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銀行網絡安全排查整改報告范文（通用8篇）
在現實生活中，報告的用途越來越大，報告具有成文事后性的特點。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的銀行網絡安全排查整改報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銀行網絡安全排查整改報告 1
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。
1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則，所有的業務收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。
2、財政票據指派專人專管，建立了票據領用、核銷臺賬，年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。
3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管，監督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，并且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。
4、財務科的職能職責明確，下設會計和出納兩個崗位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協調配合，并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的'賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。
5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算。
6、無違規開設銀行賬戶，現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
7、財政資金按相關規定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發現問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。
銀行網絡安全排查整改報告 2
為認真貫徹關于州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網絡安全為主題的會議，并草擬了網絡安全責任制和有關規章制度，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定，采取了多種措施防范安全有關事件的發生，總體上看，我行網絡安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發現泄密問題。
一、計算機涉密信息管理情況
今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離，并按照有關規定落實了安全措施，未發生一起計算機失密、泄密事故。
二、計算機和網絡安全情況
一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網絡安全責任，強化了網絡安全工作。
二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件五層管理，確保涉密計算機不上網，上網計算機不涉密，嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。
重點抓好三大安全排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；
二是網絡安全，包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等；
三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。
我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬件的運行環境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品；防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故；UPS基本運轉正常。網站系統安全有效，無任何安全隱患。
四、通訊設備運轉正常
我行網絡系統的組成結構及其配置合理，并符合有關的安全規定；網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。
五、嚴格管理、規范設備維護
我行對電腦及其設備實行誰使用、誰管理、誰負責的管理制度。
在管理方面
一是堅持制度管人。
二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。
同時在行內開展網絡安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護
三是防一保工作的有機組成部分。
而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。
在設備維護方面，專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規范設備的`維護和管理。
六、安全教育
為保證我行網絡安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。
自查存在的問題及整改意見
我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。
（一）對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
（二）加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。
（三）自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網絡安全工作。
銀行網絡安全排查整改報告 3
根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關于開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區支行 非常重視此項工作，于當日日終后組織職工學習了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查，現將自查整改情況報告如下：
一、自查對象和范圍
我社區支行自助設備為在行穿墻式設備。
二、自查內容
（一）基礎管理情況：
1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時正常運行。
2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助設備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。
3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點 加鈔完畢后做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監控錄像。
5、自助設備管理人員按規定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。
6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。
7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業務管理制度和操作規程，保證自助設備正常運行。
8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。
9、客戶操作區有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。
11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。
(二)安全防范設施建設情況：
1、已安裝視頻監控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現金裝填過程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數據記錄采用數字錄像設備。
4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數據儲存時間大于30天。
5、已有總部統一安裝的.安全提示和24小時服務電話。
6、視頻監控系統時間與自助設備時間保持同步。
7、有獨立的用戶操作區域，已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設備采用實體磚。
今后，我社區支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防范規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防范制度和操作規程。提高員工思想認識，增強防范風險防控能力，嚴格按照總部要求及相關制度規范操作，確保我社區支行自助設備業務安全運行，穩健發展。
銀行網絡安全排查整改報告 4
為整體提升自助設備安全防護能力，根據《上饒銀監分局辦公室關于轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續整改工作的通知》（饒銀監辦發〔20xx〕20號）文件相關，結合村鎮銀行實際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。
二、自查工作情況
（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的`客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。
（三）設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
（五）現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。
（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。
（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。
（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。
（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況
（一）在檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章，已及時現場整改。
（二）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。
（三）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。
銀行網絡安全排查整改報告 5
一、引言
為積極響應國家關于加強網絡安全管理的號召，確保我行網絡系統的安全穩定運行，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》及相關法律法規要求，我行近期組織了一次全面的網絡安全風險排查工作。現將排查及整改情況報告如下。
二、排查工作概述
為確保排查工作的順利進行，我行成立了以分管副行長為組長的網絡安全風險排查領導小組，成員包括科技部、安全保衛部、各業務部門負責人及專業技術人員。領導小組負責全面指導、協調和監督排查工作的實施。
三、排查內容
1. 檢查網絡安全責任制落實情況：確保各級管理人員職責明確。
2. 審查網絡安全管理制度的完善性和執行情況：包括《網絡安全管理制度》、《計算機及網絡保密管理規定》等。
3. 評估網絡安全應急預案的完備性和有效性：組織應急演練。
4. 檢查所有計算機是否安裝了防病毒軟件：并定期進行病毒庫更新。
5. 評估網絡隔離措施的有效性：確保涉密計算機與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離。
6. 檢查網絡設備的配置和運行狀態：包括防火墻、入侵檢測系統等。
7. 審查計算機操作員的權限管理：確保權限分配合理，無越權操作現象。
8. 檢查重要數據的備份與恢復機制：確保數據的安全性和可恢復性。
9. 評估密碼管理策略：確保密碼復雜度和定期更換要求得到落實。
四、排查結果
1. 網絡安全責任制：落實較為到位，各級管理人員職責明確。
2. 網絡安全管理制度：基本完善，但部分制度執行不夠嚴格。
3. 網絡安全應急預案：完備，但應急演練頻次不足。
4. 防病毒軟件：大部分計算機安裝了防病毒軟件，但部分計算機存在病毒庫更新不及時的問題。
5. 網絡隔離措施：有效，未發現涉密計算機違規接入互聯網的`情況。
6. 網絡設備配置：合理，運行狀態良好，但部分設備存在老舊現象，需進行升級。
7. 權限管理：較為規范，但部分人員安全意識不強。
8. 數據備份與恢復機制：健全，但部分備份數據未進行驗證。
9. 密碼管理策略：得到落實，但部分員工存在密碼設置過于簡單或長期不更換的情況。
五、整改措施
1. 加強網絡安全管理制度的執行力度：確保各項制度得到有效落實。
2. 定期組織網絡安全應急演練：提高應急響應能力。
3. 加強防病毒軟件的更新與維護：確保所有計算機病毒庫及時更新。
4. 升級老舊網絡設備：提高網絡系統的整體安全性。
5. 加強員工安全意識培訓：提高員工對網絡安全的認識和操作技能。
6. 完善數據備份與驗證機制：確保備份數據的有效性和可恢復性。
7. 加強密碼管理：要求員工設置復雜密碼并定期更換。
六、總結
通過本次網絡安全風險排查工作，我行發現了在網絡安全管理方面存在的一些問題和不足。針對這些問題和不足，我們將采取有效措施進行整改和完善，確保我行網絡系統的安全穩定運行。
銀行網絡安全排查整改報告 6
一、引言
為積極響應國家關于加強網絡安全工作的號召，確保我行客戶信息及資金安全，我行近期開展了一次全面的網絡安全風險排查工作。現將排查及整改情況報告如下。
二、排查工作概述
本次排查旨在發現并消除潛在的網絡安全隱患，提升我行網絡安全防護水平，保障客戶信息和資金安全。排查工作覆蓋了全行所有業務系統、網絡基礎設施、安全設備、終端設備等。
三、排查內容
1. 物理安全：檢查機房環境、門禁管理、監控攝像頭等。
2. 配置安全：檢查系統口令、默認配置、安全策略等。
3. 運行安全：檢查系統日志、安全事件追蹤等。
4. 安全意識：了解員工網絡安全意識、操作習慣等。
四、排查結果
1. 物理安全：大部分機房環境良好，但部分機房存在門禁管理不嚴、監控攝像頭盲區等問題。
2. 配置安全：部分系統存在弱口令、默認配置未修改、未開啟必要的安全策略等問題。
3. 運行安全：部分系統日志未開啟或未定期審計，存在被攻擊后無法追蹤的風險。
4. 安全意識：部分員工網絡安全意識淡薄，存在隨意點擊不明鏈接、使用弱密碼等問題。
五、整改措施
1. 加強物理安全：完善門禁管理制度，增加監控攝像頭，確保機房環境安全。
2. 優化配置安全：對系統進行全面梳理，修改弱口令、默認配置，開啟必要的安全策略。
3. 強化運行安全：開啟并定期檢查系統日志，確保安全事件可追蹤。
4. 提升安全意識：加強員工網絡安全培訓，提高安全意識和操作技能。
六、總結
本次網絡安全風險排查工作，使我行全面了解了當前網絡安全現狀，發現了存在的`問題并制定了有效的整改措施。下一步，我行將繼續加強網絡安全工作，確保業務安全穩定運行。
銀行網絡安全排查整改報告 7
一、引言
為積極響應國家關于加強金融網絡安全管理的號召，確保我行信息系統安全穩定運行，我行于2023年第一季度組織開展了全面的網絡安全排查工作。本次排查覆蓋了網絡架構、系統安全、數據保護、應急響應等多個方面，旨在及時發現并整改潛在的安全隱患，提升整體安全防護能力。
二、排查過程與發現的問題
1. 網絡架構安全：排查發現，部分分支機構網絡邊界防護策略不夠嚴格，存在未授權訪問風險。同時，部分老舊網絡設備未及時更新，存在已知漏洞。
2. 系統安全配置：部分服務器和應用系統存在弱密碼、未打補丁等安全問題，增加了被攻擊的風險。
3. 數據保護：敏感數據在傳輸和存儲過程中，部分環節未采用加密措施，存在數據泄露風險。
4. 應急響應機制：雖然已建立應急預案，但在實際演練中發現，響應速度和協同效率有待提高，部分員工對安全事件的處理流程不熟悉。
三、整改措施與完成情況
1. 加強網絡邊界防護：已對存在風險的分支機構網絡邊界進行了加固，升級了防火墻規則，并部署了入侵檢測系統（IDS），提高了對外部攻擊的防御能力。
2. 優化系統安全配置：對所有服務器和應用系統進行了全面的安全審計，修改了弱密碼，應用了最新的安全補丁，并實施了定期的.安全掃描和漏洞修復機制。
3. 強化數據保護：對敏感數據的傳輸和存儲實施了加密措施，包括使用SSL/TLS協議加密數據傳輸，以及采用數據庫加密技術保護存儲數據。
4. 完善應急響應機制：修訂了應急預案，增加了針對性的安全事件處理流程，并組織了全員參與的應急演練，提高了員工的應急響應能力和協同效率。
四、后續工作計劃
1. 持續監控與評估：建立常態化的網絡安全監控體系，定期評估安全策略的有效性，及時調整和優化。
2. 員工培訓與教育：加強員工網絡安全意識培訓，特別是對新入職員工和關鍵崗位人員，提升整體安全防護水平。
3. 技術升級與創新：關注最新的網絡安全技術和趨勢，適時引入新技術，如人工智能、區塊鏈等，提升安全防護的智能化和自動化水平。
五、結論
通過本次網絡安全排查與整改，我行有效識別并解決了多項安全隱患，顯著提升了網絡安全防護能力。未來，我們將繼續加大網絡安全投入，構建更加堅固的安全防線，保障銀行業務的平穩運行和客戶信息的安全。
銀行網絡安全排查整改報告 8
一、背景與目的
隨著金融科技的快速發展，網絡安全威脅日益復雜多變。為確保我行信息系統安全，防范潛在風險，我行于2023年第二季度再次組織開展了全面的網絡安全排查工作，旨在深入排查并整改潛在的安全漏洞，提升整體安全防御能力。
二、排查范圍與發現的問題
1. 訪問控制與身份認證：部分系統存在權限管理不嚴格，用戶角色劃分不明確的.問題，增加了內部泄露風險。
2. 第三方服務安全：與第三方服務提供商的數據交換接口存在安全協議不完善、數據傳輸未加密等問題。
3. 日志審計與監控：日志記錄不完整，部分關鍵操作缺乏審計記錄，且監控系統的報警機制不夠靈敏，難以及時發現異常行為。
4. 物理與環境安全：部分數據中心機房的物理安全措施不足，如門禁系統不完善、消防設備未定期維護等。
三、整改措施與成效
1. 強化訪問控制與身份認證：重新梳理了系統權限，明確了用戶角色和權限分配，實施了基于角色的訪問控制（RBAC），并加強了多因素身份認證機制。
2. 加強第三方服務安全管理：與第三方服務提供商簽訂了更嚴格的數據安全協議，要求使用加密協議傳輸數據，并定期對第三方服務進行安全評估。
3. 完善日志審計與監控：升級了日志管理系統，實現了對所有關鍵操作的全面審計，并優化了監控系統的報警機制，提高了異常檢測的準確性和及時性。
4. 提升物理與環境安全：對數據中心機房進行了物理安全升級，包括安裝更先進的門禁系統、加強消防設備維護等，確保機房環境的安全穩定。
四、后續改進措施
1. 持續安全評估與審計：建立定期的安全評估機制，邀請第三方專業機構進行安全審計，及時發現并整改安全隱患。
2. 加強安全培訓與意識提升：定期組織全員參與的安全培訓，特別是針對新出現的安全威脅和防御技術，提升員工的安全意識和技能。
3. 推動技術創新與應用：積極探索和應用最新的網絡安全技術，如人工智能安全分析、區塊鏈數據保護等，提升安全防護的智能化和自動化水平。
五、總結
通過本次網絡安全排查與整改，我行進一步鞏固了網絡安全防線，提升了整體安全防護能力。未來，我們將繼續加大網絡安全投入，不斷完善安全管理體系，確保銀行業務的安全穩定運行。
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