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物資領(lǐng)用管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的物資領(lǐng)用管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物資領(lǐng)用管理制度1
為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫(kù)存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費(fèi)用結(jié)算。
二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計(jì)劃的申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項(xiàng)目所需材料申報(bào)。
2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的'開取。
3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費(fèi)用結(jié)算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)程序
�、佟⒏鬈囬g18日前向設(shè)備科上報(bào)每月材料計(jì)劃。
�、凇⒃O(shè)備根據(jù)上報(bào)的材料計(jì)劃,并接合材料庫(kù)存情況對(duì)各車間上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行審核。
�、�、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
�、�、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
�、凇㈩I(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長(zhǎng)審核簽字。
�、�、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。
④、領(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、�、庫(kù)管材料員將當(dāng)日開取的料單按編號(hào)逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。
�、�、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫(kù)管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費(fèi)用。
3、物資材料費(fèi)用結(jié)算程序
�、佟⒅鹑帐占鬈囬g通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。
�、�、根據(jù)nc系統(tǒng)中財(cái)務(wù)劃出的價(jià)格對(duì)各車間物資材料的數(shù)量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)。
�、�、根據(jù)每月27日財(cái)務(wù)與計(jì)劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對(duì)各車間的月物資消耗進(jìn)行核對(duì),并對(duì)各車間的每月物資費(fèi)用進(jìn)行匯總。
④、依據(jù)績(jī)效考核辦法中各車間物資費(fèi)用指標(biāo),對(duì)各車間進(jìn)行考核。
物資領(lǐng)用管理制度2
1員工在領(lǐng)取物資時(shí)，需填寫出庫(kù)登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認(rèn)可，報(bào)物管中心經(jīng)理批準(zhǔn)。
2物資如有丟失，應(yīng)由本人負(fù)責(zé)，特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取。
3物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定，嚴(yán)禁破壞性使用，例如：改錐不能當(dāng)鑿子用，克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。
5所有設(shè)備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時(shí)間通知專業(yè)主管。
6物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的原則，進(jìn)行物品的分流。
物資領(lǐng)用管理制度3
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全企業(yè)采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員，該保管員隸屬公司財(cái)務(wù)部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對(duì)公司所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
第二章 采購(gòu)原則
第四條 采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
第五條 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
第六條 急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
第七條 所需采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下小金額（500元以下）無法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。
第三章 采購(gòu)程序
第八條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)總負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫并報(bào)批采購(gòu)。
第十條 公司各部門/人根據(jù)工作實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購(gòu)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，申購(gòu)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政部，由行政部指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。
第十一條 行政部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫，是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
第十二條 接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)；名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)；工程方面的申購(gòu)圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)；通知庫(kù)房管理人員核查申購(gòu)物資是否有存庫(kù)，已超儲(chǔ)的物資不采購(gòu)。
第十三條 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)物資，行政部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門/人；對(duì)于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購(gòu)事項(xiàng)，行政部應(yīng)結(jié)合申購(gòu)部門/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說明后共同采購(gòu)。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)行政部填寫申購(gòu)單，由行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。
第十五條 行政部指派專人負(fù)責(zé)具體采購(gòu)事宜，對(duì)于急需的申購(gòu)
項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，無法按時(shí)購(gòu)置的物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門/人。
第十六條 單一、固定或長(zhǎng)期合作的采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品由申購(gòu)部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其簽訂長(zhǎng)期購(gòu)銷合同（行政部存檔）。
第十七條 重要的項(xiàng)目采購(gòu)以及單次金額在1萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說明項(xiàng)目可行性、必要性后方可列入采購(gòu)計(jì)劃。
第十八條 公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購(gòu)、定購(gòu)、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款（特殊情況報(bào)備分管副總可機(jī)動(dòng)執(zhí)行）。
1、采購(gòu)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門/人溝通。
2、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。
3、對(duì)于申購(gòu)部門/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品（但必須與申購(gòu)部門/人商議）。
4、遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)算單次采購(gòu)金額大于1萬元的采購(gòu)情況，應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)出售方的基本情況。
5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。
6、除固定物資外單次采購(gòu)金額在1000元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)。
7、單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在10萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，公司分管副總參與監(jiān)督。
8、對(duì)供應(yīng)方的供應(yīng)能力、交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。
第四章 入庫(kù)付款
第十九條 物資采購(gòu)回來后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)申購(gòu)單或采購(gòu)合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)。
第二十條 物資入庫(kù)，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。
第二十一條 倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不得隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存，以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫(kù)。 第二十四條 倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，無阻擋，便于識(shí)別辨認(rèn)。
第二十五條 財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核申購(gòu)單、采購(gòu)合同、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)（結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度）。
第五章 領(lǐng)用原則
第二十七條 物資辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員通知物資申購(gòu)部門/人及時(shí)領(lǐng)用。由申購(gòu)部門/人填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
第二十八條 倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫(kù)，無單不出庫(kù)，并做好出庫(kù)登記，定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。
第二十九條 對(duì)于急需使用的物資，可由行政部在入庫(kù)前通知申購(gòu)部門/人共同核對(duì)申購(gòu)單中采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。
第三十一條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊(cè)，責(zé)任到人，隨時(shí)接受檢查。對(duì)易損易耗的辦公用品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的'原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動(dòng)，需有與本部門的交接手續(xù)，及時(shí)履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對(duì)所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。
第六章 責(zé)任劃分
第三十三條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
第三十四條 經(jīng)審批的申購(gòu)物資，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。（有特殊原因的經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后可另行處理）
第三十五條 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的或采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失。
第三十六條 物資使用部門/人必須認(rèn)真填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，行政部有權(quán)拒絕采購(gòu)。
第三十七條 對(duì)貪圖省事、亂報(bào)申購(gòu)物資的部門/人，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，相關(guān)損失由該部門/人承擔(dān)。
第三十八條 財(cái)務(wù)部必須結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和職權(quán)處罰。
第三十九條 “物資采購(gòu)臺(tái)賬”每月最后一周上報(bào)總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購(gòu)事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門需嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。
第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。
物資領(lǐng)用管理制度4
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購(gòu)工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的.紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
物資領(lǐng)用管理制度5
1所有物資需認(rèn)真填寫使用表格，明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。
2專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé)，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。
3所有物資應(yīng)妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴(yán)禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4專業(yè)主管應(yīng)及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫(kù)存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調(diào)換和采購(gòu)，不要因此影響工作。
5不用產(chǎn)品不采購(gòu)，少用產(chǎn)品少采購(gòu)，嚴(yán)防物品積壓。
6采用五常法對(duì)物資進(jìn)行月統(tǒng)計(jì)，年度統(tǒng)計(jì)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的'缺乏，并及時(shí)進(jìn)行購(gòu)置。
7各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲(chǔ)物架內(nèi)放什么東西。
8不能透明擺放的材料，應(yīng)在儲(chǔ)物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)。
物資領(lǐng)用管理制度6
一、入庫(kù)和驗(yàn)收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂�(kù)時(shí)，庫(kù)管人員需仔細(xì)核對(duì)物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗(yàn)收，核對(duì)完全無誤后，開具《入庫(kù)單》，將物品入庫(kù)存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫(kù)管人員可會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對(duì)于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。
�。ㄈ⿲�(duì)于采購(gòu)人員零星購(gòu)回后直接交付使用的物品，庫(kù)管人員也需核對(duì)實(shí)物數(shù)量、種類、金額，驗(yàn)收實(shí)物。核對(duì)無誤后，開具《驗(yàn)收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜�(xiàng)目上的各類物料，由項(xiàng)目小區(qū)主任開具驗(yàn)收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項(xiàng)目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項(xiàng)目不清楚，庫(kù)管人員有權(quán)拒發(fā)。庫(kù)管人員核對(duì)后，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫(kù)存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報(bào)損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫(kù)容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的'原則發(fā)放。
�。ǘ⿴�(kù)房應(yīng)保持清潔，確保庫(kù)房及庫(kù)存物資的安全完整和庫(kù)容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律
1. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。
2. 未經(jīng)庫(kù)房管理人員許可，任何人不得出入庫(kù)房。
3. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。
4. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。
6. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)的消防器材。
8. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點(diǎn)及報(bào)表的編制
（一）每月15日，由財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日，庫(kù)房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫(kù)房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。
�。ǘ⿴�(kù)房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財(cái)務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購(gòu)置物料的資金消耗量對(duì)帳，完成《物料出-入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》，做到庫(kù)存物資的數(shù)量、金額與財(cái)務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
�。ㄈ┙y(tǒng)計(jì)當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報(bào)表》。
物資領(lǐng)用管理制度7
為完善公司各項(xiàng)物資管理，同時(shí)能及時(shí)將成本核算清晰，現(xiàn)將各部門日常使用的所有物資進(jìn)行清點(diǎn)核算，經(jīng)清點(diǎn)核算后，以后所有部門如需物資使用，必須經(jīng)管理負(fù)責(zé)人審批同意后，方可領(lǐng)取使用。
1 目的
規(guī)范物資領(lǐng)用程序。
2 適用范圍
本規(guī)定適用公司各類物資領(lǐng)用的管理。
3 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》填寫
3.1所有倉(cāng)庫(kù)物、料出庫(kù)，一律填寫《領(lǐng)料單》。
3.2《領(lǐng)料單》、《物資使用表》應(yīng)填寫認(rèn)真，字跡清晰、書寫規(guī)范，不得有涂改痕跡。
3.3《領(lǐng)料單》必須填寫好：序號(hào)、領(lǐng)料單位、日期、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、領(lǐng)料人如實(shí)填寫，“用途”欄中應(yīng)具體寫明實(shí)際用途。
3.4《物資使用表》必須填寫好：使用單位、序號(hào)、物料名稱、領(lǐng)出數(shù)量/日期、收入數(shù)量/日期、簽名確認(rèn)所有相關(guān)的填寫資料。
4 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》審批
4.1 《領(lǐng)料單》填寫完畢，由領(lǐng)料部主管審批同意后，在“領(lǐng)料簽字”處簽字。
4.2簽字后，再經(jīng)總經(jīng)理審批同意，在“負(fù)責(zé)人簽字”處簽字。
4.3簽字時(shí)，領(lǐng)用人及所屬部門主管應(yīng)初步核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費(fèi)。
5 交舊領(lǐng)新
5.1所有備品備件、整件、工具，以及發(fā)熱帶、墨輪、膠帶、開關(guān)等配件、材料領(lǐng)用，實(shí)行交舊領(lǐng)新，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一建賬登記，保存舊物。
5.2需提前領(lǐng)新，更換后才能交舊備件的，領(lǐng)料人須向倉(cāng)庫(kù)保管出具欠條，且領(lǐng)料人在更換后第一時(shí)間內(nèi)交回舊物，抽取欠條。
5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的，倉(cāng)管員應(yīng)在領(lǐng)料單右上角空白處注明原因、簽字，經(jīng)主管批準(zhǔn)同意后生效。
6 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料
6.1倉(cāng)管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)放物資，而《物料使用表》做好出入記錄。
6.2發(fā)料時(shí)，倉(cāng)管員對(duì)《領(lǐng)料單》中所填內(nèi)容逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)必須補(bǔ)填，若有錯(cuò)項(xiàng)須更換領(lǐng)料單，涂改無效。
6.3倉(cāng)管員發(fā)放的物資，須回收包裝物的，倉(cāng)管員督促領(lǐng)料單位完成回收工作并做好帳。 6.4倉(cāng)管員在清點(diǎn)產(chǎn)品貨物時(shí)，定必同時(shí)要及時(shí)將所需物件清點(diǎn)數(shù)量，填寫好《物資使用表》，定必要求所需單位進(jìn)行簽名確認(rèn)。
6.5《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留作存根備查；財(cái)務(wù)聯(lián)留作財(cái)務(wù)管理；自存聯(lián)留作內(nèi)部記賬或領(lǐng)用憑據(jù)；保存時(shí)間由各單位內(nèi)定。
6.6財(cái)務(wù)聯(lián)由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)傳遞至財(cái)務(wù)�！额I(lǐng)料單》、《物資使用表》每個(gè)月匯總各單位領(lǐng)出及歸還詳細(xì)數(shù)據(jù)，作追蹤統(tǒng)計(jì)各單位費(fèi)用。
7 其它
7.1各單位已領(lǐng)取但未使用物資，不得擅自轉(zhuǎn)讓給其他部門，必須先辦理退庫(kù)手續(xù)核銷后，使用部門按正常程序領(lǐng)用。
7.2多領(lǐng)未用完的備件、物料，按退庫(kù)處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺(tái)賬，落實(shí)保管責(zé)任，嚴(yán)防丟失。
7.3所有單位隨時(shí)將剩余的.現(xiàn)場(chǎng)材料退到倉(cāng)庫(kù)，不能損壞，否則定必追究使用單位責(zé)任。
8 考核
8.1未按規(guī)定填寫《領(lǐng)料單》、《物資使用表》，每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。
8.2違犯發(fā)料程序和其它要求的，給予責(zé)任人20—100元經(jīng)濟(jì)處罰。
8.3模仿領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或私自涂改單位、數(shù)量，視情節(jié)給予責(zé)任人200—500元經(jīng)濟(jì)處罰，并給予行政責(zé)任追究。
8.4領(lǐng)用物資保管不當(dāng)，造成丟失或無故損壞的，照價(jià)賠償。
9 附件
1.《領(lǐng)料單》樣式；
2. 物資領(lǐng)用流程圖；
3. 《物資使用表》。
10 本制度由負(fù)責(zé)人解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
領(lǐng)料單位:
日期：
負(fù)責(zé)人簽字：
審批簽字：
領(lǐng)料人：
核實(shí)人：
日期：
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