內(nèi)部管理制度
在生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編收集整理的內(nèi)部管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內(nèi)部管理制度1
一、日常管理制度(工作紀(jì)律)
1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴(yán)禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當(dāng)靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì)，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管�？偨Y(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關(guān)鍵點:
a、有效利用時間(準(zhǔn)時出車、準(zhǔn)時交補貨清單，合理安排工作時間)。
b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的'拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責(zé)
(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。
(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1)駕駛員每月100元車輛維護費
(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修 (3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修
內(nèi)部管理制度2
為認(rèn)真貫徹落實市中心“創(chuàng)建”活動實施方案，全力打造“規(guī)范、創(chuàng)新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規(guī)章制度，以資執(zhí)行。
一、辦公環(huán)境優(yōu)美
1、辦公室內(nèi)整潔美觀，做到地上無煙蒂、廢紙；桌上無灰塵、雜物；墻上無蛛網(wǎng)、痰跡等；辦公用品、文件資料等擺放有序。
2、辦公樓大廳設(shè)置分布圖、辦事流程圖、服務(wù)指南和公示承諾，方便來人辦事。
3、辦公區(qū)內(nèi)綠化、美化、凈化。秩序井然，無亂停亂放。
4、實行門前三包，責(zé)任區(qū)內(nèi)路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。
5、衛(wèi)生間設(shè)備完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁所文化”的痕跡。
二、行為舉止文明
1、亮牌上崗，身份牌標(biāo)明姓名、職務(wù)、分工，放置統(tǒng)一，明顯可見。
2、提倡講普通話，說話親切和藹，態(tài)度熱情，語句清晰，表達準(zhǔn)確。
3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長發(fā)，女同志不濃妝艷抹，不著奇異服。
4、舉止端莊，站時穩(wěn)重，坐時文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。
5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動自報單位、姓名，多用“你
好”、“請問”、“謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪個”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因不耐煩的惡劣態(tài)度。
6、關(guān)心集體、愛護公物，厲行節(jié)約，養(yǎng)成下班切斷電源，鎖門關(guān)窗等良好習(xí)慣，確保安全。
三、辦事辦文規(guī)范、高效
1、實行政務(wù)公開制。公開辦事制度、辦事程序、辦事權(quán)限、辦理時限。通過報紙電視臺，將公積金方面與群眾切身利益密切相關(guān)的`法律、法規(guī)、政策、意見、辦法等及時公開；公積金的資產(chǎn)負(fù)債、損益、增值權(quán)益分配等內(nèi)容的財務(wù)報表向縣政府、縣人大報告；落實發(fā)放公積金有效憑證，開通個人公積金電話查詢業(yè)務(wù)。
2、實行首問負(fù)責(zé)制。要全面提高全體人員的政策水平和業(yè)務(wù)技能，回答服務(wù)對象咨詢和辦理公積金業(yè)務(wù)時，要做到“一口清”、“一次明”，對不屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事，主動帶領(lǐng)或指引到相關(guān)承辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對沒有一次性說清而造成了事項推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理后續(xù)事項直至辦結(jié)，避免辦事者重復(fù)跑腿，一推再推。
3、實行限時辦結(jié)和服務(wù)承諾制。公積金提取審批、辦理破產(chǎn)專戶中職工公積金支取和轉(zhuǎn)移，單位公積金繳存登記核準(zhǔn)等，只要符合條件并材料齊全完備的，均即時辦結(jié)；對公積金個人貸款審批，辦理公積金委貸基金劃撥，由5個工作日縮短為3個工作，對單位公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數(shù)審核由5個工作日縮短為3個工作。
4、堅持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只說“怎樣才好辦”，善于創(chuàng)新機制，拓寬思路，靈活變通，積極營造良好的辦事環(huán)境。
5、處理文件快速準(zhǔn)確，對上級來文，件件有著落，對單位和個人的請示、要求、投訴，事事有回聲，做到當(dāng)日事，當(dāng)日畢；段段理，段段清。
6、實行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接待態(tài)度熱情，微笑服務(wù)，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見相送。遇到難題，認(rèn)真解釋，耐心疏導(dǎo)。
四、工作紀(jì)律嚴(yán)明
1、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向領(lǐng)導(dǎo)或同事告明去向，并在“外出留言板”上寫明。
2、上班時間精力集中，不串崗閑聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩電腦游戲，不看與工作無關(guān)的報刊和音像。
3、愛崗敬業(yè)，工作勤奮，積極進取。無精神疲乏、醉酒上班，消極怠工等現(xiàn)象。
4、加強行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格行業(yè)自律，公布監(jiān)督電話，設(shè)立行風(fēng)監(jiān)督信箱，聘請行風(fēng)監(jiān)督員，主動接受社會各界監(jiān)督，杜絕倒序設(shè)卡，不給好處不辦事的現(xiàn)象。
5、內(nèi)部團結(jié)協(xié)作，密切配合，主動協(xié)調(diào)。處理基層反映的困難、問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，堅持原則，以理服人，以情動人，依法管人。
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一、會計崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表。
3、負(fù)責(zé)會計核算，按時申報各項稅費。
4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
二、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。
2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。
4、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
四、印章使用的`管理
1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規(guī)定
1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補貼20元。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。
5、市內(nèi)交通補貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核。
3、財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定
1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
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