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超市員工守則
超市員工守則1
1、保障庫存商品銷售供應，及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。
2、保持銷售區域的衛生(包括貨架、商品)
3、保持通道的順暢，無空卡板、垃圾。
4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿。
5、及時回收零星商品(孤兒商品)和處理破包裝商品
6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的條形碼和正確的價格簽
7、對商品保質期(上貨做到先進先出)
8、事先整理好退貨物品，辦好退貨手續。
9、微笑服務，禮貌用語。
主要工作
一、 補貨
1、補貨時必須檢查商品有無條碼。
2、 檢查價格簽是否正確，包括 DM 商品的價格檢查。保證商品與價格簽一 一對應。
3、補完貨要把空紙皮送到指定的對方地點。
4、必須做到及時補貨，不得出現在有庫存的情況下有空貨架的現象。
5、 補貨時要做到先進先出，補貨作業期間不能影響通道暢通。
二、 理貨
1、 檢查商品：有無條碼，是否印刷保質期，是否臨近保質期或過期，有無 破損等，并及時處理。
2、排面檢查：商品是否面向顧客，排面是否整齊。不能隨意更改排面
3、價格牌檢查：價格牌是否與商品一一對應對齊。
4、 清潔：定期不定期做商品、貨架、堆柜的清潔。要求商品貨架無灰塵、無油污。
三、 促進銷售、控制損耗
1、每日計算庫存量、銷售量、進貨量。
2、及時回收孤兒商品。
3、賣場巡視，防止偷盜事件發生。
四、 價簽
1、按照規范要求打印標簽，貼條形碼。
2、價格簽必須放在排面的正中，缺損的`價格簽必須及時補上。
3、剩余的條形碼和價格簽要統一收集銷毀。
4、 條碼應貼在適當的位置。
五、 盤點
1、輔助工作
一、 服務：
耐心解答顧客詢問 補貨理貨時不可打擾顧客挑選商品 及時平息調解一些顧客糾紛;
制止顧客各種違反店規的行為：拆包、吸煙、帶寵物入內等;
對不能解決的問題，及時請求幫助或向主管匯報;
每月最后一日進行盤點，所有員工必須參加;
盤點時保證盤點的結果準確。
二、
器材管理：封口膠、抹布、水杯等物品要放在制定位置;
貨架等材料及時回收到庫房。
三、 市調：
按公司要求、主管安排的時間和內容做市調工作;
市調材料要真實、有效。
四、 工作日志：
條理清楚，字跡清楚;
完成的工作，未完成的工作必須羅列。
超市員工守則2
超市收銀員工作守則
收銀員是顧客對超市服務行為最直接感受的來源，收銀員的熱情程度、工作態度、為顧客解決問題的程度都是顧客直接感受到的超市的形象。
收銀員職責：
一、給顧客優質高效熱情的服務：代表良好的重慶工商職業學院超市營銷實訓室形象。
二、收銀員在結算時須唱收唱付（不要將錢扔給顧客,應將錢和小票一起交給顧客）：
１、唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票“您的商品多少錢”，“收您多少錢”找零錢時唱票“找您多少錢”。
２、對顧客要保持親切友善的笑容。
３、耐心的回答顧客的提問、解決顧客問題。
４、在營業高峰時間，聽從當日值班店長（助理）安排其它工作。.例如：查價格，清理手推車，兌換零用金。
三、確保商品正確銷售：
１、超市在促銷活動中所發的廣告或贈品確認后放入袋內。
２、裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。
３、正確掃描條碼，正確找零。
４、提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發生。
四、保持收銀臺時刻整潔干凈：保證收銀臺無除顧客商品外其他雜物。
五、仔細檢查特殊商品：如值班收銀臺上的吸管、紙巾、口香糖、熱柜里的飲品是否有缺貨的情況，如有缺貨情況，在非營業高峰期迅速補齊貨品。
工作班次及工作流程：
1.早一班（7：30~10：20）值班員工在店長（助理）開門后進入超市營銷實訓室辦公室，刷指紋簽到——穿工作服，佩戴工作證——于7:30準時打開賣場大門——將飲水機裝滿飲水后搬至微企創業實訓點大門右側——將歡迎光臨地毯放置于進門處表示迎接顧客——將賣場內大型雜物處理掉，收銀臺整理整潔——在店長（助理）處領取零錢，記清所領金額——打開收銀機（如插線板沒開應先開插線板），點擊收銀系統，登錄自己個人賬號——開錢箱，按照大面額在左小面額在右原則將零錢置于pos機錢箱內——（pos機1號收銀員開啟音響，放輕柔音樂表示正式營業）——開始收銀。
2.早二班（10:20~12:15）打指紋簽到——穿工作服，佩戴工作證——與上一班收銀員共同確認早一班收銀金額無誤后，留下零錢（請準確確認，一旦出現錯誤將由兩人共同承擔責任）——開始收銀
3.中午值班（12:15-13:30）
由早二班留下一名員工值班或者兩名員工輪換（值班員工注意保重身體）保證中值期間至少一臺pos機有員工值班。
4.中班（13:30-17:30）打指紋簽到——穿工作服，佩戴工作證——與上一班收銀員共同確認早一班收銀金額無誤后，留下零錢（請準確確認，一旦出現錯誤將由兩人共同承擔責任）——開始收銀
5.晚班（17：30-20:45）打指紋簽到——打指紋簽到——穿工作服，佩戴工作證——與上一班收銀員共同確認早一班收銀金額無誤后，留下零錢（請準確確認，一旦出現錯誤將由兩人共同承擔責任）——開始收銀——當天最后一班收銀結束后，晚班工作人員打掃賣場及超市營銷實訓室辦公室清潔，并講飲水機、歡迎地毯放回賣場內部，待店長/助理關上賣場大門后，方可結束工作。
收銀流程：
（1）顧客走至收銀臺付款時首先對每位顧客輕聲面帶微笑講出歡迎用語：”你好，歡迎光臨。”同時接過顧客手中準備付款的商品。
（2）掃描商品條碼，確認無誤后，念出應收金額，如：”一共12元謝謝。”接過顧客付的現金。
（3）顧客付錢后念出找零金額，如：”收您20元，找您8元，謝謝。”同時遞上找零金額及小票。
（4）顧客拿取已付款商品離開時應講出：”歡迎再次光臨。”
收銀流程細則：
先掃描順著條形碼方向掃描商品，如果無條形碼的商品（如紙巾、早點、文具），則按照柜臺所貼資料條掃描條碼或輸入相應的貨品代號。如果是多次掃描失敗的商品，則在收銀機輸入該商品后六位的貨品條碼按“Ente”結束。
（1）在每位顧客的選中的商品掃描完成確認無誤后，向顧客報出收銀機顯示的合計應付款金額，敲擊鍵盤最右側的“+”鍵而后鍵入“Enter”，等待顧客付款，顧客付款后在付款金額欄內輸入金額按“Enter”結束，等待錢箱彈出，取出屏幕顯示應找零數量的現金，撕下小票，合并交付于顧客，結束本單。
（2）如顧客選擇校園一卡通方式付款，則在屏幕顯示的方框內輸入顧客消費額，并用鼠標點擊屏幕左下方的“收款方式”選擇“一卡通”，在校園一卡通刷卡器上輸入金額，敲擊結賬，待顧客將卡置于刷卡器上，刷卡器發出“滴滴”提示音表示成功刷卡后，在pos機上按敲擊“Enter”結束本單。
（3）如顧客選擇校園卡與現金結合的方式付款，則在屏幕右側方框內輸入現金金額，校園卡需刷卡金額，收取顧客應付現金后，在校園一卡通刷卡器上輸入金額，敲擊結賬，待顧客將卡置于刷卡器上，刷卡器發出“滴滴”提示音表示成功刷卡后，在pos機上按敲擊“Enter”結束本單。
（4）如果顧客在小票打出前要求退回此前已輸入在收銀機的商品，則按鍵盤最右列“-”再“Enter”，輸入所退商品在購物列表中所在的行數。如果小票已打出則依次按出“1”“6”“Enter”，再在上面的方框內輸入小票編號，在下面的方框內輸貨品代號。
Ps：（1）如若出現收銀機硬件問題無法正常操作，導致無法開展收銀工作時：
首先應告知顧客具體原因，在顧客接受解釋的情況推薦顧客至另一臺POS機結賬，然后自行查看收銀機問題發生原因，在自身無法修繕的情況下告知店長（助理）及時解決問題。
（2）商品無條碼問題、庫存不足等數據問題：應及時告知顧客并向顧客提出解決辦法（換一種商品、等解決問題后再購買等解決方式），在顧客理解的情況下完成收銀，并在收銀高峰期結束后將問題反饋至店長（助理）及時解決問題。
（3）顧客要的產品本超市沒有等產品問題時：應向顧客道歉，委婉解釋原因，記錄下欠缺商品，及時告知店長（助理）解決問題。
交接班注意事項：
（1）做交班準備前必須保證下班員工已經到賣場，首先交pos2，然后交pos1，分開時間段交接班，。
（2）交班的'收銀員與當班收銀員須共同清點好所收現金、所刷校園卡金額，確認無誤后到辦公室簽字，交大額紙幣至值班店長（助理）處，將金額填寫至超市營銷實訓室賬簿，簽上本人名字，店長（助理）簽名確認后方可離開。
（3）在填表后，將所填表格交由店長/助理審核。在交接班人員、店長/店長助理簽字后，交班收銀員方可離開。
（4）在不可逆特殊情況下，有可能出現要求代班，繼續上班或臨時性要求到場的情況，請所有員工理解工作，服從當班店長（助理）安排。
收銀員工作考核標準：
1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，超市的收銀工作能夠無誤完成；
2、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務；
3、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。保持收銀臺的整齊、干凈，保證收銀臺臨時性需求商品的貨品擺放量足夠。
4、掌握現金、一卡通、掛帳等結帳程序；準確打印臺號的各項收費帳單，熟記特殊商品價格及電腦號碼賬號等有關收銀程序；
5、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由店長/助理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。
6、嚴格遵守財務制度，每天的大額現金（100元整）收入在交班時必須及時上交至店長（助理）處，特殊情況需向店長（助理）匯報，做到款帳相符；
7、周轉備用金必須每班核對，具有表格記錄，每天的營業收入現金未經店長（助理）批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；
8、收銀員不得在收銀工作中挪用現金，除校方、院辦等可記賬單位外私自給予其他個人或單位記賬行為，損害超市利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。
9、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，要經過經店長（助理）同意，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜，；
10、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品，嚴禁在賣場吃東西。
11、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據充足方可；
12、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該顧客解釋并調換其他現鈔。
13、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露超市的營業收入情況、資料、程序及有關數據；必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員店長（助理）簽字權限操作（如有超出及時提醒），否則給超市帶來的經擠損失由收銀員賠償。
14、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、掛單的程序，每班負責填寫營業日報表，做到及時上交；
15、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；不得使用電腦做其它與收銀無關的工作；
16、認真填寫營業后的交款單據，須做到帳物相符。
17、收銀員在營業結束后，應認真核對好當日營業收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報當班店長（助理）處，經店長（助理）查明后處理．
18、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。
19、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打票機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。
20、積極完成店長（助理）分配的其他工作。
超市員工守則3
第一條嚴格遵守企業一切規章制度，有敬業精神，積極進取，忠實勤勉地按時完成工作任務，力求提高工作效率。
第二條注意本身品德修養，禁忌不良嗜好，言行誠實、謙讓、廉潔、勤勉，同事間和睦相處，積極提高自身素質。
第三條積極參加企業組織的一切活動，包括素質文化教育，業務技能培訓，文娛體育系列活動等。
第四條盡忠職守，以企業的信譽及利益為重，保守商業秘密，樹立良好的.企業形象。
第五條顧全大局，服從上級指揮，絕對服從工作分配和崗位調動。
第六條愛護本企業一切設施財物，不浪費，不化公為私，因過失或故意使本超市利益遭受損失，應負賠償責任。
第七條嚴謹操守，不得收受與本企業業務有關人士和單位的任何饋贈賄賂，或向其挪借任何款項。
第八條不準私自經營，擅自抬價經營和兼職經營與本企業業務有關的任何商業業務。
第九條對每一位光臨本超市的顧客應保持熱情禮貌，誠懇友善的態度，處理事情力求機敏周到，不得草率敷衍或者任意擱置不理，隨時聽取顧客對服務工作的意見，并解決好服務工作的矛盾和糾紛，保證任何情況下不與顧客發生沖突。
超市員工守則4
1、執行公司的促銷計劃，檢查價格簽和促銷海報到位情況
2、準確回答顧客提問并協助他們。
3、將到貨商品上架，按商品陳列要求整理排面
4、跟蹤堆垛商品銷售情況，并及時補貨
5、負責辦理商品進貨驗收和退換
超市員工守則5
1、執行公司的促銷計劃，檢查價格簽和促銷海報到位情況
2、準確回答顧客提問并協助他們。
3、將到貨商品上架，按商品陳列要求整理排面
4、跟蹤堆垛商品銷售情況，并及時補貨
5、負責辦理商品進貨驗收和退換 工作要求：
營業前：
1)準時上班，參加晨會。
2)清潔貨架和商品衛生。
3)檢查商品標價牌和商品是否一致，是否有未貼條碼商品。
4)檢查商品是否滿架，存量不足時及時到店內庫取貨。取貨時應注意：保質期 短和先驗收的商品先上架;取商品時應由上而下，并將挪動的商品及時還原，嚴 禁站在商品上取貨及從中間抽取。
營業中
銷售：
1)禮貌準確地回答顧客對商品位置的提問并引導他到商品前。
2)如顧客購買的商品缺貨時，應請顧客稍候，立即到店內庫取貨，并迅速返回。
3)如商場暫時無貨時，首先對顧客表示歉意并向其推薦其他替代商品;如顧客 明確只要該商品，則立即上報主管，由主管與采購部聯系約定送貨時間。
4)顧客付款后應留下顧客的聯系地址，要求自提的應到服務臺辦理送貨手續并 注明“自提” ，貨到后通知其前來提貨，發貨后在電腦小票上注明“自提” ;如要 求送貨的.請顧客到服務臺辦理送貨手續， 對已發貨商品在電腦小票上注明 “送貨” 并簽名。
5)隨時整理排面，確保商品陳列整齊、豐滿。
調撥
1)部門間調撥時，調出部門必須根據調撥單核對商品編碼、品名、數量后送至 調入部門，并將實際調撥數量填入調撥單，同時簽名。
2)行政調撥時，部門人員必須審核“調撥單”是否有財務部、店長辦負責人的 簽名。 手續齊全后按單發貨并在 “調撥單” 上簽字， 同時留下調撥單部門聯。
3)打出電腦調撥單后，部門人員應先審核“調撥單”與電腦調撥單上商品的條 碼或編碼、品名、價格、規格或型號、數量等內容是否相符。無誤后在電腦單上 簽名，留下部門聯，將手工單與電腦單同時保存。
4)分店間調撥時，調出部門人員按調撥單要求將商品與收貨人交接，并填寫實 際調出數后簽字，同時留下部門聯。調入部門按商品驗收程序處理。
5)需調撥商品妥善包裝，防止中途商品損壞。
調價、報損
1)對需作報損、調價處理的商品，柜組長或指定人員必須清點商品數量，登記 并注明原因請主管簽字。接到電腦調價、報損通知單后，于執行時間的前一營業 日結束后將需調價商品重新打價上架并更換價格簽， 需報損的與相關部門共同監 毀。
2)接收貨人員驗貨通知時，柜組長或指定人員必須到收貨區按驗收流程驗收商 品，簽字并帶回驗收單部門聯。
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