【優(yōu)】?jī)?nèi)部審計(jì)部門職責(zé)
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)實(shí)施例行審計(jì)工作，對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行查檢，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果；
2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的'效益審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；
3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)2
1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況；
2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬；
3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告，與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通，為企業(yè)解決審計(jì)方面的問題；
4、核對(duì)所得稅申報(bào)表，指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表
5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料；
6、向企業(yè)收集核對(duì)科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告；
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的'財(cái)務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)3
1.擬定編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施審計(jì)工作；
2.根據(jù)審計(jì)方案開展審計(jì)調(diào)查、原始資料的.收集、整理、分析；
3.通過內(nèi)部審計(jì)(含對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)審計(jì))，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷，提出優(yōu)化建議，從而完善內(nèi)部控制體系；
4.審計(jì)完成后，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿，審核無(wú)誤后歸檔；督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)；
5.統(tǒng)籌集團(tuán)年度審計(jì)工作，對(duì)接區(qū)審計(jì)局、區(qū)國(guó)資局相關(guān)審計(jì)工作，高效完成審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通，提交資料等。能敏銳地通過資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計(jì)方法和程序，發(fā)現(xiàn)審計(jì)問題并提出管理建議。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)4
1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料；
2、 錄入會(huì)計(jì)憑證，處理報(bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；
3、 調(diào)整公司賬面的'毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議；
4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況；
5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作，呈遞上級(jí)審核，并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作；
6、 出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告；
7、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問；
7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司饋，按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)5
1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，嚴(yán)密審計(jì)工作方法；
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，能夠立完成審計(jì)項(xiàng)目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；
3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立，對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議；推動(dòng)各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化，組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善；
4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明
1、開展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作；
2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計(jì)工作；
3、開展生產(chǎn)及相關(guān)型設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、更新改造、處置的`審計(jì)工作；
4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核，對(duì)影響經(jīng)營(yíng)的重風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并全過程監(jiān)督；
5、配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)6
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；
3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；
4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；
6、編制審計(jì)底稿，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；
7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；
8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
10、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，對(duì)存在的主要問題進(jìn)行分析并提出處理意見和建議；
11、跟蹤監(jiān)控公司的'財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；
12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；
13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃；
2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行，編制審計(jì)審計(jì)等；
3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作；
4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性；
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的.關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)8
1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。
2.編制會(huì)計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。
3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。
5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。
6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。
7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。
9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù)，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)9
1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊(cè)梳理；
2、按計(jì)劃開展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計(jì)劃，并跟進(jìn)解決，促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升；
3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題，針對(duì)重大問題組織評(píng)估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享；
4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果，編寫中心運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。
5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺(tái)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理。
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理﹑銷售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績(jī)效等審計(jì)
2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案，把控項(xiàng)目進(jìn)度
3、獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系
5、公司交辦的`其他事項(xiàng)
內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)11
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；
3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；
4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；
6、編制審計(jì)底稿，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；
7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的`執(zhí)行情況；
8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)；
10、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，對(duì)存在的主要問題進(jìn)行分析并提出處理意見和建議；
11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；
12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；
13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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