酒店辦公室規(guī)章制度（通用9篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多地方都會(huì)使用到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的酒店辦公室規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店辦公室規(guī)章制度 1
基本制度
1.進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。
2.在辦公室自覺(jué)講普通話,禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧,說(shuō)粗話、臟話。
3.愛(ài)護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施,隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4.不得利用辦公室會(huì)客、聚會(huì)、不得在辦公室吃飯,更不允許吸煙。
5.各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認(rèn)真遞交下個(gè)月的工作計(jì)劃和上一月的工作總結(jié)。
6.辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé),其他部門(mén)予以配合。
7.不準(zhǔn)私自動(dòng)用辦公室物品,如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
會(huì)議制度
1.參會(huì)時(shí),不遲到、不早退;有并有事的'確不能出席會(huì)議者應(yīng)先請(qǐng)假,同意后方有效。
2.學(xué)生干部參會(huì)時(shí),務(wù)必做好會(huì)議記錄,以便及時(shí)安排和布置工作。
3.每次例會(huì)后,各部須交書(shū)面報(bào)告和工作計(jì)劃。
4.各項(xiàng)會(huì)議制度應(yīng)充分堅(jiān)持民主、認(rèn)真、廣泛聽(tīng)取每位成員的意見(jiàn)。
值班制度
1.值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2.接待來(lái)訪同學(xué),處理當(dāng)日事務(wù),了解同學(xué)宿舍管理的意見(jiàn),巡視各宿舍樓,處理各宿舍樓的一般問(wèn)題,及時(shí)向?qū)W生宿舍管理科報(bào)告情況。
3.工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。
4.在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。
5.做好辦公室清潔衛(wèi)生。
酒店辦公室規(guī)章制度 2
第一節(jié)概述
財(cái)務(wù)管理辦法是酒店在財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運(yùn)作規(guī)條，
酒店財(cái)務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。
財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項(xiàng)管理辦法的細(xì)則都是財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運(yùn)作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和精神。如遇財(cái)務(wù)管理辦法與會(huì)計(jì)制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應(yīng)以會(huì)計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定及時(shí)作出修訂。
財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：
第二節(jié)資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財(cái)務(wù)法規(guī)和員工手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶(hù)內(nèi)。
2、上述賬戶(hù)的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財(cái)務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì)簽，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶(hù)的支票私章由出納保管。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶(hù)的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫(xiě)支票，不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個(gè)工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財(cái)務(wù)部，予以核準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。
6、不得開(kāi)具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項(xiàng)內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請(qǐng)單》的備注欄填寫(xiě)清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內(nèi)將原空置項(xiàng)目的實(shí)際內(nèi)容告知財(cái)務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。
7、酒店的所有營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營(yíng)業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報(bào)銷(xiāo)回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對(duì)代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用，不得挪作其他用途。現(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。
采購(gòu)部備用金：采購(gòu)部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購(gòu)，業(yè)務(wù)急用所需。
專(zhuān)用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)人民幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報(bào)的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)出支票由銀行賬戶(hù)存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報(bào)銷(xiāo)方式回填，報(bào)銷(xiāo)均應(yīng)在指定辦公時(shí)間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個(gè)工作日以?xún)?nèi)，所有備用金均采用報(bào)銷(xiāo)回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
10、酒店所有費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，加簽后送財(cái)務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。
11、現(xiàn)金借款。
公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應(yīng)填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》(一式三聯(lián)，見(jiàn)附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(zhǎng)審批。
借款人申請(qǐng)臨時(shí)借款時(shí)，應(yīng)填明估計(jì)還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說(shuō)明原因又不歸還借款者，財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。
第三節(jié)用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項(xiàng)目、日常大批量采購(gòu)以及大額的費(fèi)用支出，零星的費(fèi)用采購(gòu)或費(fèi)用的開(kāi)銷(xiāo)，另訂立報(bào)銷(xiāo)制度。
(一)、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項(xiàng)目劃分為五類(lèi)：
1、建設(shè)項(xiàng)目。包括工程項(xiàng)目、設(shè)備的大修。
2、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)。
3、特殊費(fèi)用項(xiàng)目。包括差旅費(fèi)每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和禮品費(fèi)每筆超過(guò)2千元、公益贊助費(fèi)、訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)
4、日常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需費(fèi)用。
5、財(cái)務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項(xiàng)目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無(wú)合同的，相關(guān)責(zé)任部門(mén)必須提交相應(yīng)的專(zhuān)題報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二)、用款的管理
1、建設(shè)項(xiàng)目合同款項(xiàng)的支付
(1)經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)合同條款以及項(xiàng)目的進(jìn)度情況，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目審價(jià)報(bào)告書(shū)》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，連同《用款申請(qǐng)單》一起上報(bào)總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后，財(cái)務(wù)部簽字后對(duì)外支付
(2)用款達(dá)100萬(wàn)元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。
2、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常費(fèi)用
(1)開(kāi)業(yè)定購(gòu)的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)支付款項(xiàng);如果是貨款，財(cái)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(xiàng)(購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報(bào))。如果用款達(dá)100萬(wàn)元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。
(2)使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)情況，對(duì)需新添置的固定資產(chǎn)，提交報(bào)告，連同《用款申請(qǐng)單》送財(cái)務(wù)部;對(duì)于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出，只需要提交物品申購(gòu)單;對(duì)于日常費(fèi)用按相關(guān)定額或要求，填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》;送財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購(gòu)或付款。
(3)設(shè)備大修計(jì)劃首先報(bào)總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》附審批報(bào)告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。
3、特殊費(fèi)用項(xiàng)目用款
特殊費(fèi)用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)提交報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》，連同批準(zhǔn)后的報(bào)告送財(cái)務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費(fèi)每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)每筆超過(guò)2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用
按采購(gòu)制度進(jìn)行(祥見(jiàn)《采購(gòu)制度》)。
5、財(cái)務(wù)類(lèi)支出
(1)財(cái)務(wù)類(lèi)費(fèi)用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。
(2)月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對(duì)清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
(3)月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對(duì)清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
第四節(jié)營(yíng)業(yè)款繳納管理制度
酒店對(duì)營(yíng)收現(xiàn)金采用錢(qián)、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對(duì)遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報(bào)告。賬單和有關(guān)報(bào)告應(yīng)于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內(nèi)。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的`保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報(bào)表內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報(bào)，記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào)，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險(xiǎn)箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書(shū)機(jī)釘上作為加封，未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，除對(duì)因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。
5、所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責(zé)任監(jiān)督對(duì)方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對(duì)不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。
6、對(duì)于不按規(guī)定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨(dú)自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見(jiàn)證人不按規(guī)定，沒(méi)有當(dāng)面點(diǎn)核，或不認(rèn)真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項(xiàng)的規(guī)定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯(cuò)填。其中因錯(cuò)寫(xiě)需要更正的，應(yīng)用橫線畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項(xiàng)規(guī)定者按與第6項(xiàng)相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對(duì)收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對(duì)出現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級(jí)主管人員，若當(dāng)時(shí)未有直屬上級(jí)主管時(shí)，應(yīng)向當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報(bào)告。
10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險(xiǎn)箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當(dāng)時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)第三者(前臺(tái)收銀處24小時(shí)均有人員當(dāng)值)作證，并在第一時(shí)間報(bào)告上級(jí)主管處理。
11、若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時(shí)，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項(xiàng)的規(guī)定處理。
12、出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。
13、收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿，并與收入報(bào)告的現(xiàn)售總額核對(duì)。保證該天的現(xiàn)金收入確已無(wú)誤入庫(kù)。如有差異應(yīng)即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、出納在點(diǎn)算所有繳款后，應(yīng)將各項(xiàng)收銀員的繳款情況，據(jù)實(shí)在出納的每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、收銀員繳納報(bào)告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個(gè)月。出納每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、收益審核應(yīng)對(duì)在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。
17、各項(xiàng)檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應(yīng)在見(jiàn)證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、營(yíng)業(yè)的各種報(bào)告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節(jié)報(bào)銷(xiāo)管理制度
第一條單據(jù)的處理
1、所有申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報(bào)銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開(kāi)支的費(fèi)用，一律報(bào)上一級(jí)核批(如，副總經(jīng)理的支出報(bào)總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事核批)。
2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財(cái)務(wù)人員復(fù)核后方能付款。
3、所有申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對(duì)方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報(bào)銷(xiāo)憑證后。如果是報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)物品的，在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下，也應(yīng)附上。
4、各人自行支付、報(bào)銷(xiāo)自己發(fā)生的費(fèi)用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車(chē)等)，應(yīng)由其中職級(jí)最高者報(bào)銷(xiāo)。
5、對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫(xiě)“現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)報(bào)告”辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來(lái)后兩星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。財(cái)務(wù)部實(shí)行每周兩次報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。對(duì)外(指外單位及外部人士)付款不受報(bào)銷(xiāo)時(shí)間限制。
6、報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類(lèi)粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數(shù)及金額。購(gòu)物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗(yàn)收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車(chē)票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報(bào)銷(xiāo)。在填寫(xiě)《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財(cái)務(wù)部審核員辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
7、審核員核對(duì)金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、各類(lèi)審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報(bào)銷(xiāo)的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。
8、出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫(xiě)日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。
第二條本地差旅費(fèi)
1、報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通車(chē)(船)費(fèi)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)報(bào)告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費(fèi)用。
2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報(bào)銷(xiāo)。對(duì)弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。
3、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)實(shí)行周報(bào)制度，即上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)于本周規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦好報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。差旅費(fèi)填于《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)。
4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差，
第三條外地差旅費(fèi)
1、出差審批
1)所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫(xiě)《外地出差申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。
2)《外地出差申請(qǐng)表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請(qǐng)表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財(cái)務(wù)聯(lián)直到報(bào)銷(xiāo)為止。
2、出差補(bǔ)貼/費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
1)交通工具：機(jī)場(chǎng)至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車(chē)。
2)長(zhǎng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，夜間乘車(chē)每夜補(bǔ)貼25元。
3)補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算辦法：以機(jī)票/車(chē)票時(shí)間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天，不計(jì)算補(bǔ)貼天數(shù)。
4)出差人員趁出差方便，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費(fèi)自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。
5)除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。
3、差旅預(yù)支款項(xiàng)
1)對(duì)需預(yù)支款項(xiàng)的，需填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》，列明有關(guān)事項(xiàng)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)必須評(píng)估所需的款項(xiàng)與出差期及目的是否合理。
2)每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。
3)所有借款須在1個(gè)月內(nèi)必須報(bào)銷(xiāo)及結(jié)清，以《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》送達(dá)財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。員工報(bào)賬時(shí)不退還《借款申請(qǐng)單》，由財(cái)務(wù)部開(kāi)給申請(qǐng)人收款收據(jù)。
4)申請(qǐng)借款時(shí)，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請(qǐng)表》復(fù)印件辦理。
5)財(cái)務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預(yù)支款項(xiàng)，確保沒(méi)有久未退還的預(yù)支款項(xiàng)。
6)在旅途中尚未使用的預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)時(shí)交還財(cái)務(wù)部，禁止把款項(xiàng)保留或轉(zhuǎn)至其他員工。
7)預(yù)支款項(xiàng)退還財(cái)務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，若款項(xiàng)遺失，一切后果自負(fù)。
4、交通工具
1)選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。
2)限制乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。
3)經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥。
4)機(jī)票/車(chē)票/船票的訂購(gòu)必須向指定的代理訂齲
5)不使用的機(jī)票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來(lái)之用。
5、住宿安排
1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2)住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
3)多人出差至同一地點(diǎn)，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級(jí)別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級(jí)別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。
4)到外地參加會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
5)不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。
第四條差旅支出報(bào)銷(xiāo)及結(jié)算
1)報(bào)支差旅費(fèi)者必須在出差回來(lái)后兩星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
2)報(bào)支外地差旅費(fèi)者必須附相應(yīng)的《外地出差申請(qǐng)表》的財(cái)務(wù)聯(lián)及《出差工作報(bào)告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。
3)財(cái)務(wù)部應(yīng)確保《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》上的預(yù)支款項(xiàng)金額與《外地出差申請(qǐng)表》上所預(yù)支款項(xiàng)相符，否則不受理差旅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
4)差旅支出報(bào)銷(xiāo)若不按公司的報(bào)銷(xiāo)程序?qū)⒕皇芾�，此情況包括，例如：
a)沒(méi)有填寫(xiě)《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》或《出差工作報(bào)告》。
b)《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》的資料不正確或沒(méi)有完全地填寫(xiě)。
c)沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d)沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
e)沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)完畢。
第五條與其他部門(mén)協(xié)調(diào)
1)財(cái)務(wù)部應(yīng)通知兩個(gè)月或以上尚未退還預(yù)支款項(xiàng)的員工，尚欠余額將會(huì)在下期工資內(nèi)扣除。
2)對(duì)于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續(xù)表》中各項(xiàng)手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》，離職/解職的員工才能到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。
第六條特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
第六節(jié)發(fā)票管理辦法
為使酒店對(duì)發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊(cè)的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。
第一條開(kāi)出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿和規(guī)定的文件及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和控制使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會(huì)計(jì)員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì)計(jì)員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。
1、收銀必須按照本管理制度的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時(shí)，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號(hào)碼與輸出號(hào)碼是否相同。
2、發(fā)票的開(kāi)具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報(bào)告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。
3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏脼槠渌麊挝换騻�(gè)人代開(kāi)，只能對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。
6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報(bào)告，附于營(yíng)業(yè)收入報(bào)告之后。
第二條收取發(fā)票
1、購(gòu)買(mǎi)商品和其他付款事項(xiàng)，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。
3、對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報(bào)銷(xiāo)憑證。
4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項(xiàng)的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報(bào)告說(shuō)明，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予報(bào)銷(xiāo)。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項(xiàng)相符，不得串通開(kāi)票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。
第七節(jié)支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶(hù)的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：
1、銀行賬戶(hù)的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章方可提齲
2、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對(duì)未具備經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請(qǐng)單》填寫(xiě)支票。不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。付款后在《用款申請(qǐng)單》上蓋“銀行付訖”章。
4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。通過(guò)財(cái)務(wù)審核的《用款申請(qǐng)單》由財(cái)務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫(xiě)支票。對(duì)不符合財(cái)務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請(qǐng)單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門(mén)。
5、出納必須嚴(yán)格要求保管和開(kāi)出支票，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開(kāi)出支票。
6、開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。
7、因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫(xiě)收款人，及用途后，開(kāi)出限額支票。按本項(xiàng)規(guī)定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內(nèi)，將使用情況報(bào)回出納，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項(xiàng)的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號(hào)字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號(hào)與同號(hào)存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>
10、支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開(kāi)出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě)，不得留空。
12、支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號(hào)使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。
13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號(hào)和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。
14、酒店對(duì)支票的使用除須符合本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則。
15、如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報(bào)送公司行政部備查。
第八節(jié)收據(jù)管理辦法
收據(jù)是財(cái)務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項(xiàng)的的書(shū)面憑證，開(kāi)具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶(hù)的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項(xiàng);預(yù)收款。
1、確保開(kāi)具收據(jù)的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具，
2、酒店?duì)I業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據(jù)填寫(xiě)要求項(xiàng)目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫(xiě)，內(nèi)容一致，
4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯(cuò)的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。
5、開(kāi)具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時(shí)使用英文。
6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時(shí)把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。
7、收據(jù)按號(hào)碼必須連續(xù)使用。
8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題，由責(zé)任人承擔(dān)。
第九節(jié)收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營(yíng)業(yè)運(yùn)作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請(qǐng)求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計(jì)到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調(diào)更，需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、請(qǐng)休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開(kāi)具的病假單或請(qǐng)假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。
3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時(shí)間，以后補(bǔ)回。
4、在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。
5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請(qǐng)假期的，需提交申請(qǐng)條，并交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。
6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節(jié)各種消費(fèi)券(卡)管理
在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費(fèi)的消費(fèi)憑證。
1、酒店發(fā)出的消費(fèi)券僅限用于自身酒店內(nèi)。
2、消費(fèi)券上必須注明可消費(fèi)金額。
3、消費(fèi)券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價(jià)值不被償還。
4、消費(fèi)券必須在消費(fèi)前出示。
5、消費(fèi)券上必須注明有效使用期限，過(guò)期作廢。
6、所有消費(fèi)券由財(cái)務(wù)部按序號(hào)控制并保存。
7、所有消費(fèi)券的使用需經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、酒店員工不能使用消費(fèi)券，特殊情況例外。
9、消費(fèi)券在申請(qǐng)或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。
10、免費(fèi)的消費(fèi)券上須注明，如持券人到酒店消費(fèi)，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費(fèi)安排情況
11、申請(qǐng)免費(fèi)消費(fèi)券，應(yīng)事先填寫(xiě)申請(qǐng)表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、任何消費(fèi)券如延期使用，需由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費(fèi)券上簽字確認(rèn)，在原來(lái)的消費(fèi)券上注明延遲的日期，方可生效。
13、所有消費(fèi)券均由財(cái)務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費(fèi)券時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費(fèi)券號(hào)碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、消費(fèi)券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財(cái)務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節(jié)酒店的交際宴請(qǐng)
是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請(qǐng)消費(fèi)。
1、所有高級(jí)部門(mén)經(jīng)理、被授權(quán)的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請(qǐng)客人。
2、宴請(qǐng)申請(qǐng)單應(yīng)提前申請(qǐng)，申請(qǐng)人必須填寫(xiě)宴請(qǐng)申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)人、部門(mén)、宴請(qǐng)日期、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)金額、被宴請(qǐng)人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。
3、宴請(qǐng)必須事先經(jīng)申請(qǐng)人的部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預(yù)計(jì)金額的10%。
5、未及時(shí)提供宴請(qǐng)單者，必須在24小時(shí)之內(nèi)主動(dòng)交與財(cái)務(wù)日審。
6、所有宴請(qǐng)?jiān)瓌t上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。
7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請(qǐng)，事后同樣補(bǔ)宴請(qǐng)申請(qǐng)單。
8、如違反宴請(qǐng)規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請(qǐng)申請(qǐng)表，其費(fèi)用將從宴請(qǐng)人的工資中扣除。
9、各享有宴請(qǐng)權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。
10、日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請(qǐng)明細(xì)匯總表。
11、如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。
第十二節(jié)采購(gòu)制度
采購(gòu)制度的大原則是：先審批，后購(gòu)買(mǎi);先驗(yàn)收，后付款。
為了加強(qiáng)酒店的成本控制，壓縮不合理的費(fèi)用支出，特制度本制度。
(一)、請(qǐng)購(gòu)制度
1、部門(mén)每月做好日常物品的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。
2、在計(jì)劃外和超計(jì)劃的采購(gòu)，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門(mén)對(duì)于固定資產(chǎn)的申購(gòu)，要按實(shí)際情況，提交扼要的報(bào)告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設(shè)備，要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。
5、一些特殊設(shè)備申購(gòu)，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購(gòu)實(shí)施
1、采購(gòu)物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，如是專(zhuān)業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。
2、專(zhuān)用物品、常用用品的采購(gòu)一般通過(guò)供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢(xún)價(jià)，選定兩家以上的供應(yīng)商。
3、固定資產(chǎn)的采購(gòu)必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購(gòu)買(mǎi)。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購(gòu)部分)。
4、采購(gòu)物品先急后緩，營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。
(三)、驗(yàn)收制度
收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格。
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)定貨單，而提前采購(gòu)所列貨品，收貨部一律拒收。
2、收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱(chēng)應(yīng)與采購(gòu)申請(qǐng)單名稱(chēng)一致。
3、對(duì)收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)，收貨量應(yīng)與訂購(gòu)數(shù)量相同。
4、所采購(gòu)的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。
5、實(shí)行雙重驗(yàn)收制度，收貨部為第一驗(yàn)收人，使用部門(mén)為第二驗(yàn)收人，必須各負(fù)其責(zé)。
6、貨品驗(yàn)收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、收貨記錄必須有收貨人、倉(cāng)管員或使用部門(mén)雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫(kù)時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(zhǎng)簽名確認(rèn)。
8、當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日?qǐng)?bào)匯總表的總計(jì)金額。
9、收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無(wú)誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。
10、工作時(shí)間以外，如使用部門(mén)需要的緊急貨品，由使用部門(mén)通知采購(gòu)部，貨到后，由使用部門(mén)主管級(jí)以上人員驗(yàn)收，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購(gòu)員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
11、購(gòu)買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購(gòu)貨款付款制度
第三條凡購(gòu)買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗(yàn)收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。
第四條供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行，經(jīng)過(guò)對(duì)賬確認(rèn)后，按計(jì)劃支付貨款。
第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。
第六條采購(gòu)員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
第七條報(bào)銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續(xù)。
第八條付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計(jì)劃期限，是否有完善的驗(yàn)收手續(xù)(包括：驗(yàn)收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十三節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、酒店倉(cāng)庫(kù)分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、倉(cāng)庫(kù)門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨(dú)存貨。
3、每日由倉(cāng)庫(kù)保管員去前臺(tái)領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。
4、如封包鑰匙被開(kāi)啟，請(qǐng)通知財(cái)務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)貨物存放情況是否異常。
5、出庫(kù)入庫(kù)餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉(cāng)管員并在單據(jù)上簽字。
6、每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對(duì)快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。
7、每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》補(bǔ)充存貨。
8、每日關(guān)倉(cāng)之前整理物貨堆放，清潔倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，關(guān)閉電源。
9、倉(cāng)庫(kù)鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫(kù)管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉(cāng)后保存在前臺(tái)鑰匙箱并登記在冊(cè)，
10、每月末倉(cāng)庫(kù)由財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤(pán)點(diǎn)，并記錄《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》。成本控制負(fù)責(zé)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
酒店辦公室規(guī)章制度 3
酒店辦公室基本制度
1.進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。
2.在辦公室自覺(jué)講普通話，禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧，說(shuō)粗話、臟話。
3.愛(ài)護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4.不得利用辦公室會(huì)客、聚會(huì)、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5.各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認(rèn)真遞交下個(gè)月的工作計(jì)劃和上一月的工作總結(jié)。
6.辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門(mén)予以配合。
7.不準(zhǔn)私自動(dòng)用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
酒店辦公室會(huì)議制度
1.參會(huì)時(shí)，不遲到、不早退;有并有事的確不能出
席會(huì)議者應(yīng)先請(qǐng)假，同意后方有效。
2.學(xué)生干部參會(huì)時(shí)，務(wù)必做好會(huì)議記錄，以便及時(shí)安排和布置工作。
3.每次例會(huì)后，各部須交書(shū)面報(bào)告和工作計(jì)劃。
4.各項(xiàng)會(huì)議制度應(yīng)充分堅(jiān)持民主、認(rèn)真、廣泛聽(tīng)取每位成員的`意見(jiàn)。
酒店辦公室值班制度
1.值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2.接待來(lái)訪同學(xué)，處理當(dāng)日事務(wù)，了解同學(xué)宿舍管理的意見(jiàn)，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問(wèn)題，及時(shí)向?qū)W生宿舍管理科報(bào)告情況。
3.工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。
4.在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。
5.做好辦公室清潔衛(wèi)生。
酒店辦公室規(guī)章制度 4
一、總則
為了加強(qiáng)酒店辦公室的管理，確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)章制度。
本制度適用于酒店辦公室全體員工。
二、員工行為規(guī)范
著裝整潔、得體，符合酒店的形象要求。
保持良好的個(gè)人衛(wèi)生和儀表儀態(tài)。
言行舉止文明禮貌，尊重同事和客人。
遵守工作時(shí)間，不遲到、早退、曠工。
三、辦公環(huán)境管理
保持辦公室整潔、干凈，定期進(jìn)行清潔和整理。
辦公桌上的文件、物品擺放整齊有序。
愛(ài)護(hù)辦公設(shè)備和設(shè)施，不得隨意損壞或挪用。
節(jié)約使用辦公用品，避免浪費(fèi)。
四、文件管理
各類(lèi)文件應(yīng)分類(lèi)歸檔，便于查找和使用。
嚴(yán)格遵守文件的收發(fā)、登記、傳閱、歸檔等流程。
重要文件應(yīng)妥善保管，確保文件的安全和保密性。
定期清理過(guò)期或無(wú)用的文件，保持文件庫(kù)的整潔。
五、會(huì)議管理
嚴(yán)格按照會(huì)議安排參加會(huì)議，不得無(wú)故缺席。
會(huì)議前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，明確會(huì)議目的和議程。
會(huì)議期間保持安靜，不得隨意打斷他人發(fā)言。
認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容，及時(shí)傳達(dá)和落實(shí)會(huì)議精神。
六、保密制度
員工應(yīng)嚴(yán)格遵守酒店的.保密規(guī)定，不得泄露酒店的商業(yè)機(jī)密和客人信息。
未經(jīng)授權(quán)，不得查閱、復(fù)制或傳播他人的文件和資料。
妥善保管自己的工作文件和密碼，防止信息泄露。
七、設(shè)備使用管理
正確使用辦公設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。
定期對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。
如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行維修。
八、考勤制度
員工應(yīng)按時(shí)上下班，通過(guò)考勤系統(tǒng)進(jìn)行打卡記錄。
請(qǐng)假應(yīng)提前填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)表，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。
加班應(yīng)提前申請(qǐng)，并按照酒店的規(guī)定進(jìn)行加班補(bǔ)償或調(diào)休。
九、獎(jiǎng)懲制度
對(duì)于遵守規(guī)章制度、工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)于違反規(guī)章制度的員工，視情節(jié)輕重給予批評(píng)、警告、罰款、降職或辭退等處罰。
十、附則
本規(guī)章制度如有未盡事宜，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。
本規(guī)章制度自發(fā)布之日起生效，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守。
酒店辦公室規(guī)章制度 5
一、辦公秩序
員工應(yīng)在規(guī)定的上班時(shí)間前到達(dá)辦公室，做好工作準(zhǔn)備。
工作期間不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情。
保持辦公室安靜，不得大聲喧嘩、打鬧。
尊重他人的工作，不得干擾他人正常辦公。
二、溝通協(xié)調(diào)
加強(qiáng)部門(mén)之間、員工之間的溝通與協(xié)作，共同完成酒店的工作任務(wù)。
溝通時(shí)應(yīng)注意語(yǔ)言文明、態(tài)度誠(chéng)懇，避免產(chǎn)生沖突。
對(duì)于工作中的問(wèn)題和矛盾，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。
三、文件打印與復(fù)印
合理使用打印機(jī)和復(fù)印機(jī)，避免浪費(fèi)紙張和墨盒。
打印和復(fù)印文件應(yīng)遵循必要、節(jié)約的原則。
非工作需要，不得私自打印和復(fù)印個(gè)人文件。
四、電話使用
接聽(tīng)電話應(yīng)使用禮貌用語(yǔ)，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄電話內(nèi)容。
撥打電話應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，避免長(zhǎng)時(shí)間占用電話線路。
不得使用辦公電話撥打私人長(zhǎng)途電話。
五、印章管理
酒店印章應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，確保印章的安全。
使用印章應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行，做好登記工作。
嚴(yán)禁私自使用印章，否則將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
六、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)
員工應(yīng)積極參加酒店組織的.培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)，分享工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。
定期對(duì)員工的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和考核。
七、安全管理
離開(kāi)辦公室時(shí)應(yīng)關(guān)閉電器設(shè)備、門(mén)窗，確保辦公室的安全。
不得在辦公室內(nèi)使用明火或私拉亂接電線。
發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。
八、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
員工應(yīng)按照酒店的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，如實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證。
報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用應(yīng)符合酒店的規(guī)定和業(yè)務(wù)需要，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)。
費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保報(bào)銷(xiāo)的合法性和合理性。
九、績(jī)效評(píng)估
建立科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)估體系，定期對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。
績(jī)效評(píng)估應(yīng)客觀、公正、公平，充分考慮員工的工作成果和工作態(tài)度。
根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)、晉升或調(diào)整崗位。
十、離職管理
員工離職應(yīng)提前提交離職申請(qǐng)，按照規(guī)定的流程辦理離職手續(xù)。
離職前應(yīng)交接好工作，歸還酒店的財(cái)物和文件資料。
酒店應(yīng)為離職員工辦理相關(guān)的離職手續(xù)，如工資結(jié)算、社保停繳等。
酒店辦公室規(guī)章制度 6
一、入職與離職
新員工入職時(shí)，應(yīng)提供真實(shí)有效的個(gè)人資料，并參加酒店組織的入職培訓(xùn)。
員工離職需提前x天向部門(mén)主管提交書(shū)面離職申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理離職手續(xù)。
離職時(shí)，應(yīng)歸還酒店提供的辦公設(shè)備、工具、文件等物品，如有遺失或損壞，需照價(jià)賠償。
二、工作時(shí)間與考勤
辦公室工作時(shí)間為 [具體時(shí)間]，員工應(yīng)按時(shí)上下班，不得遲到早退。
實(shí)行考勤打卡制度，員工不得代他人打卡或弄虛作假。
員工請(qǐng)假應(yīng)提前填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)表，按照審批權(quán)限進(jìn)行審批。病假需提供醫(yī)院證明，事假應(yīng)說(shuō)明原因。
三、工作職責(zé)與分工
各崗位員工應(yīng)明確自己的工作職責(zé)和工作目標(biāo)，認(rèn)真履行職責(zé)，積極完成工作任務(wù)。
部門(mén)之間、崗位之間應(yīng)密切配合，相互協(xié)作，不得推諉扯皮。
對(duì)于工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，尋求解決方案。
四、辦公設(shè)備與用品管理
酒店為員工配備必要的`辦公設(shè)備和用品，員工應(yīng)妥善使用和保管。
辦公設(shè)備如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)通知工程部進(jìn)行維修。
辦公用品的領(lǐng)取應(yīng)遵循節(jié)約原則，不得浪費(fèi)。定期盤(pán)點(diǎn)辦公用品，及時(shí)補(bǔ)充所需物品。
五、文件與檔案管理
各類(lèi)文件應(yīng)按照規(guī)定的格式和流程進(jìn)行起草、審核、簽發(fā)、歸檔。
建立文件檔案管理制度，對(duì)文件進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、存檔，便于查詢(xún)和使用。
嚴(yán)格遵守文件的保密制度，未經(jīng)授權(quán)，不得查閱、復(fù)制、傳播酒店內(nèi)部文件。
六、會(huì)議與培訓(xùn)管理
定期召開(kāi)部門(mén)會(huì)議和酒店會(huì)議，傳達(dá)工作要求和部署，解決工作中存在的問(wèn)題。
員工應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，提前做好準(zhǔn)備，遵守會(huì)議紀(jì)律，不得無(wú)故缺席。
酒店根據(jù)業(yè)務(wù)需要組織員工參加培訓(xùn)，員工應(yīng)積極參加培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
七、客戶(hù)服務(wù)與溝通
辦公室員工應(yīng)樹(shù)立客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，熱情接待來(lái)訪客人，及時(shí)處理客人的投訴和建議。
與其他部門(mén)和員工保持良好的溝通，及時(shí)傳遞信息，協(xié)調(diào)工作。
對(duì)外溝通應(yīng)注意維護(hù)酒店的形象和利益，不得泄露酒店機(jī)密。
八、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰
對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀、為酒店做出突出貢獻(xiàn)的員工，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括獎(jiǎng)金、晉升、榮譽(yù)證書(shū)等。
對(duì)違反酒店規(guī)章制度、工作失誤或給酒店造成損失的員工，視情節(jié)輕重給予批評(píng)、警告、罰款、降職、辭退等處罰。
九、安全與衛(wèi)生管理
員工應(yīng)遵守酒店的安全管理制度，注意防火、防盜、防觸電等安全事項(xiàng)。
保持辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，定期進(jìn)行清潔和消毒，營(yíng)造舒適的辦公環(huán)境。
下班時(shí)應(yīng)關(guān)閉電器設(shè)備、門(mén)窗，確保辦公室的安全。
十、附則
本規(guī)章制度如有與國(guó)家法律法規(guī)或酒店其他規(guī)定相沖突的地方，以國(guó)家法律法規(guī)和酒店規(guī)定為準(zhǔn)。
本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸酒店辦公室所有。
本規(guī)章制度自發(fā)布之日起生效，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守。
酒店辦公室規(guī)章制度 7
一、目的
為了規(guī)范酒店辦公室的管理，確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，特制定本規(guī)章制度。
二、適用范圍
本制度適用于酒店辦公室全體員工。
三、員工行為規(guī)范
遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度。
愛(ài)崗敬業(yè)，誠(chéng)實(shí)守信，保守酒店機(jī)密。
注重儀表儀態(tài)，著裝整潔得體，言行舉止文明禮貌。
保持辦公環(huán)境整潔、安靜，愛(ài)護(hù)辦公設(shè)施和設(shè)備。
四、考勤制度
員工應(yīng)嚴(yán)格遵守考勤制度，按時(shí)上下班，不得遲到、早退或曠工。
實(shí)行打卡考勤或簽到考勤，員工應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)打卡或簽到。
如有特殊情況需要請(qǐng)假，應(yīng)提前填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)表，按照規(guī)定的審批程序辦理請(qǐng)假手續(xù)。
請(qǐng)假類(lèi)型包括事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假等，請(qǐng)假期間的工資待遇按照酒店相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、工作紀(jì)律
工作時(shí)間內(nèi)不得擅自離崗、串崗、聊天、玩游戲或從事與工作無(wú)關(guān)的事情。
服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。
嚴(yán)禁在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙、飲酒或大聲喧嘩。
愛(ài)護(hù)酒店財(cái)物，節(jié)約辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
六、文件管理制度
酒店辦公室負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記、歸檔和保管工作。
各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理工作，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。
文件的收發(fā)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，登記內(nèi)容應(yīng)包括文件編號(hào)、標(biāo)題、發(fā)文單位、收文日期等。
文件的歸檔應(yīng)按照規(guī)定的.分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，定期進(jìn)行整理和裝訂，確保檔案的安全和完整。
嚴(yán)格遵守文件的借閱制度，借閱文件應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并按時(shí)歸還。
七、會(huì)議制度
酒店辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織、安排和記錄工作。
各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，提前向辦公室提出會(huì)議申請(qǐng)，明確會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員等。
會(huì)議通知應(yīng)提前發(fā)送給參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備。
參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，遵守會(huì)議紀(jì)律，不得無(wú)故缺席或中途退場(chǎng)。
會(huì)議期間應(yīng)保持安靜，不得接聽(tīng)電話或從事與會(huì)議無(wú)關(guān)的事情。
辦公室應(yīng)做好會(huì)議記錄，及時(shí)整理并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。
八、印章管理制度
酒店印章由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管和使用，嚴(yán)禁私自挪用或借用印章。
使用印章應(yīng)填寫(xiě)印章使用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可蓋章。
印章保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序使用印章，確保印章使用的安全和規(guī)范。
印章使用后應(yīng)及時(shí)登記，記錄使用日期、文件名稱(chēng)、使用人等信息。
九、保密制度
員工應(yīng)嚴(yán)格遵守酒店的保密制度，不得泄露酒店的商業(yè)秘密、客戶(hù)信息或其他機(jī)密事項(xiàng)。
未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自查閱、復(fù)制或傳播酒店的機(jī)密文件和資料。
在對(duì)外交往中，應(yīng)注意保守酒店機(jī)密，不得向外界透露酒店的內(nèi)部情況。
離職員工應(yīng)辦理好交接手續(xù)，歸還酒店的機(jī)密文件和資料，不得帶走或泄露酒店機(jī)密。
十、獎(jiǎng)懲制度
酒店辦公室將定期對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
獎(jiǎng)勵(lì)形式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升等，具體獎(jiǎng)勵(lì)措施根據(jù)酒店相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
對(duì)違反本規(guī)章制度的員工，將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款、降職或辭退等處罰。
員工如對(duì)處罰決定不服，可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申訴。
十一、附則
本規(guī)章制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，將根據(jù)酒店的實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸酒店辦公室所有。
酒店辦公室規(guī)章制度 8
一、辦公環(huán)境管理
保持辦公室整潔、衛(wèi)生，每日上班前和下班后進(jìn)行清掃。
辦公桌上的文件、資料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。
愛(ài)護(hù)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，不得在走廊、樓梯間等地方亂扔垃圾。
定期對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行清潔和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。
二、辦公用品管理
辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、發(fā)放和管理。
各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求，向辦公室提出辦公用品申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。
員工應(yīng)節(jié)約使用辦公用品，避免浪費(fèi)。
對(duì)廢舊辦公用品應(yīng)進(jìn)行回收和處理，不得隨意丟棄。
三、電話使用規(guī)定
辦公電話僅供工作使用，不得撥打私人電話。
接聽(tīng)電話時(shí)應(yīng)使用禮貌用語(yǔ)，語(yǔ)氣親切、熱情。
通話內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，不得長(zhǎng)時(shí)間占用電話。
如遇緊急情況需要撥打長(zhǎng)途電話，應(yīng)事先向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告并得到批準(zhǔn)。
四、郵件管理
酒店辦公室負(fù)責(zé)接收和分發(fā)郵件，確保郵件及時(shí)送達(dá)收件人手中。
員工應(yīng)及時(shí)查收自己的郵件，對(duì)重要郵件應(yīng)及時(shí)回復(fù)和處理。
發(fā)送郵件時(shí)應(yīng)注意郵件格式和內(nèi)容的'準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。
不得利用酒店郵箱發(fā)送與工作無(wú)關(guān)的郵件或垃圾郵件。
五、訪客接待
來(lái)訪客人應(yīng)在前臺(tái)進(jìn)行登記，經(jīng)被訪人同意后，方可進(jìn)入辦公室。
接待來(lái)訪客人時(shí)應(yīng)熱情、禮貌，不得推諉或怠慢客人。
如需安排會(huì)議室或其他場(chǎng)所接待客人，應(yīng)提前向辦公室申請(qǐng)。
接待結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清理接待場(chǎng)所，保持環(huán)境整潔。
六、安全管理
員工應(yīng)增強(qiáng)安全意識(shí)，離開(kāi)辦公室時(shí)應(yīng)關(guān)閉電器設(shè)備、門(mén)窗等。
不得在辦公室內(nèi)使用明火或私拉亂接電線，確保用電安全。
妥善保管個(gè)人財(cái)物和重要文件，防止丟失或被盜。
如發(fā)現(xiàn)安全隱患或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室或相關(guān)部門(mén)。
七、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)
酒店辦公室將定期組織員工培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
員工應(yīng)積極參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提升自己的能力。
鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)，分享學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)和成果。
對(duì)在培訓(xùn)和學(xué)習(xí)中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，將給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。
八、團(tuán)隊(duì)協(xié)作
倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，各部門(mén)之間應(yīng)密切配合，共同完成酒店的工作任務(wù)。
員工之間應(yīng)相互尊重、相互幫助，營(yíng)造良好的工作氛圍。
遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)，不得推諉責(zé)任或相互指責(zé)。
積極參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和向心力。
九、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度
員工因工作需要產(chǎn)生的費(fèi)用，應(yīng)按照酒店規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)提供真實(shí)、合法的發(fā)票和憑證，并填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表。
部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)的真實(shí)性和合理性，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷(xiāo)。
財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核和報(bào)銷(xiāo)，確保費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的規(guī)范和準(zhǔn)確。
十、應(yīng)急預(yù)案
酒店辦公室應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的突發(fā)事件。
員工應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和流程，在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)行處理。
定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練和評(píng)估，不斷完善應(yīng)急預(yù)案。
酒店辦公室規(guī)章制度 9
一、入職與離職管理
新員工入職時(shí)，應(yīng)按照酒店規(guī)定辦理入職手續(xù)，提交相關(guān)證件和資料。
辦公室負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)，使其了解酒店的規(guī)章制度、企業(yè)文化和工作流程。
員工離職時(shí)，應(yīng)提前向部門(mén)負(fù)責(zé)人提交離職申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理離職手續(xù)。
離職手續(xù)包括交接工作、歸還酒店財(cái)物、結(jié)清工資等。
二、薪酬福利管理
酒店按照國(guó)家法律法規(guī)和酒店規(guī)定，為員工提供合理的薪酬和福利待遇。
薪酬包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等，福利待遇包括社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利等。
辦公室負(fù)責(zé)員工薪酬福利的核算和發(fā)放，確保薪酬福利的準(zhǔn)確和及時(shí)。
員工對(duì)薪酬福利有疑問(wèn)時(shí)，可向辦公室咨詢(xún)。
三、績(jī)效考核制度
酒店辦公室制定績(jī)效考核制度，對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。
考核內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。
考核結(jié)果將作為員工晉升、調(diào)薪、獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)等的重要依據(jù)。
員工應(yīng)積極配合績(jī)效考核工作，如實(shí)提供工作情況和業(yè)績(jī)。
四、員工關(guān)系管理
酒店辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)良好的員工關(guān)系，關(guān)注員工的工作和生活情況。
定期組織員工活動(dòng)，如團(tuán)建活動(dòng)、生日會(huì)、節(jié)日慶�；顒�(dòng)等，增強(qiáng)員工的歸屬感和凝聚力。
及時(shí)處理員工的投訴和建議，協(xié)調(diào)解決員工之間的矛盾和問(wèn)題。
建立員工溝通渠道，如員工座談會(huì)、意見(jiàn)箱等，鼓勵(lì)員工積極參與酒店管理。
五、文檔管理規(guī)范
各類(lèi)文檔應(yīng)按照規(guī)定的分類(lèi)和編號(hào)進(jìn)行整理和歸檔，便于查找和使用。
重要文檔應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。
嚴(yán)格控制文檔的查閱和借閱權(quán)限，確保文檔的安全和保密。
定期對(duì)文檔進(jìn)行清理和更新，刪除過(guò)時(shí)或無(wú)用的文檔。
六、信息系統(tǒng)管理
員工應(yīng)遵守酒店信息系統(tǒng)的使用規(guī)定，正確操作信息系統(tǒng)。
不得利用信息系統(tǒng)從事非法或違規(guī)活動(dòng)，不得泄露信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)和信息。
辦公室負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
如發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障或安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室進(jìn)行處理。
七、對(duì)外溝通協(xié)調(diào)
酒店辦公室負(fù)責(zé)與外部單位的溝通協(xié)調(diào)工作，維護(hù)酒店的良好形象和利益。
對(duì)外溝通應(yīng)遵循禮貌、誠(chéng)信、互利的原則，不得損害酒店的聲譽(yù)和利益。
及時(shí)了解和掌握外部政策法規(guī)的變化，為酒店的發(fā)展提供參考和建議。
積極參與行業(yè)交流活動(dòng)，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)的.管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。
八、節(jié)能降耗管理
倡導(dǎo)員工樹(shù)立節(jié)能降耗意識(shí)，從自身做起，節(jié)約能源和資源。
合理使用辦公設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，減少能源消耗。
加強(qiáng)對(duì)水電等能源的管理，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
推廣使用節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)，降低酒店運(yùn)營(yíng)成本。
九、法律合規(guī)管理
酒店辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督酒店的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)的要求。
定期組織員工進(jìn)行法律培訓(xùn)，提高員工的法律意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。
對(duì)酒店的合同、協(xié)議等法律文件進(jìn)行審核和管理，確保法律風(fēng)險(xiǎn)的可控。
如發(fā)生法律糾紛，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，維護(hù)酒店的合法權(quán)益。
十、監(jiān)督與檢查
酒店辦公室將定期對(duì)各部門(mén)的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行。
對(duì)違反規(guī)章制度的行為，將及時(shí)進(jìn)行糾正和處理，并記錄在案。
各部門(mén)應(yīng)積極配合辦公室的監(jiān)督和檢查工作，不得抵觸或隱瞞。
定期對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)估和修訂，使其不斷完善和適應(yīng)酒店的發(fā)展需要。
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