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采購員管理制度（精選19篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？以下是小編為大家整理的采購員管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購員管理制度 1
采購員在管理處經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常維修材料、清潔用具及辦公用品的采購供應(yīng)工作，確保管理處物資供應(yīng)，其具體崗位職責(zé)如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件關(guān)于采購管理程序規(guī)定，勤奮敬業(yè)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
二、每月5日前對(duì)部門日常維修材料、清潔用具進(jìn)行集中采購，積極認(rèn)真的'完成采購、供應(yīng)工作，保證物品質(zhì)量、價(jià)格的合理性。
三、負(fù)責(zé)日常零星物資采購，收集采購資料，對(duì)手續(xù)不齊全的申請(qǐng)物資不予購買。
四、做到所需物資及時(shí)購買，及時(shí)入庫，做好登記和報(bào)銷手續(xù)。
五、各方比較，了解各類物資的合理價(jià)格及要求，確保物美價(jià)廉，努力節(jié)約成本開支。
采購員管理制度 2
為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)工作，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位和關(guān)健部門人員的監(jiān)督，防止其通過職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益，從源頭上預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。根據(jù)上級(jí)部門的.相關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，特制訂此制度。
一、定期輪崗交流的崗位或部門包括：
1、人事、財(cái)務(wù)（會(huì)計(jì)、出納）、后勤、藥劑、設(shè)備、信息等重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人。
2、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、后勤物資等采購、保管人員。
3、其他關(guān)鍵崗位或人員。
二、輪崗期限：
1、重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人每三年輪崗交流。
2、采購人員等關(guān)鍵崗位每二年輪換崗位。
3、如有特殊情況，根據(jù)實(shí)際情況需要可以適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短輪崗年限，適時(shí)地進(jìn)行輪崗交流。
三、具體措施：
1、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的輪崗交流根據(jù)醫(yī)院干部任免制度和程序，由醫(yī)院集體會(huì)議研究決定。
2、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員輪崗必須堅(jiān)持量才適用，效能優(yōu)先，擇優(yōu)上崗和個(gè)人服從組織的原則。
3、關(guān)鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請(qǐng)意見，并報(bào)醫(yī)院主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，最后由醫(yī)院研究決定。
4、發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員存在問題和隱患的，應(yīng)及時(shí)整改、調(diào)查處理。
5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。
采購員管理制度 3
1）、作好職工宿舍、食堂、浴室的防火防寒和衛(wèi)生管理及生產(chǎn)物資的采購工作，防止煤氣中毒和食物中毒。
2）、作好特殊工作人員的生活服務(wù)工作，對(duì)不能按時(shí)上下班的工人要保證熱菜、熱飯、熱水供應(yīng)。
3）、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)茶水、保健食品、清涼飲料的供應(yīng)，負(fù)責(zé)防護(hù)、防寒用品的.請(qǐng)領(lǐng)、保管、發(fā)放。
4）、負(fù)責(zé)生活鍋爐、茶水爐的安全及司爐人員的考評(píng)工作，作好司爐、生活勤雜人員安全教育工作。
5）、負(fù)責(zé)生活房屋及照明電力線路處于安全狀況，發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)督促電工和反映領(lǐng)導(dǎo)處理。
6）、協(xié)助主管部門對(duì)消防器材的管理工作，保證所有消防器材處于良好狀態(tài)。
7）、每周末組織有關(guān)人員對(duì)宿舍、食堂、保管室、浴室、鍋爐房、廁所等進(jìn)行防火、防毒、安全衛(wèi)生檢查。
采購員管理制度 4
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料(設(shè)備)質(zhì)量，減少投資成本。提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。
第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料(設(shè)備)采購的具體流程和細(xì)則在《材料(設(shè)備)采購實(shí)施細(xì)則》中予以明確。
第七條：?jiǎn)巫诓少徔傤~預(yù)計(jì)300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第八條：材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu)：
公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組
公司采購管理中心
分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組
分公司采購部(工程部)
專職采購人員
第九條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對(duì)公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第十二條：公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
�、拧�(duì)公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、�、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴；
�、�、負(fù)責(zé)對(duì)分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；
�、�、對(duì)分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；
�、韶�(fù)責(zé)對(duì)采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng)審和確定；
�、�、對(duì)采購管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)；
�、�、監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
�、�、對(duì)分公司的材料(設(shè)備)采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
⑵、對(duì)分公司采購人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請(qǐng)購單》做出批復(fù)；
�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施；
⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；
�、伞�(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評(píng)審；
�、�、對(duì)分公司采購人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；
�、恕�(duì)分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評(píng)定；
(8)、對(duì)供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠(chéng)信評(píng)定；
(9)、其他必須由分公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十四條：材料(設(shè)備)采購涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定。
第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：
⑴、監(jiān)督各分公司對(duì)《采購管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評(píng)價(jià)；
⑵、負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)信息庫的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商年度評(píng)定結(jié)果，對(duì)庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰；
�、�、負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督；
⑷、對(duì)各分公司材料(設(shè)備)采購提供咨詢和指導(dǎo)；
�、�、負(fù)責(zé)合同范本制定和對(duì)分公司招標(biāo)文件的評(píng)審；
�、省⒉少徆芾碇行臋�(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定；
⑺、對(duì)分公司采購人員上報(bào)的有關(guān)材料(設(shè)備)文件做出批復(fù)；
�、�、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設(shè)備)的收集、了解、分析工作。
�、�、對(duì)分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
�、�、定期與各級(jí)采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況；
⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；
⑿、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。
第十六條：分公司采購人員職責(zé)：
�、拧⒉少徆芾碇贫鹊膱�(zhí)行和實(shí)施；
⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；
�、恰⒏鶕�(jù)工程進(jìn)度和工程部《材料使用計(jì)劃書》制定《采購計(jì)劃》；
�、�、根據(jù)《采購計(jì)劃》要求，提前做出《材料(設(shè)備)請(qǐng)購單》；
�、�、在材料(設(shè)備)采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的'擬定；
�、省⒇�(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；
(7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料(設(shè)備)的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)；
(8)、有責(zé)任對(duì)乙供材料(設(shè)備)是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督；
(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況(如材料(設(shè)備)質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設(shè)備)等)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況；
(10)、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商誠(chéng)信度初步審核；
(11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料(設(shè)備)詢價(jià)工作；
(12)、擬定月采購計(jì)劃，并上報(bào)公司采購管理中心；
(13)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。
第三章工作準(zhǔn)則
第十七條：在材料(設(shè)備)供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫。
第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫。
第十九條：采購方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購、直接簽訂合同(長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購方式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式。
第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料(設(shè)備)采購實(shí)施辦法》要求，必須提前做好《采購計(jì)劃》和《單項(xiàng)材料(設(shè)備)請(qǐng)購單》。
第二十一條：分公司采購人員制定的《單項(xiàng)材料(設(shè)備)請(qǐng)購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。
第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料(設(shè)備)除外。
第二十三條：采購人員在洽談某項(xiàng)材料(設(shè)備)時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。
第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)；單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬元以上(含)報(bào)公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬元以下(不含)報(bào)分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較(技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現(xiàn))。
第二十五條：報(bào)告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。
第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅(jiān)持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。
五不購：
�、�?zèng)]有提供書面采購計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購；
�、诓牧稀⒃O(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購；
③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；
�、芊部荚u(píng)不合格的產(chǎn)品不購；
⑤現(xiàn)場(chǎng)、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。
第二十七條：材料(設(shè)備)單宗采購總額預(yù)計(jì)在10萬元以上(不含)，原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。
第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實(shí)施監(jiān)督。
第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。
第三十條：在采購招標(biāo)過程中必須堅(jiān)持以下原則：
1、在材料(設(shè)備)招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。
2、在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。
3、在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對(duì)待。
4、招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。
第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。
第三十二條：分公司采購材料(設(shè)備)時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財(cái)務(wù)保存。
第四章采購人員職業(yè)規(guī)范
第三十三條：采購是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。
第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待。
第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，進(jìn)行考察、參觀等公開的商務(wù)活動(dòng)。
第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請(qǐng)。
第五章罰則
第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：
�、挪少徣藛T私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。
�、撇少徣藛T接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。
�、遣少徣藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：
�、傩孤镀渌⿷�(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；
②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；
�、坌孤稑�(biāo)底的。
�、苄孤镀渌鼘�(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。
�、取⒐室庖�(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設(shè)備)采購實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行的。
�、伞㈦[瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料(設(shè)備)問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。
�、省⒁蚬ぷ魇韬龌蛑椴粓�(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；
�、嗽诠⿷�(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的；
�、唐渌袚p于公司形象或不利于公司行為的。
第六章附則
第三十八條：本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。
第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級(jí)采購部門實(shí)施。
第四十條：本制度自簽發(fā)之日起開始實(shí)施。
采購員管理制度 5
一、負(fù)責(zé)采購公司所需的物品工作。
二、負(fù)責(zé)物品申購計(jì)劃的制度，物品的驗(yàn)收、出入倉庫手續(xù)的辦理以及庫存物品的保管工作。
三、為公司提供服務(wù)管理所需要的有形物料、工具等。
四、管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)零星物品的應(yīng)急物品采購的`審批。
五、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)申購計(jì)劃的審批。
六、要嚴(yán)格按照物品采購計(jì)劃表或采購單進(jìn)行采購。
七、完成公司臨時(shí)的采購任務(wù)。
采購員管理制度 6
1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。
2、采購各種物品、工具、器材等應(yīng)注意節(jié)約用款，本著少花錢多半事的原則，精打細(xì)算，反復(fù)比較，把好質(zhì)量關(guān)，不買假冒偽劣的商品。
3、采購要有計(jì)劃，根據(jù)批準(zhǔn)的.采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時(shí)購進(jìn)，保證供應(yīng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得購買。
4、購入商品，一律交保管員驗(yàn)收登帳后再分發(fā)，做好經(jīng)手驗(yàn)收工作，做到單據(jù)真實(shí)，錢物相符。
5、做到廉潔無私，反對(duì)損公肥私，自覺接受監(jiān)督。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的突擊性、臨時(shí)性工作。
采購員管理制度 7
1、認(rèn)真執(zhí)行“職業(yè)道德規(guī)范”，負(fù)責(zé)食堂全面工作。切實(shí)做到“一切為了孩子”，做好采購和管理工作，保證幼兒健康。
2、負(fù)責(zé)全園各種物品、用具的計(jì)劃、購買工作，關(guān)心集體利益、盡量做少花錢、多辦事，節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，了解市場(chǎng)情況，購買物品符合園內(nèi)使用要求，保質(zhì)保量，價(jià)格合理。
3、認(rèn)真按食譜購買當(dāng)日所需食品，對(duì)庫存物品心中有數(shù)，防止積壓或短缺。
4、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，對(duì)采購的食品質(zhì)量負(fù)責(zé)，不買腐爛變質(zhì)食品，保證新鮮、份量足，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
5、購買物品當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，手續(xù)齊全，定期結(jié)帳。嚴(yán)禁利用工作之便牟取私利。
6、定期組織召開伙委會(huì)，制定、更換食譜，與大家共同研究采購、幼兒伙食質(zhì)量問題，虛心聽取意見，不斷改進(jìn)工作。
7、安排一定時(shí)間到食堂協(xié)助炊事員工作。
采購員管理制度 8
一、采購管理系統(tǒng)規(guī)范
1、存量控制。
2、申購單開立填寫。
3、供應(yīng)廠商的選擇與資料建立。
4、詢價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
5、采購進(jìn)度控制。
6、廠商交貨異常處理。
7、驗(yàn)收作業(yè)。
二、采購準(zhǔn)則
申購單的開立、遞送。
�、派曩徑�(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量，并結(jié)合用料預(yù)算開立申購單，注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)主管審核后送達(dá)采購部門。
�、凭o急申購時(shí)，由申購部門在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員⑶辦公用品由營(yíng)運(yùn)辦按月依消耗狀況，并考慮庫存情況，填制“申購單”提出申購。
�、葼I(yíng)運(yùn)所有物品都需開立“申購單”，經(jīng)主管部門及行政總監(jiān)經(jīng)手簽字后叫采購員采購。嚴(yán)禁無單申購。
三、采購作業(yè)程序
1、采購收到“申購單”后由申購經(jīng)辦人員先填寫申購內(nèi)容，采購復(fù)核申購單各欄填寫是否清楚，查閱“廠商資料”、申購記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)事宜，在報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，根據(jù)擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，核決權(quán)限，呈核訂購。
2、緊急單優(yōu)先辦理。
3、無法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經(jīng)辦人。
4、撤消申購單應(yīng)先通知申購部門承辦人。
5、詢價(jià)
�、沤回浧跓o法配合需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò)申購部門。
�、瞥浞至私馍曩彶牧系钠访⒁�(guī)格。
⑶向廠商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法。
�、韧�(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)商均應(yīng)詢價(jià)并索樣品和報(bào)價(jià)單擇優(yōu)擇廉采購。
⑸有否其他較有利的代用品或?qū)蛊贰?/p>
�、蕬�(yīng)對(duì)同規(guī)格，不同廠牌做比較。
⑺是否有必要辦理售后服務(wù)及保修年限。
⑻新廠商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗(yàn)試用。
6、比價(jià)、議價(jià)
⑴廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨。
⑵是否殷實(shí)可靠的`生產(chǎn)廠或直接進(jìn)口商。
�、钦{(diào)查市場(chǎng)行情，研擬底價(jià)。比照其他經(jīng)銷商價(jià)格是否較低。
�、冉�(jīng)成本分析后，議定議價(jià)目標(biāo)。
⑸是否必要向廠商索取產(chǎn)品比較。
⑹價(jià)格上漲下跌有何因素。
⑺是否必要開發(fā)其他廠商。
7、呈核
�、派曩弳紊蠎�(yīng)詳細(xì)注明與廠商議定的買價(jià)條件。 ⑶現(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)，聯(lián)絡(luò)申購部門述明原因。 ⑷按核決權(quán)限呈核。
8、訂購
⑴向廠商確認(rèn)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量條件
9、催交
⑴約定日期前應(yīng)再確認(rèn)準(zhǔn)確交貨期。
⑵已逾期交貨日期尚未到貨應(yīng)加緊催交。
10、整理付款
�、虐l(fā)票付款單位及內(nèi)容是否相符。
�、瓢l(fā)票金額與申購單價(jià)格是否相等。
�、鞘欠裼蓄A(yù)付款或暫借款應(yīng)處理。
�、仁欠裥枰劭�。
11、收件、分發(fā)、核對(duì)
�、攀占瑱z查產(chǎn)品的保質(zhì)期，若是食品類還需索要“三證”復(fù)印件
�、瓢捶峙湓瓌t指派申購經(jīng)辦人
�、呛藢�(duì)品名
�、群藢�(duì)規(guī)格
�、珊藢�(duì)數(shù)量
�、屎藢�(duì)需要日期
四、采購規(guī)程
1、申購按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算有關(guān)規(guī)定，并參考庫存情形開具申購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本部門主管審核后，送采購部門。
2、來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出申購。
3、特殊情況需按緊急申購辦理時(shí)，可在申購單“備注”注明原因，以緊急遞送。
4、價(jià)格
�、挪少徣藛T接到“申購單”后應(yīng)按申購事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過去申購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。
⑵如果報(bào)價(jià)規(guī)格與申購單位的要求略有不同或?qū)俅闷�，采購人員應(yīng)在“申購單”上予以注明，或口頭與管說明。
�、遣少彶块T接到申購部門緊急采購口頭要求，采購部門指定采購人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到申購單后，按一般申購程序優(yōu)先辦理。
5、單據(jù)整理及付款
采購部門應(yīng)將“申購單”與發(fā)票核對(duì)、數(shù)量、規(guī)格、尺寸等。確認(rèn)無誤后，送會(huì)計(jì)部門審核。
6、價(jià)格復(fù)核
⑴采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
�、撇少彶块T應(yīng)對(duì)公司各部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。
采購員管理制度 9
�。ㄒ唬┖瞬榻�(jīng)銷商倉庫庫存，向分店要貨單，核查分店庫存，分析賣場(chǎng)商品實(shí)際銷售情況。
�。ǘ┥捎唵�，打印訂單，進(jìn)貨跟蹤。
�。ㄈ┬缕愤M(jìn)店：審核商品—收取進(jìn)店費(fèi)—確定銷售價(jià)格——建立商品資料。
�。ㄋ模┰猩唐罚焊鶕�(jù)供應(yīng)商調(diào)價(jià)通知調(diào)整商品基本資料和價(jià)格。
（五）繼續(xù)銷售。
采購員管理制度 10
為加強(qiáng)我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)筑預(yù)防腐敗的.長(zhǎng)效機(jī)制，防范和遏制醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)上級(jí)部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制訂本制度。
一、對(duì)人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)科、藥劑科、醫(yī)械科、后勤保障部、項(xiàng)目辦、計(jì)算機(jī)中心等重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人，實(shí)行定期輪崗。
二、對(duì)藥品采購員、倉管員，醫(yī)療器械械采購員、倉管員，務(wù)物資采購員、倉管員，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納，藥品信息維護(hù)員等敏感崗位人員，實(shí)行定期輪崗。
三、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)崗位人員、敏感崗位人員的教育、監(jiān)督和管理。如有不良行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，如構(gòu)成犯罪移交司法機(jī)關(guān)處理。
四、重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人，原則上五年一輪崗。如經(jīng)組織考察、群眾測(cè)評(píng)工作表現(xiàn)好，忠于職守、無違法違紀(jì)行為且崗位人員輪轉(zhuǎn)有困難者，經(jīng)院黨政聯(lián)席會(huì)議研究，可適當(dāng)延長(zhǎng)輪轉(zhuǎn)期。
五、藥品管理人員、藥品采購人員、醫(yī)械設(shè)備采購員、物資采購員、倉庫管理人員等重點(diǎn)崗位人員，實(shí)行兩年一輪崗。崗位周期滿后，由醫(yī)院統(tǒng)一安排崗位調(diào)整，不服從輪崗安排者給予批評(píng)教育直至待崗處理。
六、院領(lǐng)導(dǎo)的分工也要定期調(diào)整。
采購員管理制度 11
1、目的：
為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2、適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3、職責(zé)
3.1公司采購職能由供應(yīng)部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)安排采購計(jì)劃（書面形式），財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。
3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運(yùn)輸；
3.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）的采購；
4、采購流程圖：
采購計(jì)劃→采購申請(qǐng)→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應(yīng)部門（庫存核實(shí)）→詢價(jià)采購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部門審核）→貨到→驗(yàn)收入庫（收料單或入庫單）
發(fā)票單據(jù)齊全→供應(yīng)部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應(yīng)商（報(bào)銷人）
5、內(nèi)容
5.1、采購分類
5.1.1、生產(chǎn)物資采購：
包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等
5.1.2、辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.
5.1.3、固定資產(chǎn)采購
包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4、供應(yīng)采購：
包括：物資采購的運(yùn)入。
5.2、職能歸口
供應(yīng)部與財(cái)務(wù)部門對(duì)于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體經(jīng)辦的`職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報(bào)至歸口的供應(yīng)部門，共同辦理驗(yàn)收入庫與請(qǐng)款手續(xù)。
5.3、采購程序：
5.3.1、一般每月25日，各部門將下月計(jì)劃所需的物資采購申請(qǐng)（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)制訂）匯總審批后報(bào)歸口的采購職能部門。采購申請(qǐng)必須由采購申請(qǐng)人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報(bào)總經(jīng)理審批。
5.3.2、采購申請(qǐng)一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)）。申請(qǐng)人申請(qǐng)采購時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應(yīng)部）。采購請(qǐng)款時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3、對(duì)用于模具制造的.專用材料，申請(qǐng)部門申請(qǐng)采購時(shí)，需附有模具名稱、模具編號(hào)、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說明。供應(yīng)部門按采購申請(qǐng)單上所列項(xiàng)目詢價(jià)（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購。
5.3.4、采購物資送到后，品管部及采購申請(qǐng)部門驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗(yàn)收合格后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫手續(xù)。
5.4、請(qǐng)款程序：
物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請(qǐng)財(cái)務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請(qǐng)款單”核對(duì)確認(rèn)無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批�？偨�(jīng)理審批完畢，財(cái)務(wù)根據(jù)合同或約定付款。
5.5、每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報(bào)至財(cái)務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報(bào)表，并按領(lǐng)用部門進(jìn)行匯總后報(bào)至財(cái)務(wù)部。供應(yīng)部、市場(chǎng)部根據(jù)實(shí)際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報(bào)表方式報(bào)至財(cái)務(wù)部。
5.6、對(duì)于長(zhǎng)期固定的采購項(xiàng)目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。
采購員管理制度 12
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的.總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是護(hù)理部-耗材庫;藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施，股東會(huì)審批。
4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。
5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng):
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)
審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購員管理制度 13
一、目的
為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強(qiáng)對(duì)采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購。
三、管理職責(zé)
行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的'物資采購
四、內(nèi)容
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1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批。
3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請(qǐng)購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。
4、單價(jià)金額500元以上的.物資申購，由使用人或使用部門填寫申請(qǐng)，逐級(jí)審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟�，還應(yīng)交總公司審核。
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1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。
2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長(zhǎng)期供貨方，簽長(zhǎng)期合作合同。
3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)期供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時(shí)更換。
4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請(qǐng)示簽》后兩天之內(nèi)完成。
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1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動(dòng)用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)采購，由行政外勤具體實(shí)施。
3、采購工作應(yīng)及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。
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1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
2、及時(shí)準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。
3、及時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷賬。
4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項(xiàng))伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。
5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的意見，及時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對(duì)所購辦公用品的市場(chǎng)詢價(jià)工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
五、本制度由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購員管理制度 14
酒店采購應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。
第一條、采購工作基本要求
1、所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、采購人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。
5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
9、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
第二條、采購崗位職責(zé)
1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。
3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的.關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的'食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條、臨時(shí)物品采購工作程序
1、臨時(shí)物品的采購申請(qǐng)：臨時(shí)采購物品必須是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、臨時(shí)物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因。
3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。
4、臨時(shí)物品的采購驗(yàn)證：采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。
第四條、采購物資驗(yàn)貨流程
1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對(duì)于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。
4、在驗(yàn)收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，
5、購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
采購員管理制度 15
一、請(qǐng)購
1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請(qǐng)表。特殊情況應(yīng)事先征得校長(zhǎng)或總務(wù)主任同意后，并及時(shí)補(bǔ)填物品采購申請(qǐng)表。
2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
二、審批
凡請(qǐng)購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。
三、采購
1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請(qǐng)表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。
3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。
4、采購員不得將未進(jìn)庫的`物品交請(qǐng)購者使用。
四、驗(yàn)收
保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請(qǐng)表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè)。
五、報(bào)銷
采購員向出納報(bào)銷時(shí)，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時(shí)要把物品采購申請(qǐng)表一起上繳，出納員方可給予報(bào)銷。
六、領(lǐng)用
1、所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。
1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長(zhǎng)審批出借。
2、校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。
3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
八、維修
1、各科室、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
2、學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。
采購員管理制度 16
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃，用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的'規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng)，3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn)，5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn)，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)表，組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo)，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，書面通知施工隊(duì)，由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單至基建科或后服公司運(yùn)保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià)，報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
采購員管理制度 17
一、目的
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式；
2.對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
�。ǘ┕⿷�(yīng)商確定原則
1.初選供貨商：
要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，食材來源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2.使用供貨商：
對(duì)于同類商品采購員要找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；
3.確定供貨商：
在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4.簽訂供貨合同：
確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個(gè)月；
5.供貨商的更換與續(xù)用：
在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場(chǎng)調(diào)查原則
1.由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調(diào)查。
調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔；
2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇
每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)；
3.調(diào)查的方法和程序
調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的.原則，單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià)；
4.調(diào)查結(jié)果
由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過；
5.零星物品的調(diào)查
由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。
四、采購的定價(jià)原則
1.對(duì)供貨商所供食材的定價(jià)：
在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；
2.定價(jià)程序：
由采購人員起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。
五、申購程序
1.對(duì)于經(jīng)常性食材的采購應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2.需臨時(shí)采購的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
六、采購數(shù)量、周期的.確定
餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫
驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
驗(yàn)收人員
采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收；
驗(yàn)收程序
1.餐廳入庫人員對(duì)采購人員所采購的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。
2.驗(yàn)收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí)，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。
八、采購事項(xiàng)
采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
采購員管理制度 18
為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。
三、對(duì)單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的.大宗款物品或500元以上的.支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對(duì)所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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(一)食堂采購人員采購原材料時(shí)，為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全，必須定點(diǎn)采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的.食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的.食品及原料。
(四)采購農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮，價(jià)格合理，并按每天食譜所定數(shù)量合理采購，同時(shí)要讓貨主填寫采購回執(zhí)單，并做好采購記錄，嚴(yán)禁購買病死畜禽等動(dòng)物食品。
(五)采購食品，必須向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件，有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。
(六)食品采購回來，要經(jīng)2人以上驗(yàn)收，并有驗(yàn)收記錄。
(七)凡無人驗(yàn)收或無驗(yàn)收記錄，均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品，食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志，認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮，不采購變質(zhì)食品。
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