績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告

　　隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？下面是小編幫大家整理的績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告，希望能夠幫助到大家。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告1

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1.部門主要職責(zé)

　　德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議；

　　3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

　　4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；

　　5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；

　　6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

　　7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。

　　（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

　　3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

　　現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

　　4、資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負(fù)債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。

　　二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

　　3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項(xiàng)目早開工，開工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件，項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

　　4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

　　5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個(gè)平臺(tái)，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”，力爭每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目，加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃�，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺(tái)，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿，打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢，組織申報(bào)省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

　　三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

　　1、績效評價(jià)目的

　　通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。

　　2、績效評價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

　　在績效評價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評價(jià)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績效評價(jià)。評價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

　　3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

　　（1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價(jià)、評價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。

　�。�2）加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理�？冃�目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　�。�3）開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

　�。�4）認(rèn)真組織財(cái)政支出績效評價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評價(jià)流程。

　�。�5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績效約束。績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個(gè)預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評價(jià)結(jié)果，對被評價(jià)項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。

　　四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

　　20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

　　五、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

　　1、成立績效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準(zhǔn)備績效評價(jià)資料。

　　2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

　　3、滿意度調(diào)查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價(jià)報(bào)告。

　　六、履職完成情況：

　　從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

　　20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報(bào)結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí)，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　　畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

　　做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　1、項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

　　20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

　　截至20xx年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：

　�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。

　�。�2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項(xiàng)目資金6萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元，執(zhí)行率100%。

　�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。

　�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

　�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。

　�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。

　�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。

　�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。

　�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項(xiàng)目資金523.82萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1988萬元，執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

　�。�10）20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。

　�。�11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

　�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。

　　（13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

　　2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的'項(xiàng)目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？冃�目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的`效果。

　　2、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

　　本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)。

　　八、問題、糾偏措施和建議

　　1、存在的問題

　�。�1）項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

　　（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

　�。�3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難。

　　（4)根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購計(jì)劃推遲或取消。

　　九、改進(jìn)措施

　　1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

　　2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購金額。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告2

　　根據(jù)武財(cái)績（20xx）3號《武財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、部門基本情況及單位績效目標(biāo)

　　1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計(jì)財(cái)股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個(gè)企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級納入了財(cái)政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計(jì)人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責(zé)

　�。�1）貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

　　（2）貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項(xiàng)操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項(xiàng)檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

　　（3）負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。

　　（4）定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

　　（5）嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報(bào)告執(zhí)行情況。

　�。�6）汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報(bào)和調(diào)度方案，及時(shí)與有關(guān)部門溝通和匯報(bào)。

　　（7）汛期緊急時(shí)，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目管理工作。

　�。�8）協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績效目標(biāo)

　　根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

　　高度重視預(yù)算績效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對公共財(cái)政預(yù)算支出績效管理意識。

　　加強(qiáng)對上級財(cái)政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績效管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)。

　　二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容

　　1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財(cái)政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財(cái)政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計(jì)8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)483.47萬元，20xx年財(cái)政預(yù)算收入723.9457萬元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出723.9457萬元。20xx年實(shí)際收入總計(jì)1719.31萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實(shí)際總支出合計(jì)1567.81萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務(wù)支出115.22萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元，公務(wù)接待費(fèi)24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元，沒有超過預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　四、部門整體財(cái)政性支出績效評價(jià)

　　市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計(jì)劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

　　1、本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財(cái)政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整�！叭�公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預(yù)算管理方面，各項(xiàng)管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我所20xx年度績效評價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

　　我所一般公共財(cái)政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財(cái)政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財(cái)政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政性法規(guī)，嚴(yán)守財(cái)政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作開展順利，灌區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬元，右干渠修復(fù)垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報(bào)市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報(bào)市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會(huì)計(jì)、支付會(huì)計(jì)分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)或支付會(huì)計(jì)一人經(jīng)辦，最大限度地保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會(huì)灌溉效益得到正常發(fā)揮�？冃Э己酥笜�(biāo)基本完成。

　　六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤查，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完成了市第三自來水廠的工程項(xiàng)目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，投資額450萬元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭取威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專家委員會(huì)評審鑒定為三類壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。

　　（三）社會(huì)公眾滿意度評價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預(yù)算信息公開，辦事時(shí)間縮短，社會(huì)和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。

　　五、存在的主要問題

　　1．水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財(cái)政僅解決64人每人400元生活費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)仍然過低，上訪事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運(yùn)行日益老化，水利維修財(cái)政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預(yù)算支出。20xx年公共財(cái)政預(yù)算支出993.73萬元，其中退休費(fèi)236.68萬元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實(shí)際支出為1567.81萬元，同時(shí)因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預(yù)算安排。

　　4.資金使用審核列報(bào)支付中，未按功能科目一一對應(yīng)，部分開支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用，從財(cái)政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財(cái)政支出預(yù)決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財(cái)政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險(xiǎn)“同步納入年初財(cái)政預(yù)算，解決其后顧之憂。

　　2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的.相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財(cái)政性績效目標(biāo)的順利完成。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告3

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；

　　負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級單位。

　�。ǘ�）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。

　　（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；

　　年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。

　　重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。

　　3、完成27.73萬畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。

　　7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項(xiàng)目。

　　8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。

　　9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

　　1、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。

　　2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項(xiàng)目支出3758.48萬元。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況：20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對專項(xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，�？顚Ｓ�，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保�？顚Ｓ�。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。

　　6、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

　�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。

　　財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

　　通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。

　　二、部門整體評價(jià)工作開展

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)實(shí)施過程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；

　　1、績效評價(jià)原則：

　　1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。

　　2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目資金進(jìn)行績效評價(jià)。

　　3、激勵(lì)約束：績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。

　　4、公開透明：績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2、績效評價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結(jié)論。

　�。ǘ�）績效評價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等。

　　根據(jù)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，財(cái)政資金整體績效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）

　　三、部門整體支出績效評價(jià)分析

　�。ㄒ唬�黨的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史的'學(xué)習(xí)教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史的學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神11次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

　　(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{2020}103號）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（2019-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會(huì)各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。

　�。ㄋ模┵Y源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責(zé)任意識，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

　�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺(tái)，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì)，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。

　�。�六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

　　四、存在的問題

　　存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對自身預(yù)算績效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

　　原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告4

　　一、績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，專題研究

　　預(yù)算編制做的細(xì)做的實(shí)。縣城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作，從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后，多次召開專題會(huì)議研究預(yù)算事宜，要求各部門結(jié)合全年工作謀劃，將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實(shí)效。

　　績效運(yùn)行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項(xiàng)目支出及整體支出績效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨，以求績效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合；1-8月具體工作開展中，時(shí)刻對照年度績效目標(biāo)，圍繞中心工作，扎實(shí)開展好各項(xiàng)工作任務(wù)，確保資金花在實(shí)處；各部門與局財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)溝通，確保資金使用規(guī)范、績效運(yùn)行工作真抓實(shí)干。

　�。ǘ�）提高意識，及時(shí)反饋、督促

　　深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神，不斷提高部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的意識，進(jìn)一步掌握預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時(shí)反饋到各部門，分析原因、督促執(zhí)行，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

　�。ㄈ�）及時(shí)糾偏，調(diào)整謀劃

　　今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開展，部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響，結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃，加快預(yù)算支出進(jìn)度，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬元，其中：基本支出預(yù)算3849.01萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護(hù)等項(xiàng)目支出也在有序進(jìn)行，預(yù)計(jì)年底各項(xiàng)支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

　　20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運(yùn)行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項(xiàng)工作支出3438.68萬元，支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%，與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距，原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，部分支出還未報(bào)批，預(yù)計(jì)年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年1-8月，我局實(shí)際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預(yù)算，在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確，然而在專項(xiàng)支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算，但因我局的較多專項(xiàng)性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護(hù)資金，必須據(jù)實(shí)按量撥付列支，加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，因此導(dǎo)致個(gè)別專項(xiàng)支出進(jìn)展緩慢，但在年底會(huì)有比較大的進(jìn)展。

　　四、下一步改進(jìn)工作措施

　　一是在謀劃全年工作和資金項(xiàng)目時(shí)，充分考慮到專項(xiàng)資金支出進(jìn)度的'平均性，盡可能避免發(fā)生專項(xiàng)資金序時(shí)進(jìn)度不到位的情況。

　　二是建議財(cái)政部門在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時(shí)，充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況，增加靈活性包容性。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告5

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1、部門主要職責(zé)：

　�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；

　�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；

　　（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；

　�。�4）認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作；

　�。�5）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

　�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。

　　3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

　　4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

　　2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái)，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

　　3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

　　4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。

　　5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)。

　　1、落實(shí)好上級各項(xiàng)方針政策；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出

　　3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項(xiàng)目。

　　4、做好打擊違法犯罪工作，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模┎块T（單位）預(yù)算績效管理開展情況。

　　1、加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目

　　標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。

　　2、強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識。落實(shí)全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤管理和績效評價(jià)管理工作。

　　3、充分利用預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍，增強(qiáng)運(yùn)用效力。對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。加強(qiáng)績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況，擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的.社會(huì)氛圍。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項(xiàng)目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。

　　二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）履職完成情況

　　20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn)，累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

　　（二）履職效果情況

　　通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn)，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開各項(xiàng)政策，做到公開透明。

　�。ㄈ�）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響（如有）

　　各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。

　　三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

　　無

　　四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項(xiàng)目支出2226.27萬元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：

　　（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);

　�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);

　�。�3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括：（退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。

　　2、項(xiàng)目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運(yùn)輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

　　20xx年以來，我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付，達(dá)到預(yù)期效果。

　　（二）績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

　　績效運(yùn)行總體情況良好。

　　五、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、預(yù)算績效管理理念有待提高

　　（二）改進(jìn)措施

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告6

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　2022年度，我局納入項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目共27個(gè)，年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬元，部門項(xiàng)目支出632萬元，公共項(xiàng)目支出256254.92萬元。

　　部門項(xiàng)目共8個(gè)，分別為：市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。

　　公共項(xiàng)目共18個(gè)，分別為：“四精五有”城管項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng);橋隧維護(hù)管理專項(xiàng)；路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出；交通隔離設(shè)施維護(hù)維修；城管綜合整治專項(xiàng)；信息采集員經(jīng)費(fèi)；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類減量獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi)；滲瀝液（污水）處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)；餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)；城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi)；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。

　　二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn)，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測，并對存在問題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說明。

　　2、組織開展重點(diǎn)抽查。針對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實(shí)際情況。

　　三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年度，我局納入績效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：

　　1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。

　　2、部門項(xiàng)目年初預(yù)算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。

　　3、公共項(xiàng)目年初預(yù)算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

　　1、截止到6月底，1個(gè)項(xiàng)目今年已終止，其余項(xiàng)目按進(jìn)度執(zhí)行，績效運(yùn)行情況良好。

　　2、通過對各項(xiàng)目的績效運(yùn)行監(jiān)控，城市管理各項(xiàng)工作完成較好。

　　（1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)按程序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

　�。�2）保障橋梁隧道運(yùn)行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

　�。�3）通過信息采集，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費(fèi)，尤其是在“六個(gè)到位 六個(gè)嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。

　　（4）以小區(qū)為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作，在2021年已建600余個(gè)垃圾分類集中投放點(diǎn)（廂房）的基礎(chǔ)上2022年計(jì)劃再建500個(gè)，切實(shí)改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo)，把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進(jìn)生活垃圾分類工作。

　�。�5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實(shí)問題，滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實(shí)現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標(biāo)。

　�。�6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實(shí)施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化，立足公益，創(chuàng)造社會(huì)效益。

　�。�7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費(fèi)維護(hù)管理項(xiàng)目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求，城市功能和景觀照明設(shè)施正常運(yùn)行，效果良好，滿足目標(biāo)要求。

　　四、存在問題及其原因

　　一是部分項(xiàng)目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢；二是部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作，暫未開工，導(dǎo)致績效目標(biāo)執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個(gè)別項(xiàng)目需在年底進(jìn)行驗(yàn)收、考核、匯總申報(bào)，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報(bào)情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財(cái)政局等部門開展專項(xiàng)督查，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí)，加快推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)未開工的項(xiàng)目盡快開工，已開工的項(xiàng)目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度，確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。

　　2、加強(qiáng)日常管理工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度和政策文件精神，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的`完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

　　4、加強(qiáng)對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時(shí)，需在保證人員安全的情況下，開展有重點(diǎn)有針對性的信息采集。協(xié)助項(xiàng)目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制，使采集人員人身安全得到有效保障。

　　5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運(yùn)營維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)，以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費(fèi)、材料檢測費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財(cái)政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入，保障城市照明維護(hù)管理效果，不斷提升維護(hù)管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障，進(jìn)一步完善全市路燈和景觀亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù)，確保電費(fèi)支付及時(shí)、高效，保障城市功能和景觀照明運(yùn)行效果。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告7

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財(cái)政一級預(yù)算管理單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長負(fù)責(zé)，設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名，我局實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

　�。�1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。

　�。�2）做好社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（3）研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施，加強(qiáng)對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

　�。�4）負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

　　（5）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。

　�。�6）提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠(yuǎn)及年度投資計(jì)劃；研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和年度投資計(jì)劃；申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目；申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣國家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

　�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

　�。�8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。

　�。�9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

　�。�10）研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

　　（11）研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。

　　（12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等有關(guān)問題。

　�。�13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

　　（14）負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

　�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整計(jì)劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測、價(jià)格認(rèn)證工作。

　�。�16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會(huì)同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法；核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。

　�。�17）負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃，轉(zhuǎn)報(bào)、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目，會(huì)同財(cái)政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。

　�。�18）承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

　�。�19）負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

　　（20）組織實(shí)施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)輪換和日常管理。

　�。�21）承辦縣政府交辦的.其他事項(xiàng)。

　�。ㄈ�）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項(xiàng)目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

　　1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運(yùn)行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財(cái)政資金的安全。

　　2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

　　3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)管理情況

　　1、預(yù)算編制情況

　　嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi)，科學(xué)編制項(xiàng)目支出，編制部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。

　　2、績效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評價(jià)情況

　　績效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績效分配。在項(xiàng)目資金管理方面，單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了�？顚Ｓ茫�及時(shí)支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評價(jià)方面，根據(jù)縣財(cái)政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績效管理自評工作。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。

　　2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購，嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府采購審批程序。

　　3、財(cái)務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》，建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格報(bào)賬審核，嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

　　4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號），加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。

　　5、信息公開情況。按照財(cái)政要求，及時(shí)在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)、完整。

　　6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時(shí)上報(bào)各類資料。

　�。ㄋ模┚C合績效情況

　　嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金，做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　四、評價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財(cái)政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。

　　（二）存在問題。一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化；二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

　　（三）改進(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績效評價(jià)”專題培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告8

　　根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　市公積金中心高度重視預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監(jiān)控真實(shí)客觀。

　　通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項(xiàng)目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。

　　2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項(xiàng)目支出576.92萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加，預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

　　總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。

　　二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng)；信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項(xiàng)目的`科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí)，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

　　二是細(xì)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項(xiàng)目實(shí)施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時(shí)，做好各項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺(tái)賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

　　三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告9

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)績函〔2022〕6號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級基層部門預(yù)算單位。

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況

　　收入預(yù)算：20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預(yù)算收入完成率100%

　　支出預(yù)算：20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項(xiàng)目支出129.6萬元。預(yù)算支出完成率100%

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo)

　　預(yù)決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)用。

　　內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

　　項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況：20xx年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　�。ㄈ�）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，�？顚Ｓ�，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的

　　此次績效評價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的`管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）績效評價(jià)工作的過程

　　根據(jù)績效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、主要績效及評價(jià)結(jié)論

　　面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

　�。ㄒ唬┤�力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定

　　把就業(yè)作為最大的民生，堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場次，每月“逢八”招聘會(huì)33場次，吸引求職者3萬余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制，“點(diǎn)對點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長效機(jī)制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動(dòng)力251人；建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會(huì)1場次，開發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會(huì)2場次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元；認(rèn)定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼，發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬余元；成功申報(bào)市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶，帶動(dòng)就業(yè)3008人。

　�。ǘ�）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

　　堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社保卡即時(shí)制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)取；全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過社會(huì)保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社�；�金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；�金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。

　　（三）全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

　　一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認(rèn)定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時(shí)規(guī)范申報(bào)20xx年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報(bào)91人，中級職數(shù)申報(bào)119人；加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，5人成功申報(bào)中級職稱；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作；履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準(zhǔn)備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

　�。ㄋ模┤�力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定

　　一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng)，其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng)，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng)，均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng)；開展系列普法宣傳活動(dòng)，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場次，開展個(gè)別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動(dòng)，排查在建項(xiàng)目27個(gè)，全年新開工項(xiàng)目50個(gè)，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價(jià)88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強(qiáng)根治欠薪研判，銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬元。

　　四、存在的問題

　　一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識到，在工作中我們還存在一些不足:

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，勞動(dòng)力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。

　�。ǘ�）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　�。ㄈ�）構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢更加復(fù)雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢依然嚴(yán)峻。

　　五、有關(guān)建議

　　請財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　德宏州5個(gè)縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項(xiàng)目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委、社區(qū)等，對全州50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內(nèi)容：

　　1.開展登革熱監(jiān)測防控項(xiàng)目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　2.流感監(jiān)測項(xiàng)目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監(jiān)測項(xiàng)目。通過標(biāo)本采集、對重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項(xiàng)目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項(xiàng)目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點(diǎn)監(jiān)測、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點(diǎn)場所監(jiān)測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項(xiàng)目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。

　　7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項(xiàng)目。對學(xué)生重點(diǎn)常見病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　8.鼠疫防控項(xiàng)目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測，進(jìn)行項(xiàng)目追蹤、評價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗(yàn)室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：2019年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計(jì)到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。

　　4.資金執(zhí)行、管理情況：2019年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項(xiàng)資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計(jì)發(fā)〔2018〕213號)，形成了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。二是完善項(xiàng)目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項(xiàng)管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅(jiān)持集體研究、民主決策。資金分配堅(jiān)持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理制度健全，項(xiàng)目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項(xiàng)目輔助賬，對各項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算，專款專用;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項(xiàng)目單位開展業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實(shí)處。

　　三、項(xiàng)目績效自評開展情況

　　按照《云南省2019年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項(xiàng)目績效自評工作方案》要求，對照承擔(dān)的相應(yīng)項(xiàng)目、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評工作，其次州級進(jìn)行復(fù)評，確保自評報(bào)告和數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。

　　四、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監(jiān)測哨點(diǎn)醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病可疑線索報(bào)告率達(dá)100%;(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時(shí)率100%;(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時(shí)效指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間，2019年12月。

　　(三)社會(huì)性分析

　　可持續(xù)影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛(wèi)生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說明的事項(xiàng)

　　無其他說明事項(xiàng)。

　　五、結(jié)論

　　(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)

　　各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，按照項(xiàng)目方案完成工作，達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。

　　(三)存在的困難、問題

　　中央補(bǔ)助資金有限，地方財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項(xiàng)目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項(xiàng)目單位報(bào)賬不及時(shí)，未形成有效支出的'原因，也有縣市財(cái)政調(diào)度安排不及時(shí)、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財(cái)政部門及時(shí)保障各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，提高項(xiàng)目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實(shí)。

　　(四)工作建議

　　建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項(xiàng)目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。

績效目標(biāo)監(jiān)控報(bào)告11

　　根據(jù)長沙市財(cái)政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財(cái)績﹝2022﹞5號），長沙市交通運(yùn)輸局扎實(shí)開展了預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確�？冃�目標(biāo)高質(zhì)量完成，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求，長沙市交通運(yùn)輸局2022年申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目共有32個(gè)，資金共計(jì)2931.76萬元，其中財(cái)政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)、交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車輛暫扣停車費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)、執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)、長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)、交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)。2022年市財(cái)政批復(fù)的長沙市交通運(yùn)輸局公共項(xiàng)目共有4個(gè)，資金共計(jì)107030萬元，其中財(cái)政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金、長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金、長沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)。另批復(fù)了長沙磁浮工程PPP項(xiàng)目26680萬元。

　　二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署

　　7月初擬定了《關(guān)于報(bào)送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表的通知》，建立了由局計(jì)統(tǒng)處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制，組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自行開展績效監(jiān)控，由長沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。

　　（二）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)

　　在年初批復(fù)的績效目標(biāo)基礎(chǔ)上，分別對項(xiàng)目情況進(jìn)行充分了解，以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容，圍繞1-6月份績效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報(bào)告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）匯總分析，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

　　加強(qiáng)對各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報(bào)格式，明確報(bào)告要素，確保填報(bào)準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對上報(bào)的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí)，確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正，真實(shí)準(zhǔn)確。目前長沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，對支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改，確�？冃�目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。

　　三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬元，執(zhí)行率為54.52%；

　　2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬元，執(zhí)行率為34%；

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬元，執(zhí)行率為15.91%；

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；

　　5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬元，執(zhí)行率為24.77%；

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬元，執(zhí)行率為35.96%；

　　8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬元，執(zhí)行率為55.84%；

　　9.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬元，執(zhí)行率為40.2%；

　　10.教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬元，執(zhí)行率為34.17%；

　　11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬元，執(zhí)行率為4.08%；

　　12.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，執(zhí)行率為25%；

　　13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬元，執(zhí)行率為6.19%；

　　14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬元，執(zhí)行率為32.35%；

　　15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬元，執(zhí)行率為27.08%；

　　16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬元，執(zhí)行率為19.89%；

　　17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬元，執(zhí)行率為41.04%；

　　18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬元，執(zhí)行率為5.02%；

　　19.違法車輛暫扣停車費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬元，執(zhí)行率為50%；

　　20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬元，執(zhí)行率為38.01%；

　　21.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬元，執(zhí)行率為52.39%；

　　22.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬元，執(zhí)行率為5.2%；

　　23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬元，執(zhí)行率為6.37%；

　　24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬元，執(zhí)行率為70.79%；

　　25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；

　　26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬元，執(zhí)行率為53.57%；

　　27.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；

　　28.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；

　　29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；

　　30.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬元，執(zhí)行率為0.08%；

　　31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬元，執(zhí)行率為27.23%；

　　32.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬元，執(zhí)行率為29.15%；

　　33.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬元，執(zhí)行率為36%；

　　34.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬元，執(zhí)行率為16.9%；

　　35.長沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬元，執(zhí)行率為61.33%；

　　36.長沙磁浮工程PPP項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬元，執(zhí)行率為70%；

　　37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬元，執(zhí)行率為24.9%；

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi)：①局辦公大樓運(yùn)行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進(jìn)，保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。

　　2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習(xí)3次，組織自學(xué)3次，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力；②開展局機(jī)關(guān)支部工作督查，召開黨建工作會(huì)議和黨群聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)對“三會(huì)一課”等支出工作開展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督；③計(jì)劃下半年開展選調(diào)工作，選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員，充實(shí)干部隊(duì)伍；④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國有我 開路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)：①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求，對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，做好了公務(wù)用車管理工作；②扎實(shí)開展檔案管理工作，及時(shí)完成檔案整理，達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn)；③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條，及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作，維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；④所有行政審批事項(xiàng)均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批，切實(shí)做到了行政審批事項(xiàng)一件事一次辦，深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計(jì)劃9月份組織實(shí)施安全培訓(xùn)，提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識和管理能力，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；⑦認(rèn)真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，防范行政風(fēng)險(xiǎn)，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，將《長沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計(jì)劃，為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程，提升執(zhí)法工作水平；⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署，與省交通醫(yī)院合作，派醫(yī)生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進(jìn)出長沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲病的查驗(yàn)和化療等工作。

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)：上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn)，根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓(xùn)班的請示》的批示，計(jì)劃7-9月開展培訓(xùn)。

　　5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)：①部署開展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動(dòng)，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問金、發(fā)放慰問物資；②開展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動(dòng)，積極組隊(duì)參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì)四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹活動(dòng)；③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的通知，并配合市審計(jì)局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)和長沙市2019年至2021年交通專項(xiàng)資金管理使用情況的專項(xiàng)審計(jì)；④上年度統(tǒng)計(jì)年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財(cái)政資金績效自評；⑥做好了建設(shè)國家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會(huì)、愛心護(hù)考、地鐵6號線開通試運(yùn)營等系列宣傳報(bào)道工作；⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時(shí)公開率100%，實(shí)時(shí)更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)：保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等，確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)：①嚴(yán)格按照上級要求，組織各區(qū)縣（市）完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個(gè)在建和營運(yùn)的千噸級及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核，確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性；②通過匯總統(tǒng)計(jì)各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表，掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力，切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

　　8.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金：①純電動(dòng)公交車占公交車總量的比例達(dá)到50%，新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達(dá)到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評線路覆蓋率100%；③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營虧損，保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營；④發(fā)展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區(qū)具備開行公交車條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過硬、服務(wù)意識強(qiáng)的司乘人員隊(duì)伍；⑥加強(qiáng)推廣純電動(dòng)公交車，提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁，提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率，引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實(shí)城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持，2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬元；⑧2022年巡游出租車推廣純電動(dòng)車工作正在進(jìn)行，比亞迪公司已陸續(xù)供車；⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集，開展人工智能在視頻識別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運(yùn)行監(jiān)測的可視化能力和事前預(yù)防水平，切實(shí)促進(jìn)了長沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。

　　9.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金：①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專項(xiàng)計(jì)劃514公里，安排市級補(bǔ)助資金10289萬元；②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農(nóng)村公路項(xiàng)目總投資3.2億元，為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%；④對2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用，核查項(xiàng)目進(jìn)度，為后續(xù)計(jì)劃鋪排提供依據(jù)；⑤推動(dòng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作，出臺(tái)了《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》和《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》；⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國、省級示范縣申報(bào)；望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)申報(bào)的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報(bào)國家級“最美農(nóng)村路”。

　　10.長沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金：①完成投資10.52億元，為目標(biāo)任務(wù)的71%；②干線公路建設(shè)新開工項(xiàng)目完成前期工作4個(gè)，為目標(biāo)任務(wù)的80%；③干線公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目完成33個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)，為目標(biāo)任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；完成了市級受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量抽檢，形成了檢測報(bào)告；⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)概算內(nèi)；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo)；⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅(jiān)克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)；⑨隨著國省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)地方旅游發(fā)展。

　　11.長沙磁浮工程PPP項(xiàng)目：①截止至2022年6月30日，長沙磁浮快線各項(xiàng)指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好，符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開岔停運(yùn)影響增長率為-36.5%，運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%，列車正點(diǎn)率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運(yùn)營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實(shí)強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營安全管理，全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅(jiān)”行動(dòng)；⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營的各項(xiàng)工作。

　　12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)：①打造鋼制躉船、購買智能化航標(biāo)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn)，完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力；②預(yù)計(jì)將在汛期結(jié)束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗(yàn)收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力；④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計(jì)為1113次，進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。

　　13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)：①機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計(jì)劃招生200000人，1-6年實(shí)際招生127778人，完成計(jì)劃的63.89%；②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計(jì)劃8000人，1-6月完成4939人，完成計(jì)劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計(jì)劃10000人，1-6月完成10583人，完成計(jì)劃的105.83%。

　　14.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)：駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，運(yùn)用信息化管理手段，提高了管理效率。

　　15.教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì)議，總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進(jìn)，布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬家”主題宣講活動(dòng)；③對駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。

　　16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)：①召開安全生產(chǎn)專題調(diào)度部署會(huì)11次，共開展安全檢查66次，出動(dòng)人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個(gè)，發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒?dòng)，發(fā)放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運(yùn)50臺(tái)次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng)，20家巡游出租汽車經(jīng)營單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場、已完成考核初評。

　　17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①春運(yùn)期間累計(jì)完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬人次，市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計(jì)1.28億人次，圓滿完成春運(yùn)各項(xiàng)任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現(xiàn)場勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草，完成各類補(bǔ)貼初審共計(jì)約6338.78萬元；④推進(jìn)出租車行業(yè)調(diào)研，收集反映情況共10類78條次，已逐項(xiàng)研究形成調(diào)研報(bào)告；⑤開展“兩客一危”行業(yè)、“百企萬人 爭先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動(dòng)，截至目前，線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習(xí)58萬題次；⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)成立籌備工作，5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)正式揭牌。

　　18.道路運(yùn)輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺(tái)運(yùn)行良好，為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會(huì)服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測文件表格，總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容，每日提交各類報(bào)表6份，共1148份日報(bào)表；每周提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表5份，共130份周度報(bào)表；每月提交分析報(bào)表25份，共154份月度分析報(bào)表，半年內(nèi)總計(jì)提交相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)1432份報(bào)表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作，上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對接，上傳數(shù)據(jù)143.9萬條。

　　19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。

　　20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)：上半年，共完成1516塊臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。

　　21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時(shí)，按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)，做好了辦公樓各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)工作。

　　22.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①完成了2021年統(tǒng)計(jì)資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計(jì)員召開統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，加強(qiáng)了對企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開一套表工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議進(jìn)一步壓實(shí)了區(qū)縣對數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計(jì)制度和審核規(guī)則；③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報(bào)上報(bào)工作。

　　23.培訓(xùn)及安全費(fèi)：開展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊(duì)列會(huì)操，通過開展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，進(jìn)一步提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì)，提升執(zhí)法隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　24.違法車輛暫扣停車費(fèi)：暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩余款項(xiàng)。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。

　　25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年支付了各辦公場所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等，辦公場所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為執(zhí)法工作的順利開展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。

　　26.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)：緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題，及時(shí)加強(qiáng)“三站一場”專項(xiàng)整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳，塑造執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。

　　27.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)：通過執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購置和維護(hù)，為執(zhí)法工作的開展提供了有力保障。

　　28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)：持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步針對性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。

　　29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：①扎實(shí)開展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查，切實(shí)抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點(diǎn)車輛的運(yùn)營規(guī)范，抓好隱患排查與問題整治，切實(shí)維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場的安定有序；③持續(xù)打擊非法營運(yùn)，通過跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動(dòng)執(zhí)法巡查等方式，持續(xù)開展集中整治行動(dòng)，進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn)，組織開展“逢五逢十貨車專項(xiàng)整治行動(dòng)”，凈化貨運(yùn)市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環(huán)境整治，加強(qiáng)對所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查，持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2022年1-6月，全局共辦結(jié)案件2224宗。

　　30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)：2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購合同協(xié)議，約定20萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付，合同簽訂之后3個(gè)月內(nèi)支付50%，全年度檢測完成后支付按實(shí)結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前，已經(jīng)支付了10萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。

　　31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)：及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等，辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理，為各項(xiàng)工作的`順利開展保駕護(hù)航。

　　32.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)，該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。

　　33.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)：擬于下半年聘請專家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。

　　34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節(jié)日保障1次，并出具了相應(yīng)的檢測報(bào)告;②2022年6月份，完成了長沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測試項(xiàng)目招標(biāo)采購工作，并簽訂了合同，安全測評機(jī)構(gòu)已進(jìn)場，現(xiàn)正組織技術(shù)人員對我局系統(tǒng)進(jìn)行三級等保測評及備案，確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。

　　35.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)：①較好的完成TOCC平臺(tái)全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作開展，通過挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用，及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類分析報(bào)告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作；②通過編制微信版月報(bào)、智慧交通簡報(bào)、運(yùn)行監(jiān)測月報(bào)等，更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會(huì)議會(huì)務(wù)保障工作。

　　36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)：①上半年共完成機(jī)房巡檢149次，其中精密空調(diào)全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動(dòng)環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無用資源，提高機(jī)房資源的利用率；③對機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級，優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略；④完成了機(jī)房專線的改造，保障了網(wǎng)絡(luò)安全，降低攻擊風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化，提高防護(hù)性能；⑤對網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，每月按時(shí)上門服務(wù)，及時(shí)收集用戶反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行，保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面，要求運(yùn)維公司定期對機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢，如發(fā)現(xiàn)故障，2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行緊急處理。

　　37.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)：①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等項(xiàng)目，確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢；②及時(shí)完成了專線部署工作，提供了數(shù)字專線的租用和維護(hù)服務(wù)，確保了長沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行，上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上，斷網(wǎng)次數(shù)不超過5次。

　　四、存在的問題及原因

　　我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行，計(jì)劃下半年開展培訓(xùn)工作。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　在績效目標(biāo)的編制過程中，預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)中的三級指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對績效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進(jìn)財(cái)政資金績效監(jiān)控工作。

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