公司監(jiān)察室主任述職報(bào)告
在日常工作及生活中勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，在實(shí)踐中不斷充實(shí)、完善自己。學(xué)習(xí)是迅速成長，走向成熟的重要途徑。當(dāng)前，我們國家進(jìn)入全面建設(shè)小康社會和社會主義和諧社會的新時(shí)期，市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，法律關(guān)系、經(jīng)濟(jì)關(guān)系、社會關(guān)系更加紛繁復(fù)雜，不學(xué)習(xí)就難以適應(yīng)形勢，不用心就必然做不好工作，不上進(jìn)就要遭受淘汰。10年我深知監(jiān)察工作的重要性，作為一名合格的監(jiān)察人員知識結(jié)構(gòu)不可以單一，應(yīng)具備法律、財(cái)務(wù)、管理等綜合知識，只有通過不斷的汲取各類知識，才可以更加有效的做好的監(jiān)督工作。這一年認(rèn)真研究了集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作的相關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部管理制度、iso相關(guān)知識、5s、6西格瑪、初級會計(jì)、勞動(dòng)合同法、合同法等知識，參加了公司的iso培訓(xùn)、集團(tuán)法務(wù)部的合同法培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)能力有了明顯提高。
一、加強(qiáng)自身及我室人員愛崗敬業(yè)的教育，增強(qiáng)我室工作人員的責(zé)任心和使命感，以企業(yè)當(dāng)家人的態(tài)度進(jìn)行監(jiān)督管理工作，切實(shí)履行公司財(cái)產(chǎn)的守護(hù)責(zé)任。主要是培養(yǎng)新員工，使其盡快熟悉業(yè)務(wù)，勝任角色，通過到基層學(xué)習(xí)實(shí)際操作業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)與集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)、同事交流，經(jīng)過充分的溝通交流，不斷積累知識、經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)能力、視野有所提升。
二、加強(qiáng)公司員工思想政治教育工作，依法履職。
為加強(qiáng)廉政教育工作，做到事前監(jiān)督，防微杜漸，警鐘長鳴，我室組織部門主管以上員工簽訂廉政責(zé)任狀，市場部全體員工簽訂廉政自律書。通過建立上級領(lǐng)導(dǎo)對下級領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制，層層抓落實(shí)，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實(shí)。
三、充分發(fā)揮監(jiān)察審計(jì)的監(jiān)督作用，盡職盡責(zé)的做好監(jiān)督工作，保證企業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展壯大。
1、物資采購及工程項(xiàng)目驗(yàn)收監(jiān)督
20xx年度共組織對502項(xiàng)，涉及金額共計(jì)約24463.5萬元的物資采購合同(訂單)、原料采購、外貿(mào)合同及其它合同項(xiàng)目審查；參與市場詢價(jià)共計(jì)94件，涉及金額446.1萬；參與招投標(biāo)、采購商務(wù)談判共計(jì)11次價(jià)值1625.3萬元。包括：脫脂清洗線招標(biāo)及商務(wù)談判工作、機(jī)修車間設(shè)備、佛洛林公司調(diào)試延期費(fèi)用商務(wù)談判、公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)詢價(jià)、公司物流供應(yīng)商招標(biāo)等。通過對加強(qiáng)各類合同審計(jì)監(jiān)督管理，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，降低了采購成本，避免了合同糾紛和招投標(biāo)違規(guī)違紀(jì)情況的'發(fā)生。截至今日未發(fā)生較大違規(guī)案件。參與門衛(wèi)室門窗、日本生田雙面銑邊機(jī)、水平連鑄除塵設(shè)備、公司環(huán)保新設(shè)工程等6項(xiàng)驗(yàn)收工作。本年度所有原輔料到貨基本全程參與驗(yàn)收，確保原料安全入庫。定期參加車間生產(chǎn)消耗、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)工作的公正性。
四、完善公司管理制度。通過組織學(xué)習(xí)制度，狠抓落實(shí)，保證制度的合理性、科學(xué)性，并做到持續(xù)改進(jìn)。本年度先后組織了對公司以下制度進(jìn)行完善和增設(shè)。
(1)會同人力資源部對《勞動(dòng)人事制度》的修訂和增加條款共計(jì)38項(xiàng)，主要對工作紀(jì)律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。
(2)為加強(qiáng)了對公司保安隊(duì)伍管理工作，提高安全保衛(wèi)工作的工作效能，我們擬定并試行了《保安管理規(guī)定》《保安人員績效考核辦法》《保安班長權(quán)責(zé)》。經(jīng)過制定制度將職責(zé)明確，責(zé)任到人，保安隊(duì)伍的工作效率和責(zé)任心得到明顯提高，為公司及員工的人身財(cái)產(chǎn)安全提供保障。
(3)擬定并下發(fā)《員工著裝和廠區(qū)車輛停放管理通知》規(guī)范廠區(qū)摩托車、小車、自行車的停放區(qū)域，明確員工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的著裝規(guī)定，提高企業(yè)形象。
(4)擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護(hù)規(guī)定。
(5)擬定《原輔材料驗(yàn)收程序》，規(guī)范原輔料自過磅到驗(yàn)收入庫程序，明確驗(yàn)收人員的權(quán)責(zé)，將過磅、檢驗(yàn)、復(fù)磅等工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，防止發(fā)生數(shù)據(jù)記錄錯(cuò)誤，并明確物流公司在驗(yàn)收過程的責(zé)任權(quán)限。
(6)擬定《物資采購程序文件》《關(guān)于規(guī)范物資采購的管理辦法》
明確各部門的職責(zé)、權(quán)限；規(guī)范了使用部門對物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購程序進(jìn)行分類，分為普通、緊急、特殊采購，以保證不同性質(zhì)的采購能夠按照時(shí)間和其他特殊要求及時(shí)采購到位；明確了公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主管審批時(shí)間、責(zé)任權(quán)限并制定跟蹤監(jiān)督辦法，避免審批效率不高，而影響采購物資供應(yīng)；提出減少緊急采購的建議，規(guī)范了申購程序，降低采購成本。
(7)擬定并發(fā)文《關(guān)于禁止員工參與“地下xx” 的通知》，通過管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護(hù)企業(yè)形象，防止參與“xx”免于被騙取錢財(cái)。
(8)根據(jù)iso要求，修訂了監(jiān)察審計(jì)室程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，為規(guī)范監(jiān)督打下基礎(chǔ)。
五、案件調(diào)查和違紀(jì)處理
1、設(shè)立舉報(bào)投訴電話、信箱和電子信箱，拓寬監(jiān)督渠道。受理投訴舉報(bào)案件5件，通過及時(shí)展開調(diào)查，查清事實(shí)，發(fā)文公布，維護(hù)了員工權(quán)益，監(jiān)察審計(jì)室部門的公平、公正、公開處理違紀(jì)行為的職能得到員工認(rèn)可和信任，提升了監(jiān)督部門嚴(yán)肅執(zhí)行的工作形象。
2、其他違規(guī)事件調(diào)查分析報(bào)告共計(jì)8件。為領(lǐng)導(dǎo)決策提高數(shù)據(jù)支持。
3、狠抓制度落實(shí)，規(guī)范員工行為，為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)井然有序，和諧共進(jìn)的工作環(huán)境，保證企業(yè)高效率的運(yùn)營。本年度處理員工信函舉報(bào)件13件，處理關(guān)于違反勞動(dòng)紀(jì)律、生產(chǎn)違規(guī)操作、責(zé)任事故等案24件，處理違紀(jì)員工34名，其中受行政警告處分有4人、辭退1人。
六、審計(jì)工作
全年完成審計(jì)工作3項(xiàng)，重點(diǎn)開展了對在制品浮虧分析 、物流運(yùn)輸?shù)荣Y金的審計(jì)，通過審計(jì)，促進(jìn)了公司廉政建設(shè)。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。
七、法律事務(wù)
1、關(guān)于違規(guī)發(fā)貨至樂清富泰問題、屋頂通風(fēng)器供應(yīng)商催款律師函問題、綠化工程供應(yīng)商催款、員工工資索賠糾紛等6項(xiàng)工作進(jìn)行全面調(diào)查分析，并積極協(xié)調(diào)處理，免遭訴訟之苦。
2、修訂了《物資采購合同》、《勞動(dòng)合同》、《勞動(dòng)服務(wù)協(xié)議》等,通過對物資采購合同的修訂，完善了采購物資質(zhì)量、違約責(zé)任等條款,并得到集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室的肯定。
3、通過與集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)溝通交流，不斷提高了本部門的業(yè)務(wù)能力，并積極配合集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室對我司年度審計(jì)工作,并跟蹤落實(shí)審計(jì)報(bào)告要求的整改情況。不斷完善企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
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