內(nèi)勤崗位說明書

內(nèi)勤崗位說明書(11篇)

內(nèi)勤崗位說明書1

　　一、辦公室內(nèi)務

　　1.辦公室衛(wèi)生

　　2.對所經(jīng)手的各類涉及我廠商業(yè)秘密的銷售資料、數(shù)據(jù)應妥善保管，不得丟失或向外泄密。

　　二.文字檔案

　　1.做好本部門的檔案管理工作，建立客戶信息檔案(涉及用戶基本情況，使用品種、數(shù)量、價位、結算方式)

　　2.建立銷售分類臺帳(反映出銷售收入價格、運雜費、貨款回收額度、應收貨款額度)

　　3.建立銷售費用臺帳(反映出部門內(nèi)部費用及每個業(yè)務人員的費用、差旅費、運雜費、包干或定額包干費用的提取數(shù)額)

　　4.各種報表的統(tǒng)計、匯總、報告的打印轉發(fā)。

　　5.同類產(chǎn)品競爭品牌資料的分析與建檔，銷售相關宣傳資料的領用、登記、分發(fā)

　　三.待人接物

　　1.日常業(yè)務洽談，客戶服務，處理客戶抱怨，客飯安排，客戶咨詢電話的接聽及電話記錄。

　　2.對客戶進行銷售政策的傳達及業(yè)務信函的發(fā)送。

　　三、政策傳達

　　1.銷售會議的安排、記錄及跟蹤結果。

　　2.各種促銷活動中的退傭、折讓計算的協(xié)助辦理。

　　3.銷售經(jīng)理差旅費的初審與上報簽批。

內(nèi)勤崗位說明書2

　　1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

　　2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。

　　2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;

　　2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

　　2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;

　　2-3-2 合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、 負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進 行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3-1 根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)， 并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

　　3-2 根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便 與供應商進行必要的督促和協(xié)商。

　　4、 負責對所采購物料及時記錄， 根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并 電子備份。

　　4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票;

　　4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子 備份;

　　4-3 每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

　　5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1 將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批;

　　5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門，做好移交登記手續(xù)。

　　6、 負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng) 辦人處簽字后， 交由公司領導審批。 將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門 辦理款項。

　　6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽 字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。

　　6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

　　6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。

　　6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務部門。

　　7、 負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

　　7-1 每月 30 日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款;

　　7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經(jīng)理，進行款項的安排工作;

內(nèi)勤崗位說明書3

　　一、負責辦公室的日常事務工作(清掃衛(wèi)生、電話記錄、客戶回訪)。負責各種文件資料的打�。簜魉�，以及相關文件，材料領取，保存。

　　二、認真貫徹執(zhí)行公司的相關規(guī)定，制度：領會領導的意圖并認真?zhèn)鬟_，網(wǎng)站新聞傳達。

　　三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調(diào)用，并負責收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的保密工作。

　　四、負責辦公室的其他日常事務，并負責來訪，引見，收發(fā)傳真，以及接聽電話等。

　　五、負責做好樓門公共設施的損壞記錄，及時上報領導。

　　六、參與，策劃相關會議：并擬寫通知：傳達相關人員，并提交給負責人審核，然后存檔，以備日后查閱。

　　七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領導，能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，認真工作，扎實。

　　八、認真遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務與要求明確服務宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。

　　九、辦公室內(nèi)勤崗位工作有時還包括協(xié)調(diào)人事，財務，甚至倉庫等部門的關系。

　　十、及時完成領導交代的事務。

內(nèi)勤崗位說明書4

　　職位名稱：銷售內(nèi)勤

　　職位編號

　　所屬部門：銷售部

　　職位類別：后勤輔助類

　　直接上級：銷售經(jīng)理

　　工作地點：銷售部辦公室

　　生效日期：

　　【職責概述】

　　(簡要地介紹該職位的主要工作內(nèi)容及目的，突出該職位對組織獨一無二的貢獻)：

　　負責銷售部所有資料的整理及分類，項目信息的`統(tǒng)計，投標文件的制作;負責物流信息的管理;負責售后服務的管理，為銷售部正常運轉提供保障，為公司正常運轉提供保障。

　　【崗位職責】

　　1、文書事務

　　1)負責收發(fā)傳真、接聽電話、打印工作，并做好記錄和傳遞，確保及時、準確;

　　2)負責銷售部基本文書的草擬工作;

　　3)負責銷售會議的安排、記錄及跟蹤結果;

　　2、項目管理

　　4)負責收集、整理銷售部相關銷售資料，確保資料的完整;

　　5)保存銷售部合同，確�？蛻魴n案的完整性;

　　6)負責整理銷售部各類報表和計劃;

　　7)負責協(xié)助銷售經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、匯總、分析工作。

　　8)負責建立客戶數(shù)據(jù)信息庫(涉及用戶基本情況，使用品種、數(shù)量、價位、結算方式等)，確�？蛻糍Y料的完整性內(nèi)勤崗位職責說明書內(nèi)勤崗位職責說明書。

　　9)負責購買招標文件、參與和配合制作標書。

　　10)負責建立銷售分類臺帳，反映出銷售收入價格、運雜費、應收貨款額度內(nèi)勤崗位職責。

　　11)負責對所經(jīng)手的各類涉及我公司商業(yè)秘密的銷售資料、數(shù)據(jù)妥善保管，不得丟失或向外泄密。

　　3、物流管理

　　12)辦理發(fā)貨手續(xù)，安排公司銷售產(chǎn)品發(fā)貨，確保正確、安全、及時;

　　13)負責公司各種郵件發(fā)送、收集工作，更好的服務于客戶;

　　14)登記技術協(xié)議及合同的交接記錄(應有客戶或業(yè)務員簽字)，并將及時歸檔，以便日后查詢;

　　4、售后管理

　　15)受理客戶投訴，并初步分析后，傳遞給相關部門，確保投訴得到有效解決

　　16)回訪客戶，確�！耙苑�務贏客戶”銷售理念的實現(xiàn);

　　17)安排收集、整理、傳遞質量反饋信息，為公司產(chǎn)品改進與銷售服務提供可靠的依據(jù);

　　18)編制詳細報表，保證賬目清晰、數(shù)據(jù)準確;

　　5、其它

　　19)負責來訪客戶接待;

　　20)負責與業(yè)務員和經(jīng)銷商對賬，確保銷售數(shù)據(jù)準確;

　　21)登記業(yè)務員在外出信息及市場動態(tài)匯總，加強業(yè)務員管理;

　　22)負責協(xié)助業(yè)務人員妥善處理客戶反饋回來的問題。

　　23)負責整理準備業(yè)務人員所需的資料。

　　24)負責辦公室衛(wèi)生的管理內(nèi)勤崗位職責說明書百科。

　　25)負責完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　【職位關系】

　　直接下屬：無

　　同級崗位(本部門)：銷售員、商務專員

　　工作伙伴(外部門)：公司各部門各崗位

　　協(xié)作伙伴(外單位)：所有客戶、印刷店、招標公司

　　【資證要求】

　　專業(yè)：

　　大專及以上學歷文秘及相關，初級秘書證

　　工作經(jīng)驗：

　　一年以上內(nèi)勤工作經(jīng)驗

　　知識技能：

　　1)具備一定的文字處理能力

　　2)漢字錄入速度80字以上/分鐘

　　3)熟練操作常用辦公軟件

　　4)熟悉銷售及銷售服務流程

　　5)具有良好的溝通能力

　　6)具有一定的團隊協(xié)作能力

　　7)有較好的學習能力

　　8)有一定的統(tǒng)計分析能力

　　9)熟悉商務禮儀

內(nèi)勤崗位說明書5

　　1、 辦根據(jù)每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡，要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求，并保質、保量、按時交付。

　　2、 負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。

　　3、 遵守財務制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來 臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結。

　　4、 及時填寫《供方供貨歷史清單》 ，并負責協(xié)助采購部實施對供應商的評估工作。

　　5、 采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜， (索賠、換貨等)

　　6、 隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。

　　7、 負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、 負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料 的管理(保密)與更新。

　　9、 負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

　　10、 積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。

內(nèi)勤崗位說明書6

　　1、負責協(xié)助經(jīng)理進行產(chǎn)品的市場推廣、銷售工作;

　　2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系;

　　3、負責團隊的戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護;

　　4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監(jiān)督執(zhí)行;

　　5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理;

　　6、無須壽險經(jīng)驗，參加公司培訓、考試合格，同時在銷售基礎崗位實習3個月以上，優(yōu)秀者可以晉升。

內(nèi)勤崗位說明書7

　　1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。

　　2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。

　　3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務來電函的 記錄整理工作。

　　4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。

　　5.負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票 工作。

　　6.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，報采購經(jīng)理。

　　7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表， 以書面形式報公司采購經(jīng)理。

　　8.負責后續(xù)服務工作，定期電話拜訪客戶，及 時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價 格，并做好記錄。

　　9.完成臨時交辦任務。

內(nèi)勤崗位說明書8

　　1、熟紅練操作電腦，熟練運用辦公軟件及財務軟件;

　　2、了解基礎會計知識，原則性強，符合公司企業(yè)文化，能吃苦耐勞，有高度的責任感和較強的學習能力;

　　3、具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德，具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，工作積極向上，認真細致，責任心強;

　　4、會計、財務管理相關專業(yè)(有相關財務經(jīng)驗者優(yōu)先);

內(nèi)勤崗位說明書9

　　1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、認真審核基建、維修票據(jù)，嚴格按工程項目合同和基本建設財務審批程序報帳付款。

　　3、嚴格按要求填制憑證、編制各類基建財務報表。

　　4、認真做好基本建設年度財務決算，提供全面、系統(tǒng)、綜合的基建財務信息，做到會計報表上報及時，會計信息準確、真實，賬證相符，賬賬相符和賬表相符。

　　5、對竣工交付使用的房屋及建筑物，要認真做好竣工財務決算編報工作，根據(jù)工程決算和審計意見，及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

　　6、熟練掌握基建會計軟件及計算機操作技能。

　　7、未經(jīng)處領導同意，不得將計算機儲存的基建財務數(shù)據(jù)隨意抄錄或輸給其它部門或個人使用。

　　8、做好處內(nèi)文書工作，及時打印、收發(fā)和整理文書資料，及時歸檔。

　　9、做好計劃財務處內(nèi)勤和對外接待工作。

　　11、完成科長交辦的其他工作。

內(nèi)勤崗位說明書10

　　一、協(xié)助辦公室主任開展工作;

　　二、協(xié)助主任安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議催辦。

　　三、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

　　四、負責公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

　　五、負責文件的管理和存檔工作。

　　六、負責各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

　　七、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。

　　八、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

　　九、建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

　　十、協(xié)助辦公室主任抓好思想政治工作。

　　十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。

內(nèi)勤崗位說明書11

　　一、崗位配置說明：

　　車隊內(nèi)勤崗位負責億興罐車隊和泵車隊的日常事務，直接領導為分管經(jīng)理，現(xiàn)配置1人， 上班時間跟集團后勤人員時間一致。

　　二、崗位工作職責：

　　1、負責車隊業(yè)務臺賬建立、匯總統(tǒng)計與文件管理。

　　2、協(xié)助罐車隊和泵車隊隊長處理車隊日常事務，包括對司機的管理、日常任務的核實、日常開支核對及協(xié)助分管經(jīng)理處理車隊突發(fā)事件。

　　3、負責車隊會議的安排和記錄。

　　4、負責運管所對車隊檢查資料的準備、整理、存檔，司機檔案資料、入職離職手續(xù)的辦理等。

　　5、每月報表的統(tǒng)計、上報工作。主要包括車隊所有輛車油耗統(tǒng)計、車輛零部件領用費用統(tǒng)計表、車輛維修保養(yǎng)統(tǒng)計表、車輛違章統(tǒng)計表、車輛審車二保登記表、車輛出車記錄統(tǒng)計表、車輛突發(fā)事件登記表、GPS監(jiān)控登記表等。

　　6、負責車輛維修工作的監(jiān)督、維修補助統(tǒng)計、上報。

　　7、負責跟調(diào)度員聯(lián)系車隊車輛及人員的使用情況，保證工作能按計劃進行保證效率。

　　8、負責車隊管理中日常獎罰的公布、統(tǒng)計。

　　9、根據(jù)業(yè)務臺賬的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并分析異常原因，統(tǒng)計后上報管理層分析、決策。

　　10、負責每月對車隊內(nèi)部的考核、上報。

　　11、負責車隊辦公室衛(wèi)生的維護。

　　12、完成領導交辦的臨時性任務。

　　三、每日周月必做事：

　　1、每日：

　�、僭缟仙习嗟接蛶烊∩宪囕v加油表錄入電腦中。

　�、谠缟仙习嗪笙劝衍囂柵判颉⒐さ孛�稱及方量寫到小黑板上，以便司機提前準備。

　　③每日統(tǒng)計司機交回的出車記錄表，計算油耗。

　�、懿榭碐PS監(jiān)控至少1小時并記錄。

　�、莅嗲暗秸{(diào)度了解次日預計方量，提前寫好派車單交到調(diào)度。 ⑥下班前維護車隊辦公室衛(wèi)生。

　　2、每周：

　�、俜曛芤辉�8:00之前通知司機開會并做會議記錄。

　�、趨f(xié)助隊長監(jiān)管司機會后打掃衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生。

　　3、每月：

　�、賹Ξ斣碌怯洷砀駭�(shù)據(jù)的匯總、分析、上報。

　�、诒O(jiān)督車輛保養(yǎng) (每月吹空濾2次，打黃油1次等)。

　　③車輛例檢每月2次。

　　④提前做好車輛二保及審車等需要資料。

　�、莞�新運管所檢查的檔案資料。

　�、拊碌缀藢λ緳C運輸提成。

　�、弑O(jiān)督車輛保險及安全隱患。

　�、鄥f(xié)助隊長車隊準備培訓資料及案例，月內(nèi)最少開展一次培訓工作。

【內(nèi)勤崗位說明書】相關文章：

內(nèi)勤崗位說明書11-06

綜合內(nèi)勤崗位說明書11-05

內(nèi)勤崗位職責說明書11-03

內(nèi)勤崗位說明書11篇11-06

綜合內(nèi)勤崗位說明書3篇11-05

內(nèi)勤崗位職責說明書3篇11-03

內(nèi)勤的崗位職責08-08

內(nèi)勤崗位職責06-06

崗位說明書07-22