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      2. 業(yè)務(wù)部管理制度

        時(shí)間:2024-10-12 11:56:02 曉麗 制度 我要投稿

        業(yè)務(wù)部管理制度(精選11篇)

          在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,制度使用的頻率越來(lái)越高,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編精心整理的業(yè)務(wù)部管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        業(yè)務(wù)部管理制度(精選11篇)

          業(yè)務(wù)部管理制度 1

          為更好促進(jìn)綜合業(yè)務(wù)部各項(xiàng)工作的開(kāi)展,提升部門運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量。根據(jù)公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制訂20xx年度綜合業(yè)務(wù)部部門管理制度。

          一、儀容儀表:

          1、員工要注意個(gè)人儀態(tài)儀表,上班時(shí)間需著工裝上班。未達(dá)要求者處罰50元/次。

          2、自覺(jué)維護(hù)辦公環(huán)境的整潔,辦公桌面不得擺放與辦公無(wú)關(guān)用品。未達(dá)要求者處罰100元/次。

          3、工作時(shí)間必須使用普通話,不得做與工作無(wú)關(guān)的事情。未達(dá)要求者50元/次。

          4、辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁在辦公區(qū)內(nèi)出現(xiàn)斗毆、爭(zhēng)吵等情形。出現(xiàn)任一違規(guī)情形者處罰100元/次。

          5、辦公區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天,不得使用不文明語(yǔ)言,出現(xiàn)違規(guī)者處罰100元/次。

          二、人員考勤:

          1、工作時(shí)間:駐司人員,早上9:00—下午17:30,須按時(shí)打卡上下班;駐外人員,上班時(shí)間為早上9:00—下午17:30,用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向終端主管報(bào)告上班時(shí)間。

          2、未遵守考勤時(shí)間,當(dāng)月遲到第一次罰款50元,第二次罰款100元,以此類推。駐司人員2日內(nèi)上交,駐外人員次月5日前上交。

          3、遲到30分鐘以上,且沒(méi)有向主管報(bào)告考勤的,視為曠工。曠工每次處罰100元。每月曠工二次(含)以上,按公司規(guī)定報(bào)行政部予以處理。

          4、上班打卡后,不得外出吃早點(diǎn)或辦私事。如有特殊情況,應(yīng)向主管請(qǐng)假。未請(qǐng)假者處罰100元/次。

          5、每周日為休息日(公司活動(dòng)日或工作需要除外)。未得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),私自調(diào)休者,一經(jīng)核實(shí),處罰200元/次。

          6、如有原因需請(qǐng)假,應(yīng)提前向直接上級(jí)提出書(shū)面申請(qǐng),并獲批準(zhǔn),若因急病或者急事不能事先辦理手續(xù)的,應(yīng)立即以電話方式報(bào)知直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(轉(zhuǎn)告無(wú)效),并于假滿后兩日內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù),否則視為曠工,一經(jīng)核實(shí)處罰100元/次。

          7、公司工作時(shí)間為不定時(shí)工作制,如公司要求加班,員工須無(wú)條件服從公司安排。如不服從管理者,處罰50元/次。

          三、行為規(guī)范:

          1、不得無(wú)故缺席部門的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。遲到或無(wú)故缺席者,處罰每次50元。

          2、遵守保密紀(jì)律,保存各類文件及資料,不得將公司資料(培訓(xùn)課件、促銷方案、廣告策劃、政策通知等)外泄。一經(jīng)核實(shí)每次處罰500元/次。如造成公司嚴(yán)重?fù)p失,報(bào)行政部予以處理,并將追究其法律責(zé)任。

          3、參加部門工作例會(huì)及公司重要會(huì)議,應(yīng)認(rèn)真匯報(bào)總結(jié),禁止做與會(huì)議無(wú)關(guān)的'事情(如:玩手機(jī)等)。違反者處罰100元/次。

          4、愛(ài)護(hù)公司固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)修,因故意或使用不當(dāng)損壞公物者,應(yīng)與相應(yīng)賠償,同時(shí)處罰100元/次。

          5、駐外人員在分公司或經(jīng)銷商處辦事,應(yīng)遵守相應(yīng)規(guī)范條例,愛(ài)護(hù)經(jīng)銷商或分公司固定資產(chǎn),不得損壞物品,因故意或使用不當(dāng)損壞公物者,應(yīng)與相應(yīng)賠償,同時(shí)處罰100元。

          6、業(yè)務(wù)人員或市場(chǎng)督導(dǎo)在經(jīng)銷商處辦理業(yè)務(wù),應(yīng)尊重經(jīng)銷商,為經(jīng)銷商提供良好的服務(wù),不得和經(jīng)銷商發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。如有投訴一經(jīng)核實(shí)處罰200元/次。

          四、職責(zé)規(guī)范:

          1、公司短信在收到后20分鐘內(nèi)及時(shí)回復(fù),如未回復(fù),處罰50元/次。

          2、每天短信工作匯報(bào),在當(dāng)晚10點(diǎn)前發(fā)到部長(zhǎng)手機(jī)。第二日10點(diǎn)前發(fā)到公司高層領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)。并應(yīng)保證發(fā)送內(nèi)容一致。如有未發(fā)或內(nèi)容不一致者,處罰50-200元/次。

          3、工作日?qǐng)?bào)和短信匯報(bào)不得出現(xiàn)錯(cuò)別字或語(yǔ)句不通之情形,如有違反,處罰5元/字。

          4、《工作日?qǐng)?bào)》必須在每晚24點(diǎn)以前上交到部長(zhǎng)及主管郵箱,如未按時(shí)提交,處以50元/次。

          5、業(yè)務(wù)經(jīng)理及市場(chǎng)督導(dǎo)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)非正常情況、突發(fā)事件及競(jìng)品動(dòng)態(tài)。未及時(shí)匯報(bào)或給公司造成損失者。處罰100元/次。

          6、業(yè)務(wù)經(jīng)理必須每周日前及每月5日前上交工作計(jì)劃及相關(guān)數(shù)據(jù)資料,未按時(shí)上交者,每次處罰50元。

          7、業(yè)務(wù)經(jīng)理與經(jīng)銷商業(yè)務(wù)往來(lái)中,應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度,不得徇私舞弊。因此造成公司損失的,處罰200元。嚴(yán)重違反者報(bào)行政部予以處理,并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

          8、業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向分公司和經(jīng)銷商宣慣公司各類政策及流程,為經(jīng)銷商提供良好業(yè)務(wù)支持,如因業(yè)務(wù)人員未及時(shí)宣貫,或因解釋不清造成經(jīng)銷商沒(méi)有按公司規(guī)定執(zhí)行或形成不良后果的。處罰100元/次。

          9、每月25日前,培訓(xùn)組講師需完成高質(zhì)量的課件并上交主管審核通過(guò),若沒(méi)有按時(shí)上交或不符合標(biāo)準(zhǔn),每次處罰100元。

          10、培訓(xùn)講師應(yīng)每?jī)稍露ㄆ诮M織分公司培訓(xùn)主管學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)能力。如未按期完成且未上報(bào)特殊原因備案的,每次處罰200元。

          11、培訓(xùn)師應(yīng)組織所轄分公司培訓(xùn)主管圓滿完成各類培訓(xùn)任務(wù)。如無(wú)故中斷或取消培訓(xùn),造成培訓(xùn)資源浪費(fèi)或培訓(xùn)任務(wù)無(wú)法完成,每次處罰200元。

          12、督導(dǎo)應(yīng)定期抽查全區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)的終端實(shí)際情況,并及時(shí)以文本形式向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如遇突發(fā)事件,第一時(shí)間與領(lǐng)導(dǎo)溝通。未及時(shí)反映的每次處罰100元。

          13、督導(dǎo)應(yīng)每月5日前上交市場(chǎng)推廣方案,并與大家分享溝通。未按時(shí)上交者處罰50元/次。

          14、督導(dǎo)巡查網(wǎng)點(diǎn)狀況應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、有效反映問(wèn)題。不得徇私舞弊。違反者處罰200元/次。

          15、樣機(jī)專員應(yīng)將新到物料、樣機(jī)信息等在一個(gè)工作日內(nèi)告知終端主管,未及時(shí)告知處罰每次50元。

          17、連鎖督導(dǎo)每周日22點(diǎn)前向終端主管上交《市場(chǎng)分析報(bào)表》,未按時(shí)上交處罰100元。

          18、終端內(nèi)勤每天22:00前,需將當(dāng)日的銷量明細(xì),發(fā)送至部長(zhǎng)、終端主管、連鎖督導(dǎo)郵箱。不論何種原因未按時(shí)提交,處罰每次50元。

          19、終端內(nèi)勤每月15日將上月贈(zèng)品明細(xì)及總價(jià)值發(fā)送到部長(zhǎng)、終端主管、連鎖督導(dǎo)郵箱。如未按時(shí)完成,處罰每次50元,每延期一天處罰金額翻倍計(jì)算。

          20、終端內(nèi)勤每月20日前將工資報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤匯總完畢上交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。每月30日將當(dāng)月導(dǎo)購(gòu)異動(dòng)明細(xì)發(fā)送至終端主管及連鎖督導(dǎo)郵箱。如未按時(shí)完成,處罰每次50元。

          五、附則

          本制度自20xx年8月起執(zhí)行,其他臨時(shí)性的各項(xiàng)通知、函告等文件都作為本管理制度的補(bǔ)充條款,本制度由綜合業(yè)務(wù)部行使解釋權(quán)。

          業(yè)務(wù)部管理制度 2

          一、業(yè)務(wù)處理制度:

          為使本公司有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所遵循,以利業(yè)務(wù)的推展,特制定本制度。

          1、報(bào)價(jià)處理:

         。1)、向客戶報(bào)價(jià)的原則:向用戶報(bào)價(jià)前,必須了解清楚客戶資料,是否屬于一般用戶、重點(diǎn)發(fā)展的用戶判斷其需求力,然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工程師成本核算情況由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行準(zhǔn)價(jià)報(bào)價(jià)。

          (2)、按毛利報(bào)價(jià)權(quán)限:產(chǎn)品毛利在50%(含50%)以上業(yè)務(wù)員可在外先期自己決定(后走審批流程);毛利在30-50%(含30%)需請(qǐng)示業(yè)務(wù)經(jīng)理決定;毛利在20-30%(含20%)需將詳細(xì)資料上報(bào)總經(jīng)辦決定:毛利在20%(不含20%)以下由總經(jīng)理決定。

         。3)、業(yè)務(wù)員未按照公司報(bào)價(jià)流程私自報(bào)價(jià)的造成公司損失(負(fù)毛利)或公司名譽(yù)受損的業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失,情節(jié)嚴(yán)重的將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。負(fù)毛利計(jì)算方法為該產(chǎn)品毛利10%(含10%)以下。

          2、訂單處理

         。1)、客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)通知方式或當(dāng)面通知進(jìn)行訂貨;

         。2)、業(yè)務(wù)接受訂貨時(shí),應(yīng)先調(diào)查有無(wú)該項(xiàng)庫(kù)存,如有庫(kù)存即予填具《送貨單》給倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨;若無(wú)此項(xiàng)庫(kù)存,立即轉(zhuǎn)換為公司《施工單》,確定生產(chǎn)交期;

         。3)、若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時(shí),應(yīng)于《送貨單》備注欄內(nèi),注明現(xiàn)金交易;

         。4)、若訂單數(shù)量多,須先收部分訂金時(shí),待客戶預(yù)付訂金后,方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn);

          3、出貨

         。1)、業(yè)務(wù)人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《送貨單》發(fā)貨,客戶簽收后交業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理;

         。2)、凡無(wú)銷售行為的出貨(送樣品等),需填具《送貨單》,并備注“樣品”等字樣;

         。3)、業(yè)務(wù)開(kāi)具《送貨單》時(shí),需同時(shí)開(kāi)具《放行條》等證明及辦妥各項(xiàng)運(yùn)送手續(xù);

          4、客戶投訴處理

         。1)、公司接獲客戶投訴時(shí),應(yīng)填寫《客戶投訴單》,將客訴的原因詳注后,轉(zhuǎn)交品管部、工程部、生產(chǎn)部,作客訴記錄及責(zé)任的判定。

         。2)、經(jīng)判定非為公司的責(zé)任時(shí),將處理的經(jīng)過(guò)及建議填寫于《客戶投訴單》后,轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部,通知客戶;

          (3)、若判定為本公司責(zé)任時(shí),則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門會(huì)集處理方案,并將處理的建議寫成處理方案,并送呈總經(jīng)辦審核。

         。4)、接獲客戶投訴時(shí),應(yīng)立即處理,并于不遲于三天內(nèi)回復(fù);為防止再度發(fā)生,應(yīng)將處理后的客戶抱怨單送相關(guān)部門傳閱,并就其發(fā)生原因進(jìn)行研究改善;

          5、客戶管理:

         。1)、對(duì)于客戶管理,則應(yīng)依其分類,決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另外,在開(kāi)拓新客戶方面,應(yīng)設(shè)定每月的開(kāi)拓預(yù)定數(shù),進(jìn)行有計(jì)劃的業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);

          (2)、對(duì)于舊客戶與預(yù)定客戶方面的資料,則應(yīng)建立客戶資料卡,記錄下列所規(guī)定事項(xiàng),并隨時(shí)注意更改資料:①產(chǎn)品的種類項(xiàng)目、人員、設(shè)備、能力;②銷售情況、需求情況;③過(guò)去的客戶交易情況;④付款情況、信用狀況;⑤公司內(nèi)部下單手續(xù)的過(guò)程、付款手續(xù)過(guò)程;⑥行業(yè)的景氣狀況;

         。3)、經(jīng)常與客戶溝通,保持密切的關(guān)系,探尋訂貨情況及其公司的需求,設(shè)法延攬交易;

          (4)、為了加強(qiáng)與客戶溝通,了解我司是否能滿足客戶的需要并對(duì)客戶滿意度進(jìn)行信息調(diào)查回饋,以解決客戶所遇到的問(wèn)題,努力滿足顧客的需要,并在此基礎(chǔ)上持續(xù)的改進(jìn),從而提高客戶對(duì)我司的滿意度,完善公司的整體形象。

          (5)、所有業(yè)務(wù)員必須要報(bào)備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:

          1).客戶單位信息,聯(lián)系方式,目前所使用產(chǎn)品的情況,對(duì)本公司產(chǎn)品的`評(píng)價(jià)等;

          2).聯(lián)系人資料:姓名、職務(wù)、生日、興趣愛(ài)好、關(guān)系等級(jí)等。

         。6)、業(yè)務(wù)員客戶保障措施:

          1).同一客戶誰(shuí)先報(bào)備客戶就由誰(shuí)跟蹤(其業(yè)務(wù)提成全部算給該業(yè)務(wù)員)即同一客戶只能有一個(gè)業(yè)務(wù)員跟進(jìn)原則。

          2).如有客戶直接聯(lián)系公司的,根據(jù)客戶提供的業(yè)務(wù)員姓名或公司根據(jù)業(yè)務(wù)員報(bào)備的客戶檔案來(lái)確認(rèn)跟進(jìn)的業(yè)務(wù)員;如業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職或無(wú)人報(bào)備,由公司指定專人跟進(jìn)并更新報(bào)備的客戶檔案.

          3).在老客戶要求公司重新報(bào)價(jià)或降價(jià)時(shí),必須獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn).

          4).業(yè)務(wù)員必須加強(qiáng)新老客戶維護(hù)工作,必須堅(jiān)持定期拜訪工作.將月拜訪計(jì)劃和拜訪記錄及客戶滿意調(diào)查表每月匯報(bào)給業(yè)務(wù)經(jīng)理和抄送給業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理。

          6、合同管理制度:

          嚴(yán)格業(yè)務(wù)合同管理制度

         。1)、業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過(guò)程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購(gòu)銷合同(合同根據(jù)項(xiàng)目具體情況擬訂),并雙方簽字蓋章。如有些隨機(jī)業(yè)務(wù)而無(wú)需或無(wú)法簽定雙方合同,依照合同范本(范本樣式根據(jù)具體情況而定),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需自身補(bǔ)齊合同交于部門經(jīng)理,并同時(shí)備份給業(yè)務(wù)助理存檔,需依照檔案保管程序妥善保管,并連同其它文件做為銷售審核文件。

         。2)、每個(gè)業(yè)務(wù)人員在簽定每份購(gòu)銷合同中,應(yīng)明確標(biāo)出合同號(hào)。合同號(hào)表明格式為:時(shí)間(年度、月份)-項(xiàng)目名稱-流水號(hào)。業(yè)務(wù)助理應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員立檔,以備存查。

         。3)、合同管理;凡簽定的正式合同,一律須及時(shí)交于公司財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)助理存檔。業(yè)務(wù)助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時(shí)將簽定的正式合同復(fù)印件交于財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)立檔以便督促收款。

          7、處理對(duì)賬單

          月底要及時(shí)將對(duì)賬單處理好并經(jīng)過(guò)審核后交給客戶確認(rèn),并保存好回簽的對(duì)賬單,按公司財(cái)務(wù)部要求提交完整資料和單據(jù)由財(cái)務(wù)入賬。

          8、回籠貨款

          業(yè)務(wù)部要根據(jù)和客戶約定好的付款時(shí)間及時(shí)跟催貨款,保證貨款及時(shí)回籠。

          二、相關(guān)管理

          1.出差管理

          業(yè)務(wù)員出差前應(yīng)填寫《外出放行條》人員核準(zhǔn)。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。

          2.業(yè)務(wù)員管理

          1).業(yè)務(wù)員每天回來(lái)后,必須按照規(guī)定把當(dāng)天拜訪客戶的情況認(rèn)真填寫《業(yè)務(wù)工作匯報(bào)》以郵件或書(shū)面上報(bào)部門經(jīng)理,公司統(tǒng)一協(xié)助解決問(wèn)題.

          2).月報(bào):業(yè)務(wù)員每月上班最后一天(如遇周日向前推)9:00點(diǎn)前,把一月的總結(jié)情況以郵件或書(shū)面方式上報(bào)部門經(jīng)理(每個(gè)客戶已下定單,流失定單,營(yíng)業(yè)情況,開(kāi)發(fā)客戶數(shù)等等),共同分析原因,掙取公司最大業(yè)務(wù)量.

          4).正確處理客戶異議,注意工作方式,樹(shù)立個(gè)人形象,打造公司形象。

          5).嚴(yán)格執(zhí)行公司促銷政策,所有促銷產(chǎn)品一律不得退貨(除質(zhì)量問(wèn)題)

          6).不得發(fā)生竄貨,如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元,并承擔(dān)因竄貨發(fā)生的一切損失。

          7).不得私自截留公款,一經(jīng)查出移交司法機(jī)關(guān)處理.

          8).所有業(yè)務(wù)人員必須貫徹公司保密協(xié)議,如有泄露公司經(jīng)營(yíng)或相關(guān)技術(shù)秘密的一經(jīng)查出移交司法機(jī)關(guān)處理.

          9).部門所有人員需按照公司文件管控程序要求,所有電子檔資料必需及時(shí)存入文控中心保存,且分類清晰便于查找。

          業(yè)務(wù)部管理制度 3

          本公司業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,參照發(fā)下標(biāo)準(zhǔn).

          一、市區(qū)內(nèi)出差

         。1)市區(qū)內(nèi)出差以公交為主。

         。2)因工作需要須搭乘計(jì)程車者,經(jīng)部門經(jīng)理級(jí)以上特準(zhǔn)方可搭乘。

         。3)若需用公務(wù)車,則填寫《派車申請(qǐng)單》經(jīng)審批、核準(zhǔn)后方得外出。

          二、省內(nèi)、省外出差

          1、業(yè)務(wù)總監(jiān):所有的交通工具。

          2、部門經(jīng)理級(jí)別:摩托、巴士、的士、輪船(二等艙)、火車(軟臥)、的士。

          3、業(yè)務(wù)員、其他員工:摩托、巴士、輪船(普通艙)、火車(硬座)、的士(申請(qǐng))。

          4、不論任何級(jí)別,因時(shí)間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機(jī)時(shí),需提前申請(qǐng)并經(jīng)審批方有效,否則以火車計(jì)價(jià)報(bào)銷該路程費(fèi)用。

          6、多人出差起止地點(diǎn)相同時(shí),若共同乘坐同輛的士出(返)差,交通費(fèi)僅能由一人代表申報(bào)。

          2、住宿費(fèi)用最高標(biāo)準(zhǔn)(因公而無(wú)法趕回公司的)

         。1)住宿費(fèi)用的使用標(biāo)準(zhǔn)大致分為(提倡節(jié)儉):

          A、業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別人員:100-150元/天

          B、高級(jí)業(yè)務(wù)級(jí)別人員:60-100元/天;

          C、業(yè)務(wù)人員:45-60元/天

         。2)市區(qū)內(nèi)出差原則上要求工作當(dāng)天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天(事前必須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意);

         。3)經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時(shí)出差同一地點(diǎn)時(shí),應(yīng)以同住一房,并以不超過(guò)二人住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)之80%報(bào)銷。報(bào)銷此類住宿費(fèi)用僅由一人代申報(bào),注明使用人員。

          3、出差生活補(bǔ)貼

          出差生活補(bǔ)貼按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)給予補(bǔ)助。以每天30元/人進(jìn)行核計(jì),市內(nèi)無(wú)補(bǔ)貼.

          3.1 出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。

          3.2 出發(fā)時(shí)間≤12:00的,出差天數(shù)為1天,反之為半天。

          3.3 到達(dá)時(shí)間>12:00的,出差天數(shù)為1天,反之為半天。

          3.4 業(yè)務(wù)人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差,期間接受業(yè)務(wù)單位接待的,則生活補(bǔ)貼不予發(fā)放。

          4、交際費(fèi)用說(shuō)明:

          為加強(qiáng)員工之間的.溝通,或?yàn)槟骋惶貏e的主題、或作公關(guān)和銷售活動(dòng)可以聚餐或娛樂(lè),但必須遵守以下規(guī)定:

          a.屬于事先預(yù)知的情況,必須事先取得書(shū)面核準(zhǔn);屬于臨時(shí)發(fā)生的緊急情況的,必須在事后補(bǔ)得上述書(shū)面核準(zhǔn)。

          b.這類費(fèi)用產(chǎn)生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。

          c.所產(chǎn)生的費(fèi)用必須由當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的最高主管進(jìn)行報(bào)銷,并在報(bào)銷時(shí)向其上一級(jí)主管說(shuō)明具體原因。

          d.各級(jí)經(jīng)理有責(zé)任和義務(wù)對(duì)此類費(fèi)用的發(fā)生加以控制和管理。

          e.報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明所有在場(chǎng)人員姓名。

          f.業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一管理

          業(yè)務(wù)部管理制度 4

          為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,完善各項(xiàng)工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作實(shí)際情況特制訂如下工作制度。

          一、業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)

          1、嚴(yán)格遵守國(guó)家法律及公司的規(guī)章制度。

          2、業(yè)務(wù)人員應(yīng)思想端正,誠(chéng)實(shí)守信,對(duì)公司擁戴忠誠(chéng),熱愛(ài)本職工作,有奉獻(xiàn)精神,服從公司及領(lǐng)導(dǎo)的安排,完成公司交辦的糧油購(gòu)銷業(yè)務(wù)。

          3、每一位業(yè)務(wù)人員都應(yīng)具有高度的職業(yè)道德及敬業(yè)精神,時(shí)刻維護(hù)公司利益和公司形象,具備良好的'職業(yè)操守,遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定,不泄露公司的商業(yè)秘密。

          4、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,多渠道(電話、網(wǎng)絡(luò)等)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、原糧價(jià)格,準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息,把握市場(chǎng)動(dòng)向,做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

          5、加強(qiáng)與客戶的溝通和交流,努力為公司爭(zhēng)取更多客源,努力開(kāi)拓糧油經(jīng)營(yíng)渠道。

          6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),掌握糧油業(yè)務(wù)相關(guān)品種的基本常識(shí),熟悉主要糧油品種收購(gòu)、儲(chǔ)存等各環(huán)節(jié)的相關(guān)操作流程與原理,為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)打好基礎(chǔ)。

          二、業(yè)務(wù)管理辦法

          1、業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)閱讀合同,掌握合同條款規(guī)定的具體事項(xiàng),避免業(yè)務(wù)操作過(guò)程中給公司造成不必要的損失,同時(shí)將合同原件交辦公室存檔,復(fù)印件交財(cái)務(wù)部門。

          2、在糧食收購(gòu)、代儲(chǔ)業(yè)務(wù)中,業(yè)務(wù)人員應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的糧食堅(jiān)決拒收,檢驗(yàn)合格的糧食過(guò)磅時(shí)做好監(jiān)磅工作,確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。

          3、我方業(yè)務(wù)人員應(yīng)留存檢驗(yàn)及過(guò)磅的原始憑證單據(jù),建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,每天核對(duì)收購(gòu)數(shù)量及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門,以便財(cái)務(wù)部門根據(jù)收購(gòu)進(jìn)度撥付資金,保障收購(gòu)順利進(jìn)行。

          4、收購(gòu)(代儲(chǔ))業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí),應(yīng)同代收方一起核對(duì)收購(gòu)數(shù)量、貨值金額,一同對(duì)所收糧食進(jìn)行綜合抽樣檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告簽字認(rèn)可后留存以備有質(zhì)量糾紛發(fā)生時(shí)使用。

          5、對(duì)收購(gòu)后代儲(chǔ)的糧食,應(yīng)不定期到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)糧情,督促代儲(chǔ)方定期查庫(kù),填寫查倉(cāng)記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),及時(shí)處理,確保貨物安全。

          6、貨物銷售時(shí),與庫(kù)方提前聯(lián)系,協(xié)調(diào)物流、裝卸確保出庫(kù)順利,做好監(jiān)磅工作,留存原始過(guò)磅單據(jù),確保出庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確。出庫(kù)時(shí)按照先款后貨原則進(jìn)行發(fā)貨,及時(shí)聯(lián)系財(cái)務(wù)部門根據(jù)收款情況確定出庫(kù)數(shù)量,做到不超發(fā)。

          7、出庫(kù)所收貨款應(yīng)第一時(shí)間由客戶直接匯回公司賬戶,原則上不允許打到業(yè)務(wù)人員個(gè)人卡上,不得留存或挪作他用。

          8、每天統(tǒng)計(jì)出庫(kù)數(shù)量及收回貨款金額,記好銷售臺(tái)賬,及時(shí)將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門。

          9、業(yè)務(wù)結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)編制業(yè)務(wù)結(jié)算清單,交財(cái)務(wù)部門與貨款一并結(jié)算(如有結(jié)算協(xié)議也一并交付)。

          10、業(yè)務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)手業(yè)務(wù)的原始單據(jù)保存完整,合同原件及結(jié)算協(xié)議、業(yè)務(wù)結(jié)算清單整理歸檔后交辦公室留存。

          業(yè)務(wù)部管理制度 5

          一、制定目的

          為了更好地配合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,順利開(kāi)展業(yè)務(wù)工作,明確業(yè)務(wù)部員工的崗位職責(zé),充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性,提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營(yíng)銷素質(zhì),特制定以下規(guī)章制度。

          二、適用范圍

          客服組、運(yùn)營(yíng)組、美工組、銷售部

          三、制度細(xì)則

          包括:

          1.考勤與紀(jì)律制度

          a.公司實(shí)行考勤簽到制度

          b.業(yè)務(wù)人員周一至周五上班時(shí)間:上午:9.00-下午:6.00

          c.指紋打卡是作為公司考勤形式,出勤記載和核算薪資的重要依據(jù),沒(méi)有打卡視為沒(méi)有出勤。

          d.因公事出差沒(méi)有打卡簽到者,可第二天補(bǔ)簽到并注明事由

          e.公司實(shí)行每月工作日出勤,業(yè)務(wù)員每個(gè)禮拜2天公休,平時(shí)不得無(wú)故遲到與早退。

          f.因私事需要請(qǐng)假者應(yīng)提前書(shū)寫請(qǐng)假條給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批,1-2天交由業(yè)務(wù)總監(jiān)審批,3天或以上需由總經(jīng)理審批并提前3天申請(qǐng),如遇到特殊情況未能提前申請(qǐng),應(yīng)通過(guò)電話等其他通訊方式告知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在事后補(bǔ)寫請(qǐng)假條。

          g.業(yè)務(wù)員需要外出公干的需要提前一天告知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),出差需要提前三天告知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

          h.上班期間禁止利用網(wǎng)絡(luò)下載或?yàn)g覽與工作無(wú)關(guān)的軟件,游戲,影音文件和網(wǎng)站。

          2.崗位職責(zé)(業(yè)務(wù)部門為主,美工部門配合)

          a、落實(shí)店鋪的日常操作工作,包含店鋪的日常維護(hù)、產(chǎn)品上下架、產(chǎn)品標(biāo)題制定和優(yōu)化、產(chǎn)品價(jià)格定制、裝修進(jìn)度的跟進(jìn)與落實(shí),負(fù)責(zé)組織安排市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估,掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格、質(zhì)量、促銷、服務(wù)等情況,負(fù)責(zé)店鋪內(nèi)產(chǎn)品的品類、價(jià)格、質(zhì)量、售后等的管理,及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提出可行性建議。

          b、維護(hù)日常銷售數(shù)據(jù),分析市場(chǎng)行情,調(diào)整和制定符合店鋪發(fā)展的各種策略。

          c、制定店鋪各個(gè)階段的各類促銷方案和計(jì)劃。包括店鋪的首頁(yè)框架策劃和文案內(nèi)容,店鋪內(nèi)頁(yè)展示的策劃和文案內(nèi)容,店鋪營(yíng)銷排版的策劃及文案內(nèi)容,從客戶及消費(fèi)者角度出發(fā),深度挖掘產(chǎn)品的賣點(diǎn),以文案的形式將產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)展示給消費(fèi)者,提示產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力,制定店鋪的創(chuàng)意裝修方案和創(chuàng)意執(zhí)行廣告。

          d、處理店鋪的所有售后難題,以及各種客戶需求。

          e、引導(dǎo)和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創(chuàng)意方案。

          f、落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的營(yíng)銷推廣計(jì)劃及方案執(zhí)行,并配合完成階段性銷售目標(biāo)。

          g、定期匯報(bào)和反饋每個(gè)階段的各類推廣計(jì)劃以及促銷計(jì)劃的執(zhí)行成果。

          h、負(fù)責(zé)收集和整理客戶資料,建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù),分析客戶購(gòu)買導(dǎo)向,對(duì)客戶咨詢率,轉(zhuǎn)化率,投訴率,以及產(chǎn)品糾紛率進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)監(jiān)督,實(shí)時(shí)勘測(cè)和處理各種客戶突發(fā)事件。

          3.公司會(huì)議分臨時(shí)會(huì)議和例會(huì)。

          a、例會(huì)

          (1)公司定于每周一下午2:00為公司例會(huì),參加人員為全體運(yùn)營(yíng)人員。

          (2)會(huì)議內(nèi)容主要包括,各個(gè)店鋪上周數(shù)據(jù)總結(jié)、上周工作成果以及下周工作計(jì)劃;回顧上周內(nèi)發(fā)生的事情,存在的.問(wèn)題點(diǎn);以及本周工作報(bào)告與總結(jié)。

          (3)參會(huì)人員不得遲到,早退,缺席或中途離開(kāi)。特殊情況不能按時(shí)到會(huì)的,應(yīng)提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。

          (4)會(huì)議期間與會(huì)人員要認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容并做記錄,要關(guān)閉手機(jī)(或?qū)⑹謾C(jī)設(shè)置振動(dòng)狀態(tài)),會(huì)議期間不會(huì)客,特殊情況除外。

          b、臨時(shí)會(huì)議

          (1)臨時(shí)召開(kāi)的產(chǎn)品會(huì)議,業(yè)務(wù)事項(xiàng)會(huì)議,會(huì)議期間與會(huì)人員要認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容并做記錄,要關(guān)閉手機(jī)(或?qū)⑹謾C(jī)設(shè)置振動(dòng)狀態(tài)),會(huì)議期間不會(huì)客,特殊情況除外。

          4.工作報(bào)告制度:

          a、工作報(bào)告分為:上周(周會(huì))工作報(bào)告,(包含本周工作小結(jié)及下周工作計(jì)劃以及月銷售總結(jié))、刷單總結(jié)、爆款總結(jié)表、京準(zhǔn)通/快車總結(jié)、優(yōu)化產(chǎn)品總結(jié)表。

          b、業(yè)務(wù)人員在本周末需提交下一周的工作計(jì)劃,詳細(xì)累出工作安排,并對(duì)本周工作進(jìn)行小結(jié)。在本月最后一周周末提交月銷售總結(jié)及分析。

          c、工作報(bào)告書(shū)寫內(nèi)容嚴(yán)禁敷衍了事,違者警告一次,第二次罰出200元,作為部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的一部分。

          小結(jié)與總結(jié)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包含:

          1:銷售情況總結(jié):銷售業(yè)績(jī)和銷售目標(biāo)達(dá)成情況,要求既有詳細(xì)數(shù)據(jù),又有情況分析。

          2、周會(huì)報(bào)告:本周/月都做了什么工作,工作時(shí)間怎樣安排的,要求簡(jiǎn)單明了。

          3、市場(chǎng)情況總結(jié)分析,包括:

          (1)負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)客戶的主體結(jié)構(gòu),活躍主體,市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品的接受程度,(型號(hào),價(jià)位和其他附加值的服務(wù))。

          (2)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)價(jià):主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)月的銷售業(yè)績(jī)、價(jià)格走勢(shì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、重要的宣傳促銷活動(dòng)、發(fā)展趨勢(shì)等情況分析;

          (3)市場(chǎng)評(píng)價(jià):市場(chǎng)情況是好是壞,發(fā)展前景如何,存在什么問(wèn)題,有什么機(jī)會(huì)。

          (4)市場(chǎng)問(wèn)題匯報(bào):當(dāng)月市場(chǎng)上存在什么需要公司協(xié)助解決的問(wèn)題:其他需要公司支持的事項(xiàng)。

          4、下周/月工作打算和安排:針對(duì)上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

          5、工作自我評(píng)價(jià):自己工作的得與失、對(duì)與錯(cuò)。

          業(yè)務(wù)部管理制度 6

          一、銷售業(yè)務(wù)基本原則

          1、一切銷售活動(dòng)必須符合GSP要求。

          2、業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開(kāi)展銷售的規(guī)定。

          3、嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售價(jià)格供貨,不得私自變價(jià)銷售。

          4、加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù)管理,盡量滿足客戶的需求。

          5、公司代理、優(yōu)勢(shì)品種的區(qū)域要做好市場(chǎng)防范工作。

          二、合同管理制度

          為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行,銷售部門按公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談,達(dá)成一致意見(jiàn)。

          1、在與客戶開(kāi)展銷售業(yè)務(wù)活動(dòng)中,應(yīng)按規(guī)定填寫“銷售合同”,以此作為公司銷售計(jì)劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。

          2、與客戶簽訂合同必須嚴(yán)格按照公司制定的價(jià)格政策、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。

          3、與客戶簽訂合同時(shí),須詳細(xì)填寫產(chǎn)品品名、單位價(jià)格、交貨時(shí)間、購(gòu)貨方全稱及交貨地點(diǎn)、收貨人、結(jié)算方式、期限和注明質(zhì)量條款等,內(nèi)容完整無(wú)漏項(xiàng),字跡工整、清晰。

          4、銷售部門主管嚴(yán)把合同審批關(guān),對(duì)所簽合同要認(rèn)真審核,經(jīng)確認(rèn)符合條件后方可批準(zhǔn)執(zhí)行。

          5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。

          6、銷售部門建立合同臺(tái)帳,詳細(xì)記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號(hào)、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等,以備查詢。

          7、“銷售合同”銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊(cè),存檔備案。

          三、發(fā)貨管理制度

          根據(jù)經(jīng)銷合同約定,及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟(jì)的將公司產(chǎn)品運(yùn)送到目的地。

          1、實(shí)行公司直接向銷售統(tǒng)一配送,禁止給業(yè)務(wù)員個(gè)人送貨。

          2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對(duì)客戶的回款情況(有積壓貨款的情況請(qǐng)示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進(jìn)行發(fā)貨)。

          3、發(fā)貨必須堅(jiān)持先批號(hào)先出庫(kù)的原則。

          4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況,確定每一個(gè)客戶的資信限額,以此作為最高發(fā)貨限額。

          5、進(jìn)貨應(yīng)提前7天向公司提出申請(qǐng),否則公司不能保證按時(shí)發(fā)貨。

          四、發(fā)票管理制度

          1、給客戶開(kāi)具發(fā)票時(shí),須提前上報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理。

          2、銷售發(fā)票由專人負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財(cái)務(wù)部門開(kāi)具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺(tái)帳。

          3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時(shí),銷售部及時(shí)與客戶收票部門溝通,并辦好簽收手續(xù),

          4、已開(kāi)出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管,并及時(shí)、安全地送達(dá)相關(guān)單位,不得擅自長(zhǎng)期攜帶或個(gè)人保存。

          5、對(duì)違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問(wèn)題,一旦發(fā)生,責(zé)任人須及時(shí)報(bào)告,并承擔(dān)由此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失;故意延誤報(bào)告或隱瞞不報(bào)者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將加倍給予處罰。

          6、開(kāi)具稅票資料必須認(rèn)真填寫,傳至公司,如稅票資料錯(cuò)誤導(dǎo)致稅票不能使用,業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

          7、本公司的供貨價(jià)含稅,開(kāi)稅票和不開(kāi)稅票都是一個(gè)價(jià)。當(dāng)年的發(fā)票總額必須當(dāng)年開(kāi)完,過(guò)期無(wú)效。

          8、業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款到位情況,及時(shí)提示公司財(cái)務(wù)人員開(kāi)具發(fā)票。

          五、應(yīng)收帳款管理制度

          1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項(xiàng)控制在公司規(guī)定的限額內(nèi),及時(shí)跟進(jìn)和催收應(yīng)收帳款。堅(jiān)持按時(shí)(一般按每月)與經(jīng)銷單位核對(duì)帳目,以確保帳、款、貨相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

          2、在業(yè)務(wù)活動(dòng)中要堅(jiān)持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則,提高資金使用效率。對(duì)沒(méi)按合同付款的客戶,應(yīng)盡快組織催收;超出3個(gè)賬期的應(yīng)收款,應(yīng)向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)原因,同時(shí)制定清收措施,限定清收時(shí)限。

          3、對(duì)有銷售卻5個(gè)月不付款的,公司視為呆帳,根據(jù)清收的難易程度及與對(duì)方協(xié)商的具體情況,提出清收?qǐng)?bào)告,報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

          4、對(duì)擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的.欠款,按正常業(yè)務(wù)方式無(wú)法付款的,須立即上報(bào)原因及清收計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行清收。在請(qǐng)收期間,除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準(zhǔn)外,原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

          5、所發(fā)生呆帳,將根據(jù)具體原因?qū)Ξ?dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)處理。

          6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時(shí),要在事發(fā)24小時(shí)內(nèi)上報(bào),公司根據(jù)事發(fā)原因進(jìn)行處理。對(duì)隱瞞不報(bào)的,視情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟(jì)兩方面進(jìn)行處罰。

          六、業(yè)務(wù)人員建帳、對(duì)帳管理制度

          1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時(shí)關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來(lái)賬目情況,并須始終保持往來(lái)賬目清楚、數(shù)額相符。

          2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號(hào)、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等,以書(shū)面形式告知有關(guān)銷售主管,銷售主管負(fù)責(zé)落實(shí)核對(duì),及時(shí)與業(yè)務(wù)單位進(jìn)行對(duì)帳。

          3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況,要及時(shí)匯報(bào)盡快核對(duì)清楚。

          4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi),無(wú)論屬何種原因造成的往來(lái)賬目不符,業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。公司將視具體情況,對(duì)責(zé)任者作出批評(píng)教育,限期查清帳目,給予經(jīng)濟(jì)處罰,直至辭退等處理決定。對(duì)構(gòu)成犯罪者,將依法予以追究。

          七、換、退貨管理制度

          1、以預(yù)防為主,防止退貨事件發(fā)生,對(duì)銷售客戶堅(jiān)持了解庫(kù)存和批號(hào),根據(jù)客戶的實(shí)際銷售量和資信限額等少量多次、有計(jì)劃地發(fā)貨。

          2、退貨對(duì)象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題,破損,清理客戶,終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。非上述原因的退換貨要求,不予處理。

          3、退貨必須填寫《退貨申請(qǐng)表》履行審批手續(xù),由銷售部門經(jīng)理上報(bào),質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》,詳細(xì)記錄退貨品種、數(shù)量、批號(hào)、退貨原因等。

          4、在退貨過(guò)程中須嚴(yán)格按照裝箱規(guī)定進(jìn)行,認(rèn)真清點(diǎn),歸類,裝箱,并詳細(xì)記錄,備查。

          八、客戶、用戶檔案管理制度

          時(shí)可采取先開(kāi)票鋪貨,可實(shí)行階段性結(jié)算該客戶的實(shí)際銷售的貨款,根據(jù)實(shí)際貨款的到位情況,再行開(kāi)具發(fā)票。

          十一、工作報(bào)告制度

          1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導(dǎo)保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報(bào)工作,有重大事情還必須隨時(shí)書(shū)面報(bào)告。

          2、重要事項(xiàng)報(bào)告制度:業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向上匯報(bào)。

          十二、報(bào)酬管理制度

          1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后,公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。

          2、具體的報(bào)酬按銷售品種和金額而定。

          十三、業(yè)務(wù)交接管理制度

          1、無(wú)論何種原因形成的人員離職,都必須上報(bào)業(yè)務(wù)部,在獲得批準(zhǔn)后,離職人員方可進(jìn)行業(yè)務(wù)交接。

          2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的,營(yíng)銷部負(fù)責(zé)通知至相關(guān)部門,及時(shí)辦理交接及變更手續(xù),防止在財(cái)、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過(guò)相應(yīng)的財(cái)務(wù)審計(jì)。

          3、未交結(jié)清楚的不得辦理離崗手續(xù),有違法違紀(jì)行為的另行處理。

          4、在離職人員離崗?fù)瑫r(shí)須將業(yè)務(wù)部書(shū)面通知送達(dá)至相關(guān)客戶,以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。

          業(yè)務(wù)部管理制度 7

          第一章 貿(mào)易業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)

          一、 貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé):

          崗位名稱:貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理

          直屬上級(jí):總經(jīng)理 所屬單位:貿(mào)易業(yè)務(wù)部部

          崗位目的 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貿(mào)易、運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作

          工作內(nèi)容:

          1、組織編制公司年、季、月度產(chǎn)品貿(mào)易、運(yùn)輸計(jì)劃,并監(jiān)督實(shí)施,做好貿(mào)易業(yè)務(wù)部的日常管理工作。

          2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,做好本部門其他工作。對(duì)總經(jīng)理及產(chǎn)品貿(mào)易、運(yùn)輸業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

          3、組織本部門貿(mào)易產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)上貿(mào)易情況的調(diào)查,綜合客戶的反饋意見(jiàn),分析及開(kāi)拓市場(chǎng),負(fù)責(zé)合作伙伴的開(kāi)發(fā)。

          4、組織貿(mào)易、運(yùn)輸結(jié)算、統(tǒng)計(jì)工作,依照法律法規(guī)、制度處理商務(wù)糾紛。

          5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。

          6、協(xié)調(diào)合作單位做好鐵路運(yùn)輸計(jì)劃安排。組織好鐵路發(fā)運(yùn)、接收相關(guān)工作。

          7、監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好應(yīng)收賬款的催收工作,杜絕呆賬死賬的發(fā)生。

          8、負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度的制定、修訂,指導(dǎo)、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務(wù)工作,做好部門員工績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲工作。關(guān)心部門員工的生活及思想動(dòng)態(tài),做好耐心細(xì)致的思想教育工作,杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪事件發(fā)生。

          9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部業(yè)務(wù)上的動(dòng)態(tài)、信息。

          10、完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

          11、搞好與公司其他部門之間的團(tuán)結(jié)協(xié)助和工作配合。

          工作職責(zé):

          1、對(duì)貿(mào)易業(yè)務(wù)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負(fù)責(zé)。

          2、對(duì)收發(fā)貨、運(yùn)輸業(yè)務(wù)安全負(fù)責(zé)。

          3、負(fù)責(zé)提出本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃,并組織部門相關(guān)培訓(xùn)工作。

          與上級(jí)溝通的方式:向直屬上級(jí)匯報(bào),接受直屬上級(jí)的口頭和書(shū)面指導(dǎo)。

          同級(jí)溝通:與公司其他同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)保持溝通協(xié)調(diào)。

          給予下級(jí)的指導(dǎo):對(duì)部門工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和思想溝通。

          崗位資格要求:

          教育背景:營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)管理、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)或相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)助理及以上職稱。

          經(jīng)驗(yàn):10年以上工作經(jīng)驗(yàn),5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗(yàn)。

          崗位技能要求:

          專業(yè)知識(shí):熟悉擬從事貿(mào)易行業(yè)有關(guān)政策法規(guī),營(yíng)銷管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。

          能力與技能:較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、突發(fā)事件應(yīng)變能力、敏銳的分析判斷與獨(dú)立決策能力。

          二、貿(mào)易業(yè)務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé):

          崗位名稱:貿(mào)易業(yè)務(wù)部副經(jīng)理

          直屬上級(jí):貿(mào)易部經(jīng)理 所屬單位:貿(mào)易業(yè)務(wù)部

          崗位目的 主要負(fù)責(zé)運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作,協(xié)助部門經(jīng)理管理貿(mào)易業(yè)務(wù)

          工作內(nèi)容:

          1、在貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,做好運(yùn)輸業(yè)務(wù)管理工作,協(xié)助經(jīng)理做好貿(mào)易業(yè)務(wù)部的日常管理工作。

          2、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,做好本部門其他工作。對(duì)經(jīng)理及運(yùn)輸業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)。

          3、積極開(kāi)展運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作,積極開(kāi)拓市場(chǎng),拓展運(yùn)輸業(yè)務(wù)渠道。

          4、組織運(yùn)輸結(jié)算、統(tǒng)計(jì)工作,依照法規(guī)、制度處理商務(wù)糾紛。

          5、做好運(yùn)輸合同的談判、起草和簽訂工作。

          6、協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)合作單位做好鐵路運(yùn)輸計(jì)劃安排。組織好鐵路發(fā)運(yùn)、接收相關(guān)工作。

          7、做好貨款回收工作,杜絕呆賬死賬的發(fā)生。

          8、協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度的制定、修訂,指導(dǎo)、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務(wù)工作,做好部門員工績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲工作。關(guān)心部門員工的生活及思想動(dòng)態(tài),做好耐心細(xì)致的思想教育工作,杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪事件發(fā)生。

          9、協(xié)助經(jīng)理管理本部門相關(guān)業(yè)務(wù)、行政工作。

          10、完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

          11、搞好與公司其他部門之間的團(tuán)結(jié)協(xié)助和工作配合。

          工作職責(zé):

          1、對(duì)貿(mào)易業(yè)務(wù)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負(fù)責(zé)。

          2、對(duì)收發(fā)貨、運(yùn)輸業(yè)務(wù)安全負(fù)責(zé)。

          3、負(fù)責(zé)提出本部門運(yùn)輸業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃,并組織部門相關(guān)培訓(xùn)工作。

          與上級(jí)溝通的方式:向直屬上級(jí)匯報(bào),接受直屬上級(jí)的口頭和書(shū)面指導(dǎo)。

          同級(jí)溝通:與公司其他同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)保持溝通協(xié)調(diào)。

          給予下級(jí)的指導(dǎo):對(duì)部門工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和思想溝通。

          崗位資格要求:

          教育背景:營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)管理、運(yùn)輸管理或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)助理及以上職稱。

          經(jīng)驗(yàn):10年以上工作經(jīng)驗(yàn),5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗(yàn)。

          崗位技能要求:

          專業(yè)知識(shí):熟悉運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策法規(guī),運(yùn)輸管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。

          能力與技能:較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、突發(fā)事件應(yīng)變能力、敏銳的分析判斷力與團(tuán)隊(duì)合作精神。

          三、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé):

          崗位名稱 業(yè)務(wù)員

          直屬上級(jí) 貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理 所屬單位 貿(mào)易業(yè)務(wù)部

          崗位目的 具體執(zhí)行貿(mào)易產(chǎn)品的采購(gòu)、銷售工作、運(yùn)輸業(yè)務(wù)管理、協(xié)助經(jīng)理、副經(jīng)理做好貿(mào)易、運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作

          工作內(nèi)容:

          1、根據(jù)公司制定的貿(mào)易計(jì)劃及運(yùn)輸計(jì)劃,有序的組織實(shí)施落實(shí)。

          2、參與采購(gòu)、銷售合同的洽談、起草、簽訂,并參與處理合同糾紛和商務(wù)事故。

          3、建立健全合同臺(tái)帳,并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

          4、選擇、評(píng)審、管理合同廠商,建立健全合同廠商的信息檔案,并對(duì)檔案進(jìn)行規(guī)范管理。

          5、做好質(zhì)量跟蹤,堅(jiān)持走訪合同廠商。

          6、做好市場(chǎng)調(diào)查和信息的收集、分析、反饋工作。開(kāi)拓市場(chǎng),優(yōu)化采購(gòu)、銷售渠道。

          7、做好日常用戶來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪的接待、處理工作。

          8、樹(shù)立和提高公司形象,做好相關(guān)資料、數(shù)據(jù)的保密工作。

          9、嚴(yán)格執(zhí)行公司、部門規(guī)章制度,認(rèn)真履行工作職責(zé)。

          10、堅(jiān)持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊,爭(zhēng)強(qiáng)廉潔自律的自覺(jué)性。

          11、認(rèn)真完成公司交辦的其它工作任務(wù)。

          工作職責(zé):

          1、對(duì)公司貿(mào)易產(chǎn)品采購(gòu)銷售、運(yùn)輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負(fù)責(zé)。

          2、參與產(chǎn)品質(zhì)量異議處理及運(yùn)輸業(yè)務(wù)突發(fā)情況處理。

          3、負(fù)責(zé)貿(mào)易產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研工作,及時(shí)為公司營(yíng)銷策略調(diào)整提供依據(jù)。

          與上級(jí)溝通的方式:向直屬上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)工作,接受直屬上級(jí)的管理和指導(dǎo)。

          同級(jí)溝通:與本部室工作人員、本公司有關(guān)部門保持溝通聯(lián)系。

          給予下級(jí)的指導(dǎo):對(duì)分管業(yè)務(wù)下屬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

          崗位資格要求:

          教育背景:營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)管理或相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷。

          經(jīng)驗(yàn):從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿(mào)易相關(guān)工作1年以上,有豐富的工作經(jīng)驗(yàn),或3年以上運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作管理經(jīng)驗(yàn)。

          崗位技能要求:

          專業(yè)知識(shí):熟悉貿(mào)易行業(yè)、運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策法規(guī),具備營(yíng)銷管理、現(xiàn)場(chǎng)管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。

          能力與技能:較強(qiáng)的組織能力、管理能力、協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。

          第二章 貿(mào)易業(yè)務(wù)部基本守則

          1、嚴(yán)格遵守公司保密協(xié)議,客戶資料、項(xiàng)目狀況、部門會(huì)議內(nèi)容及其它貿(mào)易業(yè)務(wù)部資料不得外傳。

          2、服裝整齊、潔凈(著裝具體要求見(jiàn)公司規(guī)章制度),上班時(shí)間內(nèi)須保持精神飽滿的工作狀態(tài)。

          3、嚴(yán)格遵守公司上班作息時(shí)間,不遲到、早退。請(qǐng)假者必須填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單,批準(zhǔn)后方可休假,未辦理請(qǐng)假手續(xù)者作曠工處理。任何請(qǐng)假以不影響部門工作為前提,請(qǐng)假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理。(詳見(jiàn)公司請(qǐng)假制度)

          4、努力學(xué)習(xí)、提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)知識(shí),加強(qiáng)個(gè)人品德修養(yǎng)。要有工作責(zé)任心,爭(zhēng)取高效優(yōu)質(zhì)完成每項(xiàng)工作任務(wù)。

          5、工作中服從管理,加強(qiáng)協(xié)作,積極主動(dòng)反映工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題、并提出合理化建議。

          第三章 工作計(jì)劃和報(bào)表制度

          一、工作周報(bào)(周計(jì)劃和周總結(jié))

          1、工作周報(bào)的目的:為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持,需對(duì)本周工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,并列出下周計(jì)劃;

         。1)填寫內(nèi)容:

         、僦苡(jì)劃:主要是下周的工作重點(diǎn),需要支持和資源的在周計(jì)劃中說(shuō)明,以便部門經(jīng)理安排;

         、谥芸偨Y(jié):主要是針對(duì)周計(jì)劃的工作重點(diǎn),說(shuō)明它的完成情況及存在的問(wèn)題;

         。2)填寫制度:每周五下班前必須遞交本周計(jì)劃完成情況與下周工作計(jì)劃,如有特殊原因,則需在周一上午9點(diǎn)以前遞交。

          二、工作月報(bào)

          1、對(duì)本月工作的回顧,找出本月工作的成果和缺點(diǎn)。

          2、當(dāng)月工作回顧,分兩部分:一為工作成果;二為工作中存在問(wèn)題;下月工作計(jì)劃中必須明確列出工作重點(diǎn)。

          3、業(yè)務(wù)人員必須在每月最后一天遞交工作報(bào)告

          三、貿(mào)易業(yè)務(wù)部例會(huì)

          貿(mào)易業(yè)務(wù)部每周一下午16:00召開(kāi)部門工作例會(huì),會(huì)議由貿(mào)易部經(jīng)理主持,如遇其出差由貿(mào)易部副經(jīng)理主持,貿(mào)易部副經(jīng)理做會(huì)議記錄并跟進(jìn)會(huì)議討論問(wèn)題解決情況。

          第三章 客戶管理制度

          一、 客戶分級(jí)制度

          1、貿(mào)易業(yè)務(wù)部客戶分為三級(jí):A、B、C

          1)A主要描述:有明確的需求,并在1月內(nèi)可以簽約的;

          2)B主要描述:有明確的需求,2—3個(gè)月可以有意向簽約的,業(yè)務(wù)人員與該客戶關(guān)系處理的比較好,并達(dá)成一定的合作共識(shí);

          3)C主要描述:該客戶有一定潛力,3-6個(gè)月跟進(jìn)時(shí)間;但尚未有明確的需求日期;

          2、客戶分級(jí)管理制度

          1)隨著合作加深,客戶的等級(jí)會(huì)不斷的變化,業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)市場(chǎng)開(kāi)拓狀況來(lái)調(diào)整客戶的等級(jí)。

          2)客戶等級(jí)變化決定在該客戶投入的時(shí)間和資源不同,所以業(yè)務(wù)人員所負(fù)責(zé)客戶等級(jí)變化后必須在工作匯報(bào)中體現(xiàn)。

          3、客戶資料管理制度

          1)目的:客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求,挖掘客戶的潛力;輔助公司作業(yè)務(wù)范圍的定位及營(yíng)銷策略的制定;

          2)新客戶資料填寫規(guī)范與內(nèi)容;

         、贋榱朔奖銓(duì)客戶資料的記錄,針對(duì)電話開(kāi)發(fā)的客戶或者初次拜訪的新客戶,必須填寫客戶資料表;

         、诒仨毺顚憙(nèi)容:客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián)系電話、客戶狀態(tài);

         、坩槍(duì)客戶拜訪:每一次的拜訪都要客戶拜訪的內(nèi)容、拜訪人、拜訪的結(jié)果及存在的問(wèn)題寫清楚,以便公司提供更好的資源支持;

          3)客戶資料更新制度;當(dāng)發(fā)生影響客戶跟進(jìn)程度重要的電話,拜訪、活動(dòng)都要對(duì)客戶資料進(jìn)行更新;

          4、客戶信息管理

          1)客戶信息的.搜集主要包括:

         、倏蛻舻谋尘百Y料:客戶的組織架構(gòu)、組織政治;聯(lián)系電話、通信地址、網(wǎng)站、郵箱;區(qū)分客戶使用部門、采購(gòu)部門、支持部門;了解客戶具體的使用人員、采購(gòu)人員、管理層;了解客戶同類產(chǎn)品或者解決方案的應(yīng)用情況;

          ②項(xiàng)目信息狀況:客戶最近的采購(gòu)計(jì)劃;客戶最近項(xiàng)目要解決的主要問(wèn)題;采購(gòu)決策人和影響者,誰(shuí)做決定,誰(shuí)確定采購(gòu)指標(biāo);誰(shuí)負(fù)責(zé)合同條款、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算;

         、劭蛻絷P(guān)系信息:主要指客戶的決策流程,主要決策人在組織結(jié)構(gòu)中的職責(zé)和職任;了解主要人員的個(gè)人經(jīng)歷、教育背景、專長(zhǎng)、興趣、喜好、行為特點(diǎn)、家庭情況以及個(gè)人生涯發(fā)展趨勢(shì);了解不同層次的主要決策人、負(fù)責(zé)人之間的關(guān)系;了解同類產(chǎn)品和服務(wù)客戶使用情況;

         、芸蛻粢(guī)劃信息;

         、蓓(xiàng)目信息:項(xiàng)目采購(gòu)進(jìn)度、預(yù)算、需求、決策、競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)先評(píng)估項(xiàng)等關(guān)鍵因素;

         、薷(jìng)爭(zhēng)者資料;了解競(jìng)爭(zhēng)者公司的情況、背景、產(chǎn)品的情況;競(jìng)爭(zhēng)者客戶經(jīng)理、主要領(lǐng)導(dǎo)的名字、銷售的特點(diǎn);

          5、客戶投訴管理

          客戶如對(duì)我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經(jīng)理和銷售總監(jiān),由銷售經(jīng)理協(xié)調(diào)處理,以保證客戶滿意度。

          6、客戶檔案管理制度

          1)業(yè)務(wù)人員須將聯(lián)系過(guò)的所有行業(yè)客戶資料及有潛在需求的企業(yè)客戶錄入公司統(tǒng)一格式的客戶資料檔案中。

          2)對(duì)于每一個(gè)有可能形成銷售的客戶,業(yè)務(wù)人員須將每一次聯(lián)系的情況登入項(xiàng)目管理檔案中。

          3)總經(jīng)理和貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)督促業(yè)務(wù)人員做好客戶資料的建檔和整理工作。

          4)客戶資料和項(xiàng)目管理檔案的建立將作為業(yè)務(wù)人員的日常工作評(píng)估的重要依據(jù)。

          5)檔案建立力求真實(shí)可靠全面。

          6)客戶信息的檔案資料要求每位業(yè)務(wù)人員在每周五下班前分別向公司總經(jīng)理及貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理發(fā)送一份,對(duì)當(dāng)周增填的內(nèi)容以不同顏色加以標(biāo)注。

          7)所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密,密碼由填表人員自行確定,建議原則上三到六個(gè)月?lián)Q一次密碼,密碼單獨(dú)由銷售人員告知部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

          第四章貿(mào)易業(yè)務(wù)部工作流程

          一、采購(gòu)工作流程:

          在貿(mào)易業(yè)務(wù)中,采購(gòu)是為銷售服務(wù)的,因此采購(gòu)工作必須圍繞銷售工作來(lái)展開(kāi),緊緊圍繞銷售客戶有質(zhì)有量的進(jìn)行。采購(gòu)工作流程包括信息收集,詢價(jià),比價(jià),議價(jià),評(píng)估,索樣,決定,請(qǐng)購(gòu),訂購(gòu),協(xié)調(diào)與溝通,催交,進(jìn)貨驗(yàn)收,整理付款。

          1、 信息收集:根據(jù)銷售客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、供貨時(shí)間的需求情況,有針對(duì)性的收集整理相應(yīng)的供應(yīng)商相關(guān)資料,特別是供應(yīng)商資信度調(diào)查。

          2、 詢價(jià),比價(jià),議價(jià),評(píng)估,索樣,決定是對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商的考察與確定,合作的供應(yīng)商不僅關(guān)系到公司資金安全,也關(guān)系到下一步產(chǎn)品銷售成本的高低,公司能否實(shí)現(xiàn)盈利及盈利率大小。因此對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理,報(bào)公司審批,并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案。

          3、 下單:根據(jù)銷售訂單的要求,特別是產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、供貨時(shí)間,將采購(gòu)訂單下給供應(yīng)商,訂單必須含有以下信息:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)、金額、計(jì)劃到貨日期等。

          4、 跟催:采購(gòu)訂單完畢以后,業(yè)務(wù)人員按照采購(gòu)訂單上要求的供貨日期,采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)核對(duì)到貨日期直至產(chǎn)品到達(dá)我公司或我公司指定的客戶所在地。

          5、 入庫(kù):

          一)實(shí)物入庫(kù):

          業(yè)務(wù)人員收產(chǎn)品之前需核對(duì)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息:供應(yīng)商名稱,訂單號(hào),產(chǎn)品名稱,數(shù)量;如訂單上的信息與采購(gòu)訂單不符,征求貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理意見(jiàn)是否可以收下。

          二)單據(jù)入庫(kù):

          業(yè)務(wù)人員按照檢驗(yàn)合格單,將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到中,便于以后對(duì)帳。但也存在些問(wèn)題,表現(xiàn)為:1.產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格單沒(méi)有入庫(kù);2.采購(gòu)入庫(kù)訂單號(hào)和數(shù)量比較混亂。

          二、銷售工作流程:

          1、銷售的流程分為五個(gè)階段:

          1)項(xiàng)目信息開(kāi)發(fā)階段:關(guān)鍵點(diǎn)準(zhǔn)確的信息;

          2)立項(xiàng)階段:關(guān)鍵點(diǎn):售前支持,有效的客戶關(guān)系推進(jìn);

          3)招投標(biāo)階段:關(guān)鍵點(diǎn):投標(biāo)或議標(biāo)

          4)商務(wù)談判階段:關(guān)鍵點(diǎn):合同審批和合同簽訂;

          5)實(shí)施階段:關(guān)鍵點(diǎn):驗(yàn)收和資金回款;

          2、項(xiàng)目信息開(kāi)發(fā)階段管理;

          項(xiàng)目信息管理;從下面六個(gè)方面進(jìn)行項(xiàng)目信息的搜集:需求、進(jìn)度、競(jìng)爭(zhēng)、決策(人和過(guò)程)、預(yù)算、優(yōu)勢(shì);

          項(xiàng)目?jī)r(jià)值分析:通過(guò)分析,判斷項(xiàng)目是否適合公司戰(zhàn)略規(guī)劃,市場(chǎng)定位及產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展方向。

          3、立項(xiàng)階段的管理;

          1)售前支持的目的:為了保證售前技術(shù)力量和高級(jí)商務(wù)人員的有效投入,確保資源的合理配置和公司風(fēng)險(xiǎn)的有效控制,策劃和考核項(xiàng)目步驟與行為,做好項(xiàng)目跟蹤,降低執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn),提高項(xiàng)目成功率。

          2)提出售前支持的項(xiàng)目,必須與上下游客戶溝通“產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議”,項(xiàng)目要求有明確的采購(gòu)進(jìn)度、預(yù)算、需求、決策、競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勢(shì)等關(guān)鍵的評(píng)估;

          3)對(duì)投入的成本、銷售費(fèi)用和產(chǎn)出的毛利進(jìn)行分析,根據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,判斷是否繼續(xù)跟進(jìn)此項(xiàng)目,售前立項(xiàng)申請(qǐng)得到最終申批通過(guò)后,才可以啟動(dòng)跟蹤項(xiàng)目;

          4)項(xiàng)目的詢價(jià);只要經(jīng)過(guò)立項(xiàng)的項(xiàng)目,填寫“詢價(jià)表”,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,交由負(fù)責(zé)采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員詢價(jià);

          5)項(xiàng)目立項(xiàng)后,主管業(yè)務(wù)人員及時(shí)更新項(xiàng)目的進(jìn)展情況,具體操作如下:

          制定銷售行動(dòng)計(jì)劃;根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃,制定階段性的銷售跟蹤目標(biāo)和銷售行動(dòng)計(jì)劃。(形式主要有:技術(shù)交流、參觀考察、方案演示會(huì),客戶拜訪、高層公關(guān)、娛樂(lè)活動(dòng)等)

          6)在了解競(jìng)爭(zhēng)者的能力和客戶需求的情況下,確定公司參與競(jìng)爭(zhēng)所需要的資源、技術(shù)和能力,選擇合適的合作公司;

          4、招投標(biāo)階段的管理;

          1)在招投標(biāo)階段,業(yè)務(wù)人員的主要工作就是根據(jù)招標(biāo)文件協(xié)助技術(shù)人員寫投標(biāo)書(shū)。

          2)對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行分析;這是能否開(kāi)展該項(xiàng)目的重點(diǎn)。

          3)制定投標(biāo)方案整體策略;

          4)投標(biāo)成功或失敗填寫投標(biāo)成功/失敗分析表;

          5、商務(wù)談判階段的管理;

          1)商務(wù)談判的內(nèi)容包括合同部分、項(xiàng)目實(shí)施、第三方管理;合同的審批由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

          2)商務(wù)談判過(guò)程中和預(yù)期相比,合同金額、利潤(rùn)會(huì)發(fā)生很大的改變,如有變化要以口頭通知并書(shū)面的形式請(qǐng)示總經(jīng)理;

          6、項(xiàng)目實(shí)施階段的管理;

          1)完成銷售與項(xiàng)目實(shí)施的對(duì)接工作,填寫銷售—項(xiàng)目對(duì)接單,附合同、技術(shù)方案。

          2)項(xiàng)目實(shí)施按照公司貿(mào)易業(yè)務(wù)部制度做好與客戶的溝通協(xié)調(diào),成功實(shí)施項(xiàng)目,保證客戶滿意度;

          7、技術(shù)支持管理辦法;

          1)合同簽訂前,以貿(mào)易業(yè)務(wù)部為主導(dǎo);合同簽訂后,以負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的直接貿(mào)易業(yè)務(wù)人員為主導(dǎo);

          2)技術(shù)支持流程:針對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目,由貿(mào)易業(yè)務(wù)部填寫《技術(shù)支持申請(qǐng)單》,明確客戶需求及預(yù)期,交供應(yīng)商技術(shù)部門協(xié)助辦理。

          第五章 貨款回收制度

          業(yè)務(wù)人員有責(zé)任對(duì)自己的銷售貨款進(jìn)行催收,一般所有的貨款在貨到驗(yàn)收合格結(jié)算掛賬后,按照合同約定的時(shí)間(賬期)必須收回,回款成本計(jì)入銷售成本。

          業(yè)務(wù)部管理制度 8

          一、制定目的

          為了更好地配合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,順利開(kāi)展業(yè)務(wù)工作,明確業(yè)務(wù)部員工的崗位職責(zé),充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性,提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營(yíng)銷素質(zhì),特制定以下規(guī)章制度。

          二、適用范圍

          客服組、運(yùn)營(yíng)組、美工組、銷售部

          三、制度細(xì)則

          包括:

          1.考勤與紀(jì)律制度

          a.公司實(shí)行考勤簽到制度

          b.業(yè)務(wù)人員周一至周五上班時(shí)間:上午:9.00-下午:6.00

          c.指紋打卡是作為公司考勤形式,出勤記載和核算薪資的重要依據(jù),沒(méi)有打卡視為沒(méi)有出勤。

          d.因公事出差沒(méi)有打卡簽到者,可第二天補(bǔ)簽到并注明事由

          e.公司實(shí)行每月工作日出勤,業(yè)務(wù)員每個(gè)禮拜2天公休,平時(shí)不得無(wú)故遲到與早退。

          f.因私事需要請(qǐng)假者應(yīng)提前書(shū)寫請(qǐng)假條給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批,1-2天交由業(yè)務(wù)總監(jiān)審批,3天或以上需由總經(jīng)理審批并提前3天申請(qǐng),如遇到特殊情況未能提前申請(qǐng),應(yīng)通過(guò)電話等其他通訊方式告知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在事后補(bǔ)寫請(qǐng)假條。

          g.業(yè)務(wù)員需要外出公干的需要提前一天告知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),出差需要提前三天告知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

          h.上班期間禁止利用網(wǎng)絡(luò)下載或?yàn)g覽與工作無(wú)關(guān)的軟件,游戲,影音文件和網(wǎng)站。

          2.崗位職責(zé)(業(yè)務(wù)部門為主,美工部門配合)

          a、落實(shí)店鋪的日常操作工作,包含店鋪的日常維護(hù)、產(chǎn)品上下架、產(chǎn)品標(biāo)題制定和優(yōu)化、產(chǎn)品價(jià)格定制、裝修進(jìn)度的跟進(jìn)與落實(shí),負(fù)責(zé)組織安排市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估,掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格、質(zhì)量、促銷、服務(wù)等情況,負(fù)責(zé)店鋪內(nèi)產(chǎn)品的品類、價(jià)格、質(zhì)量、售后等的管理,及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提出可行性建議。

          b、維護(hù)日常銷售數(shù)據(jù),分析市場(chǎng)行情,調(diào)整和制定符合店鋪發(fā)展的各種策略。

          c、制定店鋪各個(gè)階段的各類促銷方案和計(jì)劃。包括店鋪的首頁(yè)框架策劃和文案內(nèi)容,店鋪內(nèi)頁(yè)展示的策劃和文案內(nèi)容,店鋪營(yíng)銷排版的策劃及文案內(nèi)容,從客戶及消費(fèi)者角度出發(fā),深度挖掘產(chǎn)品的賣點(diǎn),以文案的形式將產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)展示給消費(fèi)者,提示產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力,制定店鋪的創(chuàng)意裝修方案和創(chuàng)意執(zhí)行廣告。

          d、處理店鋪的所有售后難題,以及各種客戶需求。

          e、引導(dǎo)和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創(chuàng)意方案。

          f、落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的營(yíng)銷推廣計(jì)劃及方案執(zhí)行,并配合完成階段性銷售目標(biāo)。

          g、定期匯報(bào)和反饋每個(gè)階段的各類推廣計(jì)劃以及促銷計(jì)劃的執(zhí)行成果。

          h、負(fù)責(zé)收集和整理客戶資料,建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù),分析客戶購(gòu)買導(dǎo)向,對(duì)客戶咨詢率,轉(zhuǎn)化率,投訴率,以及產(chǎn)品糾紛率進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)監(jiān)督,實(shí)時(shí)勘測(cè)和處理各種客戶突發(fā)事件。

          3.公司會(huì)議分臨時(shí)會(huì)議和例會(huì)。

          a、例會(huì)

          (1)公司定于每周一下午2:00為公司例會(huì),參加人員為全體運(yùn)營(yíng)人員。

          (2)會(huì)議內(nèi)容主要包括,各個(gè)店鋪上周數(shù)據(jù)總結(jié)、上周工作成果以及下周工作計(jì)劃;回顧上周內(nèi)發(fā)生的'事情,存在的問(wèn)題點(diǎn);以及本周工作報(bào)告與總結(jié)。

          (3)參會(huì)人員不得遲到,早退,缺席或中途離開(kāi)。特殊情況不能按時(shí)到會(huì)的,應(yīng)提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。

          (4)會(huì)議期間與會(huì)人員要認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容并做記錄,要關(guān)閉手機(jī)(或?qū)⑹謾C(jī)設(shè)置振動(dòng)狀態(tài)),會(huì)議期間不會(huì)客,特殊情況除外。

          b、臨時(shí)會(huì)議

          (1)臨時(shí)召開(kāi)的產(chǎn)品會(huì)議,業(yè)務(wù)事項(xiàng)會(huì)議,會(huì)議期間與會(huì)人員要認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容并做記錄,要關(guān)閉手機(jī)(或?qū)⑹謾C(jī)設(shè)置振動(dòng)狀態(tài)),會(huì)議期間不會(huì)客,特殊情況除外。

          4.工作報(bào)告制度:

          a、工作報(bào)告分為:上周(周會(huì))工作報(bào)告,(包含本周工作小結(jié)及下周工作計(jì)劃以及月銷售總結(jié))、刷單總結(jié)、爆款總結(jié)表、京準(zhǔn)通/快車總結(jié)、優(yōu)化產(chǎn)品總結(jié)表。

          b、業(yè)務(wù)人員在本周末需提交下一周的工作計(jì)劃,詳細(xì)累出工作安排,并對(duì)本周工作進(jìn)行小結(jié)。在本月最后一周周末提交月銷售總結(jié)及分析。

          c、工作報(bào)告書(shū)寫內(nèi)容嚴(yán)禁敷衍了事,違者警告一次,第二次罰出200元,作為部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的一部分。

          小結(jié)與總結(jié)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包含:

          1:銷售情況總結(jié):銷售業(yè)績(jī)和銷售目標(biāo)達(dá)成情況,要求既有詳細(xì)數(shù)據(jù),又有情況分析。

          2、周會(huì)報(bào)告:本周/月都做了什么工作,工作時(shí)間怎樣安排的,要求簡(jiǎn)單明了。

          3、市場(chǎng)情況總結(jié)分析,包括:

          (1)負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)客戶的主體結(jié)構(gòu),活躍主體,市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品的接受程度,(型號(hào),價(jià)位和其他附加值的服務(wù))。

          (2)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)價(jià):主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)月的銷售業(yè)績(jī)、價(jià)格走勢(shì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、重要的宣傳促銷活動(dòng)、發(fā)展趨勢(shì)等情況分析;

          (3)市場(chǎng)評(píng)價(jià):市場(chǎng)情況是好是壞,發(fā)展前景如何,存在什么問(wèn)題,有什么機(jī)會(huì)。

          (4)市場(chǎng)問(wèn)題匯報(bào):當(dāng)月市場(chǎng)上存在什么需要公司協(xié)助解決的問(wèn)題:其他需要公司支持的事項(xiàng)。

          4、下周/月工作打算和安排:針對(duì)上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

          5、工作自我評(píng)價(jià):自己工作的得與失、對(duì)與錯(cuò)。

          業(yè)務(wù)部管理制度 9

          公司非業(yè)務(wù)部門員工績(jī)效考核辦法

          一、考核目的及原則:

          為在北京東方博杰廣告有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)建立科學(xué)的管理制度,客觀評(píng)價(jià)員工的工作績(jī)效,充分發(fā)揮每位員工的積極性和創(chuàng)造性,為員工薪酬、晉級(jí)、升遷、獎(jiǎng)懲等提供依據(jù),結(jié)合目前各非業(yè)務(wù)部門人員的崗位設(shè)置及職責(zé),特制訂本考核辦法。

          本考核辦法以規(guī)則簡(jiǎn)單、執(zhí)行徹底為宗旨,遵循公平、公正、多勞多得的原則,全面考核、動(dòng)態(tài)調(diào)整、綜合應(yīng)用,最終達(dá)到更好地服務(wù)于公司各部門的'目的。

          二、考核步驟:

          1、根據(jù)每個(gè)工作崗位的內(nèi)容,由人事行政部制訂《員工績(jī)效考核表》。

          2、每月20日(遇節(jié)假日順延),由人事行政部向各部門被考核人發(fā)放考核表。

          3、被考核人填寫《員工績(jī)效考核表》內(nèi)應(yīng)由被考核人本人填寫的內(nèi)容并自評(píng)打分,于每月25日前交回人事行政部,由人事行政部從其他部門中隨機(jī)選擇一個(gè)部門,由該部門負(fù)責(zé)人安排人員進(jìn)行互評(píng),并于26日前交回人事行政部。

          4、人事行政部于每月27日前將互評(píng)打分后的考評(píng)表返回給被考核人的部門負(fù)責(zé)人,部門負(fù)責(zé)人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認(rèn)后,于28日前交回,由人事行政部根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計(jì)算匯總、計(jì)算后核定當(dāng)月考核系數(shù)。

          5、每月底人事行政部根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)表,計(jì)算出員工的考勤系數(shù)。

          6、人事行政部根據(jù)考核系數(shù)和考勤系數(shù)計(jì)算出員工的績(jī)效工資系數(shù),做出統(tǒng)計(jì)表,報(bào)各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批后送交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

          三、考核人及考核權(quán)重:

          被考核人

          考核人

          權(quán)重

          備注

          普通員工

          部門負(fù)責(zé)人

          60%

          外加工作差錯(cuò)扣分

          互評(píng)

          20%

          自評(píng)20%

          被考核人

          考核人

          權(quán)重

          備注

          部門負(fù)責(zé)人

          總經(jīng)理60%

          外加工作差錯(cuò)扣分

          互評(píng)20%

          自評(píng)20%

          四、考核分?jǐn)?shù)確定辦法:

          考核分?jǐn)?shù)=員工自評(píng)分?jǐn)?shù)+互評(píng)分?jǐn)?shù)+負(fù)責(zé)人評(píng)分-扣分

          五、考核系數(shù)確定標(biāo)準(zhǔn):

          等次考核分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)

          考核系數(shù)

          A90(含)-100優(yōu)秀:超出預(yù)計(jì)要求非常令人滿意完成工作

          1(連續(xù)三次公司將考慮給予特別獎(jiǎng)勵(lì))

          B80(含)-90良好:按預(yù)計(jì)要求更令人滿意地完成工作

          C70(含)-80達(dá)到要求:能基本按要求完成工作目標(biāo)

          0.9D

          60(含)-70需改進(jìn):能按要求完成主要工作目標(biāo),但需改進(jìn)

          0.7E

          60以下

          不滿意:低于期望值

          0六、考勤系數(shù)確定標(biāo)準(zhǔn):

          考勤系數(shù)=1-當(dāng)月缺勤天數(shù)/21.75(四舍五入保留兩位小數(shù))

          每遲到一次,考勤系數(shù)減少0.01全勤的考勤系數(shù)為1。

          七、績(jī)效工資系數(shù)確定標(biāo)準(zhǔn):

          績(jī)效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)(四舍五入保留兩位小數(shù))

          八、績(jī)效工資確定標(biāo)準(zhǔn):

          績(jī)效工資總額:績(jī)效工資總額=員工工資總額-基本工資-崗位工資。

          當(dāng)月績(jī)效工資=績(jī)效工資總額×績(jī)效工資系數(shù)

          九、績(jī)效工資計(jì)算方法舉例:

          員工張三20xx年3月的考核分?jǐn)?shù)經(jīng)核算為78分,當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)為:遲到3次,病假0.5天,事假0.5天,年假1天。張三的績(jī)效工資總額為1000元。

          張三20xx年3月的績(jī)效工資計(jì)算如下:

          1、考核系數(shù)為0.9。

          2、考勤系數(shù)=1-(0.5+0.5+1)/21.75-0.03=0.88。

          3、績(jī)效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)=0.9×0.88=0.79。

          4、張三20xx年3月的績(jī)效工資=1000×0.79=790元。

          本考核辦法從20xx年4月起執(zhí)行,本辦法的解釋權(quán)歸公司人事行政部。

          業(yè)務(wù)部管理制度 10

          一、商品請(qǐng)購(gòu)管理

          1、各部門按需進(jìn)行商品請(qǐng)購(gòu)的申請(qǐng),填明請(qǐng)購(gòu)的時(shí)間、要求到貨時(shí)間、請(qǐng)購(gòu)產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、建議價(jià)格,其中商品的建議價(jià)格為必填項(xiàng)。由部門經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后上傳到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審簽,單據(jù)生效后留存財(cái)務(wù)一份,由采購(gòu)人員進(jìn)行商品詢價(jià)。

          2、工程類產(chǎn)品在請(qǐng)購(gòu)前需向采購(gòu)部、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部提交各部門簽字確認(rèn)后的開(kāi)工報(bào)告方可申請(qǐng)采購(gòu)。

          3、工程類產(chǎn)品在施工過(guò)程中如發(fā)生增項(xiàng)情況,需在請(qǐng)購(gòu)單生成前對(duì)原開(kāi)工報(bào)告進(jìn)行變更,經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后,方可申請(qǐng)采購(gòu)。

          4、請(qǐng)購(gòu)單由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字后為生效確認(rèn),如需他人代簽,需部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)“授權(quán)書(shū)〞同時(shí)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可代簽,并于當(dāng)日傳于采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部。

          5、請(qǐng)購(gòu)生效后,如發(fā)生請(qǐng)購(gòu)變更,需進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)單變更,不得在原單據(jù)進(jìn)行修改,審簽流程與第一條類同。

          二、實(shí)物庫(kù)存管理

          1、出庫(kù)管理:

          A.對(duì)入庫(kù)手續(xù)齊全的到貨商品,庫(kù)房保管員應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員,辦理出庫(kù)手續(xù);

          B.尚未辦理入庫(kù)手續(xù)的到貨商品,庫(kù)房保管員不具有處置權(quán),業(yè)務(wù)人員不得擅自提貨;

          C.直達(dá)商品及物資的出庫(kù)辦理程序等同于實(shí)物商品,庫(kù)房保管員應(yīng)在出庫(kù)單據(jù)上標(biāo)注“直達(dá)〞字樣,并注明直達(dá)單位;

          2、商品責(zé)任劃分:

          A.出庫(kù)手續(xù)辦理完畢后,商品直接責(zé)任轉(zhuǎn)移至業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人。實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)的商品及商品包裝妥善保管,保證其平安性、完好性,不得擅自將商品借于他人及其他部門,不得擅自開(kāi)封損壞,出現(xiàn)非人為損壞及質(zhì)量問(wèn)題的商品應(yīng)及時(shí)返還物流中心,并辦理相關(guān)手續(xù);

          B.如發(fā)生人為損壞,由行為人按價(jià)賠償;

          C.出庫(kù)手續(xù)辦理后,庫(kù)房保管員對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)暫存商品仍負(fù)有監(jiān)管職責(zé),有義務(wù)與業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人配合,保證商品存放平安;

          3、其他業(yè)務(wù)管理

          A.調(diào)撥:公司間各業(yè)務(wù)部門因業(yè)務(wù)需要,可進(jìn)行商品調(diào)撥。由調(diào)出部門實(shí)物負(fù)責(zé)人填寫調(diào)撥單,調(diào)撥單上應(yīng)寫明商品名稱、數(shù)量、本錢價(jià)。雙方實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,調(diào)撥單生效,實(shí)物責(zé)任轉(zhuǎn)移至調(diào)入方;

          B.領(lǐng)用:

          1、內(nèi)部領(lǐng)用:由領(lǐng)用部門出具領(lǐng)用單,領(lǐng)用單注明商品名稱、數(shù)量、進(jìn)價(jià)。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后,領(lǐng)用單生效;

          2、贈(zèng)送領(lǐng)用:公司發(fā)生贈(zèng)送行為時(shí),由實(shí)物負(fù)責(zé)人出具領(lǐng)用單,注明商品名稱、數(shù)量、進(jìn)價(jià)及對(duì)方單位。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、公司總經(jīng)理簽字許可后,領(lǐng)用單生效,方可付出商品;

          4、月末庫(kù)存管理

          A.經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部每月最后一天協(xié)助業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),盤點(diǎn)表應(yīng)按實(shí)物填寫;

          B.盤點(diǎn)后實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)在二天內(nèi),完成自行對(duì)帳及與財(cái)務(wù)人員的對(duì)帳工作;

          C.盤點(diǎn)日后二天內(nèi),業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)出具盤點(diǎn)匯總表、當(dāng)月賒銷表、應(yīng)收及質(zhì)保金表。庫(kù)存表需注明庫(kù)存原因,存在三超數(shù)據(jù)的說(shuō)明超期原因及處理方法;

          D.盤點(diǎn)表中要將零本錢及取得的贈(zèng)送商品列入其中,其銷售及領(lǐng)用、調(diào)撥手續(xù)等同于其他商品。

          5、送貨管理

          A.為保障公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),各業(yè)務(wù)部門不允許出現(xiàn)實(shí)物庫(kù)存,除因到貨時(shí)間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外,當(dāng)日到貨商品要求當(dāng)日送出;

          B.為標(biāo)準(zhǔn)、躲避、統(tǒng)一送貨流程,公司所有業(yè)務(wù)部門需送客戶的商品均由技服中心統(tǒng)一提貨、送貨,技服中心按照比率對(duì)所需部門收取送貨費(fèi)。

          C.各部需送貨時(shí),由業(yè)務(wù)人員簽寫送貨簽收單,注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱、型號(hào)、序列號(hào)、數(shù)量等,交由技服中心送貨人員,送貨人員持單去庫(kù)房提貨;

          D.提貨過(guò)程需認(rèn)真仔細(xì),保管員有檢查、驗(yàn)貨的責(zé)任;

          E.送貨活動(dòng)發(fā)生后,送貨簽收單應(yīng)當(dāng)日返回,偏遠(yuǎn)單位的單據(jù)返還日期不超過(guò)二天;

          F.送貨人員應(yīng)保證商品的平安送達(dá)及對(duì)方簽收人的真實(shí)性;

          6、超期管理商品出庫(kù)日后二個(gè)月,納入超期庫(kù)存范圍,管理方法參照?三超管理規(guī)定?。

          三、賒銷業(yè)務(wù)管理

          1、送貨簽收單返還公司后,賒銷業(yè)務(wù)即確認(rèn)發(fā)生。業(yè)務(wù)部門帳務(wù)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員按送貨簽收單內(nèi)容及時(shí)登記賒銷明細(xì);

          2、特殊業(yè)務(wù)發(fā)生的送貨行為,無(wú)法取得買方簽字的,必須向部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員說(shuō)明原因。正常填寫送貨簽收單,得到業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)簽字確認(rèn)后,賒銷行為方可生效;

          3、工程類、工程類發(fā)生的送貨行為,不能一一取得送貨簽收單的,需經(jīng)辦人員填制進(jìn)場(chǎng)簽收單,按批次取得甲方人員簽字后,及時(shí)上傳財(cái)務(wù),賒銷生效;

          4、因業(yè)務(wù)結(jié)算需求,需要對(duì)賒銷進(jìn)行部門間調(diào)撥的,調(diào)撥手續(xù)等同于實(shí)物調(diào)撥,調(diào)撥單生效后,賒銷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入調(diào)入部門,調(diào)入部門帳務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)其登記仍以該賒銷初次發(fā)生日期為準(zhǔn);

          5、因業(yè)務(wù)需求,需要對(duì)賒銷內(nèi)商品進(jìn)行領(lǐng)用的,領(lǐng)用簽字流程等同于實(shí)物領(lǐng)用,領(lǐng)用單生效后,如屬部門自用商品以進(jìn)價(jià)計(jì)入部門運(yùn)行費(fèi),如屬客戶所需商品以進(jìn)價(jià)計(jì)入部門日常營(yíng)銷費(fèi);

          6、超期管理:

          A:商品銷售業(yè)務(wù):送貨之日起二個(gè)月后納入三超范圍;

          B:工程施工工程:公司內(nèi)驗(yàn)結(jié)束一個(gè)月后,工程內(nèi)所有工程物料納入三超范圍。

          C:針對(duì)長(zhǎng)城公司、遼河區(qū)單位無(wú)方案運(yùn)行工程〔提前供貨的情況〕由營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn)后適當(dāng)調(diào)整為送貨之日起三個(gè)月后納入三超范圍。

          四、銷售業(yè)務(wù)管理

          1、業(yè)務(wù)人員在開(kāi)具發(fā)票前,對(duì)已供貨商品填制銷貨單。開(kāi)具時(shí)要認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫商品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、客戶信息,已簽合同的注明合同號(hào),沖預(yù)交款的要標(biāo)注預(yù)交款的發(fā)生日期;

          2、合同內(nèi)商品銷貨時(shí),銷貨單要與合同單項(xiàng)一一對(duì)應(yīng);

          3、零星采購(gòu)銷售毛利率不能低于25%,低于此毛利率的需經(jīng)其部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),平價(jià)銷售的需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),銷貨單方可生效;

          工程類工程銷貨允許平價(jià)填制銷貨單,毛利統(tǒng)一加在一項(xiàng)商品內(nèi);

          4、對(duì)于不符合合同供貨明細(xì)的銷貨單,財(cái)務(wù)部不予審核,合同變更單提交后,方予以計(jì)入業(yè)務(wù)部門收入;

          5、對(duì)于前期已收預(yù)交款,后續(xù)供貨的業(yè)務(wù),要求業(yè)務(wù)人員及時(shí)與甲方核對(duì)帳目,及時(shí)對(duì)帳內(nèi)相應(yīng)商品進(jìn)行銷貨處理,沖銷預(yù)交款;

          6、對(duì)發(fā)生退貨的,要及時(shí)填具紅字銷貨單,由其部門經(jīng)理確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部方予以審核,沖減其收入。

          五、應(yīng)收帳款管理

          1、發(fā)票開(kāi)出之日,應(yīng)收款形成。由業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)人員予以登記,保證每筆款項(xiàng)的發(fā)生日期、金額、單位、性質(zhì)準(zhǔn)確無(wú)誤;

          2、公司資金申報(bào)例會(huì)所形成數(shù)據(jù),業(yè)務(wù)部門結(jié)算人員要做到清晰明了,據(jù)以合理安排結(jié)算業(yè)務(wù);

          3、按合同規(guī)定比率、日期及甲方掛帳憑證,對(duì)質(zhì)保金做以準(zhǔn)確登記,結(jié)算人員需在質(zhì)保金到期日前一個(gè)月,熟知應(yīng)結(jié)質(zhì)保金情況,并進(jìn)行結(jié)算手續(xù)的辦理;

          4、超期管理:

          A:應(yīng)收款:開(kāi)發(fā)票日期起一個(gè)月后納入三超范圍;

          B:質(zhì)保金:合同規(guī)定到期日后納入三超范圍

          六、發(fā)票管理

          1、開(kāi)具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據(jù)包括:已簽訂生效的`合同、銷貨單等開(kāi)發(fā)票。

          2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的開(kāi)票信息,有需要在備注中注明的要提前說(shuō)明。

          3、資料提供不全時(shí),財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒開(kāi)發(fā)票。

          4、業(yè)務(wù)人員申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票時(shí),需同時(shí)提交與發(fā)票等額的銷貨單;

          如為預(yù)交款,那么應(yīng)提交其他應(yīng)收單,由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),財(cái)務(wù)人員方可予以開(kāi)具,以減少先預(yù)交后走帳的行為。

          七、合同管理

          1、合同上傳管理要求業(yè)務(wù)人員在合同簽訂后,即刻提交合同原件一份,交由財(cái)務(wù)留存;

          2、合同變更管理

          A.本著不損害公司利益,需變項(xiàng)供貨的商品,在與甲方協(xié)商后,需及時(shí)填寫合同變更單;

          B.合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項(xiàng)內(nèi)容及原因等,由甲方人員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后,變更單生效;

          C.經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格對(duì)合同變更單進(jìn)行審核,包括變更原因、變更前后本錢差異等,無(wú)異常情況,方可予以審批;

          D.業(yè)務(wù)人員按期與財(cái)務(wù)人員核對(duì)工程變更的履行情況。

          八、收款管理

          A.交款單需正確寫明交款日期、合同編號(hào)、交款單位、交款金額、款項(xiàng)性質(zhì)按照結(jié)算單位具體劃分回款情況;

          B.各部門交款應(yīng)日清,現(xiàn)金款項(xiàng)必須當(dāng)日提交財(cái)務(wù)出納處。

          C.轉(zhuǎn)帳方式回款的交款單應(yīng)在回款后當(dāng)日內(nèi)送至經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部。

          九、特殊帳務(wù)管理

          1、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,甲方人員有特殊帳務(wù)需求時(shí),業(yè)務(wù)人員要合理安排,如實(shí)填寫走帳申請(qǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)后,方允許進(jìn)行走帳行為,開(kāi)具發(fā)票等;

          2、走帳申請(qǐng)單需列明:走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開(kāi)票種類、稅金及管理費(fèi)扣取比率等;

          3、稅金及管理費(fèi)扣取比率規(guī)定:

          A.如甲方提供等額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),不另扣稅金,管理費(fèi)收取比率為8%-20%;

          B.如甲方不能提供等額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),稅金扣取比率為17%,收管理費(fèi)取比率為8%;

          4、合同外走帳業(yè)務(wù),需待發(fā)票回款后,方準(zhǔn)按申請(qǐng)單簽訂比率辦理結(jié)算;

          5、合同內(nèi)走帳業(yè)務(wù),依情況可予以先行辦理款項(xiàng)的提取,但必須經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)前方可提取;

          6、合同中變項(xiàng)走帳部份的利潤(rùn)率不得低于同單位其他合同的利潤(rùn)率;

          7、預(yù)交業(yè)務(wù)事后轉(zhuǎn)為走帳業(yè)務(wù)的,補(bǔ)提走帳申請(qǐng)單,須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)前方可辦理;

          十、罰那么

          1.對(duì)銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準(zhǔn)確按10元/次,從工資中扣除。

          2.不按規(guī)定時(shí)間將銷售款項(xiàng)交至公司財(cái)務(wù)按10元/次從工資中扣除。

          3.出現(xiàn)未入庫(kù)先取貨的情況,從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。

          4.對(duì)于盤點(diǎn)表、賒銷明細(xì)表、盤點(diǎn)金額匯總表不認(rèn)真填寫、核對(duì),按10元/次從工資中扣除。

          5.在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的商品短缺及物品喪失等情況,由實(shí)物負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后,按商品本錢金額扣除工資〔過(guò)后查出者不予補(bǔ)發(fā)〕。

          6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛(ài)惜商品、未辦理手續(xù)擅自開(kāi)封使用、不及時(shí)返廠等情況造成商品滯銷,發(fā)現(xiàn)一次按10元/次從工資中扣除。

          7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按20元/次從工資中扣除。

          8.如有喪失發(fā)票現(xiàn)象,按稅額的30%從責(zé)任人工資中扣除并責(zé)令彌補(bǔ)發(fā)票損失。

          9.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單未下提前進(jìn)貨、送貨商品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按100元/次從工資中扣除。

          10.以上現(xiàn)象如有發(fā)生,那么按當(dāng)事人罰額的25%對(duì)部門經(jīng)理進(jìn)行罰款。

          以上制度由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部修改及解釋,自頒發(fā)之日起執(zhí)行。對(duì)于違反上述規(guī)定人員,財(cái)務(wù)部直接下罰單交由辦公室在當(dāng)月工資中扣除。如上述條款,財(cái)務(wù)人員不認(rèn)真審核制約,按所罰額雙倍自罰。

          業(yè)務(wù)部管理制度 11

          一、績(jī)效考核的目的、用途和方式

          1、績(jī)效考核的最終目的是提高全員工作效率,發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、使用人才,創(chuàng)建精英團(tuán)隊(duì),更好地服務(wù)于客戶,以達(dá)到公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo),提高客戶滿意度、全員的滿意度和成就感,公司和全體同仁同舟共濟(jì)、榮辱與共、利益共享、共同發(fā)展。

          2、考核的結(jié)果主要用于工作反饋、薪資管理、崗位調(diào)整、晉級(jí)和工作改進(jìn)。

          3、績(jī)效考核分月度績(jī)效考核和年度績(jī)效考核。

          二、考核原則

          1、客觀性:績(jī)效考核要客觀的反映員工的實(shí)際情況,考核必須以考核項(xiàng)目、員工崗位職責(zé)、工作事實(shí)及日常工作紀(jì)錄為依據(jù),只對(duì)該員工本人工作情況進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),對(duì)事不對(duì)人,保證考核評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、公正、合理,避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見(jiàn)等帶來(lái)的誤差。

          2、公平性:考核者必須公正無(wú)私,嚴(yán)禁營(yíng)私舞弊,對(duì)于同一崗位的員工使用相同的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。

          3、公開(kāi)性:全體成員知道自己的詳細(xì)績(jī)效考核結(jié)果。

          4、考核標(biāo)準(zhǔn):以“員工績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)表”為標(biāo)準(zhǔn)。

          5、考核依據(jù):崗位職責(zé)書(shū)、任務(wù)目標(biāo)下達(dá)書(shū)、工作質(zhì)量要求、員工考核表和客戶滿意調(diào)查表。

          三、考核內(nèi)容、考核對(duì)象、考核標(biāo)準(zhǔn)

          考核內(nèi)容分五部分,并對(duì)具體內(nèi)容確定核準(zhǔn),說(shuō)明考核辦法。

          1、工作業(yè)績(jī):根據(jù)崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容,對(duì)工作計(jì)劃的制定落實(shí),工作任務(wù)完成情況,工作效率的高低,上下級(jí)之間溝通匯報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、全面性進(jìn)行考核。

          2、工作態(tài)度和行為:對(duì)在工作中的服從領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)協(xié)作,組織紀(jì)律,學(xué)習(xí)、培訓(xùn),盡職盡責(zé),吃苦耐勞方面等進(jìn)行考核。

          3、客戶服務(wù)滿意度:分外部客戶和內(nèi)部客戶。

          4、外部客戶:主要考核對(duì)象為技術(shù)工程部和技術(shù)支持部。對(duì)工作中所涉及的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核,并由反饋信息確定滿意度,由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集和調(diào)查。

          5、內(nèi)部客戶:主要考核對(duì)為財(cái)務(wù)部、企劃部、市場(chǎng)部、商務(wù)部、綜合辦公室、技術(shù)工程部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、技術(shù)支持部。對(duì)工作中的相互配合,相互協(xié)作,信息溝通,成本控制進(jìn)行考核,由人力資源部進(jìn)行收集和調(diào)查。

          四、組織管理能力

          管理能力主要對(duì)象為工程業(yè)務(wù)區(qū)經(jīng)理、市場(chǎng)大區(qū)經(jīng)理、工程項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。對(duì)資源信息共享與溝通,組織與協(xié)調(diào),工作計(jì)劃、規(guī)章制度和會(huì)議決議的.落實(shí)、發(fā)現(xiàn)人才和使用人才等方面進(jìn)行考核,由直接領(lǐng)導(dǎo)和管理者進(jìn)行考核。

          1、扣分原則

          為在工作中避免重大失誤,建立必要的監(jiān)督管理機(jī)制,對(duì)在工作中造成責(zé)任事故者,在培訓(xùn)中考試不及格者,在檢查復(fù)檢中不負(fù)責(zé)任者進(jìn)行必要的處罰。對(duì)于上述所扣罰分?jǐn)?shù)將在總分中扣除。具體內(nèi)容和分?jǐn)?shù)見(jiàn)績(jī)效考核表。

          2、考核對(duì)象

          根據(jù)崗位不同,考核對(duì)象分三類,每一類對(duì)象的考核項(xiàng)目不同,涉及的分?jǐn)?shù)亦不同。

          1)內(nèi)、外部客戶相關(guān)人員:技術(shù)工程部和技術(shù)支持部的經(jīng)理以下人員,考核項(xiàng)目為:工作業(yè)績(jī),滿分45分;工作態(tài)度和行為,滿分18分;客戶服務(wù)滿意度,滿分22分;共計(jì)85分。

          2)內(nèi)部客戶相關(guān)人員:財(cái)務(wù)部、企劃部、市場(chǎng)部、商務(wù)部、綜合辦、工程技術(shù)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、經(jīng)理以下人員?己隧(xiàng)目為:工作業(yè)績(jī),滿分45分;工作態(tài)度和行為,滿分18分;內(nèi)部客戶滿意度,滿分6分;成本控制,滿分6分;共計(jì)75分。

          3)管理人員:工程業(yè)務(wù)區(qū)經(jīng)理、工程項(xiàng)目經(jīng)理、TEAM負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理?己隧(xiàng)目為:工作業(yè)績(jī),滿分45分;工作態(tài)度和行為,滿分18分;外部客戶滿意度,滿分10分;內(nèi)部客戶滿意度,滿分6分;成本控制,滿分6分;管理能力,滿分20分;共計(jì)105分。

          3、考核標(biāo)準(zhǔn)

          根據(jù)崗位職務(wù),確定考核標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)員工績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)表。

          四、考核成績(jī)

          根據(jù)考核結(jié)果的不同,考核成績(jī)分:杰出(Outstanding),較好(Verygood),合格(Good),需要改進(jìn)(Improvementneeded),不做評(píng)價(jià)(Notrated)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)得分和考評(píng)對(duì)照表?己顺煽(jī)=(直接上級(jí)考評(píng)分?jǐn)?shù)*60%+管理者考評(píng)分?jǐn)?shù)*40%)-扣減分?jǐn)?shù)

          五、考核辦法和考核時(shí)間

          每月22~25日之間,員工將月度工作總結(jié)和月度工作計(jì)劃、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果交人力資源部。每月25~28日,完成管理者考評(píng),考評(píng)的總成績(jī)由直接上級(jí)和管理者考評(píng)兩部分構(gòu)成,直接上級(jí)考評(píng)占考評(píng)成績(jī)的60%,管理者考評(píng)占考評(píng)成績(jī)的40%,管理者考評(píng)由公司高層匯同相關(guān)部門經(jīng)理共同做出,以上結(jié)果,按分?jǐn)?shù)填寫在員工考核表上,交人力資源部。次月1~5日,直接上級(jí)和被考評(píng)者進(jìn)行管理溝通,提出績(jī)效改善建議和指導(dǎo),對(duì)有異議的結(jié)果交高層領(lǐng)導(dǎo)審核。

          六、申述

          如果有異議,可填寫考核申述表,向隔級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申述申請(qǐng);有關(guān)人員在接到考核申述后,必須在次日作出復(fù)核意見(jiàn),交人力資源部修改備案。

          1、具體申訴形式:見(jiàn)考核申述表。

          2、年度績(jī)效考核:

          每一財(cái)政年度終了,由人力資源部提供績(jī)效考核表,被考核人填寫全年工作總結(jié)和自我評(píng)價(jià),上交直接上級(jí)。直接上級(jí)根據(jù)被考核人的工作表現(xiàn)、業(yè)績(jī)及人力資源部提供的年度考勤資料、獎(jiǎng)懲資料,填寫上級(jí)評(píng)價(jià),并簽署晉級(jí)、降級(jí)或原級(jí)建議,匯總至人力資源部。人力資源部綜合績(jī)效考核成績(jī),擬制員工定級(jí)方案,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?(jī)效考核結(jié)束時(shí),考核負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨(dú)進(jìn)行管理溝通。

          七、保密

          績(jī)效考核結(jié)果只限考核負(fù)責(zé)人、被考核人、人力資源負(fù)責(zé)人、(副)總經(jīng)理?(jī)效考核結(jié)果及考核文件交由人力資源部存檔。任何人不得將績(jī)效考核結(jié)果告訴無(wú)關(guān)人員。

          八、其他事項(xiàng)

          1、公司的績(jī)效考核工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé);考核負(fù)責(zé)人在第一次開(kāi)展考核工作前要參加績(jī)效考核培訓(xùn)(由人力資源部組織)。

          2、《員工手冊(cè)》中的獎(jiǎng)罰條例和規(guī)定,作為公司日常運(yùn)行規(guī)范和管理辦法依然有效。

          3、本制度自公布之日起試行。

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