部門績效評價報告

部門績效評價報告（精選20篇）

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告十分的重要，不同種類的報告具有不同的用途。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編為大家收集的部門績效評價報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　部門績效評價報告 1

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構(gòu)組成。

　　機構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、計財股。

　　（二）機構(gòu)職能。

　　（1）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　　（2）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項目建設(shè)用地；

　�。�3）征收土地嚴(yán)格實行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準(zhǔn)實施；

　�。�4）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實物調(diào)查、補償?shù)怯�，做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；

　�。�5）負(fù)責(zé)依法及時向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補助費的核定和發(fā)放工作；

　�。�6）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實施；

　　（7）負(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會保障實施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準(zhǔn)實施；

　　（8）負(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計，科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(gòu)（建）筑物補償、房屋重置價補償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實施，確保被征收人合法權(quán)益；

　　（9）負(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　�。�10）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）人員概況。編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當(dāng)年財政撥款收入9078.59萬元。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況。

　　各項支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計劃開支�；�本支出必須堅持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項支出按照計劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項目和用途使用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況。

　　為保障項目資金安全，確保資金�？顚Ｓ�，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續(xù)，通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實際核算，確保�？顚Ｓ�。通過上述三個環(huán)節(jié)的.管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評價，比對各個指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。�1）評分結(jié)果：90分

　�。�2）主要結(jié)論：

　　本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo)，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴(yán)格按實際需要實施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開展好本次項目自評工作，根據(jù)西財績1號《xx縣財政局關(guān)于開展財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：

　　（1）成立項目自評小組；

　　（2）收集項目相關(guān)資料，如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；

　�。�3）開展績效評價，形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項目進(jìn)行評價。

　　部門績效評價報告 2

　　根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。

　　按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實際內(nèi)設(shè)機構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。

　　二、編制落實到人情況。

　　上級主管部門實際下達(dá)機構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。

　　三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。

　　機關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。

　　四、執(zhí)行機構(gòu)編制情況。

　　20xx年6月組建以來，機關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；二是本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內(nèi)設(shè)機構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機構(gòu)名稱，掛牌或拆分機構(gòu)的情況；五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的.時間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機構(gòu)名稱刻制公章；六是在機構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。

　　總之，本單位在機構(gòu)編制人員的問題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

　　部門績效評價報告 3

　　20xx年，市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物，該項目的實施，既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質(zhì)文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源，弘揚社會主義核心價值觀，提升保山對內(nèi)對外的知名度和影響力，又能培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，滿足人民群眾日益增長的文化精神需求，提升全市各族人民群眾的幸福感，推動全市文化建設(shè)，提供精神動力、智力支持，營造良好的文化氛圍。

　　成立市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)開展部門整體和項目支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

　　市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標(biāo)完成情況，安排項目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項目績效情況進(jìn)行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

　　1.項目資金到位情況。該項目資金預(yù)算21萬元，實際到位21萬元。

　　2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底，該項目資金支出21萬元，執(zhí)行率為100%。

　　3.項目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機構(gòu)獨立設(shè)置、獨立運轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預(yù)算管理職責(zé)，加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的`問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保�？顚Ｓ茫�加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期印數(shù)：全年預(yù)計每期印數(shù)1000冊，實際每期印數(shù)1000冊。

　　產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——年底前完成出版目標(biāo)：全年預(yù)計編輯出版3期，實際編輯出版3期。

　　產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期欄目數(shù)：全年預(yù)計每期欄目數(shù)6個，實際每期欄目數(shù)6個。

　　產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——每期郵寄和贈送數(shù)：全年預(yù)計每期郵寄和贈送數(shù)950本，實際每期郵寄和贈送數(shù)950本。

　　產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——組織“高黎貢年度文學(xué)獎”評選：全年預(yù)計評選出6類（件）文學(xué)作品，實際評選出6類（件）文學(xué)作品。

　　產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——出版物差錯率控制在5‰以內(nèi)：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

　　效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——豐富人民群眾精神文化生活：全年預(yù)計直接受益群眾3000人，實際受益群眾3000余人。

　　效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——社會各界對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

　　效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實際完成指標(biāo)100%。

　　滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——讀者及文學(xué)愛好者滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實際滿意率95%以上。

　　市文聯(lián)20xx年度《高黎貢》編輯出版經(jīng)費項目，已全部完成年初各項績效目標(biāo)。在下一步工作中，針對績效指標(biāo)量化不夠和項目經(jīng)費支出時效性不強等問題，市文聯(lián)將認(rèn)真分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　該項目實施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過編輯出版《高黎貢》刊物，組織“高黎貢年度文學(xué)獎”評選，挖掘培養(yǎng)文學(xué)新人，培育壯大文藝隊伍，推出更多更好的文藝作品，提升了保山對內(nèi)對外的知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定了專人對項目進(jìn)行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了項目的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)。

　　（一）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

　�。ǘ�）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。

　�。ㄈ�）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

　　一是強化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。

　　二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。

　　三是強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

　　市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

　　部門績效評價報告 4

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1.財政專項扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項目情況。

　　20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

　　2.財政專項扶貧資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字20號文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業(yè)教育補助、實用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項目。

　　調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字28號，下達(dá)桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業(yè)教育補助250萬元，實用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字29號，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

　　三、績效目標(biāo)自評完成情況分析

　　以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶ｍ椯Y金管理規(guī)定，項目實施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農(nóng)整合資金。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結(jié)余193.6325萬元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、財務(wù)資料完整。

　　(二)績效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項目驗收率達(dá)到100%。

　　2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達(dá)98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　四、偏離績效目標(biāo)的.原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、我單位根據(jù)專項績效評定指標(biāo)對各項目量化評價，自評指標(biāo)得分95分。

　　2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復(fù)下達(dá)相符。

　　六、基本經(jīng)驗及主要做法

　　一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項資金預(yù)算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實責(zé)任分工，確保項目順利進(jìn)行。

　　二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。

　　七、存在的問題及原因

　　通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項目申報不精準(zhǔn)，從而使項目資金結(jié)余。

　　八、意見及建議

　　進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

　　部門績效評價報告 5

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　1、部門的在職人員情況

　　20xx年末實有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實有提前退休人員1人。

　　2、部門職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會同有關(guān)部門對縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設(shè)的理論研究。

　　（2）負(fù)責(zé)干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對重要經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)推介；會同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設(shè)的政策和措施，提出加強宏觀指導(dǎo)的意見和建議。

　�。�3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導(dǎo)國家公務(wù)員制度的實施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的.宏觀指導(dǎo)；組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

　�。�4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導(dǎo)。

　�。�5）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對有關(guān)監(jiān)督制度的落實情況進(jìn)行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。

　�。�6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。

　�。�7）牽頭抓總?cè)�市人才工作和人才隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開展有關(guān)活動。

　�。�8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

　　3、機構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級部門預(yù)算單位，納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

　　市委組織部作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關(guān)黨委等。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出2000.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。

　　20xx年“三公”經(jīng)費13.65萬元，與年初預(yù)算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預(yù)算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務(wù)接待費5.21萬元，與年初預(yù)算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。

　�。ǘ�）專項支出

　　1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預(yù)算安排455萬元。

　　2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

　　3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　各項資金本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

　　三、部門專項組織實施情況

　�。ㄒ唬�專項組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責(zé)任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ谩�

　�。ǘ�）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元，其中流動資產(chǎn)169.02萬元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬元，受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進(jìn)一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　五、部門整體支出績效情況

　�。�1）加強思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊伍建設(shè)的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關(guān)主題活動，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識。

　�。�2）認(rèn)真謀劃換屆工作。嚴(yán)格按程序按規(guī)定開展換屆工作，選優(yōu)配強各級領(lǐng)導(dǎo)班子，積極預(yù)測分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務(wù)圓滿完成。

　�。�3）進(jìn)一步強化干部隊伍建設(shè)。通過教育培訓(xùn)、考核評價、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機制，建立干部監(jiān)督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強專業(yè)化能力建設(shè)，既嚴(yán)格要求，又關(guān)心關(guān)愛，激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

　�。�4）抓好基層組織建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)密組織體系，嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活，嚴(yán)格黨員教育管理，嚴(yán)明黨建責(zé)任制。繼續(xù)加強基礎(chǔ)保障，推進(jìn)基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質(zhì)。加強基層黨建與精準(zhǔn)扶貧、社會治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。

　　（5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實干部能上能下機制，切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　（6）大力實施人才強市戰(zhàn)略。進(jìn)一步理順引才用人機制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。

　　（7）從嚴(yán)從實強化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求，繼續(xù)抓好機關(guān)作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設(shè)科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。

　�。�8）完成根據(jù)年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問等目標(biāo)，完成選調(diào)生考試、招錄等目標(biāo)，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開展視察和調(diào)研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會年會制等目標(biāo)，完成好黨建工作等目標(biāo)。

　　六、存在的主要問題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強，更好的完成厲行節(jié)約的目標(biāo)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　加強對項目經(jīng)費的把控，進(jìn)一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降低。

　　部門績效評價報告 6

　　一、部門基本情況

　　（一）人員構(gòu)成

　　截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。

　�。ǘ�）機構(gòu)構(gòu)成及其主要職責(zé)

　　(1)黨委的主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

　　2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

　　3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

　　4.強化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.加強鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　(2)政府的主要職責(zé)：

　　1.執(zhí)行本級人民代表大會的.決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　　3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

　　4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

　　6.負(fù)責(zé)組織制訂并實施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援處置、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。

　　8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。

　　9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

　　10.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

　　11.保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　(3)五蓋山鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

　　1.黨政辦公室

　　負(fù)責(zé)機關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、會務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構(gòu)編制、干部人事等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、法制、統(tǒng)計等管理。

　　2.黨建辦公室

　　負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員教育管理、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；承擔(dān)人大、政協(xié)以及工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織具體工作；指導(dǎo)村（居）民自治、文明創(chuàng)建等工作。

　　3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場監(jiān)督管理協(xié)助等工作；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　4.社會事務(wù)辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實施社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

　　5.社會治安和應(yīng)急管理辦公室

　　負(fù)責(zé)基層社會治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)政法和社會治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

　�。ㄈ�）部門整體支出管理及使用情況

　　（一）20xx年度預(yù)算基本情況

　　20xx年收入預(yù)算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補助收入467.32萬元，占32.19%。支出預(yù)算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。

　�。ǘ�）20xx年度收支決算情況

　　1.20xx年度收入決算情況

　　20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。

　　2.20xx年度支出決算情況

　　20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。

　　基本支出1451.52萬元，其中：人員經(jīng)費為752.24萬元，公用經(jīng)費支出699.28萬元。

　　項目支出0.00萬元。

　　三公經(jīng)費實際使用數(shù)為14.87萬元，控制數(shù)為11.5萬元，控制率為129.3%。

　　項目支出0.00萬元。

　　二、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：

　　1.預(yù)算配置控制較好得10分。

　　其中：20xx年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)沒變動，變動率等于0，得5分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。

　�。�1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元)x100%=100%，得5分。

　�。�2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算301.23萬元/年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元）x100%=28.18%，預(yù)算控制率為28.18%，得2分，

　�。�3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。

　　3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化。得33分。

　�。�1）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額699.28萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額842.42萬元）x100%=83%，得8分；

　　（2）“三公”經(jīng)費還需進(jìn)一步壓縮�！叭�公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)11.5萬元）x100%=129.3%，計0分。

　　（3）政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額一致）x100%=100%，得6分。

　�。�4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。

　　（5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

　　4.產(chǎn)出及效率得30分。

　　（1）職責(zé)履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)。

　�。�2）履職效益得22分。

　�、俳�(jīng)濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　　②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，推動網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。

　　③社會公眾或服務(wù)對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。

　　三、存在的問題

　　第一，財政總體實力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱；

　　第二，財源收入結(jié)構(gòu)單一，收入來源主要靠上級補助收入，無項目、產(chǎn)業(yè)收入；

　　第三，財政抵御風(fēng)險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；

　　支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化；預(yù)算績效管理質(zhì)量有待提高等。

　　四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4、對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，切實提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門績效評價報告 7

　　為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字46號)文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關(guān)賬目，收集整理專項資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下：

　　一、專項概況

　　20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：

　　1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費。

　　這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預(yù)算或年中財政預(yù)算追加。

　　二、專項資金使用及管理情況

　　我單位項目支出年初預(yù)算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。

　　20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：

　　1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的'使用全部實行專賬管理，�？顚Ｓ�，嚴(yán)格把關(guān)，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。

　　三、專項組織實施情況

　　我單位2個大專項工作均已完成當(dāng)年計劃，完成了年度績效目標(biāo)。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

　　四、專項績效情況分析

　　我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。

　　1、項目立項(12分)：項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好。

　　3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。

　　4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。

　　5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

　　6、項目效益(19分)：項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

　　五、基本經(jīng)驗及主要做法

　　為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　六、意見及建議

　　1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

　　2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

　　部門績效評價報告 8

　　一、績效考評工作概況。

　　成立績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由黨組書記、局長擔(dān)任，副組長由黨組成員、副局長和紀(jì)檢組長擔(dān)任，成員為各股室負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)績效管理工作辦公室，績效辦設(shè)在辦公室，由辦公室主任擔(dān)任主任。20xx年績效按“職能工作指標(biāo)、中心工作指標(biāo)、綜合工作”三類考評指標(biāo)編制。建立落實績效指標(biāo)的責(zé)任制，部門主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。推行績效管理責(zé)任承諾制，將上級下達(dá)的績效考評指標(biāo)層層分解到部門、崗位和人員，解決崗責(zé)不明、管理弱化、為稅不等問題。

　　二、年度目標(biāo)完成情況。

　　(一)職能工作指標(biāo)

　　1.完成縣人民政府下達(dá)稅收收入任務(wù)8320萬元

　　全年組織縣人民政府考核口徑稅收收入9232萬元，同比增收20xx萬元，增長28.49%。完成縣人民政府年初下達(dá)稅收收入計劃8320萬元的110.96%。自評得分60分。

　　2.完成非公經(jīng)濟稅收增長率2%

　　截止12月31日，組織非公經(jīng)濟稅收收入2589萬元，同比增收90萬元，增長3.60%。自評得分65分。

　　3.完成30戶增值稅納稅人發(fā)票管理系統(tǒng)升級版推行工作

　　應(yīng)推行242戶增值稅納稅人增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)升級版推行工作，截止12月31日，已成功推行242戶，完成推行率100%。自評得分65分。

　　4.建立國地稅機關(guān)協(xié)作制度2項，聯(lián)合辦理稅務(wù)登記1項一是建立國地稅機關(guān)聯(lián)席會議制度。雙方共同制發(fā)聯(lián)席會議紀(jì)要，從合作規(guī)范、信息交換、建立委托代征機制等8個方面明確合作的內(nèi)容和要求。二是國稅部門在代開普通發(fā)票時，為地稅部門代征個人所得稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加24萬元;開展代征稅款試點工作。三是聯(lián)合辦理稅務(wù)登記。對新辦證納稅人，國地稅辦稅服務(wù)廳聯(lián)合受理納稅人稅務(wù)登記辦理申請事項。截止12月31日，聯(lián)合辦理稅務(wù)登記證713份。自評得分60分。

　　5.開展打擊發(fā)票違法犯罪活動，依法查處違法受票企業(yè)3戶

　　截止12月31日，依法查處違法受票企業(yè)田林縣水電物資公司、田林縣恒通物流運輸有限責(zé)任公司、田林縣百龍電動車、田林縣利周加油站等4企業(yè)戶。自評得分65分。

　　6.抓好督辦組織收入、納稅服務(wù)等10項任務(wù)落實工作

　　截止12月31日，抓好督辦組織收入、納稅服務(wù)、績效管理、金稅三期、“三嚴(yán)三實”專題教育、稅收征管、信息宣傳、稅務(wù)稽查、黨風(fēng)廉政建設(shè)、依法行政等10項任務(wù)落實工作，制發(fā)督查通報12期。自評得分65分。

　　7.組織開展稅收業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)班4次

　　全年舉辦稅收業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)班18期，參訓(xùn)人員800人次，參訓(xùn)天數(shù)22天，參訓(xùn)1104人天，年人均培訓(xùn)培訓(xùn)12天以上。自評得分60分。

　　8.規(guī)范納稅服務(wù)

　　截止12月31日，推行《全國稅務(wù)機關(guān)納稅服務(wù)規(guī)范》2.0版稅務(wù)登記、稅務(wù)認(rèn)定、發(fā)票辦理等6項規(guī)范制度。自評得分65分。

　　(二)中心工作指標(biāo)

　　9.配合六隆鎮(zhèn)完成甘蔗新種植任務(wù)3000畝。自評得分10分。

　　10.配合六隆鎮(zhèn)完成烤煙產(chǎn)量300擔(dān)。自評得分5分。

　　11.按時按量完成森林防火工作。自評得分5分。

　　12.按時按量完成“清潔、生態(tài)鄉(xiāng)村”工作。自評得分10分。

　　13.按時按量完成精準(zhǔn)扶貧工作。自評得分5分。

　　14.按時按量完成創(chuàng)建廣西衛(wèi)生城市工作。自評分10分。

　　15.按時完成5戶搬遷安置工作。自評得分3分。

　　16.按時完成1戶拆遷、14戶補辦手續(xù)、7戶買賣土地未建房需處罰工作。自評得分3分。

　　17.完成首期建設(shè)仿木磚混加木結(jié)構(gòu)相結(jié)合的組裝木屋接待房1間。自評得分2分。

　　(三)綜合工作

　　18.按時完成宣傳思想和精神文明建設(shè)任務(wù)。自評得分10分。

　　19.按時完成黨風(fēng)廉政責(zé)任制各項工作。自評得分10分。

　　20.機關(guān)績效管理工作

　　(1)機關(guān)績效管理工作考核

　　一是開展“亮業(yè)績”活動情況。按照亮目標(biāo)、亮責(zé)任主體、亮工作效能、亮督查整改、亮綜合績效、亮結(jié)果運用等六個環(huán)節(jié)開展亮業(yè)績活動。自評得分0.5分。

　　二是績效整改落實情況。對20xx年度績效存在問題和社會評價活動公眾提出意見建議，制定有整改方案。自評得分1分。三是材料報送情況。按時報送績效考評材料。自評得分1分。四是指標(biāo)考核情況。指標(biāo)考核真實、數(shù)據(jù)理由充分。自評得分0.5分。

　　(2)機關(guān)事業(yè)單位工作人員“全員化”

　　組織開展“全員化”活動，有實施方案;被考評人員制定有個人崗位年度績效考評指標(biāo)，并按要求填報《“全員化”績效考評工作業(yè)績記實簿》或《公務(wù)員平時考核記實簿》;利用好本地本單位網(wǎng)站、政務(wù)公開欄、領(lǐng)導(dǎo)層面和各股室傳閱等平臺和方式，對干部工作業(yè)績進(jìn)行展示，將個人工作績效按季度、半年、年終進(jìn)行“輪曬”;開展?jié)M意度測評“評績”，評定被考評人員年度績效等次得。自評得分2分。

　　21.抓好機關(guān)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化建設(shè)。自評得分2分。

　　22.認(rèn)真開展“一服務(wù)兩公開”工作。自評得分10分。

　　23.按時完成依法行政工作。自評得分5分。

　　24.按時完成黨委信息工作。自評得分10分。

　　25.按照要求做好保密工作。自評得分5分。

　　26.按時按量做好節(jié)能工作。自評得分5分。

　　27.根據(jù)《田林縣20xx年機關(guān)績效考評工作方案》規(guī)定，獲得表彰獎勵加分、領(lǐng)導(dǎo)批示加分，自評得分10分。

　　28.公眾評議。分別邀請不同的評議主體進(jìn)行評議，并設(shè)置不同的評議內(nèi)容、賦予不同的評分權(quán)重。自評得分200分。

　　29.領(lǐng)導(dǎo)評價。邀請不同層面的領(lǐng)導(dǎo)以無記名方式對被考評進(jìn)行評價。自評得分100分。

　　三、存在問題和意見建議。

　　今年以來，我局各項工作雖然取得一定成績，但是，也存在的一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：一是稅收專業(yè)化、信息化管稅的機制、措施、手段亟需完善，稅收征管的`質(zhì)量和效率有待進(jìn)一步提高。二是干部隊伍的整體素質(zhì)、工作作風(fēng)、執(zhí)行力與事業(yè)發(fā)展需要還有相當(dāng)差距，亟需提高和改進(jìn);三是稅收預(yù)測分析工作有待進(jìn)一步加強。對這些問題和不足，我局已高度重視，深入研究分析，按照上級機關(guān)的部署和要求，結(jié)合本局工作實際，積極采取應(yīng)對措施，在今后工作中加以解決。

　　四、自評情況。

　　(一)田林縣落實百色市20xx年度績效考評指標(biāo)自評情況

　　根據(jù)《田林縣落實百色市20xx年度績效考評指標(biāo)任務(wù)分解表》，我局非公有制經(jīng)濟稅收國稅收入增長率達(dá)2%的，分值為5分。截止12月31日，我局組織非公經(jīng)濟稅收收入2589萬元，同比增收90萬元，增長3.60%。考核得分為5分。

　　(二)20xx年度績效指標(biāo)自評情況

　　今年以來，我局認(rèn)真開展干部“全員化”績效考評活動，推行績效責(zé)任承諾制，績效工作取得一定成效，自評總得分925分。

　　部門績效評價報告 9

　　按照市委、市政府下達(dá)的《市目標(biāo)績效管理考核實施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進(jìn)行市年目標(biāo)績效考核的`通知》10號文件要求，現(xiàn)將市糧食局年度目標(biāo)績效考核情況報告如下：

　　一、總體情況。

　　全面完成了年初下達(dá)我局的職能職責(zé)、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類項三級指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，自查評分99.8分。

　　二、職能職責(zé)。

　　（一）按照全市糧油購銷平衡計劃，組織好糧油購、調(diào)、儲、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作，成效突出。

　�。ǘ�）按照省、市糧食局糧油安全儲存的要求，所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務(wù)主管部門抽檢，做到了“數(shù)量真實、質(zhì)量可靠、帳實相符”。

　　（三）嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機制。

　�。ㄋ模┌凑沼嘘P(guān)法規(guī)規(guī)定，對本區(qū)域糧食流通實施監(jiān)管。

　　（五）全面完成了省、市、縣各級糧油儲備任務(wù)，強化了市場的宏觀調(diào)控，確保了本區(qū)域糧食安全。

　　三、行政效能，服務(wù)質(zhì)量，自身建設(shè)等各項工作成效明顯。

　　1、我局的年工作目標(biāo)年度任務(wù)，各項考核指標(biāo)均以正式文件形式上報市糧食局。

　　2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。

　　3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進(jìn)單位”，已上報專項材料，待批。

　　部門績效評價報告 10

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開展財政支出績效自評工作的通知》（江財績2號）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　(一）部門基本情況

　　縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，正科級財政預(yù)算全額撥款單位，財務(wù)核算適用行政單位會計制度�？h科協(xié)設(shè)辦公室和學(xué)會、科普工作部2個職能部室，一個直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢服務(wù)中心。

　�。ǘ�）人員情況

　　核定人員編制7人，實有在職在編人數(shù)9人。核定車輛編制0臺，實有公務(wù)用車0臺。

　　二、部門整體收支結(jié)余情況

　　縣科協(xié)20xx年收到財政資金176.82萬元，其中基本支出125.58萬元，項目支出51.24萬元；20xx年全年實際支出176.82萬元；結(jié)余財政資金0萬元（基本支出結(jié)余0萬元，項目支出結(jié)余0萬元）。

　　三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為97.5分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、投入9.5分

　　預(yù)算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人x100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)無變動，變動率等于，得5分。

　　2、過程50分

　　（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

　　（2）預(yù)算管理得30分。政府采購執(zhí)行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

　　3、產(chǎn)出及效率

　　（1）職責(zé)履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿的完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)，全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，

　�。�2）履職效益得30分

　　一是產(chǎn)出指標(biāo)10分：全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)合格率為90%，培訓(xùn)時間人均達(dá)5個課時，培訓(xùn)人均經(jīng)費達(dá)100元。

　　二是效益指標(biāo)9分：我單位不斷改善管理水平、嚴(yán)格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)、學(xué)術(shù)交流等各項年度工作任務(wù)，全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平，科技對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率提高了2%。

　　三是社會公眾或服務(wù)對象滿意度得8分：在20xx年度績效考核中評為優(yōu)秀，科技培訓(xùn)群眾滿意度需進(jìn)一步提升。

　　四、績效情況

　�。ㄒ唬┎块T職責(zé)履行情況分析。

　　縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資，津補貼的及時足額發(fā)放；保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，各項工作開展順利。

　�。ǘ�）社會經(jīng)濟效益分析

　�。ǘ�）縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下方面：

　　1、健全完善了組織體系。從教育、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、工業(yè)戰(zhàn)線選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席，到20xx年底，縣級科協(xié)組織有正、副主席7人，大大充實了科協(xié)力量。在全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、120多個科技企業(yè)成立了科協(xié)組織，學(xué)校校長、醫(yī)院院長、農(nóng)技站長“三長”全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。

　　2、全面加強了黨的建設(shè)。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報》92余份，免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。

　　3、積極開展各項科普活動。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》要求，每年結(jié)合科技三下鄉(xiāng)、氣象日、防災(zāi)減災(zāi)日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認(rèn)真開展科普主題宣傳活動，全縣開展宣傳活動40多場次，發(fā)放資料15萬份（冊），展出展板560塊。

　　4、推進(jìn)科普信息化建設(shè)。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個文明單位申報、復(fù)評考核的重要內(nèi)容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬人，分享傳播科普文章491萬篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區(qū)科協(xié)優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)通報表彰。20xx年2月，江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區(qū)縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。

　　5、科普進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開展“科普知識、心理健康教育知識進(jìn)校園”活動活動，通過“贈送科普書籍、開展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學(xué)競賽、聽取院士專家講座”等線下線上相結(jié)合的方式，積極營造校園學(xué)科學(xué)氛圍，使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。

　　6、抓好青少年科技創(chuàng)新工作。啟動了全縣青少年科技創(chuàng)新大賽，共收集科技創(chuàng)新、科幻繪畫等作品138件，向省市擇優(yōu)推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng)新大賽，其中創(chuàng)新成果中，江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專的《可用于多種氣體的泄露報警及自救系統(tǒng)》榮獲省二等獎，科學(xué)dv和科幻繪畫也都取得了喜人的成績。江華博雅實驗小學(xué)榮獲永州市科普教育基地（20xx—2024年）。

　　7、組織好兩個競賽。積極發(fā)動公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農(nóng)民群眾等參加第十一屆全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽等“兩項競賽”活動，截至目前，全縣“兩項競賽”活動參與人數(shù)7.98萬人，總答題次數(shù)159.7萬人次。在20xx年全國科普中國信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區(qū)，市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，省科協(xié)發(fā)文全省通報表彰。8.提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專家團、科技特派員、科技專家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規(guī)模企業(yè)、466個小微企業(yè)、33個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”，11141名群眾在家門口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。

　�。ㄈ�）行政效能分析。資金使用效率性高，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費，用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運轉(zhuǎn)，通過對縣科協(xié)履行職責(zé)情況的.民意調(diào)查，滿意率達(dá)90%以上。

　　五、存在的問題

　　一是預(yù)算編制有待進(jìn)一步加強，確保預(yù)算執(zhí)行力度，預(yù)算編制與實際支出項目存在差異。

　　二是科普工作能動性不足，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協(xié)調(diào)機制尚未健全，人力物力財力需要進(jìn)一步給予保障。

　　六、后續(xù)的工作計劃

　　1.加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　2.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　3.加強項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。

　　部門績效評價報告 11

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)關(guān)于做好20xx年績效管理工作方案的通知》（潭財績1號）文件的精神，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、單位基本職能

　　1、貫徹執(zhí)行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章。會同有關(guān)部門按照規(guī)定職責(zé)分工承擔(dān)編制并監(jiān)督實施區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃的相關(guān)工作。

　　2、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境工作。

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。組織擬訂各類污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，組織實施和監(jiān)督排污許可證制度，落實省下達(dá)的污染物總量控制目標(biāo)，監(jiān)督檢查各縣市區(qū)(園區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。

　　4、負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等污染防治管理制度并監(jiān)督及組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，按照國家、省統(tǒng)一部署，做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。

　　6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。對各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護，荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

　　7、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實施核與輻射安全有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

　　8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審查或?qū)徟�開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作。按規(guī)定承擔(dān)其他生態(tài)環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作。

　　10、負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織協(xié)調(diào)履行國家應(yīng)對氣候變化市內(nèi)相關(guān)義務(wù)。

　　11、協(xié)調(diào)及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與督促問題整改。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣市區(qū)黨委政府、園區(qū)黨工委管委會和有關(guān)部門貫徹落實中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對落實生態(tài)環(huán)境“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”不到位，落實中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請問責(zé)。

　　12、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和管理工作。

　　13、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　　14、開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問題的建議，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內(nèi)的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16、職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，大幅減少進(jìn)口固廢種類和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴(yán)守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全。

　　二、部門整體支出管理和使用基本情況

　　20xx年我局根據(jù)內(nèi)部控制管理制度、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度�？茖W(xué)編制部門預(yù)算及項目預(yù)算，本著厲行節(jié)約的原則，加強資金監(jiān)管力度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”及辦公、差旅、維修（護）等費用的管理，所有專項資金做到專賬核算、專項專用，有效的提高了資金使用效率。

　　1、年度收支預(yù)算情況：20xx年度我局系統(tǒng)總收入13167.8萬元，其中：財政收入12646.88萬元、其他收入520.92萬元。20xx年度我局系統(tǒng)總支出16919.07萬元，其中：基本支出3263.72萬元、項目支出13655.35萬元。

　　生態(tài)環(huán)境局財政撥款收入12646.88萬元，總支出16881.94萬元，其中：基本支出3236.60萬元、項目支出13645.35萬元。

　　2、年度“三公”經(jīng)費決算情況：20xx年財政預(yù)算下達(dá)我局系統(tǒng)公務(wù)接待經(jīng)費指標(biāo)控制數(shù)63萬元，公務(wù)用車運行維護費36萬元。20xx年我局實際“三公”經(jīng)費開支33.08萬元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬元，運行維護費21.68萬元。20xx年我局嚴(yán)格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標(biāo)準(zhǔn)、用餐場所、陪餐人數(shù)等加強管理，另外在因公外出用車方面進(jìn)行合理安排。

　　3、年度機關(guān)運行經(jīng)費情況支出：813.64萬元，主要是業(yè)務(wù)性專項和日常公用開支。

　　三、績效目標(biāo)完成情況

　　在全局上下的共同努力下，涉及我局的績考目標(biāo)基本完成。

　　做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數(shù)已達(dá)312天，空氣質(zhì)量優(yōu)良率87.9%（考核目標(biāo)：80%）；重污染天數(shù)為0（考核目標(biāo)：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數(shù)3.73（考核目標(biāo)：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標(biāo)：低于44ug/m3）。

　　環(huán)境質(zhì)量得到顯著提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數(shù)達(dá)312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價為優(yōu)，10個考核斷面水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)，“一江兩水一庫”水質(zhì)連續(xù)兩年達(dá)Ⅱ類。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個土壤污染防治中央資金項目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實干督查激勵。

　　完成環(huán)境信息公開工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開實施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開工作的組織機構(gòu)，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開審查表》，組織開展對擬公開政府信息的審查；更新了政府信息公開指南。

　　20xx年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內(nèi)動態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執(zhí)法4條，行政處罰10條，財政信息7條，環(huán)保督察專欄140條。

　　加強環(huán)境保護宣傳擴大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動：20xx年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國，我是行動者”世界環(huán)境日宣傳活動。活動前一個月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會與湘潭微生活聯(lián)合在全市開展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎2個，二等獎5名，三等獎10名，優(yōu)秀獎20名。6月5日當(dāng)天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎典禮，并啟動堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)“美麗中國，我是行動者”志愿者服務(wù)行動。

　　6月3日，湘潭市雨湖區(qū)“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區(qū)《公民生態(tài)環(huán)境行為規(guī)范》宣傳活動在白石社區(qū)拉開帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區(qū)宣傳等多種形式。

　　6月5日，為了讓孩子們度過充實而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開展了世界環(huán)境日活動。

　　6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長胡明偉參加活動，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊。

　　6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長辦牽頭多部門聯(lián)合開展“美麗中國，我是行動者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動。韶山市副市長何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會理事長龐爭科出席�；顒又�，韶山市河長辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長”和7位“生態(tài)環(huán)保監(jiān)督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會民間河長辦公室授牌。

　　湘潭天易示范區(qū)以“美麗中國，我是行動者”為主題，制定了《20xx年湘潭天易經(jīng)開區(qū)“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動方案》，通過微信、天易微服務(wù)平臺等方式，向全社會廣泛征集反映園區(qū)在推進(jìn)環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)中取得的成績，反映園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養(yǎng)發(fā)生的變化，反映園區(qū)天藍(lán)水清地綠景美的獨特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過初選、專家評審等程序，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優(yōu)秀獎作品10張。

　　完成20xx年污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作：

　�。�1）認(rèn)真清理監(jiān)測工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測責(zé)任清單》，對監(jiān)測工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解，壓實工作責(zé)任。各項監(jiān)測任務(wù)有條不紊扎實推進(jìn)。

　　（2）起草并印發(fā)了《20xx年湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》和《20xx年湘潭市污染源監(jiān)測方案》，同時，針對今年監(jiān)測任務(wù)量大增，縣級站監(jiān)測能力和隊伍能力不足的情況下，為完成好改革過渡期間的各項監(jiān)測工作任務(wù)，進(jìn)一步明確內(nèi)部職責(zé)，細(xì)化工作執(zhí)行分工，我局于前期會同湘潭監(jiān)測中心到各縣級站進(jìn)行了工作調(diào)研，組織局內(nèi)部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會充分研究討論，出臺了《湘潭市20xx年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測計劃》。計劃中對地方事權(quán)的21項工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解和分工，切實保障下一步各項監(jiān)測任務(wù)的順利開展。

　�。�3）認(rèn)真開展污染源監(jiān)測工作。我市范圍內(nèi)的共有34家水環(huán)境重點排污單位、19家大氣環(huán)境重點排污單位、22土壤環(huán)境重點排污單位，按照執(zhí)法“雙隨機”和“測管協(xié)同”的.原則，結(jié)合我市監(jiān)測能力實際情況，我局委托監(jiān)測中心將無監(jiān)測能力的兩區(qū)一市（岳塘區(qū)、雨湖區(qū)、韶山市）范圍內(nèi)的22家重點排污企業(yè)的污染源監(jiān)測工作委托監(jiān)測中心完成，湘潭縣和湘鄉(xiāng)市兩個縣級監(jiān)測站分別對各自轄區(qū)內(nèi)的重點排污單位開展污染源執(zhí)法監(jiān)測。同步在污染源監(jiān)測平臺上報了監(jiān)測數(shù)據(jù)。

　　完成20xx年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和xx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現(xiàn)象仍沒有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢仍然嚴(yán)峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃（20xx年-2027年）》、《湘潭市2019年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理平臺項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應(yīng)急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學(xué)依據(jù)。

　　按省環(huán)保廳要求開展環(huán)保專項行動：

　�。�1）城區(qū)石材加工行業(yè)整治穩(wěn)步推進(jìn)。為進(jìn)一步規(guī)范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊沿路違規(guī)加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊已通過環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區(qū)石材加工行業(yè)清理整治專項行動工作方案》，目前各單位已上報排查情況，共計排查摸底企業(yè)100余家，現(xiàn)正穩(wěn)步推進(jìn)整改工作。

　�。�2）排污許可證專項執(zhí)法檢查全面鋪開。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實施方案》的方案要求，我支隊主要牽頭組織開展全市排污單位的證后監(jiān)管，開展無證排污和不按證排污的監(jiān)督執(zhí)法工作。我支隊于20xx年3月印發(fā)了《關(guān)于開展排污許可證專項執(zhí)法檢查的通知》，要求各級執(zhí)法部門按照相關(guān)要求和檢查比例開展抽查工作。根據(jù)工作進(jìn)展情況，我支隊于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專項執(zhí)法檢查工作開展情況的通報》，要求各執(zhí)法部門督促企業(yè)落實主體責(zé)任，按照相關(guān)時間節(jié)點報送專項執(zhí)法檢查情況總結(jié)等材料。

　�。�3）長江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專項行動工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專項行動工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機構(gòu)相關(guān)專家13人，對我市開展入河排污口三級排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監(jiān)測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數(shù)據(jù)收集、開展溯源試點研究，并于5月份正式啟動溯源，現(xiàn)已完成排查已登記排污口212個，累計新增排污口68個，溯源流域106.91km2。形成人工現(xiàn)場勘查點2015個，無人機飛機軌跡線1423線，無人機高清更新正射影像17.28km2，獲取各類現(xiàn)場照片3100余張。

　　建立健全環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系：扎實開展自行監(jiān)測專項檢查。按照我局《監(jiān)測計劃》安排，該項工作由支隊和各分局按照“誰監(jiān)管、誰檢查”的原則結(jié)合日常執(zhí)法工作開展，年初根據(jù)實際情況制定“雙隨機、一公開”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過書面檢查和現(xiàn)場檢查結(jié)合的方式，重點對被抽查單位防治污染設(shè)施運行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、項目驗收、排污許可證、企業(yè)自行監(jiān)測等環(huán)境管理制度落實情況進(jìn)行全面檢查。

　　認(rèn)真落實各項保障，確保監(jiān)測工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真落實水質(zhì)自動站和空氣質(zhì)量自動站的點位長制，分別制作了警示牌，明確了點位長，10個空氣自動站（7個國控，3個省控）和5個水質(zhì)自動監(jiān)測站警示牌及5個國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位�；I措70余萬對7個空氣自動站點的不間斷電源和韶山國控背景點位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新，這兩套設(shè)備正在試運行，試運行結(jié)束后就可以申請驗收。爭取資金200余萬為兩個縣級站配套監(jiān)測設(shè)備20余臺（套），已完成招投標(biāo)，正在進(jìn)行采購。同時，我們積極爭取資金，按國家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好20xx年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新工作，已完成招投標(biāo)，正在設(shè)備進(jìn)場調(diào)試安裝。與規(guī)財、大氣等部門緊密配合，加快推進(jìn)組分站的建設(shè)，按要求完成招標(biāo)，確定了建設(shè)單位，正在設(shè)備進(jìn)場安裝調(diào)試，爭取早日完成建設(shè)任務(wù)。

　　做好環(huán)境信訪投訴處理工作：投訴信訪處理到位。20xx年，我局各類信訪受理平臺共收到環(huán)保投訴2604起，根據(jù)投訴主要來源分，12369網(wǎng)絡(luò)平臺460起，12345市長熱線1619起，省信訪系統(tǒng)18起，來信來訪87起，110來電336起，其他84起。根據(jù)投訴舉報環(huán)境問題的類型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪件均按照時間節(jié)點要求辦結(jié)或者轉(zhuǎn)辦，要求各縣市區(qū)、園區(qū)環(huán)保局對群眾舉報及信訪件及時的交辦、轉(zhuǎn)辦并予以答復(fù)，確保群眾滿意。

　　省環(huán)保督察“回頭看”信訪件辦理高效及時。支隊牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪組相關(guān)工作，及時完成16批共計373件信訪件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執(zhí)法人員加班加點，克服車輛、人員等短板，及時辦理58件信訪交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬元，后續(xù)整改情況將持續(xù)更新。

　　構(gòu)建嚴(yán)密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患排查重點突出。結(jié)合企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，我支隊組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法部門開展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”行動，重點排查整治危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險隱患，有效防范化解了各類安全風(fēng)險。

　　做好有獎舉報處置工作：嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強12369環(huán)保舉報投訴工作的通知》（湘環(huán)函74號）要求，著力提升提高舉報工作規(guī)范化管理水平，落實環(huán)境輿情監(jiān)管責(zé)任，提高舉報件辦結(jié)效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問題和處理結(jié)果向社會公開，充分發(fā)揮媒體和公眾監(jiān)督作用。確保順利通過生態(tài)環(huán)境廳對12369環(huán)保舉報投訴工作的抽查、考核。

　　加強水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。全市參與國省考核的10個地表水監(jiān)測斷面（2個“水十條”國家考核斷面、8個省級考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計均值均達(dá)到考核目標(biāo)，其中Ⅱ類水質(zhì)占比90%、Ⅲ類水質(zhì)占比10%。組織開展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估，依據(jù)《集中式飲用水水源地規(guī)范化環(huán)境保護技術(shù)要求》（HJ773-2015），推進(jìn)集中式飲用水源規(guī)范化建設(shè)；組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)級及以下水源基礎(chǔ)信息調(diào)查。按省生態(tài)環(huán)境廳時序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農(nóng)村集中式飲用水水源保護區(qū)劃定。根據(jù)國、省關(guān)于20xx年底前基本完成備用水源或應(yīng)急水源建設(shè)的相關(guān)要求，推動將雨湖區(qū)躍進(jìn)水庫設(shè)立為我市應(yīng)急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫飲用水水源保護區(qū)劃分方案》，目前已報請市人民政府提請省人民政府批準(zhǔn)。

　　四、存在的問題分析及改進(jìn)措施

　　存在的問題：垂改工作過渡期，與縣、市、區(qū)財政上劃基數(shù)未最終確定。

　　改進(jìn)措施：委托第三方機構(gòu)對各縣、市、區(qū)生態(tài)分局經(jīng)費及資產(chǎn)進(jìn)行審計，確定上劃基數(shù)，保障生態(tài)分局各項業(yè)務(wù)工作正常開展。

　　部門績效評價報告 12

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　職能職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度，并實施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工資申報，實施國家各項教育法規(guī)要求的專項事務(wù)。負(fù)責(zé)本�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施全方位跟蹤監(jiān)督，測算工程量，上報基建進(jìn)度，審核資金運行，確保專款專用。

　　機構(gòu)設(shè)置

　　吉首市太平希望學(xué)校為二級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處，總務(wù)處，教科室，德育處，辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個，屬于市本級二級預(yù)算單位，編制數(shù)7人，實有人數(shù)27人，退休人員1人。

　�。ǘ�）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)

　　為了保障我校日常工作正常運轉(zhuǎn)，20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元，其中：

　　（1）基本支出為553.61萬元，包含人員費用和運行經(jīng)費支出；

　�。�2）項目支出為38.1萬元.

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年本部門基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費550.94萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　20xx年本部門項目支出預(yù)算0萬元.

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我校沒有政府性基金預(yù)算支出情況。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我校沒有社會保險基金預(yù)算支出情況。

　　六、部門整體支出績效情況

　　績效目標(biāo)完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計劃的時間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實，注重了專項資金的.使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時補充完善。

　　七、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　通過開展績效評價，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，使財政資金通過部門行使其職能，服務(wù)社會、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開展以下工作：

　　1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：

　　組長：陳茂喜

　　副組長：羅維忠魯碧

　　成員：盛惠娥張自杰將函書

　　2.加強管理，強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴(yán)格按照上級部門的評價要求結(jié)合我校實際情況開展自評工作，并對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進(jìn)行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進(jìn)行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會，進(jìn)行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。

　　3、綜合分析并形成評價結(jié)論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績效指標(biāo)評分，并對各項指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結(jié)論：評分等級為優(yōu)，財政資金績效自評分?jǐn)?shù)為98分。

　　八、主要經(jīng)驗做法、存在的問題及原因分析

　�。�1）根據(jù)根據(jù)《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預(yù)算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔2022〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預(yù)算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔2022〕6號）等文件精神要求，我校召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。

　�。�2）收集績效評價相關(guān)資料；

　　從預(yù)算批復(fù)和部門決算采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集與項目有關(guān)資料，并經(jīng)過認(rèn)真復(fù)核，按照財政整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行評分。

　　（3）對資料進(jìn)行審查核實；

　　對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進(jìn)行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進(jìn)行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會，進(jìn)行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。

　�。�4）綜合分析并形成評價結(jié)論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績效指標(biāo)評分，并對各項指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，最終形成整體支出評價結(jié)論

　�。�5）撰寫與提交評價報告；

　　根據(jù)第（4）工作，形成評價報告。

　　（6）建立績效評價檔案。

　　按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。

　　績效評價的局限性

　　由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨立評價可能結(jié)果并不完整。

　　九、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強化各處室、部門責(zé)任意識，做好財政資金預(yù)算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓(xùn)、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

　　（二）進(jìn)一步貫徹落實相關(guān)精神，提升教育培訓(xùn)實效。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調(diào)動專兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。

　　（四）進(jìn)一步加強后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務(wù)，在服務(wù)中加強管理。在主動服務(wù)的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，提高服務(wù)水平。同時通過提供周到的服務(wù)，為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實現(xiàn)管理目標(biāo)。

　　（五）進(jìn)一步開展紅色文化活動，推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史的學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動，努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本，傳達(dá)黨的聲音，踐行黨的宗旨，服務(wù)黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

　　十、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)我校20xx年度財政資金績效自評結(jié)果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專項活動。

　　1、強化我校單位內(nèi)部控制制度，預(yù)算管理、收支管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設(shè)、合同管理的執(zhí)行。

　　2、加強內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強。

　　3、按照上級要求真實、完整、準(zhǔn)確的公開預(yù)決算信息、績效評估報告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息等資料。

　　十一、其他需要說明的問題

　　為了應(yīng)對上述挑戰(zhàn)，首先應(yīng)從會計科目上作出調(diào)整，這需要財政部門對經(jīng)濟科目進(jìn)一步細(xì)化，財務(wù)軟件的運營商對軟件做出改良，同時也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時注明項目名稱，方便財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績效評價，這樣才能真實反映預(yù)算收入與實際之間的矛盾。

　　財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來得及使用，導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評價“預(yù)算完成率”這項指標(biāo)時會導(dǎo)致評分基準(zhǔn)不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應(yīng)盡量早，這樣使評價工作也更合理、順利。

　　部門績效評價報告 13

　　根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果公示如下：

　　一、部門概況

　　（一）項目單位基本情況

　　本部門設(shè)全額撥款行政單位1個，內(nèi)設(shè)12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

　�。ǘ�）本部門主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》和《行政單位會計制度》，衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計2131.17萬元。

　　20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于局機關(guān)辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網(wǎng)絡(luò)費開支、培訓(xùn)、會議開支、工會活動開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務(wù)支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；

　　三、資產(chǎn)管理情況

　�。ㄒ唬�“三公“經(jīng)費情況

　　我局20xx年“三公”經(jīng)費的預(yù)算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務(wù)接待費2.85萬元;沒有公務(wù)用車運行維護費;（沒有超出財政下達(dá)三公經(jīng)費指標(biāo)數(shù)，）；沒有因公出國、出境費。

　�。ǘ�）、資產(chǎn)管理情況

　　我局根據(jù)工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的'添置由各股室提出書面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實加強資產(chǎn)的實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實物進(jìn)行清查盤點，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點，核實資產(chǎn)，有效管理。

　　四、部門整體支出績效情況

　　我局對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持先有預(yù)算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅持財務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

　　（一）經(jīng)濟性分析

　　我局20xx年預(yù)算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

　�。ǘ�）效率性分析

　　我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。一是項目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬元；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟效益和社會效益。

　�。ㄈ�）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機關(guān)實際支出總額未超出年初預(yù)算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預(yù)算，在實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費。

　�。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析

　　我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

　　五、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。

　　六、改進(jìn)措施和建議

　�。ㄒ唬└倪M(jìn)措施

　　1.加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

　　2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　（二）建議

　　1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

　　2.希望財政部門按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

　　3.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門績效評價報告 14

　　一、部門概況

　　1、本部門主要職責(zé)是：為全縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的研究工作，調(diào)查研究農(nóng)業(yè)機械社會化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問題，開展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)、農(nóng)機社會化服務(wù)、農(nóng)機維修、農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓(xùn)和職業(yè)技能開發(fā)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械補貼政策實施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運行、農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)聯(lián)系農(nóng)機行業(yè)協(xié)會、農(nóng)機合作社等社會組織；承擔(dān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。

　　2、20xx年主要工作任務(wù)及目標(biāo)：實施好國家農(nóng)機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農(nóng)機基層服務(wù)體系建設(shè)等項目，重點抓好農(nóng)機新機具新技術(shù)推廣、農(nóng)機監(jiān)管、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機監(jiān)理及安全生產(chǎn)工作。

　　3、機構(gòu)設(shè)置情況：沅陵縣農(nóng)機事務(wù)中心是沅陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，包括縣農(nóng)機事務(wù)中心本級及農(nóng)機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個二級機構(gòu)（屬公益性一類事業(yè)單位）。收入全為公共財政預(yù)算撥款；支出包括中心本級和1個二級機構(gòu)的機關(guān)運行費和專項資金。年初人員編制數(shù)33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。

　　4、20xx年部門整體支出情況是：本年總收入454.03萬元，其中公共財政撥款收入416.17萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)37.86萬元。支出總計454.03萬元；其中基本支出381.38萬元（包括人員經(jīng)費335.25萬元，日常公用經(jīng)費46.13萬元）;項目支出35.49萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年度37.16萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬元，其中：人員經(jīng)費335.25萬元，占基本支出的88%，主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費2.65萬元、生活補助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的補助1.89萬元等；公用經(jīng)費46.13萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬元、印刷費0.23萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.16萬元、電費0.91萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.49萬元、工會經(jīng)費11.69萬元、福利費1.95萬元、公務(wù)接待2.18萬元、公車運行費2.24萬元、交通費25.48萬元、辦公設(shè)備費0.6萬元等。

　　2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為7.24萬元，完成預(yù)算的48%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為5.06萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少原因是厲行節(jié)約。

　�。ǘ�）專項支出

　　1、專項資金安排落實情況

　　根據(jù)上級和本級財政實施計劃結(jié)合資金到位情況本年度完成實施本年項目支出35.49萬元。

　　2、專項資金實際使用情況分析

　�。�1）一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）2130102農(nóng)業(yè)機械上牌上戶檢驗工本成本費27萬元，主要用于農(nóng)業(yè)機械上牌上戶、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專項整治支出26.95萬元，資金來源財政撥款。

　�。�2）農(nóng)機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)資金8萬元，實際支出7.84萬元，資金來源省級資金。

　�。�3）其他農(nóng)業(yè)支出0.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　3、專項資金管理情況

　　專項資金嚴(yán)格按照項目規(guī)定執(zhí)行，切實加強了項目資金使用的監(jiān)督管理，建立相關(guān)管理制度，規(guī)范資金使用方向，細(xì)化支出范圍，執(zhí)行項目資金使用公示制度，確保了�？顚Ｓ�。未完成項目資金結(jié)合實際情況結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

　　三、部門專項組織實施情況

　　我中心遵循�？顚Ｓ谩⒄�府采購事項，我中心均嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，同時嚴(yán)格按照資金性質(zhì)執(zhí)行，搞好資金支付的審核審批手續(xù)

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的`資產(chǎn)，及時更新核實資產(chǎn)管理信息，切實做到賬實相符，加強內(nèi)控制度建設(shè)。

　　20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設(shè)備購置筆記本電腦1臺，價值0.6萬元。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系自評分98分，部門整體支出績效情況如下：

　　1.預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預(yù)算支出在控制數(shù)內(nèi)。

　　2.預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額決算數(shù)完成預(yù)算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買屬于政府采購范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)，政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　3、管理制度健全。我們嚴(yán)格預(yù)算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《公務(wù)接待管理規(guī)定》、《差旅費、會議費、《培訓(xùn)費管理規(guī)定》、《公務(wù)車輛管理辦法》、《厲行節(jié)約規(guī)定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付程序、經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了財務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。

　　4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，費用開支有標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)算。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

　　5、部門預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行。部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算按要求及時進(jìn)行了公開。

　　六、存在的主要問題

　　縣農(nóng)機事務(wù)中心工作人員少、年齡結(jié)構(gòu)偏大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機推廣隊伍不穩(wěn)定，專業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。

　　2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng)新。針對人員老齡化現(xiàn)象，應(yīng)及時輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進(jìn)全縣農(nóng)機化快速發(fā)展。

　　部門績效評價報告 15

　　一、前言

　　作為業(yè)內(nèi)精英，我有幸擔(dān)任某公司某部門的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該部門的預(yù)算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)，本報告將詳細(xì)分析我們部門的整體支出績效情況，并提出相應(yīng)的建議和改進(jìn)措施。

　　二、支出情況概述

　　本部門的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費用、辦公費用等方面。下面將對這些支出項目進(jìn)行逐個分析。

　　1.人力資源成本

　　人力資源是我們部門最重要的資產(chǎn)，也是最大的支出來源。在過去一年中，我們部門共花費了xx萬元用于員工的薪酬、培訓(xùn)、福利等方面。該部分支出占據(jù)了整體支出的60%左右。通過對人力資源的合理配置和管理，我們成功地實現(xiàn)了人員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成。

　　2.采購成本

　　采購成本主要包括原材料采購和設(shè)備采購兩方面。在過去一年中，我們部門共計花費了xx萬元用于原材料和設(shè)備的采購。通過與供應(yīng)商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并確保了原材料和設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)的可靠性。

　　3.宣傳費用

　　為了擴大市場份額和提升公司形象，宣傳是必不可少的。在過去一年中，我們部門共花費了xx萬元用于各類宣傳活動，包括廣告、展覽會等。通過有針對性的宣傳，我們成功地提高了產(chǎn)品的知名度和市場認(rèn)可度。

　　4.辦公費用

　　辦公費用主要用于辦公設(shè)備的購置、日常運營和管理費用等方面。在過去一年中，我們部門共計花費了xx萬元。通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。

　　三、支出績效分析

　　1.人力資源績效

　　人力資源作為我們部門的核心資產(chǎn)，實現(xiàn)了較好的績效。通過對員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和激勵，我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時，我們也注重人才的'引進(jìn)和留用，不斷優(yōu)化團隊結(jié)構(gòu)。這些努力使得我們能夠順利完成各項任務(wù)，并取得了良好的業(yè)績。

　　2.采購績效

　　通過與供應(yīng)商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并保證了原材料和設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)的可靠性。我們與供應(yīng)商建立了長期的合作關(guān)系，并不斷進(jìn)行供應(yīng)鏈的優(yōu)化。這些努力使得我們能夠及時獲取所需的原材料和設(shè)備，并以更低的價格進(jìn)行采購，提高了我們的競爭力。

　　3.宣傳績效

　　通過有針對性的宣傳活動，我們成功地提高了產(chǎn)品的知名度和市場認(rèn)可度。我們選擇了適合目標(biāo)客戶群體的宣傳渠道，并注重宣傳效果的監(jiān)測和評估。這些努力使得我們的市場份額不斷增長，并提升了公司的品牌形象。

　　4.辦公績效

　　通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度，加強了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿足員工的工作需求，并提高了整體工作效率。

　　四、改進(jìn)措施和建議

　　在過去一年中，我們部門在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍存在一些問題和不足之處。為此，我們提出以下改進(jìn)措施和建議：

　　1.進(jìn)一步優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，提高員工的工作效率和滿意度。加強對員工的培訓(xùn)和激勵，提高員工的專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)。

　　2.持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低采購成本。加強與供應(yīng)商的溝通和合作，尋找更好的供應(yīng)商，并進(jìn)一步降低采購成本。

　　3.加大宣傳力度，提高產(chǎn)品的市場認(rèn)可度。選擇更具針對性的宣傳渠道，加強宣傳效果的監(jiān)測和評估。

　　4.進(jìn)一步提高辦公效率，降低運營成本。優(yōu)化辦公流程和管理制度，提高資源的合理分配和利用。

　　五、總結(jié)

　　通過對部門支出的績效分析，我們可以發(fā)現(xiàn)我們部門在過去一年中在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍有一些問題和不足之處需要改進(jìn)。我們將認(rèn)真研究吸收上述改進(jìn)措施和建議，并結(jié)合實際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和改進(jìn)。相信在大家的共同努力下，我們的部門會取得更好的成績，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。謝謝大家！

　　部門績效評價報告 16

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1.部門主要職責(zé)

　　德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議；

　　3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

　　4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項目的審核、申報工作；

　　5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；

　　6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

　　7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。

　�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機構(gòu)設(shè)置情況

　　德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

　　3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

　　現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

　　4、資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負(fù)債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。

　　二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　1、強化運行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

　　3、強化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動項目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進(jìn)項目建設(shè)，完善重大工業(yè)項目調(diào)度機制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責(zé)任制，強化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大重大項目的支持力度。

　　4、強化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

　　5、強化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃�，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺，加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　6、強化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標(biāo)桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

　　三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

　　1、績效評價目的

　　通過對2022年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價，判斷其資金使用的.經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險，并提出合理建議。

　　2、績效評價原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績效評價。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

　　3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

　�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。

　�。�2）加強預(yù)算績效目標(biāo)管理。績效目標(biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　�。�3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。

　　（4）認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。

　�。�5）強化結(jié)果運用，增強績效約束。績效評價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。

　　四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　2022年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

　　2022全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。

　　截至2022年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是2022年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

　　五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

　　1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準(zhǔn)備績效評價資料。

　　2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

　　3、滿意度調(diào)查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。

　　六、履職完成情況：

　　從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

　　2022年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，2022年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。2022年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　　畝產(chǎn)效益有效落實。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達(dá)機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

　　做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構(gòu)建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　1、項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

　　2022年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是2022年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

　　截至2022年6月30日，具體項目支出情況如下：

　�。�1）2022年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。

　　（2）2022年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。

　�。�3）2022年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。

　�。�4）2022年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。

　�。�5）2022年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。

　�。�6）2022年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。

　�。�7）2022年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。

　�。�8）2022年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。

　�。�9）2022年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。

　�。�10）2022年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。

　　（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。

　�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。

　�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算

　　2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績效運行的整體質(zhì)量較好，但單個項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？冃�目標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。

　　3、績效運行監(jiān)控結(jié)論。

　　本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。

　　八、問題、糾偏措施和建議

　　存在的問題：

　�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是2022年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

　�。�2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟活動。

　�。�3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。

　�。�4)根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

　　九、改進(jìn)措施

　　1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項目，準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。

　　部門績效評價報告 17

　　一、主要職能職責(zé)

　�。ㄒ唬┡嘤�(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　�。ǘ�）加強馬克思主義基本理論研究，負(fù)責(zé)全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；

　　（三）承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；

　　（四）開展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究，承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù)；

　�。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流；

　�。�六）參與黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作；

　　（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級預(yù)算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé)，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

　　中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）。現(xiàn)實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。

　　三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預(yù)算20.8萬元。

　　項目支出，主要包括：

　　1.其他交通費用經(jīng)費2萬元；

　　2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元；

　　3.科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元；

　　4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費35萬元。

　　xx年中追加項目100萬元：

　　1.干部培訓(xùn)20萬元；

　　2.代管資金20萬元；

　　3.基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

　�。ǘ�）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為2022年年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的.57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為2022年年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排4個項目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　年初預(yù)算項目：

　�。�1）其他交通費用2萬元；

　　主要用于干部培訓(xùn)差旅費報銷。

　　（2）上爭外引工作經(jīng)費10萬元；

　　主要用于差旅支出。

　�。�3）科研調(diào)研經(jīng)費5萬元；

　　主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。

　　（4）干部培訓(xùn)經(jīng)費35萬元；

　　用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。

　　年中追加項目：

　�。�5）干部培訓(xùn)經(jīng)費20萬元；

　　用于支付主體培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。

　�。�6）代管資金20萬元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費用

　�。�7）基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

　　主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。

　　總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，有序開展。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預(yù)計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。其中：一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%。

　�。ǘ�）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預(yù)計能全面完成績效目標(biāo)：黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓(xùn)項目中計劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達(dá)到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。

　　部門績效評價報告 18

　　一、單位基本情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府是行政單位，主管部門是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會計制度，本單位核定行政編制24人，機關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實有行政編24人、事業(yè)編30人，共計實有人數(shù)54人。

　　二、單位職能

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)黨委政府的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的'重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；密切聯(lián)系群眾，為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

　　三、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財政基本支出撥款收入1736.28萬元，其他資金支出撥款收入0萬元。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。

　　四、部門財政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)決算編制情況。麥?zhǔn)墟?zhèn)及時組織財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符，按先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報，做到收支平衡。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照縣財政的要求，及時分月、分季度上報相應(yīng)計劃，待財政審核通過后，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

　　（三）支出績效情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會保障和就業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，節(jié)能環(huán)保，城鄉(xiāng)社區(qū)，農(nóng)林水事務(wù)，住房保障等支出。

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府無機關(guān)人員因公出國計劃，費用為零；沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費支出5.99萬元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開會匯報工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開會、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費4.97萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作，招待村組干部回鎮(zhèn)政府開會等所發(fā)生的費用。

　　（四）財務(wù)管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行會計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)績效管理嚴(yán)格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。

　　五、評價結(jié)論及建議

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照預(yù)算法按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。

　　部門績效評價報告 19

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)位于昌寧縣南部，距縣城54公里，國土面積298平方公里。轄4個社區(qū)（勐統(tǒng)、新慶、小勐統(tǒng)、酒藥寨）、5個行政村（長山、大河、刺竹山、板家寨、馬家田）147個村民小組。境內(nèi)最低海拔1010米，最高海拔2175米。年平均氣溫19℃，年均降雨量1361毫米。水利資源豐富，有中小型水庫6座，總蓄水量1333.4萬立方米。勐統(tǒng)鎮(zhèn)森林覆蓋率為62.64%，生態(tài)環(huán)境良好，資源豐富，適宜多種經(jīng)營。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)以水稻、茶葉、香料煙、熱帶水果、食用堅果為主，后續(xù)有畜牧業(yè)、蠶桑等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　機構(gòu)組成:

　　1、勐統(tǒng)鎮(zhèn)機關(guān)內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)，按照“因事設(shè)崗、一崗多責(zé)、一人多崗、一崗多人”原則綜合設(shè)置崗位：

　　（1）黨政辦公室（中國共產(chǎn)黨勐統(tǒng)鎮(zhèn)委員會黨校）

　�。�2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室

　　（3）社會事務(wù)辦公室

　�。�4）社會治安綜合治理辦公室

　�。�5）扶貧開發(fā)辦公室

　　2、勐統(tǒng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位7個，按照“因事設(shè)崗、一崗多責(zé)、一人多崗、一崗多人”原則綜合設(shè)置崗位：

　�。�1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　（2）文化廣播電視服務(wù)中心

　　（3）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

　�。�4）社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）

　　（5）林業(yè)服務(wù)中心

　�。�6）綜合執(zhí)法中心

　　（7）財政所

　　機構(gòu)職能：

　　1、勐統(tǒng)鎮(zhèn)機關(guān)內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)。

　�。�1）黨政辦公室（中國共產(chǎn)黨勐統(tǒng)鎮(zhèn)委員會黨校）

　　主要職責(zé)：承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，履行機關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、機構(gòu)編制、宣傳、文秘、督查、電子政務(wù)、保密、機關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理、后勤保障等職責(zé)。負(fù)責(zé)“為民服務(wù)中心”的日常管理工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大主席團、政協(xié)聯(lián)絡(luò)組、人民武裝、工會、共青團、婦聯(lián)的日常工作。

　�。�2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室

　　主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)村公路管理、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略組織實施、人居環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展與管理、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、招商引資、搬遷安置、統(tǒng)計、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、審計等職責(zé)。

　�。�3）社會事務(wù)辦公室

　　主要職責(zé)：承擔(dān)社會保障、勞動就業(yè)、民政、退役軍人事務(wù)、殘疾人事業(yè)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、民族宗教等職責(zé)。

　�。�4）社會治安綜合治理辦公室

　　主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會治安綜合治理、道路交通運輸安全管理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查化解、突發(fā)事件和群體性的事件的預(yù)防處置、群眾來信來訪工作、安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防等職責(zé)。

　�。�5）扶貧開發(fā)辦公室

　　主要職責(zé)：負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項目及資金管理。負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧相關(guān)工作。做好扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督等工作。

　　2、勐統(tǒng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位7個。

　　（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

　�。�2）文化廣播電視服務(wù)中心

　　主要職責(zé)：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化旅游、廣播電視、群眾性體育活動、實用技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

　�。�3）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

　　主要職責(zé)：承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、道路交通建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、公共設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

　　（4）社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）

　　主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，退役軍人事務(wù)、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務(wù)性工作。

　�。�5）林業(yè)服務(wù)中心

　　主要職責(zé)：承辦林業(yè)和草原技術(shù)推廣，森林和草原防火，森林、草原和濕地保護，森林、草原病蟲害防治，森林、草原產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展等服務(wù)性工作。

　　（6）綜合執(zhí)法中心

　　主要職責(zé)：代表鎮(zhèn)人民政府或根據(jù)授權(quán)依法行使行政執(zhí)法權(quán)。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，組織相關(guān)職能部門開展綜合執(zhí)法。本中心職責(zé)與中央和省、市綜合執(zhí)法機構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定沖突的，以上級意見為準(zhǔn)，待中央和省、市統(tǒng)一明確政策意見后逐步加以規(guī)范。

　�。�7）財政所

　　主要職責(zé)：承擔(dān)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為監(jiān)管等職責(zé)。

　　人員概況：20XX年勐統(tǒng)鎮(zhèn)共有編制68名（其中：行政編制32名，事業(yè)編制36名），本年末實有人數(shù)61人（其中：行政人員25人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，非參公事業(yè)人員34人）。

　�。ǘ�）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　1.預(yù)算績效方面。嚴(yán)格預(yù)算支出，細(xì)化預(yù)算科目，全面實施預(yù)算績效管理一體化。地區(qū)生產(chǎn)總值增10%左右，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增13%以上，一般公共預(yù)算收入增6%左右，人均可支配收入增6.5%以上；固定資產(chǎn)、招商引資完成縣級考核任務(wù)。

　　2.脫貧攻堅成效鞏固方面。持續(xù)聚焦短板、查缺補漏。

　　一是直面問題抓整改，打好脫貧成果“保衛(wèi)戰(zhàn)”。

　　二是鞏固成效謀發(fā)展，做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快新型產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體培育和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，帶動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺發(fā)展。

　　三是加強人居環(huán)境整治力度，打造生態(tài)宜居的“美麗鄉(xiāng)村”。

　　3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。

　　一是規(guī)劃特色布局，帶動農(nóng)業(yè)“活”起來。

　　二是打造特色品牌，帶動企業(yè)“強”起來。

　　三是融入特色文化，帶動旅游“熱”起來。

　　4.生態(tài)環(huán)保方面。深入踐行“兩山”理念，充分調(diào)動社會各方力量積極參與環(huán)境治理、生態(tài)修復(fù)和綠色發(fā)展，持續(xù)抓好環(huán)境整治，推動生態(tài)文明建設(shè)再上新臺階。

　　一是共管共治，建設(shè)綠色家園。

　　二是共建共享，釋放綠色福利。

　　5.項目建設(shè)方面。

　　一是鞏固提升“老基建”，加快實施村內(nèi)道路提升工程，改善民眾出行條件；加快推進(jìn)芒卡壩和三眼井、邦伍等移民后扶項目建設(shè)，酒藥寨至板家寨茶園美麗公路建設(shè)，完善和規(guī)范公墓和集中安葬點的硬件設(shè)施。

　　二是加快培育“新動能”，充分發(fā)揮項目帶動作用。

　　6.民生保障方面。

　　一是強化保障“安”民。著力解決“醫(yī)”與“養(yǎng)”的問題。

　　二是穩(wěn)定就業(yè)“惠”民。圍繞穩(wěn)崗擴崗兩個著力點，落實就業(yè)優(yōu)先政策、落實退役軍人就業(yè)保障政策。

　　三是科教發(fā)展“助”民。全面提升全民科學(xué)素質(zhì)，帶動基層民眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。

　　7.社會治理方面。

　　一是完善基層自治體系。構(gòu)建完善基層黨組織自治體系，完善“一事一議”“四議兩公開”等基層議事制度，健全民主決策程序。

　　二是推進(jìn)基層法治建設(shè)。深入開展普法宣傳教育活動，大力推進(jìn)法治文化建設(shè)，提高農(nóng)民法制意識和法治素養(yǎng)。

　　三是營造基層德治氛圍。建立道德激勵約束機制，培育規(guī)則意識、契約精神、誠信觀念。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　收入情況：完成一般公共預(yù)算收入1153萬元，完成年初預(yù)算120.1%。分稅種完成情況為：增值稅129萬元，企業(yè)所得稅2萬元，個人所得稅1萬元，城市維護建設(shè)稅27萬元，房產(chǎn)稅56萬元，印花稅9萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅29萬元，車船稅47萬元，契稅10萬元，煙葉稅841萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2萬元。

　　支出情況：完成一般公共預(yù)算支出2209萬元，完成年初預(yù)算165.6%。按功能分類支出情況為：一般公共服務(wù)支出1195萬元，社會保障和就業(yè)支出213萬元，衛(wèi)生健康支出112萬元，節(jié)能環(huán)保支出61萬元，農(nóng)林水支出628萬元。

　　預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入1153萬元，上級補助收入4085萬元（其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入3913萬元，專項轉(zhuǎn)移支付172萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6萬元），收入總計5244萬元。一般公共預(yù)算支出2209萬元，上解上級支出2842萬元（其中教育上解1949萬元、衛(wèi)生上解264萬元、離退休上解141萬元、住房公積金上解275萬元、香料煙上解84萬元、稅收超收分成上解64萬元、農(nóng)村特困供養(yǎng)人員及孤兒補助上解65萬元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金193萬元，支出總計5244萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。

　　2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　政府性基金預(yù)算收入完成上級補助收入430萬元，支出完成430萬元，分類情況為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出430萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　1.執(zhí)行管理情況

　　在收支矛盾更加突出的前提下，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行顯得尤為重要。一方面要及時分解下達(dá)任務(wù)，明確績效目標(biāo)；另一方面要加強財政支出管理，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。強化一級政府一級預(yù)算的執(zhí)行力，繼續(xù)規(guī)范國庫集中支付運行機制，完善指標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化信息系統(tǒng)運行程序，提高支付審核工作效率，加大對產(chǎn)業(yè)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、社會保障等民生和重點支出項目的監(jiān)督檢查力度。著力提高財政專項資金使用效益，積極探索財政資金績效監(jiān)督方式，逐步建立事前預(yù)警、事中監(jiān)控和事后跟蹤問效的監(jiān)督新機制，不斷提升財政運行質(zhì)量。

　　2.財務(wù)管理和項目資金管理情況

　　一是強化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強；

　　二是著力增收節(jié)支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)管理規(guī)定，規(guī)范采購程序。進(jìn)一步完善公務(wù)用車、公務(wù)接待經(jīng)費定額管理辦法，狠抓勤儉節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出，提高財政資金的使用效益，有效地節(jié)約財政資金；

　　三是完善管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法，不斷提高會計核算、管理和服務(wù)水平，進(jìn)一步加強財務(wù)管理制度的執(zhí)行力；

　　四是加強監(jiān)督檢查。有計劃地開展財務(wù)收支和部門預(yù)算執(zhí)行情況檢查；

　　五是嚴(yán)把專項資金。嚴(yán)把專項資金支出，確保專項資金專款專用，實現(xiàn)不截留、不擠占、不挪用、不改變用途。

　　3.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　預(yù)算支出的編制遵循以收定支，輕重緩急，綜合平衡的原則。按照人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費的順序安排支出預(yù)算，確保工資有保障。

　　嚴(yán)格按照預(yù)算計劃，按進(jìn)度、按程序撥款，不辦理無預(yù)算、超預(yù)算的撥款，對本級財政預(yù)算安排的專項資金和上級追加專項資金，做到�？顚Ｓ�，不得隨意更改用途，更改計劃。

　　預(yù)算調(diào)整遵循合理、合法的原則。合理是指調(diào)整有依據(jù)，有調(diào)整項目，有調(diào)整金額。鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和決算向本級人民代表大會報告并接受監(jiān)督。接受縣級有關(guān)職能部門的監(jiān)督和審計�？傤A(yù)算會計對不規(guī)范的口頭交辦，便條批復(fù)的撥款必須堅持原則，一律拒絕辦理，否則，將嚴(yán)肅查處并追究有關(guān)人員責(zé)任。預(yù)算編制、執(zhí)行過程都做到有制度、有依據(jù)。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標(biāo)體系

　　本次績效自評指標(biāo)分為四大類，總分100分，分別是投入指標(biāo)15分、過程指標(biāo)30分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效果指標(biāo)25分。每一大類指標(biāo)又明細(xì)劃分到二級指標(biāo)、三級指標(biāo)，具體明細(xì)如下：

　　1.投入指標(biāo)

　　投入指指標(biāo)是目標(biāo)設(shè)定（7分）和預(yù)算配置（8分）。

　　目標(biāo)設(shè)定的三級指標(biāo)為績效目標(biāo)是否設(shè)立（3分），本指標(biāo)用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與履職、年度工作任務(wù)的相符性情況；標(biāo)的二級績效目標(biāo)準(zhǔn)確性（4分），本指標(biāo)用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

　　預(yù)算配置的三級指標(biāo)為財政供養(yǎng)人員控制率（2分），本指標(biāo)考察在職人員數(shù)量控制情況，財政供養(yǎng)人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%；“三公經(jīng)費”變動率（2分），本指標(biāo)用以考核部門對控制重點行政成本的努力程度，“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%；重點支出安排率（2分），本指標(biāo)用以考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度，重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%；預(yù)算安排是否符合履職目標(biāo)（2分），本指標(biāo)用以考核部門預(yù)算安排符合履職目標(biāo)情況。

　　2.過程指標(biāo)

　　過程指標(biāo)的二級指標(biāo)是預(yù)算執(zhí)行（15分）、預(yù)算管理（12分）、資產(chǎn)管理（3分）。

　　預(yù)算執(zhí)行的三級指標(biāo)為預(yù)算調(diào)整率（3分），本指標(biāo)用以考核部門預(yù)算的調(diào)整程度，預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%；支出進(jìn)度（4分），本指標(biāo)用以考核部門預(yù)算支出的及時性和均衡程度；資金結(jié)余（4分），本指標(biāo)用以考核部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度；“三公經(jīng)費”控制率（4分），本指標(biāo)用以考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度�！叭�公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。

　　預(yù)算管理的三級指標(biāo)為管理制度健全性（4分），本指標(biāo)用以考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況；資金使用合規(guī)性（4分），本指標(biāo)用以考核部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定；預(yù)決算信息公開性和完整性（4分），本指標(biāo)用以考核部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定。

　　資產(chǎn)管理的三級指標(biāo)為管理制度健全性（1分），本指標(biāo)用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況；資產(chǎn)管理安全性（1分），本指標(biāo)用以反映和考核部門資產(chǎn)安全性運行情況；固定資產(chǎn)利用率（1分），該指標(biāo)用以反映和考核部門固定資產(chǎn)的使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

　　3.產(chǎn)出指標(biāo)

　　產(chǎn)出指標(biāo)的二級指標(biāo)為職責(zé)履行（30分），三級指標(biāo)為工作目標(biāo)完成情況（30分），該指標(biāo)反映和考核部門履行職責(zé)和年度工作計劃完成情況。

　　4.效果指標(biāo)

　　效果指標(biāo)的二級指標(biāo)為履職效益（25分）。三級指標(biāo)為經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益（15分），該指標(biāo)考核部門履行職責(zé)對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響；社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分），該指標(biāo)考核部門履行職責(zé)產(chǎn)生的社會公眾或服務(wù)對象滿意情況。

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　遵循績效自評“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則。勐統(tǒng)鎮(zhèn)成立了部門整體支出績效自評專項工作小組，組成人員名單如下：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)根據(jù)國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃要求，制定20XX年度績效目標(biāo)。目標(biāo)符合“三定”方案確定的各項職能職責(zé)，符合勐統(tǒng)鎮(zhèn)中長期規(guī)劃要求。在職人員控制率嚴(yán)格在編制范圍內(nèi)，預(yù)算安排保障重點支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，壓減“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，通過清晰、可衡量的指標(biāo)予以體現(xiàn)目標(biāo)。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　一是勐統(tǒng)鎮(zhèn)20XX年預(yù)算調(diào)整率為-0.44%，主要是工資和福利支出調(diào)減。

　　二是20XX年資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為179.54萬元，未超過20XX年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，其中：一般公共服務(wù)支出結(jié)轉(zhuǎn)37.21萬元，文化旅游體育與傳媒支出結(jié)轉(zhuǎn)14.64萬元，農(nóng)林水支出結(jié)轉(zhuǎn)6.77萬元，住房保障支出結(jié)轉(zhuǎn)75.48萬元，其他支出結(jié)轉(zhuǎn)16.96萬元。

　　三是為嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)政策，20XX年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為16.33萬元，預(yù)算安排數(shù)為24.5萬元，控制率為66.65%。

　　四是按照規(guī)定建立健全財務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、現(xiàn)金管理制度等，各項工作開展嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　五是各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　六是嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定按時按質(zhì)進(jìn)行預(yù)決算公開工作。

　　七是嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理辦法購置、使用處置資產(chǎn)，落實管理責(zé)任，確保賬實一致，對于無法使用的，及時進(jìn)行報廢處置，保證資產(chǎn)配置、使用合理有效、無閑置固定資產(chǎn)。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.基本支出績效

　�。�1）行政運轉(zhuǎn)保障

　　20XX年商品和服務(wù)支出預(yù)算214.59萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出，實際支出535.97萬元，保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)總體情況好。

　�。�2）機關(guān)厲行節(jié)約。

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)為嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)政策，20XX年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為16.33萬元，預(yù)算安排數(shù)為24、5萬元，控制率為66.65%。

　　20XX年預(yù)算費用中，機關(guān)因公出國（境）費用0萬元，會議費5萬元，公務(wù)接待費15.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元；會議費5萬元；20XX年實際支出費用中，機關(guān)因公出國（境）費用0萬元，會議費5.63萬元、控制率為112.6%，公務(wù)接待費5.87萬元、控制率為37.87%，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10.46萬元、控制率為67.48%。上述費用預(yù)算合計29.5萬元，實際支出合計21.96萬元，控制率為74.44%，機關(guān)厲行節(jié)約得到有效落實。

　　2.專項預(yù)算項目支出績效

　　20XX年，勐統(tǒng)鎮(zhèn)共支出項目資金1332.57萬元，涉及香料煙產(chǎn)業(yè)、雨露計劃、疫情防控以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，項目實施完成后預(yù)期經(jīng)濟、社會效益等績效目標(biāo)實現(xiàn)情況好，助力全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展。按照“穩(wěn)住局面、化解危機、尋求突破”和“聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、打贏三大攻堅戰(zhàn)、提振發(fā)展信心”的工作思路，穩(wěn)住了經(jīng)濟發(fā)展基本盤，打贏了戰(zhàn)貧戰(zhàn)疫兩場硬仗，加快了產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，拓展了開放發(fā)展空間。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20XX年，是勐統(tǒng)鎮(zhèn)跨越發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年，也是跨越發(fā)展取得突出成效的一年。一年來，勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，全面接受鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督，肩負(fù)脫貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展重任大步前進(jìn)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入1153萬元，完成年初預(yù)算120.1%；完成一般公共預(yù)算支出2209萬元，完成年初預(yù)算165.6%。完成固定資產(chǎn)投資23015萬元，完成縣級下達(dá)的100.07%，完成新入庫項目10個，完成投資較上年的16259萬元增長41.55%。

　　這一年，我們牢牢聚焦鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊盯脫貧攻堅成果成效鞏固，堅持脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的.有機結(jié)合，統(tǒng)籌推進(jìn)，統(tǒng)籌謀劃，堅持“產(chǎn)業(yè)+就業(yè)”的發(fā)展思路，進(jìn)一步拓展貧困群眾增收渠道，依托全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)布局，帶動“四小產(chǎn)業(yè)”有序發(fā)展。結(jié)合鄉(xiāng)村振興“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”二十字方針，整合當(dāng)前各類項目資金，抓實鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建，將鄉(xiāng)村振興示范點打造成為有亮點、有特色、干凈、衛(wèi)生、整潔的新型農(nóng)村。

　　這一年，我們牢牢聚焦新冠疫情嚴(yán)防嚴(yán)控。始終視疫情為命令，以防控為責(zé)任，根據(jù)各級對疫情防控工作的部署要求，扎實做好返鄉(xiāng)人員排查，分別以鎮(zhèn)、村、組為單位劃分四級網(wǎng)格，并指定網(wǎng)格員，壓實責(zé)任人責(zé)任，形成了縱成線、橫成片、點相連的常態(tài)化疫情防控網(wǎng)格，筑起常態(tài)化疫情防控的堅強堡壘。截至目前，勐統(tǒng)鎮(zhèn)共設(shè)置健康檢測卡點2個，發(fā)放各類疫情防控宣傳材料1470余份，張貼新冠肺炎預(yù)防知識、公示公告等海報169幅，排查出返鄉(xiāng)人員2522人，采集核酸樣本18144份，居家各類104人次，轄區(qū)內(nèi)無確診病例和疑似病例。

　　這一年，我們牢牢聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值增效。

　　一是穩(wěn)扎穩(wěn)打，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。嚴(yán)守耕地紅線，扎緊扎實糧食安全生產(chǎn)“米袋子”，播種糧食面積53820畝，產(chǎn)量1840.9萬公斤。抓穩(wěn)抓牢“菜籃子”工程，各類優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給有保障，非洲豬瘟等重大動物疫病防治成效明顯，生豬存欄51305頭，出欄56252頭；牛存欄11919頭，出欄3698頭；山羊存欄12815只，出欄11211只；家禽存欄88145羽，出欄143615羽；完成肉類總產(chǎn)5994噸，禽蛋98噸。鞏固勐統(tǒng)香料煙核心煙區(qū)建設(shè)，完成種植面積10000畝，收購產(chǎn)量30321擔(dān)，圓滿完成縣委縣政府下達(dá)收購任務(wù)。

　　二是創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，企業(yè)效益進(jìn)一步增強。堅持以創(chuàng)新為引領(lǐng)，走高質(zhì)量發(fā)展道路，大力發(fā)展精深加工，以技術(shù)變革和產(chǎn)品創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)鏈全面升級，提高資源利用率和增加產(chǎn)品附加值，著力構(gòu)建“產(chǎn)銷一體”的現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營體系，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)動力提升、質(zhì)量提升、效益提升。

　　三是借勢借力，旅游品質(zhì)進(jìn)一步提升。緊緊圍繞“紅色+綠色”的旅游發(fā)展思路，用好用活政策資源，積極全面推進(jìn)“旅游強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，打造集文化體驗、傳統(tǒng)村落、生態(tài)休閑等多主題為一體的旅游平臺。

　　這一年，我們牢牢聚焦鎮(zhèn)域面貌升檔升級。立足“美麗鷺鄉(xiāng)、幸福勐統(tǒng)”定位，積極推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，堅持人居環(huán)境整治和生態(tài)環(huán)境保護雙線并行、同推共進(jìn)，鎮(zhèn)域環(huán)境不斷改善。

　　一是以“七改三清”為主抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村垃圾、污水、廁所專項整治，構(gòu)建“戶集——村運——鎮(zhèn)處”的垃圾分級處理模式，垃圾收處實現(xiàn)集中處置；殯葬改革工作扎實推進(jìn)，強化殯葬行業(yè)服務(wù)管理，火化率保持100%；大力推進(jìn)“廁所革命”，完成農(nóng)村戶廁改造550座；堅持政府主導(dǎo)、各村主責(zé)、民眾主體，以村規(guī)民約為引導(dǎo)，積極發(fā)動群眾開展人居環(huán)境提升行動，生態(tài)美、環(huán)境美、城鎮(zhèn)美、鄉(xiāng)村美、山水美、人文美為一體的“六美鄉(xiāng)村”格局初具雛形。

　　二是深度踐行“在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展”的生態(tài)理念，藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)卓有實效，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。河（湖）長制工作推進(jìn)有力，以“清五亂”專項行動為主攻方向，河湖庫渠水域岸線環(huán)境面貌持續(xù)提升。嚴(yán)守生態(tài)保護紅線，完成天然林保護建設(shè)項目13萬畝，公益林保護建設(shè)項目10489畝，林業(yè)資源保護取得實效。綠水青山生態(tài)效益充分顯現(xiàn)，“山清水秀、天藍(lán)地綠”生態(tài)空間逐步建成。

　　這一年，我們牢牢聚焦發(fā)展格局?jǐn)U展擴容。牢固樹立“大項目快發(fā)展、小項目慢發(fā)展、沒項目難發(fā)展”的理念，把重大項目建設(shè)作為實現(xiàn)高速高質(zhì)高效發(fā)展的核心任務(wù)和重要支撐，強化政策保障，搶抓建設(shè)時間節(jié)點，以高質(zhì)量的項目投資改善基礎(chǔ)設(shè)施條件、帶動高質(zhì)量發(fā)展。

　　這一年，我們牢牢聚焦民生紅利普及普惠。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，善謀民生之利、勤解民生之憂，改革發(fā)展成果惠及更多人民群眾。

　　一是落實惠民政策，切實做到應(yīng)保盡保。20XX年共計發(fā)放自然災(zāi)害救助34.6萬元、撫恤補助127萬元、臨時救助40.31萬元。

　　二是著力強農(nóng)惠農(nóng)，精準(zhǔn)落實補助政策。20XX年通過“農(nóng)補系統(tǒng)”兌付耕地地力保護補貼333.85萬元、實際種糧農(nóng)民一次性補貼48.38萬元、森林生態(tài)效益補償資金8.156萬元、退耕還林補貼90萬元、天然林停伐補助131.1477萬元、農(nóng)機購置補貼13.978萬元。

　　三是聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力增進(jìn)民生福祉。20XX年全鎮(zhèn)實際到位統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金358.9萬元，覆蓋農(nóng)村危房改造項目、雨露計劃項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，為全鎮(zhèn)脫貧攻堅有序銜接鄉(xiāng)村振興工作提供有力保障。四是加強社會主義核心價值觀引領(lǐng)作用，建立健全村規(guī)民約，大力推動移風(fēng)易俗，文明鄉(xiāng)風(fēng)逐步形成；積極培育、培養(yǎng)特色民俗活動，農(nóng)家書屋、村組活動場所配備完善，基層群眾精神文化生活日益豐富。

　　這一年，我們牢牢聚焦社會氛圍和諧和美。緊緊圍繞治理體系和治理能力現(xiàn)代化的總目標(biāo)，逐步建成立體化社會治安防控體系，平安社區(qū)建設(shè)向?qū)嵪蛏钕蚣?xì)推進(jìn)，影響社會安定的問題得到有效防范、化解、管控，群眾安全感和滿意度進(jìn)一步提升。

　　一是建立網(wǎng)格化社會綜合治理體系，充分調(diào)動群防群治力量，完善矛盾糾紛調(diào)處和安全風(fēng)險評估預(yù)警機制，強化重點行業(yè)、重點區(qū)域、重點人員隱患排查，年內(nèi)未發(fā)生影響重大的社會治安事件。

　　二是普法工作扎實推進(jìn)，通過設(shè)點宣傳、普法課堂、觀看直播等方式深化開展宣傳教育活動，持續(xù)推動法治宣傳教育在基層社會全面延伸。充分發(fā)揮司法平臺效用、著力提升司法服務(wù)水平，為基層民眾提供免費法律援助20次、辦理人民調(diào)解案件80件。

　　三是深入開展命案防控專項整治工作，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)組織開展地毯式大摸底大排查，進(jìn)行全面、深入、細(xì)致地摸排矛盾糾紛化解、預(yù)防“民轉(zhuǎn)刑”敏感活動，堅持問題導(dǎo)向、預(yù)防在先、處置在前，積極構(gòu)筑治安防控體系，確保經(jīng)濟社會平安穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)20XX年度整體支出績效自評得分92.45分，總體評價為好。

　　四、存在的問題和整改情況

　　（一）存在問題

　　1.年初預(yù)算不夠細(xì)化，年內(nèi)預(yù)算調(diào)整資金較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

　　2.內(nèi)控制度有待完善，財務(wù)管理有待加強。

　　3.預(yù)算績效申報時，部分績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，績效指標(biāo)不夠清晰。

　　4.資產(chǎn)保存不夠完整，部分資產(chǎn)賬實不相符，部分資產(chǎn)無法使用但未及時進(jìn)行報廢處理。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.加強財政預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，將預(yù)算指標(biāo)精細(xì)化，科學(xué)合理編制預(yù)算。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效控制預(yù)算調(diào)整額度。強化預(yù)算支出管理，保障重點支出，控制一般性支出，嚴(yán)格按照預(yù)算控制“三公經(jīng)費”，努力降低行政成本。

　　2.完善內(nèi)部控制制度，加強財政監(jiān)督機制建設(shè)。不斷完善內(nèi)部控制機制，有效進(jìn)行日常財務(wù)管理，強化財務(wù)重大事項的監(jiān)控，加強會計基礎(chǔ)工作和財會隊伍建設(shè)，提高財務(wù)管理水平，嚴(yán)格財政資金支出審核程序，確保財政資金安全。

　　3.在今后的預(yù)算績效申報時，在財政和相關(guān)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

　　4.嚴(yán)格按照《昌寧縣財政局昌寧縣機關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于印發(fā)<昌寧縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理實施細(xì)則>等3個實施細(xì)則的通知》（昌財發(fā)〔20XX〕72號）文件要求執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置，結(jié)合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際建立健全固定資產(chǎn)管理辦法，將資產(chǎn)管理的責(zé)任落實到有關(guān)部門和個人，做到定期清查，建立和完善固定臺賬及識別卡，加強固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥制度，對達(dá)到報廢條件的固定資產(chǎn)按相關(guān)制度申請?zhí)幹�，并堅持勤儉節(jié)約的原則對配置不合理的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配，做到資產(chǎn)賬實相符、資產(chǎn)保存完整、防止資產(chǎn)流失，資產(chǎn)配置合理。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　一是積極落實反饋整改制度。及時將項部門整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋。針對發(fā)現(xiàn)的問題，逐一下達(dá)整改，積極整改，制定整改方案，增強績效評價工作的約束力。

　　二是積極落實結(jié)果報告制度。財政部門將部門整體支出績效評價和重點專項支出績效評價情況，綜合存在的問題、評價等級和相關(guān)建議形成匯報材料，向鎮(zhèn)黨委、政府報告，為決策提供參考。

　　三是積極落實與預(yù)算安排結(jié)合制度。組織開展預(yù)算安排工作會議，落實信息公開制度。按照預(yù)算信息公開的有關(guān)規(guī)定，加強社會和輿論監(jiān)督，提高財政資金使用透明度，具體方式和公開范圍按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　勐統(tǒng)鎮(zhèn)開展部門整體支出績效評價工作，首先成立績效評價小組，制定評價目標(biāo)和范圍，然后通過績效自評，填寫自評指標(biāo)體系評分表，形成自評報告上報上級主管部門。通過績效評價可以對部門整體投入、支出及產(chǎn)生的最終效果進(jìn)行客觀、公正的衡量比較和綜合評估，以便制定更完善的管理體系，較好的完成各項工作目標(biāo)。

　　七、其他需說明的情況

　　無其他需說明情況。

　　部門績效評價報告 20

　　一、單位基本情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府是行政單位，主管部門是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會計制度，本單位核定行政編制24人，機關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實有行政編24人、事業(yè)編30人，共計實有人數(shù)54人。

　　二、單位職能

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)黨委政府的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；密切聯(lián)系群眾，為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

　　三、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財政基本支出撥款收入1736.28萬元，其他資金支出撥款收入0萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬元，其中：當(dāng)年財政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。

　　四、部門財政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)決算編制情況。麥?zhǔn)墟?zhèn)及時組織財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符，按先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報，做到收支平衡。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照縣財政的'要求，及時分月、分季度上報相應(yīng)計劃，待財政審核通過后，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

　　（三）支出績效情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會保障和就業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，節(jié)能環(huán)保，城鄉(xiāng)社區(qū)，農(nóng)林水事務(wù)，住房保障等支出。

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。20xx年麥?zhǔn)墟?zhèn)人民政府無機關(guān)人員因公出國計劃，費用為零；沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費支出5.99萬元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開會匯報工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開會、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費4.97萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作，招待村組干部回鎮(zhèn)政府開會等所發(fā)生的費用。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)管理情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行會計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)績效管理嚴(yán)格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。

　　五、評價結(jié)論及建議

　　麥?zhǔn)墟?zhèn)政府按照預(yù)算法按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。

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