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      2. 領(lǐng)料管理制度及流程

        時間:2022-12-05 14:35:02 制度 我要投稿

        領(lǐng)料管理制度及流程

          在現(xiàn)實社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編幫大家整理的領(lǐng)料管理制度及流程,歡迎閱讀與收藏。

        領(lǐng)料管理制度及流程

        領(lǐng)料管理制度及流程1

          1、 除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務部經(jīng)理,采購部經(jīng)理認可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。

          2、 一般原料采購由廚師領(lǐng)班報日采購,由部門經(jīng)理認可后即可購買。

          3、 鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。

          4、 領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單,各部門領(lǐng)料必須由廚師長或廚師領(lǐng)班簽字,各部經(jīng)理批準。

          5、 領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。

          6、 若實際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領(lǐng)料單上注明實際領(lǐng)用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

          7、 發(fā)完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。

          8、 各部門領(lǐng)取貴重原料,必須經(jīng)過預算,提前一天領(lǐng)用,并嚴格驗收,核準數(shù)量。

          9、 各部門領(lǐng)料單必須由專人保管,不得將領(lǐng)料單互借使用,領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號保存,月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。

          10、在領(lǐng)取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應拒 絕領(lǐng)用。

          11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

          12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領(lǐng)班負責。

          13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

          14、倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

          15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

          16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄,凡每月每項進貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門的物品,均應有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫存有分類,管理有制度。

          17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問題,應及時和采購 部取得聯(lián)系。

          18、進貨時應加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發(fā)貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先 進先出,后進后出。

          19、一切干濕貨物都應隨時留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封貯存。

          20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等, 仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

          21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后 填好盤存表。

          22、無關(guān)人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng) 理簽字認可。

          23、倉庫規(guī)定固定領(lǐng)物時間,如無特殊情況禁止開庫。

          24、倉庫保管在一天結(jié)束后,將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員,為 確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。

        領(lǐng)料管理制度及流程2

          第1條目的。

          為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作,避免因領(lǐng)料不當而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。

          第2條適用范圍。

          本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。

          第3條責任。

          1.倉儲部根據(jù)領(lǐng)料單負責物料的發(fā)放工作。

          2.生產(chǎn)使用部門設置專人負責領(lǐng)料工作。

          第4條解釋。

          領(lǐng)料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫《領(lǐng)料單》從倉儲部領(lǐng)取物料的過程。

          第5條領(lǐng)料時間。

          生產(chǎn)使用部門的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度,提前1~2天從倉儲部領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員須把握時間,過早領(lǐng)料會造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積,過晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進度。

          第6條確定領(lǐng)料限額。

          生產(chǎn)部門根據(jù)《產(chǎn)品用料明細表》和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領(lǐng)料限額及損耗標準,每次領(lǐng)料時應認真審核。

          第7條填寫《領(lǐng)料單》。

          1.清楚填寫領(lǐng)用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。

          2.《領(lǐng)料單》必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。

          3.《領(lǐng)料單》中所填寫的領(lǐng)用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

          4.進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。

          第8條領(lǐng)料流程。

          1.生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料單》。

          2.《領(lǐng)料單》須經(jīng)部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

          3.領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)取物料。

          4.倉儲部人員核對《領(lǐng)料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領(lǐng)料單》與物料交與領(lǐng)料人員。

          5.倉儲人員憑《領(lǐng)料單》將領(lǐng)用情況記入出庫臺賬。

          第9條領(lǐng)料超限額控制。

          當使用部門申請超限額領(lǐng)料時須說明原因,同時倉儲部進行調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權(quán)限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。

          第10條補退料控制。

          生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產(chǎn)的需求。

          第11條本規(guī)定由倉儲部制定,解釋權(quán)歸倉儲部所有。

          第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

        領(lǐng)料管理制度及流程3

          第一章總則

          第一條制定目的

          為規(guī)范原材料領(lǐng)用、發(fā)放流程,使原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循,節(jié)約原材料,制定本辦法。

          第二條適用范圍

          有關(guān)生產(chǎn)各部門到倉儲部原材料庫領(lǐng)料業(yè)務,除另有規(guī)定,依本規(guī)定處理。

          第三條權(quán)責單位

          倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。

          總經(jīng)理負責本辦法的.制定、修改、廢止的審批工作。

          第二章原材料領(lǐng)用規(guī)定

          第四條營銷副總助理根據(jù)訂單及成品庫情況,發(fā)出生產(chǎn)要求,確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期。

          第五條運營副總助理根據(jù)生產(chǎn)要求及《產(chǎn)品用料明細表》,確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領(lǐng)原材料的明細,向倉儲部發(fā)出物料計劃。

          第六條物料計劃應注明原材料的生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

          第七條生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃,開具領(lǐng)料單,應注明領(lǐng)料的生產(chǎn)批次,以及領(lǐng)用原材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量。其數(shù)量應該小于或等于物料計劃中的數(shù)量。

          第三章原材料領(lǐng)用流程

          第八條領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部審核后,由生產(chǎn)車間指定人員持單向原材料庫領(lǐng)用所需原材料。

          第九條領(lǐng)料單一式三聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。

          第十條但物料計劃上核定的原材料數(shù)量領(lǐng)用完畢后,生產(chǎn)部不論什么原因需追加原材料時,需開具物料超領(lǐng)單方可領(lǐng)料。

          第四章原材料超領(lǐng)

          第十一條由生產(chǎn)部相關(guān)人員填具物料超領(lǐng)單,注明超領(lǐng)所用原材料的名稱、規(guī)格及超領(lǐng)數(shù)量,并詳細闡明超領(lǐng)原因。

          第十二條超領(lǐng)權(quán)限規(guī)定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)

          a)超領(lǐng)率低于1%時,由生產(chǎn)部主管審核后,可領(lǐng)用原材料。

          b)超領(lǐng)率大于1%小于3%時,由生產(chǎn)部主管審核,研發(fā)部人員審批,方可領(lǐng)料。

          c)超領(lǐng)率大于3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領(lǐng)料。

          第十三條物料超領(lǐng)單一式3聯(lián),一聯(lián)由生產(chǎn)部自存,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務部。

          第五章原材料發(fā)放規(guī)定

          第十四條原材料庫管理員接收領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單和超領(lǐng)料單

          第十五條審核單據(jù)是否手續(xù)齊全,與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。

          第十六條符合者予以發(fā)放原材料,并當面點交完成,除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,其余兩聯(lián)由倉庫接收,其中一聯(lián)自存,另一聯(lián)送財務部。

          第十七條根據(jù)領(lǐng)料單和超領(lǐng)料單錄入電腦。

          注:研發(fā)部制定《產(chǎn)品用料明細表》

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