設(shè)備采購制度
在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的設(shè)備采購制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
設(shè)備采購管理制度
第一章總則
第1條
目的。為了增強設(shè)備的采購管理工作，確保采購的設(shè)備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理、滿足過程能力的要求，特制訂本制度。
第2條
設(shè)備采購負責單位。公司成立設(shè)備采購小組，采購小組由技術(shù)部、機電部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。
第3條
設(shè)備的采購原則。
(1).設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。
(2).生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)能力平衡實際，有計劃的進行。
第二章采購需求的提出
第4條
生產(chǎn)設(shè)備的購置，由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展需要，提出設(shè)備申請計劃，報總經(jīng)理初步審核后，填寫立項申報表提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關(guān)部門進行技術(shù)、經(jīng)濟論證，經(jīng)總經(jīng)理批準、立項審批通過后，由設(shè)備采購小組進行采購。
第三章設(shè)備的選擇與議價
第5條
選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的原則，綜合考慮下列因素，以做好設(shè)備的技術(shù)效益、投資效益評價。
(1)設(shè)備的規(guī)格、功能、精度、效率等。
(2)設(shè)備的能源消耗情況、安全性能、環(huán)保性能、維修狀況等。
(3)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、交貨期、售后服務(wù)及付款方式等。
第6條
選擇設(shè)備時，要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟評價，選擇多家設(shè)備供應(yīng)商通過對比確定最佳方案。
第四章設(shè)備的采購
第7條
設(shè)備采購價格的確定
由設(shè)備采購小組根據(jù)批準的選型方案，進行價格談判及付款方式的確定工作。
第8條
申購審批權(quán)限
(1)，申購金額在五萬元以下的，由生管副總審批。
(2)，申購金額在五萬元到五十萬元，由總經(jīng)理審批。
(3)，申購金額在五十萬元以上的，由公司總部審批。
(4)，設(shè)備價格確定后，采用分期付款的方式進行付款，一般簽訂訂購合同之后支付百分之三十的首付款，設(shè)備安裝驗收合格之后支付百分之六十的中期款，其余百分之十的貨款在一年內(nèi)結(jié)清。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第五章設(shè)備驗收
第9條
設(shè)備到貨驗收
1，設(shè)備檔案接收
(1)新設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部、機電部、技術(shù)部共同做好開箱檢查工作。
(2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由技術(shù)部負責保管，使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料，技術(shù)部負責提供。
2，開箱檢查的步驟及內(nèi)容。
(1)檢查外觀及包裝情況。
(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。
(3)檢查設(shè)備有無銹蝕。
(4)核對是實物是否符合圖紙要求。
(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第10條
進口設(shè)備的接運與驗收
(1)進口設(shè)備到貨前，公司設(shè)備采購部應(yīng)制定詳細的接運方案，辦理通關(guān)手續(xù)，做好接運工作。
(2)進口設(shè)備的開箱驗收應(yīng)按照國家海關(guān)及商檢法律、法規(guī)，在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗收。發(fā)現(xiàn)問題需向外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗。
第11條
設(shè)備入庫及移交。
(1)開箱檢查合格后，設(shè)備入庫，妥善保管。
(2)設(shè)備出庫移交時，設(shè)備采購小組應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)(安裝)驗收移交單》，該單必須有使用部門、檢驗部門、經(jīng)辦人簽字方可辦理轉(zhuǎn)交。
第12條
設(shè)備的安裝與試運行
(1)設(shè)備供應(yīng)單位負責設(shè)備的安裝，由機電部負責監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。
(2)設(shè)備供應(yīng)單位需負責對本公司員工進行技術(shù)培訓(xùn)，達到標準操作規(guī)范.。
(3)機電部經(jīng)常對設(shè)備進行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運行情況和存在問題及時反饋給生產(chǎn)部。
第13條
質(zhì)量問題的解決。
(1)設(shè)備采購到位后，經(jīng)安裝調(diào)試發(fā)現(xiàn)不能滿足公司的工藝，技術(shù)，過程要求，或者設(shè)備本身不具有先進性，高效性，則有設(shè)備采購人員負責與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系對設(shè)備進行更換或改進，直到達到合同的要求為止。
(2)如果質(zhì)量問題長期得不到解決，設(shè)備采購人員應(yīng)負責向設(shè)備供應(yīng)商提出退貨，如在此期間對公司造成經(jīng)濟損失，設(shè)備采購人員應(yīng)負責對設(shè)備供應(yīng)商提出索賠。
第六章附則
第14條
本辦法制訂、修改和廢除時，需經(jīng)技術(shù)部提出申請，呈請總經(jīng)理批準。
第15條
本制度涉及表單及流程圖
(1)，固定資產(chǎn)(安裝)驗收移交單DL-CW005-B
(2)，資金(資產(chǎn))立項申報表DL-CW005-E
(3)，合同專用章申請審批表DL-CW008-D
(4)，設(shè)備采購流程圖
第16條
本制度自xx年xx月xx日起開始實施。
資金(資產(chǎn))立項申報表
緩急程度：
□普通
□急
□特急
申請類別
□房屋建筑物
□生產(chǎn)設(shè)備
□運輸設(shè)備
□辦公設(shè)備
申請人
申請部門xx年xx月xx日
是否在年度計劃內(nèi)：□是，年計劃預(yù)算內(nèi)，資產(chǎn)預(yù)算編碼為xxxx;
□是，但超出計劃預(yù)算，資產(chǎn)預(yù)算編碼為xxx;
□否，沒年度計劃;
□否，沒年度計劃，但可由其他資產(chǎn)項目調(diào)劑，原資產(chǎn)預(yù)算編碼為xxxx。
申請內(nèi)容(固定資產(chǎn)申購時,應(yīng)包含資產(chǎn)類別、資產(chǎn)預(yù)算編碼、名稱、規(guī)格、型號)：
申請理由：
部門審核
意向金額xx年xx月xx日
歸口管理部門
預(yù)算金額xx年xx月xx日
主管副總
預(yù)算金額xx年xx月xx日
財務(wù)預(yù)算
批準金額xx年xx月xx日
批準金額xx年xx月xx日
財務(wù)負責人
總經(jīng)理
表單編號：DL-CW005-E
設(shè)備采購流程圖：
制定申請計劃
供貨商確認、蓋章
市場調(diào)研，詢價
支付首付款
填寫設(shè)備轉(zhuǎn)移單
支付中期款
填寫立項申報表
初步審批
議價、定價
立項審批
價格審批
簽訂訂購合同
公司蓋章
填寫合同專用章申請審批表
供貨商發(fā)貨
收貨
安裝驗收
索要發(fā)票
文件歸檔(訂購合同、貨運單等)
結(jié)束
換貨、退貨
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