò耍┢渌�相關(guān)資料。

　　三、評(píng)價(jià)方法和過程

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

　　通過開展農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的績效評(píng)價(jià)，了解農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金使用的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，分析該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目的，評(píng)價(jià)資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題，提出改進(jìn)意見和建議，促進(jìn)本單位提升財(cái)政專項(xiàng)資金的預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障本單位有效實(shí)施農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，確保本單位更好地履行職責(zé)。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)方法

　　根據(jù)本次績效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容，本單位開展此項(xiàng)績效評(píng)價(jià)工作，本次評(píng)價(jià)主要采用了因素分析法和公眾評(píng)判法。

　　1、因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　2、公眾評(píng)判法：是指通過專家評(píng)估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)過程

　　根據(jù)《xx州財(cái)政局關(guān)于開展xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)績〔20xx〕5號(hào)）等相關(guān)文件要求，本單位制定了xx年財(cái)政資金績效自評(píng)工作實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評(píng)價(jià)工作組，并于20xx年6月16日完成自評(píng)工作�？冃гu(píng)價(jià)工作流程主要如下：

　　1、收集基礎(chǔ)資料。根據(jù)評(píng)價(jià)工作要求，到現(xiàn)場采取勘查、問詢、復(fù)核等方式收集基礎(chǔ)資料，資料包括評(píng)價(jià)對(duì)象的基本情況、財(cái)政資金使用情況、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要的各項(xiàng)數(shù)據(jù)等。

　　2、查閱資料。查閱xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

　　3、核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)xx年和xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況進(jìn)行比較分析。

　　4、發(fā)放調(diào)查問卷。對(duì)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況的公眾滿意度向服務(wù)對(duì)象、社會(huì)群眾、部門內(nèi)部員工進(jìn)行調(diào)查。

　　5、歸納匯總。對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

　　6、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

　　7、形成績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

　　四、績效分析

　　xx年，在州委、州政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全州農(nóng)業(yè)部門認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，著力深化農(nóng)村改革，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，積極培育農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與全州經(jīng)濟(jì)同頻共振，保持“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好”態(tài)勢(shì)。本單位積極組織了“農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目”的實(shí)施工作，成立了項(xiàng)目實(shí)施小組，強(qiáng)化分級(jí)管理、明確分工、落實(shí)任務(wù)，確保各項(xiàng)工作及時(shí)有效落實(shí)。加強(qiáng)監(jiān)督，確保工程建設(shè)質(zhì)量和按期完工，項(xiàng)目實(shí)施小組定期召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)議，協(xié)調(diào)和解決施工現(xiàn)場問題，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員據(jù)點(diǎn)堅(jiān)強(qiáng)監(jiān)督，確保工程按期保質(zhì)保量完成。本單位更是加強(qiáng)資金管理，確保項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作，項(xiàng)目資金�？顚Ｓ谩８黜�(xiàng)工作亮點(diǎn)突出，主要有以下幾點(diǎn)：

　　（一）農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展好態(tài)勢(shì)。通過實(shí)施農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效“845”計(jì)劃，茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材（含百合）和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)適度規(guī)模化發(fā)展。

　�。ǘ�）產(chǎn)業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實(shí)施發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，全州2/3以上貧困人口通過產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)增收脫貧，走出了一條具有xx特色的產(chǎn)業(yè)扶貧之路。xx年10月16日，全省產(chǎn)業(yè)扶貧現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)在我州永順縣召開，永順縣產(chǎn)業(yè)扶貧的經(jīng)驗(yàn)做法在全省范圍推廣。

　　1、產(chǎn)業(yè)脫貧落實(shí)到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產(chǎn)業(yè)投入資金33.66億元，實(shí)現(xiàn)集體經(jīng)營收入5萬元以上村達(dá)1211個(gè)，全面消除了村集體收入“空白村”。實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目38個(gè)，帶動(dòng)8457戶貧困戶30510人實(shí)現(xiàn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個(gè)、1110個(gè)，12.41萬戶有發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經(jīng)營主體建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。

　　2、農(nóng)技聯(lián)村服務(wù)到位。創(chuàng)新開展千名農(nóng)技干部聯(lián)村入戶精準(zhǔn)幫扶，選出903名州、縣市農(nóng)技專家，組成8個(gè)專家服務(wù)團(tuán)115個(gè)精準(zhǔn)幫扶服務(wù)隊(duì)，開展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)和科技服務(wù)，受益貧困群眾達(dá)30.47萬人次�！扒�企幫千村”行動(dòng)有力推進(jìn)，34家省級(jí)以上龍頭企業(yè)對(duì)接幫扶40個(gè)貧困村。

　　3、東西扶貧對(duì)接到位。持續(xù)深化“4331”合作計(jì)劃，加快4個(gè)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)，爭取xx柑橘優(yōu)質(zhì)種苗繁育科技示范園建設(shè)資金100萬元，濟(jì)南年貨會(huì)、xx茶葉品牌推介會(huì)及農(nóng)產(chǎn)品直銷窗口的深入對(duì)接，拓寬了北方銷售市場。

　　4、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施到位。15個(gè)美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目110個(gè)，總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農(nóng)田污染綜合管理項(xiàng)目，完成投資343.33萬元。永順縣被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予全國農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先導(dǎo)區(qū)，花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

　　（三）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)起步穩(wěn)推進(jìn)快的良好開局。全州在推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、基礎(chǔ)配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務(wù)、文化傳承、生態(tài)保護(hù)、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農(nóng)村改革、基層黨建“十二項(xiàng)工程”上精準(zhǔn)發(fā)力、持續(xù)用功，工作體系逐步建立完善，政策框架基本成型，推進(jìn)合力不斷增強(qiáng)。

　　1、大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺。重點(diǎn)發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農(nóng)業(yè)，全州特色產(chǎn)業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強(qiáng)農(nóng)、特色強(qiáng)農(nóng)、質(zhì)量強(qiáng)農(nóng)、產(chǎn)業(yè)融合強(qiáng)農(nóng)、科技強(qiáng)農(nóng)、開放強(qiáng)農(nóng)等“六大行動(dòng)”為抓手，為鄉(xiāng)村振興固本強(qiáng)基。

　　2、堅(jiān)決打好改善農(nóng)村人居環(huán)境首仗，促進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”，抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，共創(chuàng)建15個(gè)省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、100個(gè)州級(jí)精品村、300個(gè)州級(jí)示范村。農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)速度加快，全州財(cái)政共整合資金3000多萬元，完成農(nóng)村戶廁建設(shè)94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝，秸稈綜合利用率達(dá)到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計(jì)關(guān)停227戶，完成率95%，天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強(qiáng)農(nóng)膜農(nóng)業(yè)廢棄物回收工作，推廣可降解膜150噸，水稻薄膜（拱架蓋膜）育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。

　�。ㄋ模┺r(nóng)業(yè)農(nóng)村改革釋放新動(dòng)能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施意見，深化農(nóng)村土地制度改革和國有農(nóng)場改革，完善承包地“三權(quán)”分置制度，進(jìn)一步深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。

　　1、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)順利啟動(dòng)。龍山作為整縣推進(jìn)全國農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)縣，共清理出可量化的經(jīng)營性資產(chǎn)14188.65萬元，摸底確定111798戶成員身份。

　　2、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記穩(wěn)步推進(jìn)。確權(quán)成果信息應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)全面完成，8縣市數(shù)據(jù)通過農(nóng)業(yè)部匯交。

　　3、國有農(nóng)墾場改革發(fā)展加快推進(jìn)。羊峰山農(nóng)場正式掛牌成立羊峰山農(nóng)墾社區(qū)居民委員會(huì)。全州農(nóng)場土地確權(quán)完成登記頒證4.4745萬畝。

　　4、加快農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣應(yīng)用�；�礎(chǔ)科研生物技術(shù)研究實(shí)現(xiàn)由實(shí)驗(yàn)室向大田應(yīng)用的突破，水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術(shù)全面推開。農(nóng)業(yè)機(jī)械化率逐步上升，推廣各類農(nóng)機(jī)具9293臺(tái)。

　　5、“大棚房”問題整治工作有序推進(jìn)。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效，在全省“大棚房”整治清理工作會(huì)議上作為“xx經(jīng)驗(yàn)”得到肯定和推廣。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本單位xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在xx年度已經(jīng)全部實(shí)施完成，按照評(píng)價(jià)小組設(shè)定的xx年農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分為96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。

　　六、有關(guān)問題與建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　�。�1）財(cái)政年初預(yù)算安排給本單位的農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)屬于工作經(jīng)費(fèi)，其主要用途是承擔(dān)完成相關(guān)重點(diǎn)工作而發(fā)生的差旅費(fèi)、材料費(fèi)等成本開支，主要績效目標(biāo)均為本單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)，因此，對(duì)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)與部門整體支出績效評(píng)價(jià)在評(píng)價(jià)內(nèi)容及績效目標(biāo)完成等方面存在較大程度的重復(fù)。

　�。�2）農(nóng)業(yè)科技人才缺乏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作的升級(jí)發(fā)展對(duì)人才隊(duì)伍提出更高的要求，另一方面是現(xiàn)有的人才隊(duì)伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。

　�。ǘ�）有關(guān)建議

　�。�1）對(duì)財(cái)政預(yù)算安排的工作經(jīng)費(fèi)性質(zhì)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)時(shí)，將其整合到部門整體支出績效評(píng)價(jià)中，而不單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

　　（2）著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，堅(jiān)持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興，落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興三年行動(dòng)計(jì)劃，引導(dǎo)更多資金、人才、技術(shù)向農(nóng)業(yè)流動(dòng)、向農(nóng)村傾斜、向農(nóng)民聚焦。做好農(nóng)業(yè)領(lǐng)域招商爭資及項(xiàng)目實(shí)施等工作，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展?fàn)幦「�多�?dòng)能。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告14

　　為深入推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，按照《岳陽市20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》部署的要求，市財(cái)政局委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)部分20xx年度財(cái)政安排資金實(shí)施了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)績效評(píng)價(jià)有關(guān)情況予以公開如下�，F(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、主要績效情況

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化了民生保障

　　1.部分低收入人群居住條件得到有效改善。試點(diǎn)以政府投資績效評(píng)估方式開展的洛王春和家園保障房項(xiàng)目，完成廉租住房1164套、公共租賃房1020套、棚改安置房136套，共計(jì)2320套建設(shè)；建成了近26000平方米商業(yè)用房和配套用房，包括小區(qū)商業(yè)、醫(yī)療、托兒、物業(yè)等；建成了新和路、欣豐路和2個(gè)城市主排水箱涵工程等市政配套項(xiàng)目；不僅解決了部分低收入人群和住房困難戶安居問題，同時(shí)方便了小區(qū)居民生活、出行和就業(yè)，有效提升了生活品質(zhì)和幸福指數(shù)，社會(huì)效益凸顯。

　　2.計(jì)劃生育家庭實(shí)際困難得到部分緩解。至20xx年，我市享受農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助20628人，享受計(jì)劃生育家庭特別扶助3439人（其中獨(dú)生子女傷殘1100人，獨(dú)生子女死亡2339人），鑒定手術(shù)并發(fā)癥910人，發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)55290人，確認(rèn)符合條件的城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)94335人。計(jì)劃生育利益導(dǎo)向項(xiàng)目產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。

　　3.城市居民醫(yī)療保障能力得到全面提高。至20xx年，全市（含縣市區(qū)）按常住人口數(shù)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保綜合參保率達(dá)到98%；近年來，政策范圍內(nèi)住院報(bào)銷比例穩(wěn)步上升，20xx年度達(dá)到75.6%；各級(jí)財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，從20xx年的人均40元提高到20xx年的380元。有效地保障了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療需求，減少和避免了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象發(fā)生。

　　4.幼兒教育引領(lǐng)示范作用得到積極發(fā)揮。新建市一幼兒園招生規(guī)模擴(kuò)大一倍，從一定范圍上緩解了城區(qū)“入園難、入園貴”的實(shí)際問題；不僅其硬件設(shè)施在市區(qū)各大小幼兒園中領(lǐng)先，其“發(fā)展孩子、成就教師、攜手家長、引領(lǐng)同行”的辦園宗旨及教學(xué)質(zhì)量在目前條件下得到了更好的發(fā)揮。近3年來接待全省各地同行來園學(xué)習(xí)交流800余人次。作為示范性幼兒園，為全市幼兒教育事業(yè)發(fā)揮了較好的示范輻射作用。

　　（二）助推了產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　1.有助于農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金的投放使用，促進(jìn)了屈原區(qū)、華容縣、君山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)發(fā)展；促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通，在一定程度上，保證農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)，解決了基本民生問題。

　　一是屈原區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)形成糧食、生豬、高效經(jīng)濟(jì)作物三大特色板塊，促進(jìn)經(jīng)營田地向大戶集中，全區(qū)大戶種植率達(dá)42.3%；創(chuàng)建了1個(gè)萬畝高產(chǎn)示范片和5個(gè)千畝示范區(qū)，早稻畝產(chǎn)達(dá)567.2公斤，晚稻突破600公斤，居全省首位。農(nóng)業(yè)機(jī)械化綜合水平達(dá)到94.3%，機(jī)耕、機(jī)收、機(jī)運(yùn)率達(dá)到100%，居全省縣市區(qū)首位。在20xx年全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)綜合水平測評(píng)中，屈原區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)進(jìn)入全國前18名，湖南省第一名。

　　二是華容縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收等各項(xiàng)工作中取得明顯成效。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體迅速壯大，家庭農(nóng)場達(dá)到578家，省級(jí)示范性家庭農(nóng)場124家；農(nóng)民專業(yè)合作社達(dá)到360家，種養(yǎng)大戶達(dá)到2924家；全面推廣“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”的訂單模式，主要農(nóng)產(chǎn)品糧棉油訂單農(nóng)業(yè)面積比重達(dá)到37%以上。

　　三是君山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金，持續(xù)按年度預(yù)算投入，呈現(xiàn)明顯效果。20xx年通過對(duì)君山銀針黃茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助，建成集黃茶研究中心、黃茶文化中心、生產(chǎn)加工中心、物流配送中心、商務(wù)信息平臺(tái)、生活服務(wù)中心于一體的黃茶產(chǎn)業(yè)園。20xx年示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金用于扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)和柳林洲鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)“壓單擴(kuò)雙”1.06萬畝，雙季稻比例提高10%以上。20xx年示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金用于解決國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及扶持休閑農(nóng)莊與鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)建設(shè)資金，提高了農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量，提升了競爭能力。

　　2.有助于專業(yè)合作社發(fā)展。20xx-20xx期間，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金完成84家合作社發(fā)展扶持，經(jīng)過深入的宣傳和大范圍的培訓(xùn)，提高了農(nóng)民對(duì)專業(yè)合作社的了解和認(rèn)同，積極成立專業(yè)合作社組織，實(shí)現(xiàn)了抱團(tuán)發(fā)展。20xx年末，屈原區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社由原來的13個(gè)增加到126個(gè)；華容縣新增合作社116家，達(dá)到360家。

　　3.有助于科技創(chuàng)新引領(lǐng)實(shí)施�？萍佳芯颗c開發(fā)財(cái)政補(bǔ)助資金取得良好成效。一是組建了工程技術(shù)研究中心8個(gè)、院士工作站5個(gè)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)，實(shí)現(xiàn)專利申請(qǐng)2172件、授權(quán)量1594件，向上爭取政策性資金6508萬元、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)30項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)值增加520億元。二是第一批項(xiàng)目實(shí)施，累計(jì)申請(qǐng)專利181件，授權(quán)專利156件；累計(jì)培養(yǎng)各類科技創(chuàng)新人才621名，帶動(dòng)增加就業(yè)1637人；新增銷售收入15.6億元，新增利潤4.5億元，納稅總額3.9億元。

　�。ㄈ�）促進(jìn)了生態(tài)改善

　　1.環(huán)境保護(hù)監(jiān)控能力建設(shè)實(shí)施。一是完善了全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到74.6%，污染物PM10、PM2.5年均濃度同比下降29.77%、8.62%；地表水達(dá)標(biāo)率達(dá)到90.9%，同比提高9.9個(gè)百分點(diǎn)；城鎮(zhèn)集中飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%。二是實(shí)現(xiàn)了污染減排。全市主要污染物化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分別削減0.89%、6.06%、15.6%、8.65%。三是加強(qiáng)了環(huán)境監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)查處環(huán)境違法案件334起，其中責(zé)令企業(yè)停建7家、停產(chǎn)15家、限期治理73家、關(guān)停取締1家。

　　2.環(huán)保藍(lán)天工程實(shí)施。截止20xx年底累計(jì)完成中心城區(qū)171家246臺(tái)燃煤鍋爐、大灶取締和清潔能源改造。20xx度全市36個(gè)項(xiàng)目單位涉及的50臺(tái)鍋爐共計(jì)135.5蒸噸實(shí)施了節(jié)能技術(shù)改造。

　　3.應(yīng)用新型墻體材料項(xiàng)目實(shí)施。大力推廣使用新型墻體材料，從源頭做好“限粘禁實(shí)”工作。我市中心城區(qū)截至20xx年底共有實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)48家，關(guān)停實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)31家；20xx年-20xx年對(duì)17家生產(chǎn)、推廣、應(yīng)用新型墻體材料和散裝水泥的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)資金扶持。

　�。ㄋ模┩晟屏顺鞘泄δ�

　　1.提高了城區(qū)防御外湖洪水的能力。南津港大堤配套項(xiàng)目是一條南北向一線防洪大堤，護(hù)坡工程完成后大大提高防御外湖洪水的能力，保護(hù)內(nèi)湖旅游設(shè)施、沿湖工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及沿湖居民的生命財(cái)產(chǎn)安全。南津港大堤景觀型護(hù)坡的修建亦拉動(dòng)沿岸待開發(fā)土地的深度開發(fā)，改善擁擠的交通條件，促進(jìn)城市市政建設(shè)的快速擴(kuò)展。

　　2.確保了兩湖汛期電排正常運(yùn)行。吉家湖電排改造、東風(fēng)湖電排更換及電排高壓區(qū)維修按預(yù)定時(shí)間完成。城區(qū)四座電排汛前進(jìn)行全面檢修，汛期故障問題也及時(shí)進(jìn)行處理，確保了電排機(jī)組正常運(yùn)行。四座電排20xx年共開機(jī)5289小時(shí)，排水5198萬立方米；20xx年開機(jī)3452小時(shí)，排水3657萬立方米。

　　3.中心城區(qū)防洪大堤的行政執(zhí)法取得成效。為汛期防洪工作打下了良好基礎(chǔ)。堤防管理站將15.7公里防洪大堤分段到人，確保堤防執(zhí)法無缺漏、無死角。

　�。ㄎ澹┖粚�(shí)了人才基礎(chǔ)

　　人才開發(fā)和培訓(xùn)專項(xiàng)啟動(dòng)實(shí)施成效較明顯。選拔科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)13個(gè)，選拔巴陵青年英才10人，選拔名師名醫(yī)39人，選拔文藝岳家軍20人，選拔扎根基層優(yōu)秀人才支持計(jì)劃20人，引進(jìn)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才42人，引進(jìn)各類人才1000人，舉辦專題培訓(xùn)班11個(gè)，農(nóng)村實(shí)用人才“一人學(xué)一技”培訓(xùn)班12期，市政府特殊津貼專家90人，科技特派員44人，選派優(yōu)秀干部和科技人員進(jìn)企業(yè)65人。

　　二、主要問題及建議

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策有待進(jìn)一步優(yōu)化

　　1.績效目標(biāo)編制問題

　　一是科技研究與發(fā)展專項(xiàng)資金分配較為零散。補(bǔ)貼資金涉及的企事業(yè)單位眾多，對(duì)質(zhì)地優(yōu)良、發(fā)展前景看好、科技含量較高的優(yōu)良企業(yè)未能集中最大化專項(xiàng)資金扶持。建議強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)的評(píng)審決策，盡量避免財(cái)政資金安排過于分散，集中財(cái)力辦大事，解決重大科技創(chuàng)新涉及資金瓶頸問題；對(duì)上年度配套資金是否到位、績效目標(biāo)是否完成，納入項(xiàng)目評(píng)審決策，作為下一年度補(bǔ)貼評(píng)審的重要依據(jù)；對(duì)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼資金按先驗(yàn)收后補(bǔ)助或以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式實(shí)施。

　　二是科協(xié)科普經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)不夠清晰。依據(jù)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》相關(guān)規(guī)定，科普經(jīng)費(fèi)應(yīng)主要用于科普宣傳、展示、青少年科技教育、學(xué)術(shù)交流及表彰獎(jiǎng)勵(lì)等。但有些項(xiàng)目資金分散用于了日常經(jīng)費(fèi)開支。

　　三是環(huán)境保護(hù)監(jiān)控能力建設(shè)專項(xiàng)資金分類不明確。未按年度部門預(yù)算“專項(xiàng)商品采購和服務(wù)”明細(xì)進(jìn)行財(cái)務(wù)專賬核算；列入該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的相關(guān)入賬原始憑證未進(jìn)行專項(xiàng)資金歸屬分類；項(xiàng)目資金無年度預(yù)算績效目標(biāo)。

　　四是城市防洪體系未形成閉合圈，整體防洪能力不足。如中心城區(qū)關(guān)門湖、月形湖堤防無外平臺(tái)；磚瓦廠堤防外側(cè)未護(hù)坡無外平臺(tái)；韓家灣至南岳坡2.4公里段地墊低洼無堤防，如重現(xiàn)1998年洪水，該段城區(qū)會(huì)受淹造成損失；城陵磯防洪墻內(nèi)部部分待回填。建議逐步強(qiáng)化城市堤防防洪薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)城市防洪大堤存在的主要安全隱患進(jìn)行摸底調(diào)查，逐步解決城市防洪薄弱環(huán)節(jié)，形成城市防洪體系的閉合圈。

　　2.預(yù)算執(zhí)行偏差問題

　　一是人才開發(fā)與培訓(xùn)計(jì)劃外項(xiàng)目占比較多。20xx年人才開發(fā)與培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算指標(biāo)額為1，999.33萬元，市委組織部實(shí)際收到財(cái)政下?lián)苜Y金為1，845.75萬元，實(shí)際使用1，547.93萬元，項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額297.83萬元，項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金占實(shí)際收到財(cái)政資金16.14%。部分預(yù)算設(shè)立項(xiàng)目尚未實(shí)施，新調(diào)整了3項(xiàng)計(jì)劃外培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　二是統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整較多。20xx-20xx年度財(cái)政撥入2，599.87萬元，追加預(yù)算撥款861.74萬元，追加率達(dá)33.15%。

　　三是新型墻體材料資金結(jié)余占比較大。20xx年至20xx年預(yù)算安排扶持基金462萬元，實(shí)際使用365萬元，結(jié)余97萬元，結(jié)余率21%。建議根據(jù)往年資金結(jié)余情況適度調(diào)整預(yù)算資金。

　　四是人防疏散基地項(xiàng)目停工未相應(yīng)調(diào)整預(yù)算。人防疏散基地因京珠高速連接線收費(fèi)站遷移中途停工和規(guī)劃調(diào)整而處于停工狀態(tài)，財(cái)政預(yù)算未及時(shí)調(diào)整導(dǎo)致形成資金沉淀。截止20xx年底，項(xiàng)目資金結(jié)余984.16萬元。

　�。ǘ�）管理機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)

　　1.招投標(biāo)和政府采購問題

　　一是南津港大堤配套項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)合同未進(jìn)行招投標(biāo)。《岳陽市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》規(guī)定，項(xiàng)目投資額超過了500萬，單項(xiàng)合同必須進(jìn)行招投標(biāo)。

　　二是保障性住房安居工程除主體工程外，部分附屬工程沒有實(shí)行招投標(biāo)和政府采購，而是將項(xiàng)目承包給所在地居委會(huì)（村委會(huì)），再由居委會(huì)（村委會(huì)）委托具有資質(zhì)的建筑公司承建。項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理等中介機(jī)構(gòu)的委托也未通過公開招投標(biāo)方式確定，導(dǎo)致績效評(píng)價(jià)評(píng)分降低。

　　三是環(huán)衛(wèi)部分大額工具的購買未實(shí)行政府采購程序。如：掃把、垃圾清運(yùn)板車。

　　四是市九中實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目和十中實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目購買中介服務(wù)程序欠規(guī)范。項(xiàng)目單位只采用了比較選定的方式確定審計(jì)、監(jiān)理等中介機(jī)構(gòu)，未通過公開招投標(biāo)方式確定中介機(jī)構(gòu)或政府采購入庫，也未將中介機(jī)構(gòu)的選定結(jié)果報(bào)招監(jiān)委備案。

　　2.財(cái)務(wù)管理問題

　　一是計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未實(shí)行專賬核算，財(cái)務(wù)科目設(shè)置不夠合理。市計(jì)生委將計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在同一帳套下進(jìn)行核算，未對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專賬核算。

　　二是城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金未按規(guī)定計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金。根據(jù)《岳陽市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)試行辦法》第十九條：醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)逐年提取城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的3%建立風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金，主要用于調(diào)節(jié)和彌補(bǔ)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金所出現(xiàn)的虧損。醫(yī)保處自城鎮(zhèn)居民醫(yī)保項(xiàng)目運(yùn)行以來，沒有計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑基金。

　　三是人才開發(fā)與培訓(xùn)專項(xiàng)資金管理與實(shí)際存在偏差。項(xiàng)目結(jié)余資金143.93萬元，其中原定開班人數(shù)與實(shí)際開班人數(shù)變化形成差額134萬元，結(jié)余項(xiàng)目資金用于補(bǔ)充其他項(xiàng)目以及經(jīng)費(fèi)開支不足，未根據(jù)《行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定上繳財(cái)政進(jìn)行再分配。

　　四是九中和十中實(shí)驗(yàn)數(shù)項(xiàng)目竣工結(jié)算未實(shí)行財(cái)政投資評(píng)審。依據(jù)岳陽市人民政府辦公室下發(fā)的《岳陽市財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2012〕18號(hào)），要求投資變更項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行財(cái)政投資評(píng)審復(fù)審，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)全程實(shí)施財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算管理和資金管理。

　　五是九中和十中實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目尚未建立一套完整的投資支出財(cái)務(wù)記錄。對(duì)于實(shí)驗(yàn)樓主體工程相關(guān)支出，市教建投單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)科目核算，但其他相關(guān)服務(wù)性收費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等并未單獨(dú)核算，建設(shè)單位管理費(fèi)的分?jǐn)傄矝]有及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。教體局資產(chǎn)中心只有對(duì)市教建投建設(shè)資金款項(xiàng)撥付記錄，沒有項(xiàng)目主體工程和其他相關(guān)支出財(cái)務(wù)記錄，導(dǎo)致教體局無法對(duì)項(xiàng)目實(shí)際支出進(jìn)行有效監(jiān)管。

　　六是人防疏散基地項(xiàng)目超標(biāo)準(zhǔn)支付項(xiàng)目管理費(fèi)。人防疏散基地項(xiàng)目管理費(fèi)按工程總概算的0.8%標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，管理費(fèi)應(yīng)為56.18萬元，工程項(xiàng)目實(shí)際支付管理費(fèi)及其他費(fèi)用83.92萬元，超標(biāo)準(zhǔn)支付27.74萬元，主要支付基地聘請(qǐng)專家勞務(wù)、購置基地零星辦公用品、食堂開餐業(yè)務(wù)費(fèi)等。

　　七是帳務(wù)處理不規(guī)范造成有些經(jīng)費(fèi)超支。市旅游外事20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算20.00萬元，實(shí)際支出29.70萬元，超支9.70萬元，主要是由于旅游節(jié)會(huì)等重大專項(xiàng)活動(dòng)租車費(fèi)用。

　　八是統(tǒng)計(jì)局部門整體支出未嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx-20xx年整體支出超支181.87萬元，超支出10.81%。主要是統(tǒng)計(jì)信息化管理與升級(jí)、群眾滿意度調(diào)查等項(xiàng)目支出超財(cái)政預(yù)算支出。

　　九是環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)未進(jìn)行�？顚ｍ�(xiàng)核算，環(huán)衛(wèi)臨聘工人工資發(fā)放時(shí)有部分工資未通過銀行轉(zhuǎn)賬，并存在代簽字代領(lǐng)現(xiàn)象。

　　3.項(xiàng)目管理問題

　　一是城區(qū)內(nèi)湖流域建設(shè)和管理由多個(gè)部門共同承擔(dān)，造成多部門權(quán)利職能交叉，城區(qū)內(nèi)湖流域的建設(shè)和管理沒有形成統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，建設(shè)缺乏統(tǒng)籌安排。如內(nèi)湖及其小流域分屬樓區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、南湖風(fēng)景區(qū)管轄，城市排污由城建部門負(fù)責(zé)，內(nèi)湖排澇由長江修防處負(fù)責(zé)。

　　二是新型墻體材料推廣調(diào)控手段未到位有待加強(qiáng)，存在未使用新型墻體材料現(xiàn)象。市政工程尤其是未征收“兩金”的拆遷還建、保障性住房、舊城改造項(xiàng)目未帶頭使用新型墻體材料。建議建立部門聯(lián)動(dòng)監(jiān)督工作機(jī)制，定期協(xié)商，聯(lián)合執(zhí)法，形成監(jiān)督工作的合力。

　　三是一幼兒園教學(xué)樓及配套樓于20xx年8月底驗(yàn)收投入使用，但截止績效評(píng)價(jià)日尚未辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證，不利于政府對(duì)投資項(xiàng)目的管理。

　　四是環(huán)保藍(lán)天工程配套造項(xiàng)目無竣工驗(yàn)收證明材料。根據(jù)《岳陽市財(cái)政局岳陽市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于印發(fā)〈岳陽市環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》（岳市財(cái)建〔20xx〕5號(hào)）相關(guān)規(guī)定：市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金撥款金額在20萬元以上的由市環(huán)保局、市財(cái)政局組織竣工驗(yàn)收，并填寫《市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》。

　�。ㄈ�）支出績效有待進(jìn)一步提升

　　1.洛王春和家園保障房項(xiàng)目超概算較多。根據(jù)岳發(fā)改審〔20xx〕151號(hào)調(diào)整洛王潘家保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，該項(xiàng)目估算總投資3.2億元。至20xx年6月30日止，項(xiàng)目已實(shí)際支付約4.36億元，預(yù)期投資總額將達(dá)到5億元左右。建議按程序及時(shí)取得投資變更批復(fù)，在批復(fù)下達(dá)前，根據(jù)相關(guān)文件暫停支付項(xiàng)目資金。

　　2.洛王春和家園保障房項(xiàng)目后續(xù)管理問題。一是物業(yè)維修、設(shè)施設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)壓力大。保障性住房建設(shè)時(shí)間越長，維修維護(hù)量將越來越大。每戶平均面積按50㎡計(jì)算，所能收取的租金（我市現(xiàn)行廉租房價(jià)格為1.2元/月·㎡）每戶全年收入僅為720元，完全是“租不抵修”。如果維修維護(hù)不及時(shí)，將造成住戶拒交房屋租金，保障性住房物業(yè)管理將進(jìn)入惡性循環(huán)。

　　二是物業(yè)管理費(fèi)缺口大。物管費(fèi)按多層0.54元/月·㎡、高層0.80元/月·㎡收取，每年全額收取物管費(fèi)收入僅為82萬元，而根據(jù)物業(yè)提供數(shù)據(jù)，該小區(qū)全年物業(yè)管理成本就需156.5萬元，管理費(fèi)缺口達(dá)74.50萬元。

　　三是社區(qū)工作理順難。新建設(shè)的保障性住房小區(qū)，沒有按照屬地管理的原則納入當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)管理。如果納入當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的話，要增加幾千人甚至上萬人，而且對(duì)象中的“困難戶、殘疾人、兩勞人員”多，給當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)在戶籍管理、環(huán)境衛(wèi)生、計(jì)生管理、社會(huì)治安、社會(huì)保險(xiǎn)等方面會(huì)增加了很大的壓力。

　　四是安全隱患大。隨著時(shí)間的推移，保障房居住的人口，絕大部分將會(huì)是老弱病殘，這樣的群體，抵抗人為的和自然的災(zāi)禍的能力很差，會(huì)成為事故的多發(fā)區(qū)。同時(shí)，貧困戶集中到一起，也就等于把日常生活的種種不順集中到了一起：一戶不交房租和物業(yè)管理費(fèi)，可能有百戶仿效；一戶找政府部門的麻煩，可能引發(fā)群體效應(yīng)。

　　建議：一是進(jìn)一步完善保障房的準(zhǔn)入和退出機(jī)制。通過信息手段，保證分配公平。通過戶籍、地籍、房籍、收入、財(cái)產(chǎn)等信息集中聯(lián)網(wǎng)，建立完整數(shù)據(jù)庫，作為防止騙租、騙購的信息依據(jù)。二是加強(qiáng)貨幣補(bǔ)貼方式的力度，有效規(guī)避實(shí)物配置帶來較大財(cái)政支出、工程建設(shè)和后續(xù)管理壓力。

　　3．市一幼收費(fèi)與市場價(jià)格存在較大價(jià)差，造成市場供需矛盾突出。目前市一幼每月的收費(fèi)是750元/月（按照市物價(jià)局文件執(zhí)行），而市區(qū)范圍的其他民辦幼兒園，硬件條件稍好的每月收費(fèi)高達(dá)1500元/月-3000元/月之間。根據(jù)市一幼20xx年財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，20xx年全年收入539.72萬元（其中財(cái)政預(yù)算撥款收入539.57萬元，其他收入0.15萬元），支出521.82萬元，當(dāng)年結(jié)余17.9萬元。根據(jù)目前在園學(xué)童524人，按照全年繳費(fèi)9個(gè)月，750元/月計(jì)算，全年教育收費(fèi)約353.70萬元，財(cái)政全年撥款539.57萬元，減去當(dāng)年結(jié)余的17.9萬元，仍產(chǎn)生差額約168萬元，相當(dāng)于政府補(bǔ)貼約三成的教育費(fèi)用。以低廉的價(jià)格提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，容易造成“僧多粥少”及教育資源分配不公的情況。建議以價(jià)格手段解決教育資源分配公平問題，合理調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，縮小與市場價(jià)格之間的價(jià)差。

　　4.市一幼招生有待更加公開透明。市一幼在對(duì)外招生中，明文規(guī)定了學(xué)位數(shù)量、入園要求、報(bào)名程序、登記注冊(cè)等內(nèi)容，并在學(xué)校官方網(wǎng)站及對(duì)外張榜進(jìn)行了公示；但在錄取環(huán)節(jié)沒有客觀錄取標(biāo)準(zhǔn)且標(biāo)準(zhǔn)模糊，主觀選擇對(duì)錄取起決定作用。建議考慮采取公開搖號(hào)等相對(duì)公平的方式，減少人為因素的影響。

　　5.城市泵站設(shè)備老化，不適應(yīng)城市發(fā)展要求。南湖、吉家湖、東風(fēng)湖電排站都是90年代修建，泵站建成時(shí)間長、設(shè)備老化嚴(yán)重，有的設(shè)備配件原廠家已不生產(chǎn)，排漬效率降低，如南湖電排開機(jī)24小時(shí)僅能降低南湖水位0.06～0.08米，而降一場100毫米的暴雨，往往需排十多天甚至更長時(shí)間�，F(xiàn)有排澇泵站排澇裝機(jī)容量，不具備搶排功能，已不適應(yīng)城市建設(shè)發(fā)展要求；湖濱關(guān)門湖尚無排漬機(jī)組。

　　6.隨著城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)政策正式出臺(tái)，市級(jí)財(cái)政配套資金壓力較大。20xx年8月湖南省正式出臺(tái)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)政策，從20xx年1月1日起，對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母，每人每月發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金80元，直至亡故。20xx年市財(cái)政撥付市社保中心使用的獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1000萬元，20xx年2500萬元；根據(jù)市社保中心發(fā)放城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)的統(tǒng)計(jì)，20xx年為25064人，20xx年為29314人，年增加4250人，隨著每年符合獎(jiǎng)勵(lì)條件人數(shù)增加，市級(jí)財(cái)政配套資金每年必須增加，資金壓力較大。建議鼓勵(lì)、引導(dǎo)社會(huì)資金投入，建立多渠道籌資體制。鼓勵(lì)企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人投入人口和計(jì)劃生育事業(yè)，鼓勵(lì)按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)立人口和計(jì)劃生育公益基金。積極運(yùn)用項(xiàng)目合作機(jī)制，吸引社會(huì)資金，形成一個(gè)政府、社會(huì)、企業(yè)三者聯(lián)動(dòng)的良性模式。

　　7.人防疏散基地投資綜合效益有待考證。人防疏散基地項(xiàng)目投資規(guī)模大，地處偏遠(yuǎn)。按投資建設(shè)方案，后期管理成本無法預(yù)計(jì)，主體工程即將完工，在凸顯社會(huì)效益、戰(zhàn)備效益基礎(chǔ)上，怎樣開發(fā)利用，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益是各級(jí)相關(guān)部門需待解決的問題。建議解決好基礎(chǔ)設(shè)施綜合運(yùn)用的問題，爭取做到戰(zhàn)時(shí)能應(yīng)急安置，平時(shí)能以基地養(yǎng)基地。

財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告15

　　一、項(xiàng)目概況

　　介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

　　達(dá)州市達(dá)川區(qū)環(huán)衛(wèi)處辦公用房一年租金共計(jì)19.54萬元，按年度進(jìn)行申報(bào)，資金及時(shí)批復(fù)到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　該項(xiàng)目主要用于環(huán)衛(wèi)處辦公用房，為環(huán)衛(wèi)處日常辦公提供固定場所。

　　（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

　　該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況

　　1、資金計(jì)劃及到位。環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)于20xx年12月已全部到位，全部為財(cái)政撥款。資金預(yù)算18.27萬元，實(shí)際到位19.54萬元。

　　2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際19.54萬元，已全部用完，主要用于：租賃費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)采取財(cái)政直接支付形式，由財(cái)政局年初擬定用款計(jì)劃，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)主要由達(dá)川區(qū)環(huán)衛(wèi)處年初一次性付給房東。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。

　　環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)于20xx年3月一次性付給房東。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況。

　　該項(xiàng)目在資金管理上，嚴(yán)格按照規(guī)定，實(shí)行專項(xiàng)支出管理，確保的辦公用房租金的繳納，滿意度100%。

　　四、問題及建議

　　（一）存在的問題

　　房租租金每年上漲，年初預(yù)算不足。

　　（二）相關(guān)建議。

　　建議財(cái)政部門能夠加大本項(xiàng)目資金的預(yù)算力度，確保工作順利進(jìn)行。

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