內(nèi)勤崗位說明書

內(nèi)勤崗位說明書11篇

內(nèi)勤崗位說明書1

　　1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財務(wù)規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、認(rèn)真審核基建、維修票據(jù)，嚴(yán)格按工程項目合同和基本建設(shè)財務(wù)審批程序報帳付款。

　　3、嚴(yán)格按要求填制憑證、編制各類基建財務(wù)報表。

　　4、認(rèn)真做好基本建設(shè)年度財務(wù)決算，提供全面、系統(tǒng)、綜合的基建財務(wù)信息，做到會計報表上報及時，會計信息準(zhǔn)確、真實，賬證相符，賬賬相符和賬表相符。

　　5、對竣工交付使用的房屋及建筑物，要認(rèn)真做好竣工財務(wù)決算編報工作，根據(jù)工程決算和審計意見，及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

　　6、熟練掌握基建會計軟件及計算機操作技能。

　　7、未經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將計算機儲存的基建財務(wù)數(shù)據(jù)隨意抄錄或輸給其它部門或個人使用。

　　8、做好處內(nèi)文書工作，及時打印、收發(fā)和整理文書資料，及時歸檔。

　　9、做好計劃財務(wù)處內(nèi)勤和對外接待工作。

　　11、完成科長交辦的其他工作。

內(nèi)勤崗位說明書2

　　一、崗位配置說明：

　　車隊內(nèi)勤崗位負責(zé)億興罐車隊和泵車隊的日常事務(wù)，直接領(lǐng)導(dǎo)為分管經(jīng)理，現(xiàn)配置1人， 上班時間跟集團后勤人員時間一致。

　　二、崗位工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)車隊業(yè)務(wù)臺賬建立、匯總統(tǒng)計與文件管理。

　　2、協(xié)助罐車隊和泵車隊隊長處理車隊日常事務(wù)，包括對司機的管理、日常任務(wù)的核實、日常開支核對及協(xié)助分管經(jīng)理處理車隊突發(fā)事件。

　　3、負責(zé)車隊會議的安排和記錄。

　　4、負責(zé)運管所對車隊檢查資料的準(zhǔn)備、整理、存檔，司機檔案資料、入職離職手續(xù)的辦理等。

　　5、每月報表的統(tǒng)計、上報工作。主要包括車隊所有輛車油耗統(tǒng)計、車輛零部件領(lǐng)用費用統(tǒng)計表、車輛維修保養(yǎng)統(tǒng)計表、車輛違章統(tǒng)計表、車輛審車二保登記表、車輛出車記錄統(tǒng)計表、車輛突發(fā)事件登記表、GPS監(jiān)控登記表等。

　　6、負責(zé)車輛維修工作的監(jiān)督、維修補助統(tǒng)計、上報。

　　7、負責(zé)跟調(diào)度員聯(lián)系車隊車輛及人員的使用情況，保證工作能按計劃進行保證效率。

　　8、負責(zé)車隊管理中日常獎罰的公布、統(tǒng)計。

　　9、根據(jù)業(yè)務(wù)臺賬的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并分析異常原因，統(tǒng)計后上報管理層分析、決策。

　　10、負責(zé)每月對車隊內(nèi)部的考核、上報。

　　11、負責(zé)車隊辦公室衛(wèi)生的維護。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)。

　　三、每日周月必做事：

　　1、每日：

　　①早上上班到油庫取上車輛加油表錄入電腦中。

　�、谠缟仙习嗪笙劝衍囂柵判颉⒐さ孛�稱及方量寫到小黑板上，以便司機提前準(zhǔn)備。

　�、勖咳战y(tǒng)計司機交回的出車記錄表，計算油耗。

　�、懿榭碐PS監(jiān)控至少1小時并記錄。

　　⑤班前到調(diào)度了解次日預(yù)計方量，提前寫好派車單交到調(diào)度。 ⑥下班前維護車隊辦公室衛(wèi)生。

　　2、每周：

　�、俜曛芤辉�8:00之前通知司機開會并做會議記錄。

　�、趨f(xié)助隊長監(jiān)管司機會后打掃衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生。

　　3、每月：

　　①對當(dāng)月登記表格數(shù)據(jù)的匯總、分析、上報。

　　②監(jiān)督車輛保養(yǎng) (每月吹空濾2次，打黃油1次等)。

　�、圮囕v例檢每月2次。

　�、芴崆白龊密囕v二保及審車等需要資料。

　�、莞�新運管所檢查的檔案資料。

　�、拊碌缀藢λ緳C運輸提成。

　　⑦監(jiān)督車輛保險及安全隱患。

　　⑧協(xié)助隊長車隊準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及案例，月內(nèi)最少開展一次培訓(xùn)工作。

內(nèi)勤崗位說明書3

　　1、 辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。

　　2、 負責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

　　3、 遵守財務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購?fù)鶃?臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

　　4、 及時填寫《供方供貨歷史清單》 ，并負責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。

　　5、 采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜， (索賠、換貨等)

　　6、 隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。

　　7、 負責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、 負責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀(jì)要等文件資料 的管理(保密)與更新。

　　9、 負責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

　　10、 積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

內(nèi)勤崗位說明書4

　　1、熟紅練操作電腦，熟練運用辦公軟件及財務(wù)軟件;

　　2、了解基礎(chǔ)會計知識，原則性強，符合公司企業(yè)文化，能吃苦耐勞，有高度的責(zé)任感和較強的學(xué)習(xí)能力;

　　3、具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德，具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，工作積極向上，認(rèn)真細致，責(zé)任心強;

　　4、會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)(有相關(guān)財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先);

內(nèi)勤崗位說明書5

　　1、負責(zé)協(xié)助經(jīng)理進行產(chǎn)品的市場推廣、銷售工作;

　　2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標(biāo)和銷售管理體系;

　　3、負責(zé)團隊的戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護;

　　4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負責(zé)進行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行;

　　5、負責(zé)銷售團隊的組建，領(lǐng)導(dǎo)銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理;

　　6、無須壽險經(jīng)驗，參加公司培訓(xùn)、考試合格，同時在銷售基礎(chǔ)崗位實習(xí)3個月以上，優(yōu)秀者可以晉升。

內(nèi)勤崗位說明書6

　　一、負責(zé)辦公室的日常事務(wù)工作(清掃衛(wèi)生、電話記錄、客戶回訪)。負責(zé)各種文件資料的打�。簜魉�，以及相關(guān)文件，材料領(lǐng)取，保存。

　　二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，制度：領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖并認(rèn)真?zhèn)鬟_，網(wǎng)站新聞傳達。

　　三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調(diào)用，并負責(zé)收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的保密工作。

　　四、負責(zé)辦公室的其他日常事務(wù)，并負責(zé)來訪，引見，收發(fā)傳真，以及接聽電話等。

　　五、負責(zé)做好樓門公共設(shè)施的損壞記錄，及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　六、參與，策劃相關(guān)會議：并擬寫通知：傳達相關(guān)人員，并提交給負責(zé)人審核，然后存檔，以備日后查閱。

　　七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領(lǐng)導(dǎo)，能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，認(rèn)真工作，扎實。

　　八、認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務(wù)與要求明確服務(wù)宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。

　　九、辦公室內(nèi)勤崗位工作有時還包括協(xié)調(diào)人事，財務(wù)，甚至倉庫等部門的關(guān)系。

　　十、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)。

內(nèi)勤崗位說明書7

　　職位名稱：銷售內(nèi)勤

　　職位編號

　　所屬部門：銷售部

　　職位類別：后勤輔助類

　　直接上級：銷售經(jīng)理

　　工作地點：銷售部辦公室

　　生效日期：

　　【職責(zé)概述】

　　(簡要地介紹該職位的主要工作內(nèi)容及目的，突出該職位對組織獨一無二的貢獻)：

　　負責(zé)銷售部所有資料的整理及分類，項目信息的統(tǒng)計，投標(biāo)文件的制作;負責(zé)物流信息的管理;負責(zé)售后服務(wù)的管理，為銷售部正常運轉(zhuǎn)提供保障，為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、文書事務(wù)

　　1)負責(zé)收發(fā)傳真、接聽電話、打印工作，并做好記錄和傳遞，確保及時、準(zhǔn)確;

　　2)負責(zé)銷售部基本文書的草擬工作;

　　3)負責(zé)銷售會議的安排、記錄及跟蹤結(jié)果;

　　2、項目管理

　　4)負責(zé)收集、整理銷售部相關(guān)銷售資料，確保資料的完整;

　　5)保存銷售部合同，確�？蛻魴n案的完整性;

　　6)負責(zé)整理銷售部各類報表和計劃;

　　7)負責(zé)協(xié)助銷售經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、匯總、分析工作。

　　8)負責(zé)建立客戶數(shù)據(jù)信息庫(涉及用戶基本情況，使用品種、數(shù)量、價位、結(jié)算方式等)，確�？蛻糍Y料的完整性內(nèi)勤崗位職責(zé)說明書內(nèi)勤崗位職責(zé)說明書。

　　9)負責(zé)購買招標(biāo)文件、參與和配合制作標(biāo)書。

　　10)負責(zé)建立銷售分類臺帳，反映出銷售收入價格、運雜費、應(yīng)收貨款額度內(nèi)勤崗位職責(zé)。

　　11)負責(zé)對所經(jīng)手的各類涉及我公司商業(yè)秘密的銷售資料、數(shù)據(jù)妥善保管，不得丟失或向外泄密。

　　3、物流管理

　　12)辦理發(fā)貨手續(xù)，安排公司銷售產(chǎn)品發(fā)貨，確保正確、安全、及時;

　　13)負責(zé)公司各種郵件發(fā)送、收集工作，更好的服務(wù)于客戶;

　　14)登記技術(shù)協(xié)議及合同的交接記錄(應(yīng)有客戶或業(yè)務(wù)員簽字)，并將及時歸檔，以便日后查詢;

　　4、售后管理

　　15)受理客戶投訴，并初步分析后，傳遞給相關(guān)部門，確保投訴得到有效解決

　　16)回訪客戶，確�！耙苑�務(wù)贏客戶”銷售理念的實現(xiàn);

　　17)安排收集、整理、傳遞質(zhì)量反饋信息，為公司產(chǎn)品改進與銷售服務(wù)提供可靠的依據(jù);

　　18)編制詳細報表，保證賬目清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　5、其它

　　19)負責(zé)來訪客戶接待;

　　20)負責(zé)與業(yè)務(wù)員和經(jīng)銷商對賬，確保銷售數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　21)登記業(yè)務(wù)員在外出信息及市場動態(tài)匯總，加強業(yè)務(wù)員管理;

　　22)負責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)人員妥善處理客戶反饋回來的問題。

　　23)負責(zé)整理準(zhǔn)備業(yè)務(wù)人員所需的資料。

　　24)負責(zé)辦公室衛(wèi)生的管理內(nèi)勤崗位職責(zé)說明書百科。

　　25)負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

　　【職位關(guān)系】

　　直接下屬：無

　　同級崗位(本部門)：銷售員、商務(wù)專員

　　工作伙伴(外部門)：公司各部門各崗位

　　協(xié)作伙伴(外單位)：所有客戶、印刷店、招標(biāo)公司

　　【資證要求】

　　專業(yè)：

　　大專及以上學(xué)歷文秘及相關(guān)，初級秘書證

　　工作經(jīng)驗：

　　一年以上內(nèi)勤工作經(jīng)驗

　　知識技能：

　　1)具備一定的文字處理能力

　　2)漢字錄入速度80字以上/分鐘

　　3)熟練操作常用辦公軟件

　　4)熟悉銷售及銷售服務(wù)流程

　　5)具有良好的溝通能力

　　6)具有一定的團隊協(xié)作能力

　　7)有較好的學(xué)習(xí)能力

　　8)有一定的統(tǒng)計分析能力

　　9)熟悉商務(wù)禮儀

內(nèi)勤崗位說明書8

　　一、協(xié)助辦公室主任開展工作;

　　二、協(xié)助主任安排行政會議，負責(zé)會議記錄，以及會議議催辦。

　　三、做好后勤日常事務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

　　四、負責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

　　五、負責(zé)文件的管理和存檔工作。

　　六、負責(zé)各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

　　七、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內(nèi)容，負責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。

　　八、嚴(yán)格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

　　九、建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

　　十、協(xié)助辦公室主任抓好思想政治工作。

　　十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。

內(nèi)勤崗位說明書9

　　1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。

　　2.負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。

　　3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的 記錄整理工作。

　　4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。

　　5.負責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票 工作。

　　6.負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，報采購經(jīng)理。

　　7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表， 以書面形式報公司采購經(jīng)理。

　　8.負責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及 時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價 格，并做好記錄。

　　9.完成臨時交辦任務(wù)。

內(nèi)勤崗位說明書10

　　一、辦公室內(nèi)務(wù)

　　1.辦公室衛(wèi)生

　　2.對所經(jīng)手的各類涉及我廠商業(yè)秘密的銷售資料、數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，不得丟失或向外泄密。

　　二.文字檔案

　　1.做好本部門的檔案管理工作，建立客戶信息檔案(涉及用戶基本情況，使用品種、數(shù)量、價位、結(jié)算方式)

　　2.建立銷售分類臺帳(反映出銷售收入價格、運雜費、貨款回收額度、應(yīng)收貨款額度)

　　3.建立銷售費用臺帳(反映出部門內(nèi)部費用及每個業(yè)務(wù)人員的費用、差旅費、運雜費、包干或定額包干費用的提取數(shù)額)

　　4.各種報表的統(tǒng)計、匯總、報告的打印轉(zhuǎn)發(fā)。

　　5.同類產(chǎn)品競爭品牌資料的分析與建檔，銷售相關(guān)宣傳資料的領(lǐng)用、登記、分發(fā)

　　三.待人接物

　　1.日常業(yè)務(wù)洽談，客戶服務(wù)，處理客戶抱怨，客飯安排，客戶咨詢電話的接聽及電話記錄。

　　2.對客戶進行銷售政策的傳達及業(yè)務(wù)信函的發(fā)送。

　　三、政策傳達

　　1.銷售會議的'安排、記錄及跟蹤結(jié)果。

　　2.各種促銷活動中的退傭、折讓計算的協(xié)助辦理。

　　3.銷售經(jīng)理差旅費的初審與上報簽批。

內(nèi)勤崗位說明書11

　　1、 負責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

　　2、 負責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。

　　2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;

　　2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

　　2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;

　　2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、 負責(zé)協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進 行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3-1 根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)， 并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

　　3-2 根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便 與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。

　　4、 負責(zé)對所采購物料及時記錄， 根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并 電子備份。

　　4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;

　　4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子 備份;

　　4-3 每月月底做好當(dāng)月合計工作，并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。

　　5、負責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1 將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批;

　　5-2 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。

　　6、 負責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng) 辦人處簽字后， 交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門 辦理款項。

　　6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽 字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。

　　6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。

　　6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。

　　6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。

　　7、 負責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

　　7-1 每月 30 日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;

　　7-2 將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進行款項的安排工作;

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