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內(nèi)部審核管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會使用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的內(nèi)部審核管理制度，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)部審核管理制度1
1.目的:確保管理體系有效實施、保持和改進(jìn)。
2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。
3.職責(zé):
4.操作規(guī)程:
工作流程圖說明記錄
1、品質(zhì)管理部編制《年度內(nèi)審計劃》(每年至少一次)，包括:確定審核目的.、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門、內(nèi)審時間，上報管理者代表審核。
2、管理者代表簽署意見后報公司總經(jīng)理審批。
3、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時，由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核。
4、內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員由管理者代表任命。
5、內(nèi)審組長編制本次《審核實施計劃》，包括:審核組成員、時間、地點、受審部門、審核要點、審核報告分發(fā)范圍、日期等，交管理者代表審核，報公司總經(jīng)理審批。
6、內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，包括:審核項目、依據(jù)、方法等。
7、內(nèi)審組長于內(nèi)審實施前10天通知受審部門。
8、受審部門如有異議，應(yīng)于內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長。
9、內(nèi)審的首次會議由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加，與會者簽到并將會議記錄在公司品質(zhì)管理部歸檔。
10、首次會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。
11、首次會議后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場審核，并將管理體系運(yùn)行效果及不符合項記錄在《內(nèi)審檢查表》中。
12、內(nèi)審組需每日召開內(nèi)審會議，對當(dāng)日的審核情況進(jìn)行核對。
13、現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召開內(nèi)審小組審核會議，對審核結(jié)果進(jìn)行全面分析，確定不合格項，填寫《不合格項分布表》。
14、審核組長于一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報告》，報告內(nèi)容包括:審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計劃實施情況、不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的主要問題分析、對體系的有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
15、將此報告交管理者代表審核，上報公司總經(jīng)理審批。
16、召開內(nèi)審末次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)到會并簽到、公司品質(zhì)管理部將會議紀(jì)錄存檔。
17、會上內(nèi)審組組長通報檢查結(jié)果，宣讀《內(nèi)部管理體系審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期。
18、公司品質(zhì)管理部將《內(nèi)部管理體系審核報告》發(fā)放到各相關(guān)部門，并將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。
內(nèi)部審核管理制度2
1.目的
為進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，特編制本程序。
2.范圍
2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和方法，以驗證質(zhì)量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。
2.2本程序適用于對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，各部門管理活動的審核。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《內(nèi)部審核計劃》，任命審核組長和審核員，組織內(nèi)部審核，審批內(nèi)審報告。
3.2審核組長負(fù)責(zé)做好審核員的工作分工和審核準(zhǔn)備，組織、開展現(xiàn)場審核，編寫《內(nèi)部審核報告》，并負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理工作。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》(以下簡稱'內(nèi)審檢查表')，實施現(xiàn)場審核，確定不合格項并編制《內(nèi)部審核不合格項報告表》，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證。
3.4被審核部門負(fù)責(zé)配合審核員開展本部門的審核工作。
3.5不合格項責(zé)任部門負(fù)責(zé)對本部門的不合格項制定糾正措施，按期實施整改，并對實施效果負(fù)責(zé)。
4.工作內(nèi)容
4.1審核時間
4.1.1審核一年不少于一次，必要時，管理者代表可根據(jù)需要做出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的決定，如:
4.1.1.1當(dāng)體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大變化時；
4.1.1.2當(dāng)相關(guān)方對涉及的特殊過程或項目提出要求時；
4.1.1.3當(dāng)服務(wù)過程中發(fā)生人身安全事故、設(shè)備事故時；
4.1.1.4認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督評審時。
4.1.2當(dāng)提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時，全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前通知有關(guān)部門。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1組成審核組
4.2.1.1內(nèi)審工作開展前，管理者代表應(yīng)任命審核組長和組員，為審核工作提供組織保證，審核組長和組員應(yīng)分別具備如下資格:
a)組長:持有內(nèi)審員或外審員資格證書，并具有較強(qiáng)獨立工作能力和協(xié)調(diào)能力；
b)組員:接受過gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)審員或外審員培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)資格證書。
4.2.1.2審核組組長應(yīng)按組員的專業(yè)特長進(jìn)行分工，審核人員不能審核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，審核組可吸收專業(yè)技術(shù)人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內(nèi)部審核計劃》
4.2.2.1審核組組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核計劃》，《內(nèi)部審核計劃》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù)；
b)審核組成員；
c)受審核部門、審核過程或要素；
d)審核組內(nèi)部交流的時間安排等；
e)審核日期、日程的安排:
在審核前10天，由審核組長召開一次審核小組會議，對《內(nèi)部審核計劃》進(jìn)行討論并明確分工。
4.2.2.2《內(nèi)部審核計劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前五個工作日，向有關(guān)部門發(fā)出內(nèi)部審核通知。
4.2.2.3受審核部門接到計劃后應(yīng)安排有關(guān)人員做好配合和準(zhǔn)備工作，如果對審核項目和日期有異議，應(yīng)提前3個工作日通知審核組，經(jīng)協(xié)商后修訂《內(nèi)部審核計劃》。
4.2.3編制《內(nèi)審檢查表》
4.2.3.1《內(nèi)部審核計劃》發(fā)布后，審核組組長應(yīng)組織審核員對《內(nèi)部審核計劃》進(jìn)行討論，明確審核準(zhǔn)則和審核深度，并編制《內(nèi)審檢查表》。
4.2.3.2《內(nèi)審檢查表》的編制應(yīng)依據(jù):
a)gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)；
b)適用的法律、法規(guī)和其他要求；
c)體系文件，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)(指標(biāo))、管理手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范；
d)必要時，從現(xiàn)場收集的相關(guān)信息。
4.2.3.3《內(nèi)審檢查表》應(yīng)在審核實施前送審核組長確認(rèn)。
4.3實施審核
4.3.1首次會議
4.3.1.1首次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的開始，首次會議由審核組長主持召開，與會者應(yīng)在《內(nèi)部審核會議簽到表》中簽到，參加的人員和部門主要有:
a)最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表；
b)受審核部門負(fù)責(zé)人；
c)內(nèi)審組全體成員。
4.3.1.2審核組組長在會議上應(yīng)說明本次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法和時間安排，明確配合人員，對《內(nèi)部審核計劃》中的安排做進(jìn)一步確認(rèn)，(遇特殊情況時，應(yīng)及時調(diào)整并再次確認(rèn))。
4.3.2獲取審核證據(jù)
4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容，對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查，對所涉及的過程和活動，收集、尋找符合或不符合審核準(zhǔn)則的客觀證據(jù)，獲取審核證據(jù)的方法主要有:
a)與被審核對象交談；
b)調(diào)閱文件；
c)現(xiàn)場查驗記錄；
d)觀察操作；
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現(xiàn)場審核時，審核員應(yīng):
a)及時作好審核記錄，記錄必須清楚、完整，有可追溯性；
b)發(fā)現(xiàn)問題時，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，力求客觀公正，并及時給予審核方口頭反饋；
c)當(dāng)證據(jù)不足或不清楚時，審核員應(yīng)一查到底，直到弄清楚為止；
d)做好相應(yīng)的檢查審核記錄，填寫《內(nèi)部審核檢查表》，記錄必須清楚完整。
4.3.3審核情況的總結(jié)、評價
4.3.3.1審核組組長應(yīng)按《內(nèi)部審核計劃》的安排，召集內(nèi)部會議，
對審核情況進(jìn)行溝通和小結(jié)。
4.3.3.2召開末次會議之前，審核組長應(yīng):
a)組織內(nèi)審組成員，根據(jù)記錄的審核證據(jù)，對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價，確定不合格項及其嚴(yán)重性，開出《內(nèi)部審核不合格項報告表》；
b)召開審核組全體會議，進(jìn)一步評價審核結(jié)果；
c)將《內(nèi)部審核不合格項報告表》交受審核部門確認(rèn)。
4.3.3.3審核組組長于內(nèi)審后一周內(nèi)負(fù)責(zé)編寫本次《內(nèi)部審核報告》�！秲�(nèi)部審核報告》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù)；
b)審核組成員和受審核部門代表名單；
c)審核日期及審核計劃具體實施情況；
d)審核中發(fā)現(xiàn)的'不合格情況、不合格項目分布情況(《內(nèi)部審核不合格項統(tǒng)計表》)和嚴(yán)重程度；
e)存在的主要問題；
f)體系符合性、有效性結(jié)論；
g)整改及糾正措施驗證的要求等。
4.3.3.4《內(nèi)部審核報告》由管理者代表審核后發(fā)放。
4.3.4末次會議
4.3.4.1末次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的結(jié)束，末次會議由審核組長主持召開，參加人員原則上可以擴(kuò)大參加首次會議的人員，與會者應(yīng)簽到。
4.3.4.2末次會議的主要內(nèi)容包括:
a)重申審核的目的、范圍、依據(jù)及方法；
b)宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項報告表》；
c)宣讀《內(nèi)部審核報告》，明確責(zé)任部門采取措施的要求及審核員進(jìn)行檢查驗證的要求；
d)發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項報告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗證
4.4.1末次會議后，責(zé)任部門應(yīng)對不合格項進(jìn)行整改；
4.4.2根據(jù)《內(nèi)部審核報告》的要求，審核員應(yīng)及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證；
4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現(xiàn)的新問題，審核員應(yīng)及時向?qū)徍私M長或管理者代表反映，及時協(xié)調(diào)解決。
5.相關(guān)文件
無
6.記錄表格
6.1《內(nèi)部審核計劃》(8.2.2-j-01)
6.2《內(nèi)部審核檢查表》(8.2.2-j-02)
6.3《內(nèi)部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)
內(nèi)部審核管理制度3
1.0目的:
通過按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核，確定管理體系活動及其結(jié)果是否符合策劃的安排，確保管理體系的有效性。
2.0適用范圍:
適用于本公司內(nèi)部管理體系審核。
3.0職責(zé):
3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度內(nèi)部管理體系審核計劃》，批準(zhǔn)審核報告。
3.2審核組長負(fù)責(zé)每一次具體的《內(nèi)部管理體系審核計劃》、《內(nèi)部管理體系審核報告》及《不符合項報告單》。
3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對內(nèi)審中不合格的糾正措施進(jìn)行驗證。
4.0程序:
4.1綜合事務(wù)部在每年十二月底編制《年度內(nèi)部管理體系審核計劃》，并確定審核組長及審核組成員，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
4.2審核組長應(yīng)為公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.3內(nèi)部管理體系審核通常為半年一次，必要時可增加審核次數(shù)。
4.4審核組長應(yīng)在審核前一天對審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，以提高審核效率和技巧。
4.5審核組長負(fù)責(zé)確定審核組成員，成立審核組。審核組長和審核員必須經(jīng)過送外進(jìn)行專門的審核員培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書，且與被審核部門無直接關(guān)系。
4.6審核過程
計劃內(nèi)容應(yīng)包括:本次審核的目的、需要審核的要素及內(nèi)容范圍、審核依據(jù)的'標(biāo)準(zhǔn)或文件、審核組織及人員、審核的日程安排。計劃報管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
審核員負(fù)責(zé)編制檢查清單，準(zhǔn)備各種審核表格及文件。
審核組長將審核日程安排表提前5-7天通知相關(guān)部門。
審核組長負(fù)責(zé)主持召開受審核部門與審核員間的首次會議。
審核小組到現(xiàn)場實施審核。
對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項經(jīng)確認(rèn)后，填寫《不符合項報告單》，并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
審核工作完成后，審核組長負(fù)責(zé)召開未次會議，向受審核部門介紹審核結(jié)果。
審核組長在審核結(jié)束后一周內(nèi)負(fù)責(zé)提交審核報告，審核報告由管理者代表批準(zhǔn)后，以文件形式向全公司發(fā)布。
責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正措施。
審核組長負(fù)責(zé)派專人對內(nèi)審中不合格項進(jìn)行跟蹤驗證。
審核結(jié)束后，所有審核記錄轉(zhuǎn)交綜合事務(wù)部存檔，存檔期二年。
5.0支持性工具
《年度內(nèi)部管理體系審核計劃》
《內(nèi)部管理體系審核計劃》
《內(nèi)部管理體系審核檢查清單》
《不符合項報告單》
《內(nèi)部管理體系審核報告》
內(nèi)部審核管理制度4
1目的
驗證中心質(zhì)量管理體系是否符合管理和服務(wù)實現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效的保持、實施和改進(jìn)。
2范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的xx管理中心管理區(qū)域。
3職責(zé)
3.1中心經(jīng)理批準(zhǔn)中心《年度內(nèi)審計劃》和《內(nèi)審實施計劃》，批準(zhǔn)《內(nèi)審報告》，并擔(dān)任內(nèi)審組長。
3.2綜合管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)選定內(nèi)審員，協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展；負(fù)責(zé)編寫《年度內(nèi)審計劃》和《內(nèi)審報告》；實施《內(nèi)審實施計劃》，組織編寫《內(nèi)審檢查表》，編寫《內(nèi)審報告》，組織跟蹤糾正/預(yù)防措施實施的驗證。
3.3受審核管理處負(fù)責(zé)配合內(nèi)審活動，負(fù)責(zé)實施糾正或糾正/預(yù)防措施。
4程序
4.1年度內(nèi)審計劃
4.1.1內(nèi)審每年進(jìn)行二次。中心綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，策劃、編制《年度內(nèi)審計劃》，于每年年初報中心經(jīng)理批準(zhǔn)。出現(xiàn)以下情況時由中心經(jīng)理及時組織內(nèi)審:
a.組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；
b.出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或業(yè)主對某一服務(wù)環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；
c.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；
d.在接受業(yè)主、認(rèn)證方審核、公司內(nèi)審之前；
e.中心經(jīng)理認(rèn)為有必要時。
4.1.2《年度內(nèi)審計劃》內(nèi)容
a.審核目的.、范圍、依據(jù)、頻次和方法；
b.受審部門和審核時間。
4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和管理處，也可以專門針對某幾項要求對管理處進(jìn)行重點審核，但當(dāng)年內(nèi)審必須覆蓋所有管理處。
4.2內(nèi)審前準(zhǔn)備
4.2.1內(nèi)審組
a.審核時，內(nèi)審員必須與受審部門無直接的責(zé)任關(guān)系；
b.內(nèi)審員必須經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)合格、中心經(jīng)理指定；
c.內(nèi)審組長由中心經(jīng)理擔(dān)任。
4.2.2綜合管理部負(fù)責(zé)人策劃、編制本次《內(nèi)審實施計劃》，交中心經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，應(yīng)考慮擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性，及以往審核的結(jié)果。
4.2.3《內(nèi)審實施計劃》內(nèi)容
a.審核目的、范圍、方法和依據(jù)；
b.內(nèi)審組成員；
c.內(nèi)審日期、日程；
d.受審部門及審核要點；
e.內(nèi)審報告分發(fā)范圍、日期。
4.2.4內(nèi)審組應(yīng)提前三天將《內(nèi)審實施計劃》以書面形式通知受審核部門，受審核部門接到計劃后應(yīng)安排配合人員，并做好準(zhǔn)備工作。如對審核項目和日期有異議，需在內(nèi)審前一天通知內(nèi)審組，經(jīng)協(xié)商另行安排。
4.2.5在了解受審核部門的具體情況后，品質(zhì)培訓(xùn)部根據(jù)《內(nèi)審實施計劃》組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》�！秲�(nèi)審檢查表》要詳細(xì)列出審核要點、項目、依據(jù)、方法，確保無遺漏和審核能順利進(jìn)行。
4.3內(nèi)審實施
4.3.1首次會議
a.參會人員:內(nèi)審組成員及各受審管理處主任、陪同人員；綜合管理部負(fù)責(zé)人主持會議；與會者在《會議簽到表》上簽到，并由綜合管理部保留會議記錄；
b.會議內(nèi)容:綜合管理部負(fù)責(zé)人介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和審核日程，并與被審核部門確定陪同人員。
c.內(nèi)審組長講話。
4.3.2現(xiàn)場審核
a.內(nèi)審員依據(jù)內(nèi)審分工、《內(nèi)審檢查表》對被審核部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核；
b.當(dāng)現(xiàn)場審查發(fā)現(xiàn)問題時，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正，并將不合格事實記錄于《內(nèi)審檢查表》中；
c.內(nèi)審員在審核完成后，對受審核管理處負(fù)責(zé)人作一次口頭報告，將孤立、偶然、輕微的不合格提出糾正要求；對需進(jìn)行原因分析的不合格提出相應(yīng)的建議。
4.3.3內(nèi)審報告
4.3.3.1現(xiàn)場審核后，相關(guān)內(nèi)審小組召開內(nèi)審小組會議，綜合分析、評審檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與業(yè)主簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項:對于孤立、偶然、輕微的能夠立即整改的不合格，要求責(zé)任部門予以糾正；對于需進(jìn)行原因分析的不合格填發(fā)《不合格報告》，由責(zé)任管理處進(jìn)行原因分析，并制定糾正/預(yù)防措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后實施，內(nèi)審員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證、記錄。
4.3.3.2不合格的分級
a.嚴(yán)重不合格:在業(yè)主中造成或可能造成嚴(yán)重影響，或服務(wù)提供過程中連續(xù)多次發(fā)生的不合格；在采購服務(wù)或采購物資中，已造成或可能造成較大經(jīng)濟(jì)損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主重大投訴的采購服務(wù)或采購物資；質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)失效或區(qū)域失效；
b.一般不合格:在業(yè)主中不會引起很大爭議的需進(jìn)行原因分析的不合格；服務(wù)過程中出現(xiàn)的偶然、一般性需進(jìn)行原因分析的不合格；在采購服務(wù)或采購物資中，偶然、一般性需進(jìn)行原因分析的不合格；質(zhì)量管理體系偶然、一般性需進(jìn)行原因分析的不合格；
c.采取糾正的不合格:個別、偶然、孤立、輕微，且易于糾正和無須原因分析的不合格(通常由發(fā)現(xiàn)人通知責(zé)任人立即整改糾正即可)。
4.3.3.3內(nèi)審組依據(jù)《不合格報告》在《不合格項分布表》中記錄不合格項分布情況。
4.3.3.4現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，品質(zhì)培訓(xùn)部完成《內(nèi)審報告》，交中心經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)審報告內(nèi)容:
a.審核目的、范圍、方法和依據(jù)；
b.內(nèi)審組成員、被審核部門；
c.內(nèi)審計劃實施情況總結(jié)；
d.不合格項數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度；
e.存在的主要問題分析；
f.對中心質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
4.3.4末次會議
a.參會人員:內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人；綜合管理部負(fù)責(zé)人主持會議；與會者在《會議簽到表》上簽到，并由綜合管理部保留會議記錄；
b.會議內(nèi)容:綜合管理部負(fù)責(zé)人重申審核目的，宣讀《不合格報告》和審核結(jié)論，根據(jù)《改進(jìn)控制程序》提出完成糾正/預(yù)防措施的要求及日期；中心經(jīng)理講話；
c.綜合管理部發(fā)放、保存《不合格報告》。
4.3.5責(zé)任管理處實施糾正/預(yù)防措施，中心經(jīng)理指定內(nèi)審員對實施結(jié)果進(jìn)行驗證
內(nèi)部審核管理制度5
1、目的
確保管理體系得到有效的保持、實施和改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于內(nèi)部審核活動的控制。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計劃和審核計劃的實施。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，任命審核組長。
3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃、編制年度內(nèi)部審核計劃及組織實施。
3.4審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計劃及編寫內(nèi)審報告。
4、程序
4.1年度內(nèi)部審核計劃
4.1.1每年1月20日前由品質(zhì)部依據(jù)審核的過程和區(qū)域的'狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果對審核方案進(jìn)行策劃形成《年度內(nèi)部審核計劃》，《年度內(nèi)部審核計劃》應(yīng)包括審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
4.1.2內(nèi)部審核原則上每年至少進(jìn)行一次，在公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、服務(wù)質(zhì)量發(fā)生較大變化時及接受第三方審核前由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核。
4.1.3內(nèi)部審核，可對所有部門(或要素)審核一遍，也可專門針對部分部門(或要素)進(jìn)行重點審核，但每年的內(nèi)審必須覆蓋管理體系全部要素。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表任命審核組長和內(nèi)審組成員，內(nèi)審組成員必須具備內(nèi)部審核員資格，并與所審核的項目無直接責(zé)任。
4.2.2由審核組長編制本次《內(nèi)部審核實施計劃》，其內(nèi)容主要包括:受審核的部門、審核要素、審核組成員、審核具體時間等。報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.3品質(zhì)部應(yīng)在審核前5天將《內(nèi)部審核實施計劃》發(fā)至相關(guān)部門。
4.2.4審核組長組織審核組成員編寫核查表，核查表中要詳細(xì)的列出審核的項目、審核的依據(jù)及方法。
4.3審核的實施
4.3.1審核組長組織見面會，介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程，填寫《會議記錄》。
4.3.2審核員按《內(nèi)部審核實施計劃》對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行情況詳細(xì)記錄在核查表中。
4.3.3審核員在審核中發(fā)現(xiàn)有不符合項時，應(yīng)填寫《不符合項報告單》，并在審核完成后，向該部門領(lǐng)導(dǎo)作口頭報告，并商定初步的糾正措施。
4.4糾正措施的編制與審批
4.4.1審核員將不符合項報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，并商定詳細(xì)的糾正措施，填寫《不符合項報告單》中的相應(yīng)內(nèi)容。
4.4.2《不符合項報告單》由被審核方簽字認(rèn)可。
4.4.3審核組長填寫《不合格項分布表》，記錄不合格項分布情況。
4.4.4審核結(jié)束需召開總結(jié)會，由審核組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審員及各部門領(lǐng)導(dǎo)參加，審核組組長宣讀不符合項及其分布情況，并組織與會者討論管理體系的有效性及應(yīng)改進(jìn)的地方。
4.5審核報告的編制與分發(fā)
4.5.1審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》，審核報告應(yīng)對本次審核中觀察到的管理體系運(yùn)行情況、不符合項情況及審核結(jié)論、糾正措施的制定等做出詳細(xì)論述。
4.5.2審核報告經(jīng)管理者代表審批后由品質(zhì)部向被審核部門分發(fā)。
4.6糾正措施的實施及跟蹤驗證
4.6.1各相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)不符合項內(nèi)容，分析原因、制定措施并實施。糾正措施完成后，將相關(guān)內(nèi)容填寫在《不符合項報告單》內(nèi)，并交品質(zhì)部。
4.6.2品質(zhì)部指派審核員進(jìn)行跟蹤驗證糾正措施實施的情況及有效性。
4.6.3跟蹤驗證的審核員在糾正措施有效實施后在《不符合項報告單》上寫明驗證情況意見并簽字。
4.7內(nèi)部審核的所有記錄由品質(zhì)部存檔。
5、相關(guān)文件
5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《年度內(nèi)部審核計劃表》jw/jl-8.2.2-001
6.2《不符合項報告單》jw/jl-8.2.2-002
6.3《內(nèi)部審核實施計劃表》jw/jl-8.2.2-003
6.4《內(nèi)部審核報告》jw/jl-8.2.2-004
6.5《會議記錄》jw/jl-8.2.2-005
6.6《不合格項分布表》jw/jl-8.2.2-006
內(nèi)部審核管理制度6
1、目的
為了查明成本管理體系實施結(jié)果是否達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)和手冊規(guī)定的要求，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使成本管理體系有效運(yùn)行和得到保持。
2、范圍
本程序適用于本公司成本管理體系的內(nèi)部審核。
3、職責(zé)
3.1 體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司成本管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計劃，組織策劃審核方案。
3.2 成本部是內(nèi)部審核控制的歸口管理部門，協(xié)助體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核方案的策劃，負(fù)責(zé)日常的內(nèi)部審核工作。
3.3 審核組長負(fù)責(zé)編制審核計劃，具體組織審核組實施審核，編制審核報告，驗證和評價審核結(jié)果。
3.4 審核員負(fù)責(zé)編制檢查表和不符合項報告，實施現(xiàn)場審核，并對糾正措施的實施情況及效果進(jìn)行跟蹤和驗證。
3.5 各受審核部門和單位負(fù)責(zé)配合審核，對不符合項制定糾正措施并實施，并對不符合項的糾正措施的實施效果負(fù)責(zé)。
4、工作程序
4.1 審核方案的策劃
4.1.1 體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)審核員對本公司成本管理體系的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容一般包括:
a)確定審核的頻次；
b)確定審核的目的；
c)確定審核的范圍；
d)確定審核的方法。
(不限于此)
4.1.2 審核方案策劃的依據(jù):
a)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性；
b)以往審核的結(jié)果。
4.1.3 審核方案策劃的結(jié)果，可形成年度審核計劃(例行滾動式審核計劃)，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。一般情況下，年度審核計劃應(yīng)規(guī)定所涉及的受審核部門一年至少要覆蓋一次。
4.1.4 遇到下列情況時，應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人決定追加審核頻次并加大審核力度:
a)當(dāng)成本管理體系運(yùn)行有明顯問題或問題較多、嚴(yán)重程度較高時；
b)當(dāng)成本目標(biāo)沒有實現(xiàn)或無法實現(xiàn)時；
c)當(dāng)外部市場環(huán)境發(fā)生變化時；
d)當(dāng)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)和成本管理體系文件進(jìn)行重大修改時；
e)當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；
f)當(dāng)發(fā)生成本事件時。
(不限于此)
4.1.5 審核方案在策劃時，應(yīng)規(guī)定審核的頻次并針對每次審核分別規(guī)定審核的時間、進(jìn)度、目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、方式和方法，并要求對每次審均應(yīng)核編制審核計劃。
4.2 審核的基本目的
審核的基本目的是評價和確定成本管理體系與cca2102:20xx成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。
4.3 審核的準(zhǔn)備
4.3.1 編制審核計劃
4.3.1.1 審核計劃應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人組織編制并批準(zhǔn)，其基本內(nèi)容包括:
a)審核的目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、原則和方法；
b)審核組的組成(包括:審核組長和審核組成員)；
c)審核的要求；
d)審核的進(jìn)度安排(時間表)；
e)審核的方式等。
(不限于此)
4.3.1.2 審核計劃的發(fā)放應(yīng)明確發(fā)放的范圍:
a)本公司高層領(lǐng)導(dǎo)；
b)所有受審核部門；
d)審核組成員。
4.3.2 組成審核組
4.3.2.1 由體系負(fù)責(zé)人任命審核組長，并指派審核組成員組成審核組。
4.3.2.2 審核組長和審核組成員必須是取得審核員資格的人員。審核人員不能審核自己的工作。
4.3.2.3 審核組長應(yīng)明確各審核人員的職責(zé)，并按審核計劃進(jìn)行組內(nèi)分工。
4.3.3 收集并審閱文件
4.3.3.1 收集并審閱的文件包括:
a)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)；
b)成本管理手冊；
c)程序文件；
d)各種規(guī)章制度；
e)各種定額；
f)成本目標(biāo)；
g)預(yù)算和成本計劃；
h)有關(guān)法律法規(guī)。
4.3.3.2 審閱文件的主要目的在于熟悉情況，掌握要求，做到心中有數(shù)，為下步實施現(xiàn)場審核做好依據(jù)性準(zhǔn)備。同時檢查有關(guān)文件的符合性和相關(guān)性，若發(fā)現(xiàn)文件不符合，應(yīng)予以記錄，且不能作為審核依據(jù)。
4.3.4 編制檢查表
4.3.4.1 審核員應(yīng)根據(jù)分工和審核任務(wù)，各自編制檢查表或?qū)徍舜缶V，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實施。
4.3.4.2 檢查表或?qū)徍舜缶V可視需要按部門編制，也可按要素編制，其檢查問題及樣本的多少，可視審核進(jìn)度而定，檢查表或?qū)徍舜缶V的內(nèi)容不得向受審核部門/單位或其人員透露。
4.3.5 通知受審核部門和單位約定審核時間
4.3.5.1 審核組長應(yīng)在審核計劃規(guī)定的審核日期前3日通知受審核部門和單位，并約定審核時間，確定受審核部門和單位發(fā)言人和陪同人員，確保如期進(jìn)行現(xiàn)場審核。
4.3.5.2 受審核部門接到審核通知后，應(yīng)立即做好應(yīng)審的各項準(zhǔn)備工作，包括人員、資料和現(xiàn)場等準(zhǔn)備，確保審核順利進(jìn)行。
4.3.5.3 審核組通知受審核部門后，也應(yīng)做好現(xiàn)場審核記錄，不符合項報告等審核用表的準(zhǔn)備和審核組長主持召開首、末次會議的準(zhǔn)備。
4.4 審核的.實施
4.4.1 召開首次會議:(會議時間一般控制在半小時左右)
a)首次會議由審核組長主持召開；
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加；
c)與會人員必須簽到；
d)審核組長介紹審核組成員；
e)審核組長聲明與審核有關(guān)的事宜及時間安排；
f)審核組應(yīng)做好記錄。
4.4.2 現(xiàn)場審核
4.4.
2.1 首次會議結(jié)束后，進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核組長應(yīng)對審核過程進(jìn)行全面控制，確保審核計劃和進(jìn)度及審核的客觀性、公正性和獨立性，并做到審核氣氛平和，審核記律良好及審核結(jié)論恰當(dāng)。
4.4.2.2 在現(xiàn)場審核過程中，審核員應(yīng)通過交談、查閱文件、驗證記錄、觀察事實等活動，調(diào)查收集客觀證據(jù)，并做好《現(xiàn)場審核記錄》。
4.4.2.3 審核員應(yīng)依據(jù)《檢查表》進(jìn)行審核，一般不要偏離檢查表，但如果發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不符合的線索，雖然不在檢查表范圍內(nèi)，也應(yīng)予以進(jìn)一步調(diào)查并記錄。
4.4.2.4 審核人員應(yīng)將調(diào)查收集到的客觀證據(jù)，在研究和分析的基礎(chǔ)上，識別和確定不符合項，準(zhǔn)確判定不符合的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，并逐項填寫《不符合項報告》，經(jīng)審核組長審查和受審核部門和單位見證人簽字確認(rèn)后生效。
4.4.2.5 審核組長應(yīng)組織審核人員對審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，找出薄弱環(huán)節(jié)，并提出糾正措施的建議、意見和/或要求。
4.4.3 編寫審核報告
4.4.3.1 內(nèi)部審核報告，由審核組長或其指定的審核員編寫，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后，上報總經(jīng)理和體系負(fù)責(zé)人并下發(fā)各受審核部門。
4.4.3.2 內(nèi)部審核報告的主要內(nèi)容包括:
a)審核日期；
b)審核的目的、范圍和依據(jù)；
c)審核組成員(審核組長、審核員)；
d)審核綜述(審核情況)；
e)不符合項的分析；
f)糾正措施的建議、意見和/或要求；
g)審核結(jié)論意見。
(不限于此)
4.4.4 召開末次會議(會議時間一般控制在1小時左右)
a)末次會議由審核組長主持召開；
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加；
c)與會人員必須簽到；
d)審核組長宣讀《內(nèi)部審核報告》并逐項宣讀《不符合項報告》；
e)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)發(fā)言；
f)體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理講話，并對不符合的糾正和改進(jìn)提出要求；
g)審核組應(yīng)做好記錄。
4.5 制定糾正措施
4.5.1 對審核組發(fā)出的《不符合項報告》，有關(guān)責(zé)任部門和單位應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施的建議、意見和/或要求，組織分析不符合項產(chǎn)生的原因，并針對其原因逐一采取糾正措施，報體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
4.5.2 糾正措施的實施期限一般不超過15天，責(zé)任部門和單位必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成不符合項的整改，特殊情況需要延長時間時，須經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.5.3 審核組應(yīng)對責(zé)任部門和單位糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤，并制定相應(yīng)的跟蹤措施。跟蹤過程中如發(fā)現(xiàn)問題，審核組應(yīng)及時向成本部或體系負(fù)責(zé)人報告，以便及時協(xié)調(diào)解決。
4.5.4 糾正措施完成后，審核組應(yīng)對實施的結(jié)果進(jìn)行驗證，做好記錄，并將驗證的結(jié)果向體系負(fù)責(zé)人報告。
4.6 年度總體評價
4.6.1 年度審核計劃完成后。由體系負(fù)責(zé)人組織成本部及有關(guān)部門和單位對本公司成本管理體系全年審核情況進(jìn)行總體評價。
4.6.2 年度總體評價可采用以下方法:
a)利用《不符合項分布表》，研究和分析不符合項的分布情況，對各部門和單位產(chǎn)生的不符合項進(jìn)行匯總分析，并將不符合項按嚴(yán)重程度進(jìn)行分類。
b)對全年度內(nèi)成本管理體系運(yùn)行情況的審核結(jié)果，按部門和單位采用“打分法”進(jìn)行動態(tài)分析、評價，并與上年度比較。
c)對糾正措施的完成情況進(jìn)行匯總分析，并計算出糾正措施完成情況相對數(shù)(%)和絕對數(shù)。
4.6.3 對上述分析評價的結(jié)果，應(yīng)作為管理評審輸入的一部分。
4.7 追加的集中式審核
追加的集中式審核可按上述年度例行的滾動式審核程序執(zhí)行。
4.8 審核記錄
內(nèi)部審核記錄應(yīng)由成本部按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《年度內(nèi)部審核計劃》
5.2《審核計劃》
5.3《管理評審的規(guī)定》
5.4《記錄控制程序》
5.5《糾正措施控制程序》
6、記錄
6.1《首/末次會議簽到表》
6.2《首/末次會議記錄》
6.3《檢查表》
6.4《現(xiàn)場審核記錄》
6.5《不符合項報告》
6.6《不符合項分布表》
6.7《成本管理體系文件審查報告》
內(nèi)部審核管理制度7
1 目的
驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
審核是為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理
a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；
b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；
3.2管理者代表
a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；
b)選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫《年度內(nèi)審實施計劃》并負(fù)責(zé)組織實施；
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。
3.4 內(nèi)審組長
a)編制、實施本次內(nèi)審計劃；
b)編寫內(nèi)審報告。
4 程序
4.1 年度內(nèi)審計劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的.要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；
d)在接受第二、第三方審核之前；
e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；
b)受審部門和審核時間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。
4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；
b)內(nèi)部審核的工作安排；
c)審核組成員；
d)審核時間、地點；
e)受審部門及審核要點；
f)預(yù)定時間，持續(xù)時間；
g)開會時間；
h)審核報告分發(fā)范圍、日期；
i)評審綜述；
j)評審工作文件 ；
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》，內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計劃通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。
4.2.6審核組重點收集與受審部門質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對這些文件進(jìn)行審閱。
4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求，結(jié)合受審部門的特點，針對重要質(zhì)量要素，選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內(nèi)審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。
4.3.2現(xiàn)場審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合項報告單》進(jìn)行核對。
c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3 審核報告
4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
審核報告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；
b)審核組成員、受審核方代表名單；
c)審核計劃實施情況總結(jié)；
d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；
e)存在的主要問題分析；
f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
4.3.4未次會議
a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由總經(jīng)理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。
d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗證糾正/預(yù)防措施是否按計劃實施，以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并形成文件。
5 相關(guān)文件
5.1《改進(jìn)控制程序》。
5.2《管理評審控制程序》。
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