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      2. 公司項(xiàng)目工程管理制度

        時間:2023-05-31 10:09:15 制度 我要投稿

        公司項(xiàng)目工程管理制度

          在社會一步步向前發(fā)展的今天,制度使用的情況越來越多,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家收集的公司項(xiàng)目工程管理制度,希望能夠幫助到大家。

        公司項(xiàng)目工程管理制度

        公司項(xiàng)目工程管理制度1

          第1章總則

          第1條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目、改造、維修等工程的管理,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、程序與方法,根據(jù)《集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度》和有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度及實(shí)際情況,制定本辦法。

          第2條本辦法所稱建設(shè)項(xiàng)目是指:集團(tuán)各單位(包括集團(tuán)公司總部及所屬全資、控股和具有實(shí)際控制權(quán)的子公司)新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造等建設(shè)項(xiàng)目。

          第3條建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括對建設(shè)項(xiàng)目的投資立項(xiàng)、工程管理、工程造價、竣工驗(yàn)收等審計(jì)。改造、維修及零星工程審計(jì)以開展工程造價審計(jì)為主。

          第4條建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法:

          1、技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查、項(xiàng)目過程管理審查與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合;

          2、事前審計(jì)、事中審計(jì)和事后審計(jì)相結(jié)合;

          3、注意與項(xiàng)目各專業(yè)管理部門密切協(xié)調(diào)、合作參與。

          第2章建設(shè)項(xiàng)目開工審計(jì)

          第5條建設(shè)項(xiàng)目開工審計(jì)是指對建設(shè)項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開工前的準(zhǔn)備情況進(jìn)行審查和評價。

          第6條建設(shè)項(xiàng)目開工前審計(jì)的依據(jù):審計(jì)署《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目開工前審計(jì)暫行辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。

          第7條審計(jì)內(nèi)容:

          1、審查項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況

         。1)檢查項(xiàng)目是否具備經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書,項(xiàng)目調(diào)查報告是否經(jīng)過充分論證;

         。2)項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進(jìn)行,是否符合集團(tuán)公司關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定。

         。3)可行性研究報告內(nèi)容是否真實(shí)、完整、科學(xué)。

          (4)項(xiàng)目法人的組織機(jī)構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。

          建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

         。5)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物資(含設(shè)備)供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項(xiàng)目的要求,財(cái)務(wù)狀況是否良好。

          (6)土建項(xiàng)目的征地拆遷、施工現(xiàn)場“四通一平”等前期準(zhǔn)備工作是否已準(zhǔn)備就緒。

          2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況

         。1)資金籌措方式是否科學(xué),資金來源是否安全,資金成本是否經(jīng)濟(jì),前期資金是否到位。

         。2)建設(shè)資金來源為自籌的部分,審查建設(shè)單位的財(cái)務(wù)報表和建設(shè)期間的財(cái)務(wù)預(yù)算,根據(jù)經(jīng)營和積累情況,測算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要。

         。3)建設(shè)資金來源為貸款的部分,審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書。

         。4)建設(shè)資金來源為合資經(jīng)營項(xiàng)目的部分,審查合資企業(yè)合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資報告。

          3、審查初步設(shè)計(jì)及概算的內(nèi)容是否齊全,編制依據(jù)是否適用,費(fèi)用計(jì)算是否合規(guī)、準(zhǔn)確。

          4、嚴(yán)格實(shí)行公開招投標(biāo)制度,規(guī)范招投標(biāo)行為。

          是否按規(guī)定進(jìn)行了招標(biāo),招標(biāo)方式、程序和評標(biāo)辦法是否符合集團(tuán)有關(guān)招投標(biāo)管理辦法。

          第3章建設(shè)工程管理審計(jì)

          第8條工程管理審計(jì)是指對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進(jìn)行的審查和評價。

          工程管理審計(jì)的目標(biāo)主要包括:審查和評價建設(shè)項(xiàng)目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的適當(dāng)性、合法性和有效性;工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性;建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實(shí)性、合法性和有效性等。

          第9條工程管理審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料:

          1、施工圖紙;

          2、與工程相關(guān)的專項(xiàng)合同;

          3、網(wǎng)絡(luò)圖;

          4、建設(shè)單位指令;

          建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

          5、設(shè)計(jì)變更通知單;

          6、相關(guān)會議紀(jì)要等。

          第10條工程管理審計(jì)主要包括以下內(nèi)容:

          1、工程進(jìn)度控制的審計(jì)

         。1)檢查現(xiàn)場的原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護(hù)、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工;

         。2)檢查是否有對設(shè)計(jì)變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施;

          (3)檢查進(jìn)度計(jì)劃(網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃)的制定、批準(zhǔn)和執(zhí)行情況,網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理的批準(zhǔn)是否及時、適當(dāng),網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否能保證工程總進(jìn)度;

         。4)檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序,對進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理(是否符合合同約定),處理措施是否適當(dāng);

          (5)檢查有無管理不當(dāng)造成的返工、窩工情況;

          2、工程質(zhì)量控制的審計(jì)

         。1)檢查有無工程質(zhì)量保證體系;

         。2)檢查是否組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會審工作,對會審所提出的問題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí);

         。3)檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗(yàn)收,對不合格項(xiàng)的處理是否適當(dāng);

          (4)檢查是否對進(jìn)入現(xiàn)場的成品、半成品進(jìn)行驗(yàn)收,對不合格品的控制是否有效,對不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進(jìn)行分析,其責(zé)任劃分是否明確、適當(dāng),是否進(jìn)行返工或加固修補(bǔ)。

         。5)檢查工程資料是否與工程同步,資料的管理是否規(guī)范;

         。6)檢查評定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗(yàn)收規(guī)范,有無不實(shí)情況;

         。7)檢查中標(biāo)人的往來賬目或通過核實(shí)現(xiàn)場施工人員的身份,分析、判斷中標(biāo)人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為;

         。8)檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項(xiàng)目法人委托對施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進(jìn)度費(fèi)用等方面進(jìn)行監(jiān)督與管理,是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理。

          3、工程投資控制的審計(jì)

          建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

         。1)檢查是否建立健全設(shè)計(jì)變更管理程序、工程計(jì)量程序、資金計(jì)劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序,看其執(zhí)行是否有效;

          (2)檢查支付預(yù)付備料款、進(jìn)度款是否符合施工合同的`規(guī)定,金額是否準(zhǔn)確,手續(xù)否齊全;

         。3)檢查設(shè)計(jì)變更對投資的影響;

          (4)檢查是否建立現(xiàn)場簽證和隱蔽工程管理制度,看其執(zhí)行是否有效。

          第4章建設(shè)工程造價審計(jì)

          第11條工程造價審計(jì)是指對建設(shè)項(xiàng)目全部成本的真實(shí)性、合法性進(jìn)行的審查和評價。

          工程造價審計(jì)的目標(biāo)主要包括:檢查工程價格結(jié)算與實(shí)際完成的投資額的真實(shí)性、合法性;檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。

          第12條工程造價審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料:

          1、經(jīng)工程造價管理部門(或咨詢部門)審核過的概算(含修正概算)和預(yù)算;

          2、有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)備清單;

          3、工程招投標(biāo)文件;

          4、合同文本;

          5、工程價款支付文件;

          6、工作變更文件;

          7、工程索賠文件等。

          第13條工程造價審計(jì)主要包括以下內(nèi)容:

          1、施工圖預(yù)算的審計(jì)

          施工圖預(yù)算審計(jì)主要檢查施工圖預(yù)算的量、價、費(fèi)計(jì)算是否正確,計(jì)算依據(jù)是否合理。施工圖預(yù)算審計(jì)包括直接費(fèi)用審計(jì)、間接費(fèi)用審計(jì)、計(jì)劃利潤和稅金審計(jì)等內(nèi)容。

          2、合同價的審計(jì)。即檢查合同價的合法性與合理性,包括固定總價合同的審計(jì)、可調(diào)合同價的審計(jì)、成本加酬金合同的審計(jì)。檢查合同價的開口范圍是否合適,若實(shí)際發(fā)生開口部分,應(yīng)檢查其真實(shí)性和計(jì)取的正確性。

          建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

          3、工程量清單計(jì)價的審計(jì)

          (1)檢查實(shí)行清單計(jì)價工程的合理性;

         。2)檢查招標(biāo)過程中,對招標(biāo)人或其委托的中介機(jī)構(gòu)編制的工程實(shí)體消耗和措施消耗的工程量清單的準(zhǔn)確性、完整性;

         。3)檢查工程量清單計(jì)價是否符合國家清單計(jì)價規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”,即統(tǒng)一項(xiàng)目編碼、統(tǒng)一項(xiàng)目名稱、統(tǒng)一計(jì)量單位和統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則;

          (4)檢查由投標(biāo)人編制的工程量清單報價目文件是否響應(yīng)招標(biāo)文件;

          (5)檢查標(biāo)底的編制是否符合國家清單計(jì)價規(guī)范。

          4、工程結(jié)算的審計(jì)

         。1)檢查與合同價不同的部分,其工程量、單價、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與現(xiàn)場、施工圖和合同相符;

         。2)檢查工程量清單項(xiàng)目中的清單費(fèi)用與清單外費(fèi)用是否合理;

         。3)檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價。

          第5章建設(shè)工程竣工驗(yàn)收審計(jì)

          第14條竣工驗(yàn)收審計(jì)是指對已完工建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況、試運(yùn)行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評價活動。

          竣工驗(yàn)收審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料:

          1、經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告;

          2、竣工圖;

          3、施工圖設(shè)計(jì)及變更洽談記錄;

          4、國家頒發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范;

          5、有關(guān)管理部門審批、修改、調(diào)整的文件;

          6、施工合同;

          7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說明書;

          8、竣工決算財(cái)務(wù)資料;

          9、現(xiàn)場簽證;

          10、隱蔽工程記錄;

          11、設(shè)計(jì)變更通知單;

          12、會議紀(jì)要;

          建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

          13、工程檔案結(jié)算資料清單等。

          第15條竣工驗(yàn)收審計(jì)主要包括以下內(nèi)容:

          1、驗(yàn)收審計(jì)

          (1)檢查竣工驗(yàn)收小組的人員組成、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工;

         。2)檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收過程是否符合現(xiàn)行規(guī)范,包括環(huán)境驗(yàn)收規(guī)范、防火驗(yàn)收規(guī)范等;

          (3)對于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理的有關(guān)資料;

         。4)檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料;

         。5)檢查對隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗(yàn)收是否按規(guī)定作了嚴(yán)格的檢驗(yàn);

         。6)檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的手續(xù)和資料是否齊全有效;

         。7)檢查保修費(fèi)用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制;

         。8)檢查驗(yàn)收過程有無弄虛作假行為。

          2、試運(yùn)行情況的審計(jì)

         。1)檢查建設(shè)項(xiàng)目完工后所進(jìn)行的試運(yùn)行情況,對運(yùn)行中暴露出的問題是否采取了補(bǔ)救措施;

         。2)檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。

          3、合同履行結(jié)果的審計(jì)。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問題,核查其是否合法、合理,是否存在串通作弊現(xiàn)象,賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分。

          第6章審計(jì)程序

          第16條建設(shè)工程開工設(shè)計(jì)、管理審計(jì)、竣工驗(yàn)收審計(jì)程序。

          1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況,編制工程審計(jì)計(jì)劃,報經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由法審部組織實(shí)施。

          2、審計(jì)部門在接到審計(jì)任務(wù)后,組成審計(jì)組進(jìn)行審計(jì)。由審計(jì)組負(fù)責(zé)人編制審計(jì)方案。審計(jì)組應(yīng)對被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書,并附上所需資料清單。

          3、審計(jì)組進(jìn)駐后被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)及時、全面、如實(shí)地向?qū)徲?jì)組提供與審計(jì)相關(guān)的資料。

          建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

          4、審計(jì)結(jié)束后,審計(jì)組應(yīng)向法審部提交審計(jì)報告,審計(jì)組在將審計(jì)報告報送之前,應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)單位的意見。

          5、出具審計(jì)報告。

          第17條建設(shè)工程造價審計(jì)程序:由施工單位編報結(jié)算表送建設(shè)單位初審,初審后的結(jié)算表送集團(tuán)有關(guān)部門審核,法審部有權(quán)對任何工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì),通過審計(jì)后出具工程結(jié)算審計(jì)決定,作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù),未經(jīng)審計(jì),財(cái)務(wù)部門不得結(jié)算付款。

          第18條由集團(tuán)控股或參股的股份制企業(yè)工程審計(jì),由集團(tuán)公司出具審計(jì)委托書后,按本辦法規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。

          第7章審計(jì)工作結(jié)果

          第19條審計(jì)組根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對審計(jì)查出的問題依法提出處理意見和建議。

          第20條工程價款結(jié)算按審計(jì)決定進(jìn)行調(diào)整。

          第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費(fèi)的,建議有關(guān)部門依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人的責(zé)任、構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理;

          第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計(jì)工作中反映出的有關(guān)管理問題,及時加強(qiáng)整改工作,堵塞管理漏洞,審計(jì)將對企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計(jì)。

          第8章附則

          第23條本辦法集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

          第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。

        公司項(xiàng)目工程管理制度2

          第一條為加強(qiáng)工程變更管理,規(guī)范工程建設(shè)中的變更行為,控制工程投資和工期,根據(jù)縣政府有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

          第二條項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按概算、預(yù)算控制,原則上不允許發(fā)生變更。確需變更的應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)、合理、真實(shí)、經(jīng)濟(jì)和及時的原則,按照本規(guī)定辦理變更審批手續(xù)。

          第三條本制度所指的工程變更是指:

          (一)工程設(shè)計(jì)變更;

         。ǘ┥婕肮こ藤M(fèi)用增減的施工組織設(shè)計(jì)變更;

         。ㄈ┎牧吓c設(shè)備的換用;

         。ㄋ模o價材料價格及暫定價的簽證;

         。ㄎ澹┕こ塘亢唾M(fèi)用的增減;

          (六)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變;

         。ㄆ撸┢渌鼘(shí)質(zhì)性變更。

          第四條工程變更應(yīng)該以提高工程質(zhì)量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動技術(shù)進(jìn)步為目標(biāo),符合國家有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范,符合工程質(zhì)量和使用功能要求,符合環(huán)境保護(hù)要求。

          第五條工程變更等級分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種:

          一般工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資(超出合同價,下同)金額在5萬元(含)以下,且累計(jì)變更金額在工程預(yù)算批復(fù)數(shù)以內(nèi)的工程變更。

          重要工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資金額在5萬元以上或累計(jì)變更金額超過預(yù)算批復(fù)數(shù)但在概算批復(fù)數(shù)(含)以內(nèi)的工程變更。

          重大工程變更是指累計(jì)變更金額超過概算批復(fù)數(shù)(包括重大的工程事故處理)的工程變更。

          第六條工程變更審批權(quán)限

          一般工程變更由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)審批,并在當(dāng)月匯總后報縣財(cái)政局、發(fā)展和改革局、審計(jì)局備案。

          重要工程變更由縣財(cái)政局會同發(fā)展和改革局、審計(jì)局負(fù)責(zé)審批。

          重大工程變更由縣發(fā)展和改革局會同財(cái)政局、審計(jì)局負(fù)責(zé)審批。工程變更金額超過概算批復(fù)數(shù)50萬元以下的,增加概算由縣發(fā)展和改革局會同財(cái)政局、審計(jì)局審定后批復(fù);工程變更金額超過概算批復(fù)數(shù)50萬元(含)上的,增加概算由縣發(fā)展和改革局會同財(cái)政局、審計(jì)局審查并報縣政府投資項(xiàng)目審查領(lǐng)導(dǎo)小組審定后批復(fù)。概算調(diào)整后,財(cái)政部門相應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算。

          第七條集團(tuán)公司在審核一般工程變更和報批重要工程變更時,需填報工程變更報告單一式六份,說明變更原由、內(nèi)容及預(yù)算金額,并附如下資料:

          (一)經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理等單位簽字認(rèn)可的工程變更單及附件資料;

         。ǘ┕こ套兏A(yù)算單及工程量計(jì)算表;

          (三)招投標(biāo)文件,施工合同適用變更的條款,變更前、后的施工圖;

         。ㄋ模┢渌嚓P(guān)資料。

          第八條重大工程變更由集團(tuán)公司組織勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位對工程變更進(jìn)行內(nèi)部審查后,向縣發(fā)展和改革局提出書面申請報告,同時抄報縣財(cái)政局、審計(jì)局,說明變更原因、內(nèi)容及概算擬調(diào)整金額,并附送如下資料:

         。ㄒ唬┕こ套兏蓬A(yù)算書;

         。ǘ┕こ淘O(shè)計(jì)變更方案及變更前、后施工圖紙;

          (三)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位意見;

         。ㄋ模┢渌嚓P(guān)資料。

          第九條工程變更報批期限

          一般工程變更,集團(tuán)公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)審核完畢;重要工程變更,聯(lián)合審查小組應(yīng)在5個工作日內(nèi)審批完畢;重大工程變更,應(yīng)在10個工作日(確需委托咨詢評估的',不含委托咨詢評估時間)內(nèi)審批完畢或?qū)彶楹髨罂h政府投資項(xiàng)目審查領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

          第十條工程變更審批后,由監(jiān)理工程師向施工單位發(fā)出變更通知,施工單位根據(jù)變更內(nèi)容組織施工。

          由于工程變更導(dǎo)致工期、費(fèi)用增減的,由集團(tuán)公司和施工單位預(yù)先書面協(xié)定并同步按審批權(quán)限報批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更,增加的費(fèi)用由施工單位承擔(dān)。

          第十一條項(xiàng)目施工過程中,遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見且急需處理的地質(zhì)情況及地震、臺風(fēng)等不可抗力的原因時,為保證工程建設(shè)進(jìn)度,集團(tuán)公司提請縣發(fā)展和改革局、財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)部門召開臨時會議,商定處理方案,形成書面意見后邊實(shí)施邊報批。

          第十二條隱蔽工程驗(yàn)收記錄、工程量計(jì)算應(yīng)當(dāng)在分項(xiàng)工程被隱蔽前完成復(fù)核,并附詳圖和工程量計(jì)算式,并提供有明顯尺度的影像資料,經(jīng)辦人和復(fù)核人應(yīng)在附件上簽字。復(fù)核必須要有具體意見,禁止僅簽原則性意見或只簽名無具體意見。

          工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續(xù)完備,不允許事后補(bǔ)辦。變更報告不得隨意涂改,并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來代替工程變更報告單。

          第十三條因工程變更發(fā)生工程費(fèi)用增減的,單價或費(fèi)率應(yīng)執(zhí)行中標(biāo)價;合同價外新增項(xiàng)目的單價,根據(jù)招標(biāo)文件相應(yīng)基礎(chǔ)價、國家和省有關(guān)計(jì)價規(guī)定及中標(biāo)下浮率重新組價。

          第十四條由上級主管部門審批的政府投資項(xiàng)目,其工程變更須報上級主管部門審批的,按上級有關(guān)規(guī)定和本規(guī)定同步報批。

          第十五條本制度由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。

          第十八條本制度自下發(fā)之日起施行。

        公司項(xiàng)目工程管理制度3

          第一章總則

          1.1目的

          為規(guī)范(下簡稱“公司”)在建項(xiàng)目的項(xiàng)目監(jiān)理管理,明確在工程管理過程中與監(jiān)理的職責(zé)和工作流程,進(jìn)而提高質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資等方面的管理水平,特制定本制度。

          1.2依據(jù)

          本制度依據(jù)《監(jiān)理合同范本》等相關(guān)管理制度編制。

          1.3適用范圍

          本制度適用于所有工程項(xiàng)目。

          本制度與其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。

          本制度的條款如與國家的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方法規(guī)有矛盾之處,應(yīng)以國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方規(guī)定為準(zhǔn)。

          第二章建設(shè)單位與監(jiān)理單位的.職責(zé)劃分

          2.1建設(shè)單位的職責(zé)

         。1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開、竣工政府手續(xù)的辦理。

         。2)負(fù)責(zé)選定施工單位及材料供應(yīng)商。

          (3)負(fù)責(zé)將施工圖紙、設(shè)計(jì)變更下發(fā)到承包商,負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系。

          (4)負(fù)責(zé)對施工組織設(shè)計(jì)、深化圖紙的最終審批。

         。5)負(fù)責(zé)向施工單位發(fā)出開、完工指令、工程的暫停及復(fù)工通知。

          (6)負(fù)責(zé)總體工期控制,包括對總體進(jìn)度提前、延長的審批及最終確認(rèn)。

          (7)負(fù)責(zé)對已完工程節(jié)點(diǎn)的形象進(jìn)度、變更及簽證的工程量的最終

        公司項(xiàng)目工程管理制度4

          1、值班人員應(yīng)按統(tǒng)一安排的班次值班,不得遲到、早退、無故缺勤,也不得私自調(diào)班、頂班,如果因?yàn)槟撤N原因不能值班,必須提前征得領(lǐng)班同意,按規(guī)定辦理請假手續(xù),才能請假,以便部門安排合適的替班人。

          2、值班人員要做好交接班前的.工作,包括按照巡查表認(rèn)真仔細(xì)巡查,做到本班問題本班解決,如解決不了必須馬上報告領(lǐng)班或工程主任,并且說明原因,同時要做好記錄,并做好環(huán)境衛(wèi)生工作。

          3、交接班雙方人員必須做好交接班的準(zhǔn)備工作,正點(diǎn)進(jìn)行交班。交接班的準(zhǔn)備工作包括:查看運(yùn)行記錄、介紹設(shè)備運(yùn)行情況和運(yùn)行方式以及設(shè)備檢修、變更情況,清點(diǎn)儀表、工具、材料,檢查設(shè)備狀況。交班時,交接班雙方人員在值班日志上簽字。

          4、值班人員辦完交接班手續(xù)后方可下班,若接班人員因故未到,值班人員應(yīng)該堅(jiān)守崗位,等待接班人員到達(dá)并辦完交接手續(xù)后才能下班。

          5、除值班人員外,其他無關(guān)人員不得進(jìn)入值班室。

          6、下列情況不得進(jìn)行交接班:

          (1)交接班準(zhǔn)備工作未完成時。

         。2)接班人數(shù)未能達(dá)到規(guī)定人數(shù)的最低限度時。

         。3)領(lǐng)班或由值班主任指定的替班人未來到時。

         。4)接班人員有醉酒現(xiàn)象或神志不清而未找到合適的頂班人員時。

        公司項(xiàng)目工程管理制度5

          一、總則

          為了進(jìn)一步完善xx有限公司(以下簡稱“公司”)在大隊(duì)各二級企業(yè)的內(nèi)部管理機(jī)制,提高公司適應(yīng)激烈的市場競爭能力,大力拓展公司在地災(zāi)工程施工行業(yè)的市場份額,努力完成大隊(duì)制訂的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo),特制訂本管理制度。

          二、資質(zhì)使用費(fèi)用

          向大隊(duì)內(nèi)使用公司資質(zhì)中標(biāo)的各二級企業(yè)收取項(xiàng)目中標(biāo)金額的1.0%作為公司的資質(zhì)維護(hù)費(fèi)用。

          三、招投標(biāo)、簽定及管理

          根據(jù)合作人提供的工程概況及相關(guān)信息資料,若需組織我公司技術(shù)人員進(jìn)行招投標(biāo)工作及對合作項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地考察,由資質(zhì)使用部門向公司總經(jīng)理,調(diào)配相關(guān)部門專業(yè)人員,費(fèi)用由合作人負(fù)責(zé)(按1500元/人次計(jì)取,差旅費(fèi)、住宿費(fèi)以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為準(zhǔn))。資質(zhì)使用部門與業(yè)主進(jìn)行合同洽談,經(jīng)大隊(duì)經(jīng)管辦審批后,正式與業(yè)主簽定“施工合同”。

          公司與業(yè)主簽定合同后七日內(nèi),由資質(zhì)使用部門參照本管理辦法負(fù)責(zé)與合作人簽定“勞務(wù)分包合同;嚴(yán)禁將工程再進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、分包。

          中標(biāo)項(xiàng)目工程款必須匯入公司基本賬戶,公司再根據(jù)合作人編制的工程進(jìn)度申請書支付工程款(合作人公司提供相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票),并對合作人在施工過程中的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

          資質(zhì)使用部門根據(jù)大隊(duì)規(guī)定將合同原件一份上交大隊(duì)財(cái)務(wù)科存檔、一份交大隊(duì)經(jīng)管辦存檔,其他部門備留復(fù)印件。

          四、資質(zhì)使用部門權(quán)利及義務(wù)

         。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量管理

          1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑工程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量管理制度及施工質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。并應(yīng)嚴(yán)格按審定的施工圖進(jìn)行施工。

          2、資質(zhì)使用部門應(yīng)主動配合當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T的質(zhì)量檢查,以及建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo);主動接受大隊(duì)有關(guān)職能部門的檢查、指導(dǎo)。

          3、根據(jù)合同要求,資質(zhì)使用部門制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃,成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組,落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制度。

          4、資質(zhì)使用部門監(jiān)督合作人嚴(yán)格按圖施工,抓好施工工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工圖等技術(shù)交底工作,對重點(diǎn)質(zhì)量疑難問題要組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。嚴(yán)格按照施工工藝流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到合同相關(guān)要求。

          5、資質(zhì)使用部門開展全員、全方位、全過程的.質(zhì)量管理工作。

          6、資質(zhì)使用部門應(yīng)建立和健全項(xiàng)目質(zhì)量控制體系,嚴(yán)格控制工程施工前、施工過程中、完工后的相關(guān)質(zhì)量。

          7、資質(zhì)使用部門應(yīng)派施工員做好施工現(xiàn)場的質(zhì)量檢查,按程序重點(diǎn)檢查隱蔽工程,做到資料手續(xù)健全。

          9、資質(zhì)使用部門做好竣工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,確?⒐を(yàn)收一次通過。

         。ǘ┘拔拿魇┕す芾

          1、資質(zhì)使用部門要求合作人嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方政府有關(guān)法律、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行大隊(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,制訂質(zhì)量、安全生產(chǎn)目標(biāo)。

          2、堅(jiān)持“預(yù)防為主,安全第一”的方針,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度,編制安全生產(chǎn)計(jì)劃,成立質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組,責(zé)任到人。

          3、抓好安全教育,堅(jiān)持安全例會制度,落實(shí)安全培訓(xùn),特殊工種必須持證上崗。

          4、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,落實(shí)安全技術(shù)措施,抓好“三寶、四口”及安全設(shè)施、設(shè)備等防護(hù)工作,做好施工現(xiàn)場的防火、防盜等消防保衛(wèi)工作。

          5、堅(jiān)持例行安全檢查制度,從“查思想、查制度、查現(xiàn)場、查隱患、查事故處理”著手,抓好日檢、周檢、月檢及施工過程中的隱檢等相關(guān)安全檢查工作,做好安全記錄并建立安全臺帳。

          6、按公司以往現(xiàn)場的范本落實(shí)“七牌一圖”,劃分工作、生活區(qū)域,做好“二報”(即當(dāng)日完成工作情況和次日)以及各種警示牌、指示牌、宣傳牌等工作和消防工作。

          7、實(shí)施臨時水電設(shè)施專人管理制度,執(zhí)行統(tǒng)一工人著裝、持證上崗進(jìn)入施工現(xiàn)場的管理制度。

          8、保持施工現(xiàn)場清潔,做好各項(xiàng)文明施工的具體工作。

         。ㄈ┕こ淌┕みM(jìn)度管理

          1、根據(jù)公司與業(yè)主合同所要求的工期安排編制施工進(jìn)度計(jì)劃總表。

          2、根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃總表,科學(xué)合理的編制分部、分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃。

          3、根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃總表編制旬、月、季施工進(jìn)度計(jì)劃、勞動力安排計(jì)劃、資金計(jì)劃、材料采購計(jì)劃等。

          5、嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃檢查工程實(shí)際進(jìn)展情況,對延誤和滯后的單項(xiàng)施工進(jìn)度計(jì)劃要進(jìn)行及時修訂,并提出加快施工進(jìn)度的措施,保證按合同要求完成該項(xiàng)工程。

          五、技術(shù)資料及檔案信息化管理

          合作項(xiàng)目的工程資料由資質(zhì)使用部門聯(lián)通合作人完成,需配合大隊(duì)檔案室做好工程資料的積累、整理和歸檔工作。歸檔資料必須及時、真實(shí)、完整、整理成冊并建立電子文檔格式作為公司留底存檔、并提交業(yè)主單位、勘查設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位。

          六、施工隊(duì)伍及工人工資管理

         。ㄒ唬┖献魅藨(yīng)嚴(yán)格遵守《勞動法》、《合同法》等相關(guān)法律以及地方政府的相關(guān)法規(guī),并嚴(yán)格執(zhí)行公司對施工隊(duì)伍的有關(guān)管理制度。

         。ǘ┘皶r按規(guī)定辦理施工隊(duì)伍及工人的相關(guān)保險事宜。

         。ㄈ┘訌(qiáng)用工管理,辦好進(jìn)場人員的用工審批,做到身份證、暫住證和特殊工種操作證等證件齊全。

         。ㄋ模﹫(jiān)持對施工隊(duì)伍及工人進(jìn)行安全教育、質(zhì)量教育、文明施工教育以及加強(qiáng)成品保護(hù)意識等的教育。

         。ㄎ澹﹪(yán)格執(zhí)行按時并如實(shí)發(fā)放工人工資的管理辦法,不得欠發(fā)、拖發(fā)工人工資,公司將對欠發(fā)、拖發(fā)工人工資的行為進(jìn)行嚴(yán)懲和重罰。

          七、保修及維修管理

         。ㄒ唬┍P奁谝試乙(guī)定和《合同》有關(guān)條款為準(zhǔn),并按施工合同所簽保修金額作為保修金,待保修期滿后結(jié)清,不計(jì)利息。

         。ǘ┵Y質(zhì)使用部門連同合作人負(fù)責(zé)保修期內(nèi)的工程質(zhì)量維修(屬正常原因造成),保修期外維修,公司和資質(zhì)使用部門協(xié)商確認(rèn)維修單位進(jìn)行維修,并收取建設(shè)單位維修成本。

          (三)若合作人在保修期內(nèi)不按業(yè)主要求進(jìn)行維修,業(yè)主舉報至公司,公司責(zé)令資質(zhì)使用部門組織專人進(jìn)行維修。同時公司將按維修實(shí)際費(fèi)用加倍扣罰合作人的保修金。

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