倉庫配貨管理制度
倉庫配貨管理制度（通用6篇）
在不斷進步的時代，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的倉庫配貨管理制度（通用6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
倉庫配貨管理制度1
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1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．置要根據(jù)工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
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3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
4．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管和經辦人處理。
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8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經部長同意，一律不準擅自借出。
13．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
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14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。嚴禁貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失。
15．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。
18．發(fā)料必須與領料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。并交給打票員及時入賬。
（五）其他有關事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四
22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
�。�1）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。
�。�2）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
�。�3）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。
（4）經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
�。�5）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續(xù)。
（6）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，店面干貨定為兩天發(fā)一次，星期六不發(fā)干貨，特殊情況除外。
�。�7）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。
�。�8）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經總務部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時記賬。
（9）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。
�。�10）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
（11）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。
�。�12）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應每月編制“自購庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。
�。�13）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
（14）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。
�。�15）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。
倉庫配貨管理制度2
�。ㄒ唬┘訌妭}庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保質就是要把質量好的物資收進來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。
（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
�。ㄈ┍ＷC物資管理的安全，嚴防偷盜，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。
�。ㄋ模┪镔Y進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記
�。ㄎ澹┪镔Y出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。
�。╅_展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發(fā)揮物資的作用。
倉庫配貨管理制度3
第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務：
�。�1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
�。�2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。�3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。�4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調配。
（二）倉庫物資的入庫
第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交業(yè)務部門。
第六條企業(yè)自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產車間做產量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產品核算的依據(jù)。
第七條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的'委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。
第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。
第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。
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第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。
第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。
第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。
第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。
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第十七條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第二十條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。
第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。
第二十四條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。
第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的`經濟損失，財務經理應負領導責任。
倉庫配貨管理制度4
為規(guī)范配件倉庫管理，完善配件進出庫程序，有效服務維修生產，特制訂本規(guī)定。
一、配件訂購
配件計劃員每周做一次訂單。根據(jù)維修站生產需要和客戶需求對庫存品種進行增減，數(shù)量進行增加。定單完成后與服務經理進行核對客戶急需配件的訂購。如果廠家?guī)齑嬉矝]有維修站急需配件，由配件計劃員和廠家調度進行協(xié)調。保證配件能夠到位。特殊情況反饋給站長，由站長與廠家主管領導進行協(xié)調。緊急配件的訂購必須由站長審批，根據(jù)實際情況進行制訂訂單。
二、配件入庫
備件管-理-員根據(jù)訂單與裝箱單核對，對未能按照訂單發(fā)運的配件進行分析，如果是維修站急需配件應立即制作緊急訂單。備件管-理-員根據(jù)裝箱單于當天辦理入庫手續(xù)。在售后服務系統(tǒng)錄入入庫單(一式二聯(lián))，經倉庫管理員驗收簽字，由配件經理審核進行入庫辦理。配件的外采購需根據(jù)維修站生產的需求由備件管-理-員反饋給站長，由站長口頭同意后再聯(lián)系備件采購員進行外采購。
三、入庫驗收
備件管理員根據(jù)裝箱單核對實物，逐項驗對配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、完好狀態(tài)等，確認無誤的情況下在入庫單簽字確認。并錄入售后服務系統(tǒng)執(zhí)行入庫。對不符合入庫的配件及時與廠家配件管-理-員溝通，作好退換或調劑處理。
倉庫配貨管理制度5
目的:為使本配送中心員工管理有所遵循，特定本制度。
一、本配送中心員工管理，在遵照有關法令同時，還要遵守本規(guī)則。本配送中心所稱員工，系指在本配送中心從業(yè)人員。
二、員工上班須著公司規(guī)定的工裝。在工作時間內經常使用文明用語[你好!謝謝!請問，別客氣!讓您久等了!再見!歡迎再來"等等。對待客人態(tài)度要自然、大方、熱情、穩(wěn)重、有禮。
三、增強勤儉意識，養(yǎng)成良好的節(jié)約習慣。保持工作區(qū)域內清潔衛(wèi)生，不得隨意堆放雜物。在辦公室內用餐的，餐后請及時清理桌面、地面，不能有剩余飯菜，不得堆積足以發(fā)生異味或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。
四、采購人員上班時間為，理貨員上班時間為。日工作7小時。但因特殊情況或工作未完成自動延長工作時間。
五、員工除完成每日蔬菜配送的各環(huán)節(jié)基本工作外，還要完成保證本中心正常運轉的相關工作。
六、員工每天要按照工作流程認真工作，合理安排工作。學會溝通，勤于溝通，確保工作流程順暢，保證配送貨品的時間要求及質量要求。
七、員工要做到盡忠職守，服從管理，有責任心，有愛心，互相團結，互相幫助。以達到工作上的精益求精，提高工作效率。
八、遵守本中心的其他制度。
倉庫配貨管理制度6
一、原材料采購、入庫、付款環(huán)節(jié)
原輔材料采購：
1、銷售部接到客戶訂單后，銷售內勤填寫生產訂單給計供部，計供部文員下達計劃通知單給生產部和技質部主管，技質部文員根據(jù)計劃通知單的產品規(guī)格型號編制產品標準指標卡和用料單發(fā)給相關車間備料生產。
2、計供部采購員查詢庫存物料
3、采購員編制采購計劃
4、計供部負責人審核，公司總經理批準
5、采購員聯(lián)系供應商，詢價議價，確定供應商后擬定合同，根據(jù)《合同管理制度》填寫《合同審批單》，由相關部門會簽后，依據(jù)《合同審批權限》及《審批與審核權限(2015年9月修訂版)》規(guī)定報經相關人員審批。
6、采購員將審核通過的采購合同發(fā)給供應商，供應商蓋章后回傳訂單，按合同約定提貨方式 ，安排車輛將訂購貨物運輸至公司指定地點。
原輔材料入庫：
1、供應商指定司機送貨到公司后，應根據(jù)采購員的安排送達公司指定的車間材料倉庫待檢區(qū)。
2、倉庫管理員根據(jù)采購合同或訂單核對供應商及送貨單，核對無誤后清點品種、規(guī)格、數(shù)量。
3、倉庫管理員填寫送檢單給技質部質檢員。質檢員檢測并填寫檢測報告。
3.1.合格：車間倉管員填寫四聯(lián)入庫單，倉管員簽字，車間主管簽字，第一聯(lián)白聯(lián)車間留存，第二聯(lián)紅聯(lián)財務記賬，第三聯(lián)藍聯(lián)采購記賬，第四聯(lián)計供部統(tǒng)計員計賬。
3.2.不合格：倉管員通知采購處理。
原輔材料付款：
1、根據(jù)合同付款方式，采購員填寫付款申請單，預付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件(后續(xù)付款的不用)，付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。應付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件及入庫單(后續(xù)付款的不用)，付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。
2、《付款申請》需計供部負責人審核
3、總賬會計復核，復核附件是否齊全，金額是否準確，信息是否完整，發(fā)票是否已收到，是否達到付款條件。
4、財務主管復核，確認資金安排。
5、總經理核準。
6、出納付款，財務主管復核。
二、原材料領用環(huán)節(jié)
1、各生產車間根據(jù)生產訂單及生產計劃，各車間負責人下達指令，由原料領料員開具《領料單》。
2、領料員開具《領料單》經車間負責人核準。
3、原料倉倉庫保管員根據(jù)核準無誤的《領料單》發(fā)料到車間，領料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)遞交財務做原材料進出存明細賬，第三聯(lián)計供部統(tǒng)計員記賬。
三、生產環(huán)節(jié)
1、生產部負責人根據(jù)銷售計劃、訂單、安全庫存標準預測訂單及新品試制計劃。
2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。
3、技質部根據(jù)計供部文員下發(fā)的生產計劃通知單，由技質部文員做產品標準指標卡和用料單，技質部部長審核，下發(fā)到相關車間。
4、(1)計供部下達采購計劃，采購原料入庫。
(2)生產部下達生產計劃，編制生產作業(yè)計劃，實施生產入庫。
5、生產部根據(jù)技質部配方配料生產，經檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。
四、產成品入庫環(huán)節(jié)(包括廢料)
1、產成品入庫：生產部門需將每班經檢驗合格后的成品辦理產成品的入庫，車間倉管填寫好《入庫單》，由技質部品管和車間負責人簽字后，交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產車間移交的合格成品實際數(shù)量與《入庫單》數(shù)量進行核對，核對無誤后倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產成品《入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)開單部門自留、第二聯(lián)交由財務、第三聯(lián)交成品倉庫留存;
2、廢品報廢流程：
成品倉庫在已入庫的成品中發(fā)現(xiàn)有質量問題確實無法對外銷售，需要回收做報廢處理的，需由成品倉提出報廢申請，交由部門負責人確認后，提交公司領導審核，財務部核實成本后，報總部審批。待審批通過后成品倉方可開具《報廢單》，將報廢品連同《報廢單》一并交由破碎車間確認后，在報廢單據(jù)上簽字。(報廢單一式四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)交財務，第二聯(lián)藍聯(lián)交破碎車間、第三聯(lián)黃聯(lián)成品倉自留)
3、車間生產廢料報廢流程：
各車間班組長于每天下班前將當日生產產生的廢料清點好數(shù)量后，按規(guī)范填寫《廢料繳倉單》，交由車間負責人確認簽字后，將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車間，破碎車間根據(jù)車間提供的單據(jù)據(jù)實核對，確認數(shù)量無誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車間一份，開單部門自留一份。
五、產成品銷售環(huán)節(jié)(發(fā)貨、開票、應收賬款)
1、發(fā)貨流程
(1)銷售內勤填寫《發(fā)貨通知單》，隨同訂單或合同交由財務部審核，財務部審核發(fā)貨單與合同(訂單)內容是否一致，客戶是否超授信額度，是否超授信時間，是否超應收賬款賬期等，并根據(jù)《合同審批權限》規(guī)定標注批準人。
(2)成品倉庫倉庫保管員接到經財務部審核并按《合同審批權限》規(guī)定經相關人員審批同意后的《發(fā)貨通知單》，通知搬運工裝車，發(fā)貨員發(fā)貨時核對規(guī)格型號、數(shù)量辦理發(fā)貨，計供部開單員開具《出貨單》，有《授權委托書》的被授權委托提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權委托書上須寫明被授權委托人姓名,身份證號碼。無授權委托書的由客戶簽名蓋章。倉庫管理員在發(fā)貨時必須核對授權委托司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認并發(fā)貨，同時開具放行條，由計供部負責人及保安簽字后放行。
(3)銷售業(yè)務員負責將客戶簽收后的送貨回執(zhí)收回，原件由銷售內勤交財務部歸檔。
2、開票流程
(1)每月5日前銷售部與財務部核對上月銷售數(shù)據(jù)及應收賬款明細，即上月銷售本月對賬。5日銷售部與客戶進行對賬，需要開票的客戶，由銷售內勤根據(jù)本月對賬的情況匯總開具《開票申請單》，開票期限最遲在對賬月30日前，超期限未開發(fā)票，財務將做無票銷售處理。
(2)《開票申請單》需經銷售管理部門負責人審批。
(3)財務部審核客戶名稱，開票規(guī)格型號，單價，金額是否與訂貨單一致，如需開具增值稅專用發(fā)票還需提供營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證，一般納稅人認證通知書。
(4)發(fā)票開好后，由銷售部內勤簽收并郵寄給客戶。
3、應收賬款
(1)成品倉庫倉庫保管員在發(fā)貨的次日九點前將上一天發(fā)貨的《出貨單》上交財務部和銷售內勤，保安員次日九點前將放行條交財務部，銷售內勤和財務會計根據(jù)出貨單錄入相關表單。
(2)每月5號前銷售內勤與財務部核對應收賬款數(shù)據(jù)，核對無誤后，銷售內勤填寫《對賬單》，《對賬單》需銷售內勤和財務部會計簽字確認，并加蓋財務章后，由銷售內勤發(fā)給客戶核對并催促回簽。
(3)對賬單回簽后，原件交財務一份，銷售部存檔一份。
(4)根據(jù)合同約定的付款方式，銷售內勤催收貨款，對有超期應收賬款的客戶，應根據(jù)《合同審批權限》規(guī)定審批。
(5)月末財務部將應收賬款數(shù)據(jù)和應收賬款賬齡表發(fā)送給相關領導，督促業(yè)務員催收貨款。
(6)年末財務部編制應收賬款詢證函，由銷售部發(fā)給相關客戶，由業(yè)務員負責簽回詢證函交財務部。
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